XX公司績效管理分析報告.docx

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1、XXX有有限公司司(制X課)20066年1月份績效效管理分分析報告告核準: 審核核: 制訂: 1.前 言面對不斷斷往下壓壓價的市市場和客客戶，面面對不斷斷往上增增長的物物料和人人工成本本，面對對越來越越嚴格的的品質要要求.作爲企企業經營營管理者者，逆境之之中將面面臨3種結局局：1. 糟糕的的公司在在抱怨中中消亡；2. 普通的的公司在在逆境中中辛苦的的經營；3. 而卓越越的公司司則因此此在變革革中成長長和壯大大.不要盲目目把管理理不善歸歸咎于人人員素質質，其影影響力無無論如何何都是小小於組織織的，企企業管理理的真相相是：組織流程程決定競競爭力，管理工工具決定定執行力力.2. 目 錄項次內容頁碼*

2、20066年制四四課各項項品質目目標達標標狀況統統籌表43績效分析析53.1生產效率率分析53.1.1產量數據據統計53.1.2每日效率率趨勢63.1.3數據分析析:計算公公式&指標說說明&數據解解讀63.2品質效率率分析73.2.1進料檢驗驗73.2.2制程不良良統計73.2.3入庫批合合格率統統計83.2.4制程報廢廢率統計計93.2.5QA抽樣樣不良率率統計103.2.6客訴統計計113.3機器稼動動率統計計113.4人力資源源分析123.4.1直間接人人員比例例分析123.4.2人員知識識結構分分析133.4.3人員籍貫貫分析143.4.4人員流動動率分析析154下月工作作重點164.

3、1新員工培培訓.16附件11客訴改改善報告告.3. 績績效分析析3.1生生産效率率分析3.1.1數據據統計(每日產產量分布布)制四課11月份每每日績效效統計 項目日期期12345678910111213141516總產量490330462440521000591440710225656008655000591000588110614888548668608554493550481000421668制程總不不良率764887202258355813334111130944389334196657477401775684453411506668274469488生產效率率58.99%64.11%6

4、4.66%67.99%78.220%78.00%75.77%81.22%77.77%83.22%78.33%87.11%70.44%76.11%60.55%項目日期期171819202122232425262728293031合計總產量500554578330548330456550243005381114394000371880398440360330249000129115144制程總不不良率8451191655102886869779216611700218577916866418222328866512777191544生產效率率76.77%82.22%76.66%78.22%70.9

5、9%76.00%72.11%70.88%77.11%74.66%76.88%74.44%注:1月月份產能能合計1129115144PCSS.3.1.2數據統統計(每每日效率率趨勢.)其中,標標準工時時含有115%的寬放放工時在在內.效率平平均值772.77%.3.1.3數據分分析:3.1.3.1計計算公式式:生産産效率 = 産産出工時時 出勤勤工時,産出工時時 = 生産數數量 標準準工時.3.1.3.2指指標說明明:生産産效率是是製造業業工廠的的綜合性性管理指指標,是是産量和和品質水水準高低低的綜合合體現.它反映映出生産産流程是是否順暢暢、工人人技術是是否熟練練、機器器設備運運轉是否否良好、物

6、料供供應是否否適時等等等表現製製造水準準的各個個方面 .3.1.3.3數數據解讀讀: 說明：從從上表數數據可以以得出，我們目目前的生生産效率率是令人人滿意的的. 深深圳勞動密密集型製造績績優工廠廠的生産效效率在880%以以上，與與他們相相比，工工廠只要要堅持原原路線,繼續穩穩抓整改改,保持持生產績績效穩步步前進.一定可可以成為為Cabble加加工行業業中的僥僥僥者.3.2品品質效率率分析3.2.1進料檢驗驗:月份進料總批批數拒收批數數拒收率一1053310.099%說明:11月份的的進料檢檢驗批退退率為00.099%.此此比率不不高.說說明供應應商的供供貨品質質基本上上能滿足足工廠的的要求.3

7、.2.2制程檢檢驗:制程不良良數據統統計(220066年1月)說明:從從上圖可可以看出出,我們們的品質質波動還還是比較較大的.說明我我們的制制程品質質還是不不夠穩定定, 需要各各部門進進行專門門的檢討討和改進進.3.2.3.入庫批批合格率率數據統計計(20006年11月):20066年制四四課一月份入入庫合格格率日期檢驗批數數合格批數數合格率122121100.00%31717100.00%4121191.667%51919100.00%61212100.00%71111100.00%81010100.00%91919100.00%1044100.00%11161593.775%1230301

8、00.00%131515100.00%14111090.991%151212100.00%161111100.00%1799100.00%181616100.00%1988100.00%201313100.00%2199100.00%228787.550%231414100.00%2499100.00%251010100.00%2677100.00%277571.443%28293031合計33032498.118%入庫合格格率為998.118%說明:11月份入入庫總批批數為3330批批.合格格總批數數為3224批.入庫合合格率為為98.18%.相信信我們的的努力100%的目標標可以達達成.3

9、.2. 4制程程報廢率率統計20066年制四四課1月份制制程報廢廢率統計計表日期生產總數數當日報廢廢數當日報廢廢率(PPPM)173000030411 275000033440 377000035455 472000029403 574000032432 676000030395 778000033423 876000031408 979000037468 1075000032427 1174000031419 1276000033434 1375000032427 1476000034447 1577000036468 1680000037463 1771000028394 18730000

10、31425 1974000033446 2075000032427 2177000035455 2273000030411 2377000036468 2472000029403 2576000035461 2675000032427 2730000012400 28293031合計198660000858432 當月制程程平均報報廢率:4322PPMM說明:11月份總總投入1198660000PCSS.共計計報廢8858PPCS.報廢率率4322PPMM.超標標32個個PPMM.值得得檢討.3.2.5QA抽抽樣不良良率統計計日期按AQLL抽驗總總數不良數PPM不良數 抽驗總數 不良項目目(或

11、不良良內容)12252001 397 線材刮傷傷1PCCS3227000 0 4380000 0 5324221 308 成型頭刮刮傷1PPCS6190551 525 成型頭异异物1PPCS7190001 526 成型頭毛毛邊1PPCS8188002 10644 零件臟11PCSS,線材材刮傷11PCSS9312553 960 松頭1PPCS,線材臟臟2PCCS104100 0 11223551 447 線材臟11PCSS12501551 199 線材臟11PCSS138401 11900 線材臟11PCSS14185551 539 線材印字字模糊11PCSS15213001 469 成型頭异

12、异物1PPCS16146552 13655 線材臟11PCSS,印字字模糊11PCSS179091 11000 成型頭异异物1PPCS18267552 748 線材臟22PCSS19128000 0 20198001 505 成型頭异异物1PPCS21122001820 線材臟污污1PCCS22152550 0 23200662 997 線材臟污污2PCCS24131333 22855 外套臟22PCSS,成型頭頭异物11PCSS259025 55433 成型頭异异物2PPCS,線材臟臟3PCCS268853 33900 線材臟33PCSS2772000 28293031合計50211634

13、677 說明: 1月份QQA抽樣樣檢驗總總數5002166PCSS,抽樣樣不良334PCCS,抽抽樣不良良率6777PPPM.達到預期期目標110000PPMM以下.3.2.6.客訴件件數第一季度度重點客客訴件數數目標值值1件/月月.實際際本月重重點客訴訴件數11件 ,還有待待改善.(附改改善報告告:附表表1)3.3機機器架動動率統計計 1.月度架架動率趨趨勢.項目月份份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計機器投入入總工時時285660285660機器使用用時數126441126441時間架動動率%44.33%44.33% 2.本月各各周機器器設備架架動率統統計 3.本周异

14、异常停機機分析及及改善對對策項目周次次第一周第二周第三周第四周第五周合計類別時間/HH原因分析析改善對策策投入機器器數4545363636198待令30122 產品不使使用機器器加工通知生管管改善機器投入入總工時時6480073922604886048825922285660待機0 機器使用用時數26644381443393321566614126441試模5 模具維修修後确認認正常時間架動動率%41.11%51.66%56.11%35.66%23.77%44.33%待料0 待令時間間30122255771290022866 17688109113換模8 更換機種種生技調機機員加快快調機速速度

15、待機時間間000000待模0 試模時間間000055待人0 待料時間間500005備注換模時間間85023268115待模時間間000000待人時間間000000正常停機機79197183815800 19743777合計38166357882151138922 19788154115說明:通通過統計計機器架架動率可可以分析析機器設設備的使使用頻率率,更好好的調整整機器的的使用狀狀況,提提高機器器的有效效使用率率,現只只針對成成型機進進行統計計,體現現出課內內成型機機的使用用頻率外外,還能能分析出出課內產產品類型型的走向向.統計計機器架架動率可可以及時時分析异异常所在在原因,知會相相關部門門協

16、調改改善. 使各課課的機器器能充分分發揮作作用,從從而輔助助提高生生產效率率.3.4人人力資源源分析3.4.1直間間接人員員比例分分析表部門副理課長文職人員員技術人員員組長助理品檢輔助作業員合計直接人數數間接人數數間接率間接人員員與直接接人員比比值生產制四課11326147434468457112.355%品保課1122626861710.229%線材課1238414012.444%小計1342818627472577558193.299%幕僚管理部11151717100.00%資材1565116.667%生管222100.00%業務111100.00%財務111100.00%機電333100

17、.00%小計00532002003052583.333%合計139510186227472607563447.255%1:122.799說明:生生產車間間直間接接人員比比例為33.155%.相相對于制制造業同同等規模模工廠110%以以下比例例,車間間間接人人員比例例適當,說明生生產部門門間接人人員設置置合理.全廠直間間接人員員比例為為1:112.779. 說明11個間接接人員服服務于11:122.799個直接接人員.比例適適當.間間接人員員所占比比例多的的工廠,多付工工資事小小,更加加重要的的是演變變成人浮浮于事的的風氣和和習慣時時,工作作效率不不但不會會提高,反而只只會更加加低效.那時麻麻煩

18、就大大了.3.4.2人員員知識結結構分析析部門大專以上上高中/中中專初中初中以下下合計生產制四課1354266468品保課3204568線材課436141小計4595077577占比0.699%10.223%87.887%1.211%100.00%幕僚管理部313117資材336生管112業務11財務11機電213小計11018130占比3.333%33.333%60.000%3.333%100.00%合計5695258607占比0.822%11.337%86.449%1.322%100.00%說明:人人員學歷歷構成當當中,初初中及以以下占比比為866.499%,與與深圳勞勞動密集集型制造造業

19、相比比,我們們處理中中等偏下下水準. 鑒於於此比例例構成,我們必必須進行行合理的的人員調調整,加上科科學有效效的激勵勵機制和和系統的的教育訓訓練，才才能促使使員工産産生合力力,以給工工廠帶來來新的生生機和活活力;不然，隨著競競爭的加加劇，企企業進行行經營調調整時，我們的的員工將將很難跟跟上公司司的步伐伐,甚至演演變成諸諸多的矛矛盾和衝衝突.3.4.3人員員籍貫分分析部門四川甘肅安徽江西河南重慶陝西湖北湖南貴州廣西其他合計生產制四課30341550125530257048306468品保課84112112514268線材課22531131541小計403415561415353710864348

20、577占比6.933%5.899%2.600%9.711%24.444%0.877%6.077%6.411%18.772%11.009%5.899%1.399%100.00%幕僚管理部1441411117資材336生管112業務11財務11機電1113小計00166005821130占比0.000%0.000%3.333%20.000%20.000%0.000%0.000%16.667%26.667%6.677%3.333%3.333%100.00%合計403416621475354211666359607占比6.599%5.600%2.644%10.221%24.222%0.822%5.77

21、7%6.922%19.111%10.887%5.777%1.488%100.00%說明: 全廠人人員籍貫貫構成前前三大省省份分別別為: 河南24.22%、湖南南19.11%、江西西10.21%;從深圳圳工廠人人員治理理的角度度看,省份人人員如果果太過集集中(超過155.000%)的的話,就容易易形成“老鄉情情節”,造成管管理上的的鄉願障障礙;針對以上上個別省省份人員員過於集集中的情情形,在以後後人員招招聘中,工廠應應有計劃劃地招收收其他省省份的人人員,以形成成籍貫均均衡的狀狀態3.4.4人員員流動率率分析XXX一一月份人人員流動動率統計計表日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

22、2 13 14 15 16 人數686 679 674 674 671 670 667 670 670 670 669 667 670 668 669 离職人數數9 12 7 5 6 4 3 1 0 2 2 2 0 5 0 离職率1.311%1.777%1.044%0.744%0.899%0.600%0.455%0.155%0.000%0.300%0.300%0.300%0.000%0.755%0.000%新進人數數1 5 2 5 3 3 0 4 0 2 1 0 3 3 1 新進率0.155%0.744%0.300%0.744%0.455%0.455%0.000%0.600%0.000%0.3

23、00%0.155%0.000%0.455%0.455%0.155%流動人數數合計10 17 9 10 9 7 3 5 0 4 3 2 3 8 1 流動率%1.466%2.500%1.344%1.488%1.344%1.044%0.455%0.755%0.000%0.600%0.455%0.300%0.455%1.200%0.155%日期17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 總計人數666 660 657 659 657 604 604 604 605 605 607 654 离職人數數4 6 3 0 4 53 0 0 2 1 0 131 离職

24、率0.600%0.911%0.466%0.000%0.611%8.777%0.000%0.000%0.333%0.177%0.000%20.003%新進人數數1 0 0 2 2 0 0 0 3 1 2 44 新進率0.155%0.000%0.000%0.300%0.300%0.000%0.000%0.000%0.500%0.177%0.333%6.733%流動人數數合計5 6 3 2 6 53 0 0 5 2 2 175 流動率%0.755%0.911%0.466%0.300%0.911%8.777%0.000%0.000%0.833%0.333%0.333%26.776%說明:AA. 11月

25、份人人員流動動率為226.776% ( 其中中离職率率為200.033%).此比比例很高高.等于于差不多多每三個個月全廠廠的人員員就會全全部更新新一次,說明工工廠在留留住人員員上相比比其它工工廠優勢勢不大.如管理理、薪資資、工作作時間、環境、食宿等等基礎條條件,相相對其它它工廠跟跟不上.B. 人人員流動動率如果果偏高,從成本本來講,直接會會造成工工廠用人人費用和和品質成成本的上上升:從從文化來來講,會會導致公公司整體體向心力力的降低低,合理理來講,人員流流動率應應控制在在5%10%左右較較為適中中.4. 下月工作重點4.1. 新員員工培訓訓4.1.1早會會講明各各產品作作業要求求,安全全操作管管理要求求等.4.1.2現場場培訓:生產管管理對新新進員工工做到:講給他他聽做給給他看 看他做做 再再指導.4.1.3培訓訓計劃:各組制制作出本本組新員員工培訓訓計劃.培訓後後施使考考核,合合格後給給予發放放上崗證證. 報告人人:XXXX20066-022-815