企业制度_生产管理制度.docx

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1、生产管理理制度在日益国国际化的的经济环环境中现现代企业业要参与与市场竞竞争就必必须对生生产活动动加以筹筹划和控控制以使使企业内内部的人人财物等等各种资资源达到到优化配配置和最最佳组合合从而生生产出具具有竞争争力的产产品生产产管理制制度正是是对生产产流程现现场作业业生产设设备与技技术等内内容进行行的科学学合理的的规范它它具体包包括以下下几个方方面来自资料料搜索网网(n) 海海量资料料下载一、公司司长期生生产计划划实施规规定（一）一一般日程程计划第一条制制造期限限的指定定企划部要要经常备备有标标准完工工工程表表、制造处处作业能能力表等表格格在考虑虑预定的的加工传传票及订订货传票票有关工工程结束束期

2、限的的要求和和物资进进货日期期的基础础上确定定结束设设计及结结束工程程的时间间并把这这个期限限记入制制造指令令中第二条每每月制造造实施计计划企划部要要每月召召开一次次与制造造加工有有关部门门的联合合会议以以季度制制造预算算为基准准考虑营营业部的的要求制制订目标标预算1采购购物资：按照一一季中不不同品种种产品加加工制造造所需而而进行具具体分解解到各月月2接受受订货：按照一一季度实实有时间间（全部部工作时时间减去去为完成成以前的的订货任任务必须须占用的的时间）安排具具体分解解到各月月第三条完完成报告告1在产产品加工工制造结结束并作作为成品品进入成成品库后后就要办办理规定定的手续续手续完完成后即即要

3、填写写完成报报告2企划划部要每每月汇总总各工厂厂车间的的完成报报告书并并写成综综合的完完成报告告书向有有关部门门分发通通报（二）中中间日程程计划第四条中中间日程程计划界界定1中间间日程计计划是以以每月制制造实行行计划为为基础的的不同部部门不同同零件的的工程计计划它是是日程管管理的基基准2中间间日程计计划以基基准劳动动日程表表作业能能力表标标准劳动动时间表表的基准准为基础础制订对对偶发性性事故要要进行调调查做出出处理第五条基基准日程程表1意义义所谓基准准日程是是指以标标准作业业方法和和以正常常的工作作强度进进行操作作为完成成某一项项工程所所需的时时间在机机械加工工厂由于于加工工工序很多多基准日日

4、程也就就是表现现为从一一道工序序到下一一道工序序或从这这一车间间到下一一车间的的时间2设定定内容基准日程程表因产产品型号号马力等等等的不不同具体体内容也也有所不不同通常常需要设设定以下下的内容容：（1） 制造过程程所需开开动的机机器台数数（2） 材料的下下料时间间（3） 主要工程程的开始始与完成成的时间间（4） 试验的时时间（5） 完成与入入库的时时间第六条能能力调查查表能力调查查表主要要为了解解工厂中中劳动力力的情况况而制作作通过算算出不同同职业工工种不同同工程部部门保有有的劳动动力算出出根据生生产计划划所需要要的劳动动力进而而算出劳劳动力的的供需状状况并据据此编制制中间日日程进行行人员配配

5、置保有劳动动力=（1-无效效作业率率）作作业效率率工作作天数XX出勤率率有效效人员说明：1 单个劳动动力为11天8小时的的劳动时时间以PP代之 AP2作业业效率= -A（实际际劳动时时间）出勤人数数3出勤勤率= - 出勤人数数+缺勤人人数出勤天数数为除掉掉休息日日后的预预定出勤勤天数有有效人员员为扣除除长期缺缺勤者预预定调走走者以外外的实有有作业人人员无效作业业时间4无效效作业率率= -作业时间间无效作业业时间是是直接动动员间接接动员不不良作业业修正作作业组织织活动等等所需时时间的总总和其中中实际完完成为哪哪些项目目根据过过去的实实绩而定定5所需需劳动力力的计算算在每月实实行计划划时按下下面的

6、公公式计算算所需的的劳动力力生产计划划台数P所需劳动动力= - 4880（分分钟）（注：4480为为一个劳劳动力一一天工作作的时间间即8小时）第七条标标准作业业时间表表标准作业业时间是是不同零零件不同同作业的的标准作作业时间间它以所所需劳动动力计算算为基础础第八条每每月实行行计划每月实行行计划以以在制造造部门联联合会议议所定的的制造计计划为基基础而制制订制定定每月制制造预定定表后要要向各有有关部门门下达第九条期期限1本厂厂作业的的日程中间日程程计划的的期限根根据进度度表而定定进度表表根据基基准日程程表能力力调查表表而制订订工程期期限要向向材料零零件焊接接组装等等各作业业部门下下达2订货货日程按

7、照能力力调查表表制作订订货卡片片按卡片片所填的的日程执执行（三）生生产分配配规定第十条材材料零部部件的数数量确定定1仓库库常备物物资零件件要根据据下面的的资料确确定所需需的数量量（1） 每月制造造实行计计划表（2） 库存余额额表（3） 其他2本厂厂半成品品生产所所需物资资本厂半成成品生产产所需物物资按照照以下资资料确定定所需数数量（1） 半成品余余额表（2） 每月制造造实行计计划表（3） 库存余额额表（4） 其他第十一条条零部件件半成品品零部件半半成品的的管理按按零部件件半成品品管理规规定办理理第十二条条本厂自自制部件件的订货货1订货货分配表表自己制造造的半成成品零部部件要以以每月制制造实行行

8、计划表表每月现现货库存存余额半半成品订订货余额额的调查查为基础础制订订订货分配配表并以以此确定定每月的的订货数数量2订货货基准表表订货基准准表是规规定各种种零部件件的订货货时间必必须先于于工程进进行时间间的一种种标准由由于订货货到进货货有一个个间隔时时间不能能临时订订马上用用但如果果订货时时间太早早又会占占用仓库库面积占占用资金金订货基基准表是是为了解解决这个个矛盾而而制订的的3订货货单的制制作和发发送在厂内生生产半成成品零部部件时要要根据订订货分配配表及订订货时间间基准表表决定订订货数量量以及到到货日期期并把各各必要的的事项记记入所定定的订货货单中作作好订货货安排第十三条条传票1作业业传票（

9、1） 轮班作业业时要根根据各班班的特点点发出相相应的作作业传票票（2） 综合管理理的作业业传票2综合合管理作作业要在在综合管管理表上上记入每每天作业业的实绩绩在截止止时间发发出不同同级别不不同工程程的作业业传票（四）生生产调查查规定第十四条条调查调查每天天作业量量生产进进度的迟迟缓时间间分析工工程上的的资料整整理成适适合统计计管理要要求的基基础性资资料每天作业业量实绩绩调查根根据作业业传票掌掌握每天天各级的的作业量量调查作作业的进进度为了管理理作业成成绩需要要每月计计算与劳劳动时间间相对应应的作业业实绩通通报各有有关部门门第十五条条每天半半成品调调查每天调查查作业过过程中的的半成品品并把控控制

10、半成成品掌握握进度对对迟缓采采取的对对策的资资料合在在一起作作为半成成品余额额报告的的原始资资料第十六条条成本资资料的制制作每到200日截止止制作以以下的成成本计算算资料1综合合半成品品余额报报告书综合管理理机种的的半成品品评价要要以下列列资料来来制作半半成品余余额报告告书（1） 工程管理理表（2） 半成品余余额调查查表2零件件进出余余额月报报综合管理理机种的的材料零零件的进进出余额额表要按按以下资资料制作作（1） 材料进行行卡（2） 现货卡3其余余材料进进出余额额报告关于月内内使用的的其他材材料要按按以下资资料制成成进出余余额报告告书（1） 其余材料料进出表表（2） 现货卡第十七条条统计的的

11、制作制作工程程管理上上必要的的各种统统计有固固定格式式包括：1. 资产量统统计2. 不良产品品统计3. 作业实绩绩统计4. 有关材料料统计5. 外购材料料统计6. 半成品余余额统计计7. 生产延期期统计8. 有关生产产的其他他统计表13-1 生产计计划表部门月份第页页序号生产项目生产数量预计日程程安排人力需要工时预计产值预计成本本毛利备注起止原料成本本物料成本本人工成本本合计表13-2 各部门门生产计计划安排排表月份页次次生产部门门备注名称数量人力起止日期人力起止日期人力起止日期人力起止日期人力起止日期人力起止日期表13-3 综合生生产计划划表使用部门门第一副本本月日至月月日产品名称目前库存存

12、量单价库存价值值估计每日日销量可销售日日数经济产量量每日产量量需生产日日数预定生产产日程自至日数产量自至日数产量合计表13-4 产销计计划拟定定表产品名称单价销售数量销售金额生产数量生产金额存货数量存货金额本月材料成本本年人工费用生产费用预计销售费用预计利润总经理副副总经理理审核填表表表13-5 年度生生产计划划表机器名称称：品名每小时产产量年预产量量年正常工工作小时时年最大工工作小时时二、短期期生产计计划管理理制度第一条目目的市场情况况瞬息万万变企业业在制订订长期生生产计划划对各部部门生产产任务进进行整体体规划的的基础上上还必须须制订各各种短期期计划以以适应市市场的变变化赢得得竞争优优势第二

13、条形形式通常情况况下短期期生产计计划有季季度生产产计划月月度生产产计划旬旬周生产产计划三三种形式式它们之之间既有有一定联联系保持持了计划划制订的的连续性性又有各各自的特特点第三条季季度生产产计划管管理1季度度生产计计划是在在预测决决策基础础上制定定的它是是指导企企业全年年生产经经营活动动的纲领领2企业业采取季季度生产产计划管管理的策策略实际际上是采采取季度度滚动的的方法对对年度生生产计划划在年中中实行的的具体调调整3在一一般情况况下年度度生产计计划力求求稳定不不宜多变变特别是是单纯执执行指令令性计划划的企业业一般是是不存在在计划滚滚动现象象的4只有有当市场场需求突突变或订订货合同同大幅度度变化

14、才才实行季季度滚动动年初滚滚动着眼眼于当年年预测年年中滚动动着眼于于预测全全年计划划落实年年末滚动动着眼于于预测下下年首季季5季度度计划滚滚动实际际上起到到了调整整短期经经营战略略的作用用年度计计划滚动动次数视视实际需需要而定定一般应应与编制制季度生生产计划划时一并并进行6对于于大批量量生产为为了保持持企业生生产的正正常秩序序和均衡衡性年度度生产计计划应考考虑必要要的成品品库存量量当需求求稍大于于最大生生产量时时以减少少库存来来满足需需求当需需求稍低低于最大大生产量量时要增增加库存存来吸收收多余产产品7但是是物资准准备和在在制品最最高储备备量都应应以满足足最大生生产量的的需要来来确定一一般情况

15、况下不应应频繁地地随着产产量的变变动而变变动只有有当年度度生产计计划大幅幅度变化化时才能能考虑物物资准备备和在制制品数量量的变动动第四条月月度生产产计划管管理1月度度生产计计划管理理要贯彻彻近细远远粗的原原则采取取月度滚滚动的方方法2第一一个月计计划要明明确产品品品种和和具体细细节及时时反映合合同增减减变动的的情况灵灵活处理理用户的的临时急急需以满满足市场场需要3第二二三月下下达产品品产量便便于各方方面准备备和灵活活组织成成批轮番番生产4由于于月度计计划的滚滚动要求求不断提提高生产产组织水水平和改改进生产产作业计计划工作作加强能能力平衡衡和零件件成套管管理严格格控制生生产环节节的交接接工作5要

16、适适当调节节零件和和在制品品储备量量在不增增加资金金的前提提下略增增毛坯储储备量压压缩中间间在制品品适当地地保持一一定的零零件储备备这样才才能在滚滚动计划划中灵活活而有秩秩序地变变动顺利利组织多多品种生生产表13-6 季度生生产计划划表产品名称称全年生产产量第一季13月月第二季46月月第三季79月月第四季10112月表13-7 月度生生产计划划表本月份预预定工作作日数月月份生产批号产品名称数量金额制造单位制造日程程预交货日日期需要工时估计成本本附加值备注起止原料物料工资表13-8 一周生生产计划划表年月日往来客户户星期一星期二星期三星期四星期五12341234123412341234部门客户名

17、称称指定编号号品名颜色数量预定实绩部门客户名称称指定编号号品名颜色数量预定实绩经理主管管填表第五条旬旬（周）生产计计划管理理1由于于用户的的紧急要要求或企企业内部部生产要要素的平平衡问题题有时需需要企业业生产计计划部门门下达产产品旬或或（周）生产计计划2通过过旬（周周）生产产计划管管理企业业可以对对产量或或品种生生产进度度和次序序实行微微调既可可具体调调节供需需要求又又有重新新组织新新的生产产活动的的效能三、产品品管理制制度（一）总总则第一条本本公司为为求仓库库作业合合理化特特制定本本制度凡凡本公司司有关商商品的管管理事项项均应依依本规定定办理第二条本本制度所所称商品品是指为为应销售售需要而而

18、储存的的各类商商品及其其供应品品第三条本本制度所所称商品品管理包包括存量量计划与与控制进进货出货货试用调调货保管管商品账账务作业业与作业业流程及及商品运运输等（二）存存货计划划与控制制表13-9 生产主主管业务务审核一一览表审核项目目现况评断断应当加强强的项目目生产计划划与分工工经常遵循循公司的的方针来来拟订生生产方针针及作业业方针并并且让部部属们彻彻底了解解这一点点YES/NO基于生产产计划与与方针来来谨慎拟拟订作业业计划YES/NO基于作业业计划进进行适当当的人员员配置并并对各人人进行分分工YES/NO在进行作作业的分分工时应应先掌握握各个部部属的能能力与适适应性YES/NO制定适当当的作

19、业业标准并并且严格格执行YES/NO作业的进进行与环环境的管管理审核作业业的进行行状况并并作适当当的调整整YES/NO要经常适适当地查查核每个个部属的的作业状状况YES/NO要经常检检查作业业现场是是否整理理妥当是是否整顿顿得有条条不紊YES/NO要经常检检查部属属们是否否做到充充分地维维护机械械设备YES/NO要适当地地检查部部属们是是否做到到维护最最理想的的作业环环境YES/NO安全管理理方面要经常检检查安全全设备是是否有效效无误YES/NO要定期进进行安全全作业的的指导训训练YES/NO事不在大大小责令令部属一一旦发生生情况就就要立刻刻报告YES/NO要时时记记挂部属属们的健健康状态态Y

20、ES/NO质量管理理与作业业改善对部属是是否彻底底实施质质量管理理教育YES/NO是否做到到经常检检查质量量管理实实施体制制是否十十分适宜宜YES/NO是否经常常向业务务部门听听取用户户的反映映意见以以做相应应改善YES/NO是否心里里经常牢牢记改进进作业降降低成本本的观念念并且身身体力行行YES/NO是否采取取经常敦敦促部属属提供改改进议案案的作法法YES/NO是否采取取责令部部属遇到到困难要要立刻呈呈报并且且迅速加加以解决决的作业业体制YES/NO教育训练练方面是否做到到谨慎制制定技能能训练的的计划以以提高部部属的技技能YES/NO是否充分分掌握每每位部属属的能力力水准并并且就其其资质进进

21、行妥当当的个别别指导YES/NO是否实施施各种研研修会或或利用公公司外部部的进修修机会来来有计划划地培养养技术人人才YES/NO是否实施施组长或或队长这这样的干干部训练练YES/NO其他方面面是否采取取努力搜搜集其他他厂商的的产品动动向技术术动态等等外部情情报从而而使业务务有所提提高的作作法YES/NO是否能够够做到积积极地创创造沟通通的机会会塑造出出同心协协作的工工作环境境YES/NO第一条本本公司各各项商品品的存量量应由仓仓库部妥妥善控制制以避免免资金呆呆滞或存存量不足足影响销销货进而而有助于于完成适适货适量量适时的的商品供供应目标标第二条销销路较广广的商品品仓库部部应于每每月100日（或

22、或随时）会同各各有关部部门参照照以往销销售记录录市场状状况及营营业计划划等因素素分别机机动制订订最合适适的订购购点订购购量以及及安全存存量第三条定定有订购购点订购购量及安安全存量量的商品品应由仓仓库部确确实据以以控制存存量到达达订购点点时应及及时申请请购货补补充（三）进进货第一条所所有商品品不论购购入销货货退回旧旧货估回回或试用用表演收收回等均均应经仓仓管单位位检验后后方能入入库第二条仓仓管单位位应将每每项进库库的商品品限于翌翌日清晨晨以前详详加验收收后列记记商品型型号入账账以用来来控制每每件商品品的性能能第三条商商品的验验收应依依有关的的订购单单提货单单验收单单等所列列的品名名型号或或规格办

23、办理验收收如发觉觉型号规规格不符符或外箱箱破损等等情形时时应立即即通知进进货或采采购单位位办理第四条因因试用表表演更换换销货退退回调货货等而重重新入库库的商品品于交回回时应保保持领用用时的状状况若有有损坏应应由仓库库部会同同服务部部鉴定修修护费用用后由领领货人照照价赔偿偿若附件件遗失或或不全时时则应由由领货人人依据商商品价格格赔偿第五条进进货单位位收货时时如发觉觉附件短短少数量量不符或或商品破破损性能能变质时时最迟应应于收货货次日通通知发货货单位否否则概以以完整论论第六条各各单位不不得于销销货退回回时未经经仓管单单位签认认而自行行于销货货报告上上予以销销退（四）出出货第一条仓仓管单位位应在下下

24、列六种种情况下下出货1. 交货2. 交客户试试用3. 示范表演演4. 本公司员员工职前前或在职职训练使使用5. 展示中心心陈列6. 本公司各各单位因因业务需需要而借借用第二条除除上述各各项出货货外总公公司仓库库部可随随时视实实际情形形的需要要对分公公司出货货第三条各各项出货货除仓库库部对分分公司的的出货应应凭分公公司填写写的“商品（供应品品）订货货单”出货外外其余各各项出货货应由出出货人出出示业经经其单位位主管亲亲笔签准准的“商品（供应品品）领货货单”及“商品（附件）领货记记录卡”向仓管管人员出出货第四条仓仓库部于于接到分分公司的的订货单单时应立立即于当当日发货货如缺货货而需调调拨供应应时亦应

25、应于当日日回复预预定供货货的日期期第五条仓仓库部库库存充足足时应依依据过去去的销售售资料统统计及各各分公司司市场需需要的预预测随时时注意分分公司库库存状况况将库存存商品依依比例分分配给各各分公司司第六条任任何出货货仓管人人员均应应于出货货当日将将有关资资料入账账以利存存货的控控制第七条各各单位人人员向仓仓管单位位领货时时应在仓仓库的柜柜台办理理不得随随意自行行进入仓仓库内部部各仓管管人员必必须拒绝绝任何他他人擅自自入内第八条出出货人于于商品领领出时应应同时要要求仓管管人员详详细检查查商品的的性能品品质及附附件是否否优良或或齐全否否则概以以完整论论第九条商商品领出出后严禁禁出货人人擅自将将所领出

26、出的商品品移转给给其他同同事或其其他单位位或任意意更换商商品给客客户第十条库库存商品品经出货货后除陈陈列展示示外一律律限于当当天还仓仓或开立立发票交交货如当当天未能能交货而而必须交交予客户户试用者者则应按按规定办办理（五）试试用第一条为为推广市市场及服服务顾客客本公司司部分商商品可应应顾客的的要求作作短期的的试用第二条为为保持商商品的流流通各类类商品均均应于试试用规定定期限内内归还营营业单位位主管的的试用期期限核准准权限最最高为77天若因因特殊情情形而需需超过此此期限者者则应事事先以书书面报告告形式说说明理由由及希望望延长天天数报请请所属副副总经理理核准书书面报告告即日转转交仓管管单位作作为延

27、长长试用的的凭证第三条试试用的规规定营业人员员在外试试用的商商品最多多不得超超过3件如超超过3件而欲欲再行出出货时则则“商品（供应品品）领货货单”及“（商品品（附件件）领货货记录卡卡”须经仓仓库单位位主管签签字批准准后方能能出货（分公司司由单位位主管签签字批准准）第四条各各单位主主管应负负随时审审查在外外试用的的商品有有无未经经核准而而超越期期限之责责若经仓仓库部发发觉各单单位的试试用商品品有超越越期限者者则该单单位主管管应立即即追回试试用商品品并缴还还仓库部部第五条申申请试用用时应取取得经客客户盖章章及负责责人签字字的“商品试试用签收收单”并应注注明客户户的详细细地址电电话号码码以及约约定的

28、试试用天数数由仓管管单位主主管负责责查证若若因特殊殊情形无无法取得得正式签签收单时时则应于于试用当当天将“商品试试用签收收单”呈报单单位主管管签核后后交仓管管单位收收存仓管管单位主主管应根根据该签签收单上上所列资资料派人人予以查查证第六条 “试试用签收收单”应于出出货的当当日交仓仓管人员员保管第七条试试用签收收单的内内容必须须与事实实相符所所有要项项均应详详实填写写营业人人员不得得假借理理由伪造造“商品试试用签收收单”（六）调调货第一条为为调节各各地的需需要仓库库部应确确保有各各分公司司库存状状况的动动态记录录并根据据需要随随时发出出调货通通知第二条各各分公司司与总公公司各营营业部间间的调货货

29、应由仓仓库部以以“商品（供应品品）调拨拨单”统筹办办理严禁禁各单位位间擅自自调拨第三条仓仓库部的的“紧急调调货单”应视为为调货命命令各单单位对仓仓库部所所发出的的“紧急调调货单”除非该该项商品品将于三三天内交交货否则则均不得得对该项项调货的的要求予予以拒绝绝并应依依通知的的内容尽尽力于二二日内（自通知知发出之之日起算算）迅速速办理完完毕第四条若若分公司司以将在在三天内内开立发发票销货货为由拒拒绝调货货则仓库库部应根根据销货货报告与与存货账账表查核核该单位位对调货货通知的的答复是是否属实实第五条仓仓库部的的调货通通知以及及各分公公司对调调货的答答复均应应以书面面形式办办理但紧紧急时可可由主管管以

30、电话话联络而而后应立立即补发发书面通通知并在在备注栏栏内加注注电话联联络的日日期时间间等（七）保保管第一条仓仓库部及及各分公公司可就就既有的的仓库场场所分别别陈列各各项商品品并予以以保管第二条各各仓的仓仓管人员员应负责责综合处处理该仓仓商品的的出货储储存保管管检验及及账务报报表的登登录等业业务第三条仓仓管人员员对于所所经管商商品的排排形以利利于先进进先出的的作业原原则分别别决定储储存方式式及位置置第四条商商品应考考虑其忌忌光忌热热防潮等等因素妥妥为存放放仓库内内部应严严禁烟火火并定期期实施安安全检查查第五条库库存商品品如有损损毁非仓仓管人员员可自行行克服仓仓管人员员应立即即填写“商品送送修单”

31、连同商商品送交交服务单单位修护护第六条各各仓除仓仓管人员员外其他他人员未未经允许许不得擅擅自进入入第七条仓仓管人员员对于所所经管的的库存商商品应予予以严密密稽核清清点各仓仓还要随随时接受受单位主主管或财财务部稽稽核人员员的抽查查第八条每每年年终终仓库部部应会同同财务部部服务部部等共同同办理总总盘存盘盘存时必必须实地地查点商商品的规规格数量量是否与与账面的的记载相相符第九条盘盘点后应应由盘点点人员填填具盘存存报告表表如有数数量短少少品质不不符或损损毁情况况应详加加注明后后由仓管管人员签签名负责责第十条盘盘点后如如有盘盈盈或不可可避免的的亏损情情形时应应由仓管管单位主主管报呈呈董事长长核准调调整若

32、为为保管责责任短少少时则由由仓库部部经管人人员负责责赔偿第十一条条直接保保管商品品的仓管管人员有有变动时时应由其其所属的的单位主主管查列列库存商商品的移移交清册册后再由由交接双双方会同同监交人人员实地地盘存（八）商商品账务务作业与与作业流流程第一条商商品的进进货如系系新购则则采购单单位应负负责于抵抵库前三三日内将将有关的的订购单单提单验验收单等等交仓管管单位并并由仓管管单位凭凭以验收收入账抵抵库的商商品如系系商品类类则仓管管人员应应将其型型号等详详列于“型号登登记簿”上如系系供应品品则应将将其规格格数量等等详细登登入“存货日日记簿”上仓管管单位并并应于进进货当日日根据实实际进货货的规格格数量填

33、填制“商品（供应品品）进库库单“除第四四联自行行留存外外其他第第一二三三联应立立即转送送财务部部入账第二条各各分公司司的进货货应凭商商品供应应品订货货单向仓仓库部订订货第三条仓仓库部对对各分公公司的订订货应于于接到订订货单的的当日答答复并出出货出货货时应填填制商品品供应品品调拨单单除第四四联自存存外第一一二三联联应连同同商品寄寄送进货货单位签签收第四条各各分公司司于收到到仓库部部寄送的的商品时时应立即即根据货货品交运运明细表表及商品品供应品品调拨单单上所载载的进货货内容办办理验收收进货而而后在商商品明细细表或存存货日记记簿上入入账商品品供应品品调拨单单应于验验收无误误签收后后将其第第二联寄寄还

34、仓库库部第三三联连同同货品交交运明细细表第二联寄寄送财务务部第一一联自行行留存第五条仓仓管人员员应就所所保管的的商品按按型号或或规格分分别列记记于型号号明细表表或存货货日记簿簿上第六条库库存任何何商品的的出货一一律限由由领货人人出示业业经单位位主管签签准的商商品供应应品领货货单营业业单位人人员还应应另填商商品附件件领货卡卡等作为为出货的的凭单第七条商商品供应应品领货货单一式式两联第第一联由由领货人人交单位位会计员员存查第第二联由由仓管单单位存查查商品附附件领货货卡由仓仓管单位位于每月月月底当当天将营营业单位位各月内内所领出出商品尚尚未还仓仓部分逐逐一按人人员分别别登入新新卡而后后发文至至各单位

35、位并由各各单位会会计员统统一代为为保管第八条库库存商品品经出货货后仓管管人员应应立即于于当日凭凭商品供供应品领领货单上上的记载载登入型型号登记记簿中有有关的记记载栏内内作为该该商品去去向的追追踪商品品附件领领货记录录卡则应应于出货货时由仓仓管人员员签注后后立即交交还原出出货人第九条领领货人除除于出货货的当日日即行开开立发票票交货外外否则统统限于出出货的当当日下午午下班前前将领出出的商品品归还仓仓管单位位如已经经持往客客户处试试用以致致无法还还仓时亦亦应于出出货的当当日下午午下班前前将业经经客户正正式盖章章签收或或单位主主管签准准的商品品试用签签收单持持交仓管管人员保保管第十条领领出的商商品如系

36、系已洽妥妥欲交货货者则领领货人应应于出货货后根据据商品附附件领货货记录卡卡上的型型号号码码等有关关的资料料另填交交货通知知请示单单请示核核准后交交单位会会计员开开立发票票第十一条条各营业业单位的的会计员员于开立立发票时时应先核核对交货货通知请请示单内内有关客客户名称称型号号号码等的的记载是是否与商商品附件件领用记记录卡上上所载相相符同时时还应根根据卡上上所载内内容详细细记载于于发票摘摘要栏内内不得误误登或漏漏登第十二条条领出的的商品如如系供客客户试用用表演或或更换等等而还仓仓时原领领货人应应将商品品及商品品附件领领用记录录卡一并并持至仓仓库部由由仓管人人员负责责验收后后在商品品附件领领用记录录

37、卡上签签收并将将原领货货人的商商品供应应品领货货单加注注商品还还仓日期期后作废废还仓的的商品若若经发现现有毁损损或附件件短缺情情形时则则仓管人人员应依依据实际际验收情情形另行行填制商商品附件件毁损赔赔偿明细细单交由由领货人人签认后后第一联联由领货货人留存存第二联联送财务务部扣款款第三联联由仓管管人员留留存第十三条条营业单单位销售售商品应应客户要要求必须须估回旧旧货时应应依权责责划分办办法的规规定事先先请示核核准后才才能办理理估回旧旧货手续续旧货估估回时应应立即填填制商品品供应品品进库单单同时在在备注栏栏内注明明旧货估估回等字字样并依依权责划划分办法法的规定定呈请签签准后向向仓管单单位办理理商品进进仓第十四条条仓管人人员在收收到估回回旧货的的商品时时应依商商品供应应品进库库单上所所载的内内容办理理签收入入账第二二联交由由原持货货人持