中国航空器材进出口总公司质量手册DOC42.docx

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1、受控状态: 文件编号: CASC/SC 01-2001中国航空空器材进进出口总总公司 质量量手册 依据: GBB/T1190001-220000IdttISOO90001:220000标准版次: A发布日期期:20001/8/115 生生效日期期:20001/8/115批 准:白志坚坚 分分 发 号:中国航空空器材进进出口总总公司 质量手手册题目: 目录 生效日日期:220011.088.155 版次: A/0 文件件编号: 页码码:1/1目 录0-1 企业简简介0-2 公司组组织机构构图、公公司质量量管理体体系组织织机构图图0-3 颁布令 管管理者代代表任命命0-4 质量管理理体系职职能分配

2、配表1. 质量量管理体体系范围围1.1 适用范范围1.2 剪裁的的细节与与合理性性2. 引用用标准3. 术语语定义和和基本原原理4. 质量量管理体体系4.1 质量量管理体体系总体体概述4.2 质量量管理体体系文件件的总要要求4.2.1 质质量管理理体系文文件的层层次划分分4.2.2 质质量手册册4.2.3 文文件控制制4.2.4 质质量记录录控制5. 管理理职责5.1 管理理承诺5.2 以顾顾客为关关注焦点点5.3 质量量方针5.4 策划划5.5 职责责、权限限和沟通通5.5.1 总总要求5.5.2 职职责和权权限5.5.3 内内部沟通通5.6 管理理评审6. 资源源管理6.1 资源源提供的的

3、总要求求6.2 人力力资源6.3 设备备设施6.4 工作作环境7. 产品品实现(服务提提供)7.1 服务务提供的的策划7.2 与顾客有有关的过过程7.3 设计和开开发7.4 采购购7.5 服务务提供过过程控制制8. 测量量、分析析和改进进8.1 策划划8.2 监视视和测量量8.3 不合合格控制制8.4 数据据分析8.5 改进 中国航空空器材进进出口总总公司 质质量手册册 题目: 企业简简介 生生效日期期:20001.08.15 版次: A/0 文件件编号: 页页码:11/10-1 企业简简介中国航空空器材进进出口总总公司，是从事事民用航航空产品品进出口口业务和和国际、国内招招标业务务的公司司。

4、经营营范围有有代理进进出口民民用飞机机、发动动机及其其零备件件，机场场设备设设施，民民用航空空相关的的各种工工业产品品和原材材料，并并办理产产品的租租赁、送送修、寄寄售、展展览、飞飞行表演演、人员员培训，以及合合资经营营、合作作生产、加工装装配等业业务；同同时航材材公司具具有中国国国际招招标甲级级资质，可从事事利用国国外贷款款和国内内资金采采购机电电产品的的国际招招标业务务以及其其他国内内招标业业务，具具有与中中标厂商商签订招招标项目目下合同同的进出出口经营营权。自19880年成成立以来来，中国国航空器器材进出出口总公公司先后后代理进进口了国国外多种种飞机并并以不同同形式的的租赁引引进飞机机7

5、000余架，为中国国民航代代理采购购了大量量的通信信、导航航、空中中交通管管制、气气象测报报、特种种车辆等等安全保保障和机机场配套套设施，建立起起了国外外主要飞飞机、发发动机厂厂商在中中国的零零备件服服务供应应中心，为全民民航实现现高速发发展，提提高服务务水平，保证飞飞行安全全，促进进经济效效益的提提高作出出了贡献献。同时时，公司司与国内内有关单单位合作作，为国国外多家家飞机和和发动机机生产厂厂家转包包生产零零部件，并积极极开发国国产的航航空产品品，替代代进口。公司还还努力采采用补偿偿贸易、易货贸贸易和一一般出口口等多种种形式扩扩大出口口，为国国家增创创外汇。航材公司司20多多年的发发展壮大大

6、，培养养和锻炼炼了一支支经验丰丰富、办办事高效效的职工工队伍，形成了了一种积积极向上上、团结结奋进的的团队精精神，建建立了较较为完整整的业务务体系，在全国国各地及及国外有有关地区区设有分分支机构构，与众众多国家家和地区区的航空空和机电电厂商保保持着广广泛的业业务联系系和密切切的合作作关系，具有广广泛的知知名度和和良好的的商业信信誉。航航材公司司在中国国进出口口额最大大的5000家企企业中排排序名列列前茅。通讯地址址： 北京建建国门外外永安里里中街225号联系人： 冯春春燕联系电话话： 66568849886传真： 65569669033电子邮箱箱： ffenggcy网址： WWWW.CAASC

7、.COMM.CNN中国航空空器材进进出口总总公司 质质量手册册题目:组组织机构构图 生效日日期:220011.088.155 版次次: AA/0 文文件编号号: 页码:1/110.2本本公司组组织机构构图总 经 理 副总经经理 副总经经理 办办 计 财 人 一 二 三 招 北 京 公公 划 务 劳 标 分分 公 室室 部 部 处 部 部 部 部 司司中国航空空器材进进出口总总公司 质质量手册册题目:组组织机构构图 生效日日期:220011.088.155 版次次: AA/0 文文件编号号: 页码:1/110.3 本公公司质量量管理体体系组织织机构图图总 经 理管理者代代表 副总经经理 副总经经

8、理 办 计 财财 人 一一 二二 三 招 北北 京 公公 划 务 劳 标 分分 公 室室 部 部 处 部 部 部 部 司司中国航空空器材进进出口总总公司 质质量手册册题目:体体系职能能分配表表 生效日日期:220011.088.155 版次次: AA/1 文件件编号: 页页码:11/2 04 质量管管理体系系职能分分配表 GR/T19900II20000管理层办公室计划部人劳处财务部一部二部三部招标部北京分公司4 质质量管理理体系4.1总总要求4.2文文件要求求4.2.1总则则4.2.2质量量手册4.2.3文件件控制4.2.4质量量记录的的控制5 管管理职责责5.1管管理承诺诺5.2以以顾客为

9、为中心5.3质质量方针针5.4策策划5.4.1质量量目标5.4.2质量量管理体体系策划划5.5职职责、权权限和沟沟通5.5.1职责责和权限限5.5.2管理理者代表表5.5.3内部部沟通5.6管管理评审审5.6.1总则则5.6.2评审审输入5.6.3评审审输出6 资资源管理理6.1资资源的提提供6.2人人力资源源6.2.1总则则6.2.2能力力、意识识和培训训6.3基基础设施施6.4工工作环境境7 产产品实现现 7.1产产品实现现的策划划7.2与与顾客有有关的过过程7.2.1与产产品有关关的要求求的确定定7.2.2与产产品有关关的要求求的评审审7.2.3顾客客沟通7.3产产品开发发7.3.1设计

10、计和开发发策划7.3.2设计计和开发发输入7.3.3设计计和开发发输出7.3.4设计计和开发发评审7.3.5设计计和开发发验证7.3.6设计计和开发发确认7.3.7设计计和开发发更改的的控制7.4采采购7.4.1采购购过程7.4.2采购购信息7.4.3采购购产品的的验证7.5.1生产产和服务务提供的的控制7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认不含已删删除7.5.3标识识和可追追溯性7.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护7.6监监视和测测量装置置的控制制不含已删删除中国航空空器材进进出口总总公司 质质量手册册题目:体体系职能能分配表表 生效日日期:220011.088.155 版次次: A

11、A/1 文文件编号号: 页码:2/22 GR/T19900II20000管理层办公室计划部人劳处财务部一部二部三部招标部北京分公司8 测测量、分分析和改改进8.1总总则8.2监监视和测测量8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监视视和测量量8.2.4产品品的监视视和测量量8.3不不合格品品的监视视和测量量8.4数数据分析析8.5改改进8.5.1持续续改进 8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施注： 主控控部门 ； 相关关部门中国航空空器材进进出口总总公司 质量量手册题目:质质量管理理体系范范围 生效日日期:220011.088.155 版版次: A/11 文件编编号: 页

12、码:1/111.1 适适用范围围 本本公司质质量管理理体系覆覆盖的产产品、场场所及相相应的活活动为: 代理理民用飞飞机、发发动机及及 零零备件、航空地地面设备备和一般般产品进进出口贸贸易、补补偿贸易易；国际际国内招招标及所所涉及 的的场所和和全部活活动。 1.2 删删减的细细节与合合理性1.2.1根据据本公司司产品类类型(服服务)及及产品实实现过程程的具体体情况,本公司司不存在在7.55.2条条款中 所指指明”当生产产和服务务提供过过程的输输出不能能由后续续的监视视或测量量加以验验证时”这种特特殊 活动动过程,故予以以删减。1.2.2根据据本公司司产品类类型(服服务)及及产品实实现过程程的具体

13、体情况,本公司司无7.6条 款中所所规 定的活活动过程程,故予予以删减减。中国航空空器材进进出口总总公司 质质量手册册题目: 引用标标准 生生效日期期: 220011.088.155 版次次: AA/0 文文件编号号: 页页码:11/12. 引引用标准准GB/TT 1990000-20000 idtt ISSO90000：20000 质质量管理理体系基础和和术语GB/TT 1990011-20000 idtt ISSO90001：20000 质质量管理理体系要求GB/TT 1990044-20000 idtt ISSO90004：20000 质质量管理理体系业绩改改进指南南ISO 190011

14、：20000 质量量和（或或）环境境管理体体系审核核指南中国航空空器材进进出口总总公司 质质量手册册 题目: 术语和和基本原原理 生生效日期期: 220011.088.155 版次次: AA/0 文件件编号: 页码码:1/23. 术术语定义义和基本本原理 本手手册采用用ISOO90000：220000标准中中的术语语和质量量管理体体系的基基本原理理3.1 本手手册涉及及到的专专业术语语 本手册册采用IISO990000：20000标标准质质量管理理体系基本原原理和术术语中中规定的的术语及及下列术语语： 1. 顾客：接收产产品的组组织和个个人。在在本公司司是指国国内外客客户。 2. 供方：是指提

15、提供产品品的组织织或个人人。在本本公司是是指供货货厂家、船公司司、货运运代理、 海海关、商商检、保保险公司司等为进进出口提提供产品品或服务务的组织织，为招招标业务务提 供服务务的组织织和个人人，包括括：发布布招标公公告的媒媒体、评评标专家家以及印印刷标 书厂家家。3 采购：是是指出口口业务中中接收国国内产品品的代理理出口，进口业业务中的的国外产产品的代代理 进进口。 4. 常规合合同：是是指1000万美美元以下下合同。5. 特特殊合同同：是指指飞机、发动机机租购合合同，或或1000万美元元以上合合同。及及其他特特殊情况况 下下需报请请管理层层批准的的合同。6. 单单证：是是指在公公司进出出口业

16、务务工作中中使用的的，由顾顾客提供供的以及及向顾客客提供的的有关 进进出口凭凭证、单单据、证证明、文文件、资资料等。7. 产产品：质质量体系系文件中中所涉及及的产品品系指服服务。8. 招招标: 指根据据采购人人事先提提出的货货物、服服务等采采购的条条件和要要求,通通过公开开或邀请请方 式,为其采采购货物物或选择择服务提提供代理理或相关关服务。3.2 公司质质量管理理体系的的建立及及管理3.2.1遵循循了八项项质量管管理原则则 1. 以顾顾客为关关注焦点点 2. 领导导的作用用 3. 全员员参与 4. 过程程方法 5. 管理理的系统统方法 6. 持续续改进 7. 基于于事实的的决策方方法 8.

17、互利利的供方方关系3.2.2 采采用管理理的系统统方法及及过程方方法对质质量管理理体系进进行建立立和管理理 建立立和实施施质量管管理体系系的方法法由下述述几个步步骤组成成： 1. 通过过与顾客客接触的的过程,确定顾顾客的需需求和期期望； 2. 围绕绕顾客的的需求与与期望,建立了了本组织织的质量量方针和和质量目目标； 3. 确定定实现质质量目标标必须的的过程和和职责； 4. 确定定和提供供实现质质量目标标必需的的资源; 5. 规定定测量每每个过程程的有效效性和效效率的方方法； 6. 应用用这些测测量方法法确定每每个过程程的有效效性和效效率; 7. 确定定防止不不合格并并消除产产生原因因的措施施;

18、 8. 建立立和应用用过程以以持续改改进质量量管理体体系。3.2.3 本本体系强强调了最最高管理理者在质质量管理理体系中中的作用用1. 建建立组织织的质量量方针和和质量目目标；2. 确确保整个个组织关关注顾客客的要求求；3. 确确保实施施适宜的的过程以以满足顾顾客要求求并实现现质量目目标；中国航空空器材进进出口总总公司 质质量手册册题目: 术语和和基本原原理 生生效日期期:20001.08.15版版次: A/00 文文件编号号: 页页码:22/2 4. 确保建建立、实实施和保保持一个个有效的的质量管管理体系系以实现现这些目目标； 5. 确保获获得必要要资源；6. 将将达到的的结果与与规定的的质

19、量目目标进行行比较；7. 决决定有关关质量方方针和质质量目标标的措施施；8. 决决定改进进的措施施。3.2.4 公公司质量量管理体体系文件件的作用用：a) 产产品质量量和质量量改进的的实现； b) 适宜宜培训的的提供； c) 确保保重复性性和可追追溯性； d) 客观观证据的的提供；e) 体系有效效性的评评价。3.2.5 公公司质量量管理体体系评价价 当评评价质量量管理体体系时，针对每每一个被被评价的的过程，提出如如下四个个基本问问题：a) 过过程是否否予以识识别和适适当规定定？ b) 职责责是否予予以分配配？ c) 程序序是否被被实施和和保持？ d) 在提提供所要要求的结结果方面面，过程程是否

20、有有效？中国航空空器材进进出口总总公司 质质量手册册题目: 质量管管理体系系总要求求 生效效日期: 20001.08.15版版次: A/00 文文件编号号: 页码码:1/24. 质量管理理体系建立质量量管理体体系的目目的 为了了公司在在进出口口贸易、招标活活动中所所提供的的服务使使顾客满满意，牢牢固的树树立公司司 的质质量形象象，并不不断提高高顾客满满意度，扩大公公司的商商誉。 质量量管理体体系能够够提供持持续改进进的框架架，通过过质量管管理体系系的建立立使公司司有秩序序 的控控制所有有与质量量有关的的过程，并不断断识别实实际的和和潜在的的质量问问题以及及持续改改 进的的机会，使公司司的总体体

21、绩效不不断提高高。 通过过质量管管理体系系认证，从而向向顾客提提供一种种信任，以获得得市场的的竞争优优势并以以 有效效和高效效的方式式实现长长期成功功。4.1公公司质量量管理体体系总体体概述本公司通通过贯彻彻ISOO90001：220000标准，以贯彻彻实施公公司质量量方针和和目标。以质量量管 理体体系文件件的方式式,协调调公司内内部管理理以及对对供方进进行控制制。 为了实实施质量量管理体体系，本本公司运运用质量量管理体体系基本本原理，采用PPDCAA（计划划、 实施、检查、改进）模式， 以使使其质量量管理体体系的建建立过程程做到：识别出出质量管管理体系系所需的的过程；确定这这些过程程的顺序序

22、和相互互作用；确定、确保这这些过程程有效运运作和得得到控制制所需的的准则和和方法。确保可可以获得得必要的的信息，以支持持这些过过程的有有效运作作和对这这些过程程的监控控。测量、监控和和分析这这些过程程，并实实施必要要的措施施，以实实现所策策划的结结果和持持续改进进。质量手手册覆覆盖了标标准的要要求，并并对过程程模式中中的管理理职责，资源管管理，产产品（服服 务）实实现，测测量、分分析、改改进分别别进行了了阐述。 质量量管理体体系的运运作，将将促进本本企业追追求持续续满足顾顾客要求求，所建建立的规规定有助助于 实现现顾客满满意的服服务提供供过程，并保持持这些过过程受控控，质量量管理体体系提供供了

23、持续续改进 的框框架，以以增加顾顾客和其其他相关关方满意意的可能能性并向向顾客提提供信任任。 本公公司在整整体的质质量体系系过程设设计时，识别出出其影响响产品符符合性的的供方过过程为： 运输输的过程程、商检检过程、报关过过程。按按照本手手册的相相关章节节，对供供方提出出要求，对于运运输过程程以协议议的方式式确保受受控的具具体要求求，供方方的过程程和供方方的控制制方法应应形成有有关文件件，商检检、海关关过程以以协调方方式进行行。质量管理理体系模模式：见见图1中中国航空空器材进进出口总总公司质质量管理理体系过过程模式式图产品实现现基本过过程：见见图2 中国航航空器材材进出口口总公司司产品实实现流程

24、程图（进进口业务务流程图图） 见见图3 中国航航空器材材进出口口总公司司产品实实现流程程图（出出口业务务流程图图） 见见图4 中国航航空器材材进出口口总公司司产品实实现流程程图（招招标业务务流程图图）4.2 质量量管理体体系文件件的总要要求4.2.1质量量管理体体系文件件的层次次划分; 质量量手册 AA 程序序文件 BB 作业业性文件件 CC 质量量记录D中国航空空器材进进出口总总公司 质量量手册题目: 质量管管理体系系总要求求 生效效日期: 20001.08.155版次: A/0 文件编编号: 页码:2/224.2.2 质量量手册4.2.2.11 公司司编制质质量手册册，规定定了公司司质量方

25、方针、目目标以及及质量政政策，并并概括描描述本公公司 质量管管理体系系，用以以指导和和规范本本公司各各项质量量活动。通过质质量手册册， 理理顺各单单 位之间间的关系系，分清清质量责责任，加加强协调调，使公公司工作作实现标标准化、科学化化、制度度 化，促促进各项项质量活活动更有有效的开开展。4.2.2.22 质量量手册的的编制与与修改 质量手手册依据据国际标标准和本本公司的的实际情情况，在在管理者者代表领领导下，办公室室组织编编制和修修改，经经总经理理批准签签字后，发布实实施。根根据质量量管理体体系的运运行情况况适时的的进行修修改或换换版。程程序文件件由办公公室起草草编制，管理者者代表批批准。质

26、质量手册册、程序序文件的的下发、修改、换版均均按文文件控制制程序实施。4.2.3 文件件控制4.2.3.11 通用用要求 公司编编制文文件控制制程序,对与与质量管管理体系系运行有有关的文文件和资资料进行行控制。对外来来文件和和资料，如标准准和法规规性文件件等，由由办公室室识别其其适用性性，并控控制分发发到相应应使用部部门。业业务性文文件由业业务部门门识别其其适用性性并控制制。4.2.3.22 文件件的批准准和发布布 体系文文件、资资料在发发布前应应由主管管人员审审批其适适用性。其中质量手手册质量 程序文文件的的审议、批准执执行4.2.22条款，其管理理工作具具体由公公司办公公室负责责。 各种作

27、作业性文文件及资资料的发发布批准准权限由由相应过过程的管管理部门门编写，管理者者代表 批准发发布。4.2.3.33 文件件和资料料控制应应确保a. 文文件的批批准、评评审、修修订状态态和收发发应符合合控制程程序； b. 确保在在使用处处可获得得并使用用相应文文件的有有效版本本；c. 确确保文件件清晰，易于识识别和检检查；d. 确确保外来来文件得得到识别别，并控控制分发发；e因任任何原因因而保留留的作废废文件，应有标标识以示示区别。 为确保保公司质质量管理理体系文文件受控控，各级级文件管管理部门门应编制制有效文文件清单单。4.2.3.44文件和和资料的的更改文件更改改的审批批一般由由该文件件的原

28、审审批部门门进行，若指定定其他部部门审批批时，该该部门应获得原原审批所所依据的的有关背背景材料料。文件经一一定次数数的更改改后，应应重新印印发或换换版。4.2.4 质量记记录控制制 为为了确保保对质量量记录的的控制，公司建建立并执执行质质量记录录控制程程序：用以证证实质量量管理体体系的有有效运行行及产品品符合性性的质量量记录予予以控制制，对其其进行标标 识、储储存、检检索、保保护、保保存期和和处置；用以实实现可追追溯性；为纠正正措施、预防措措施以及及持续的的改进提提供信息息。 质量量记录作作为质量量管理体体系文件件的一部部分，通通用性质质量记录录由办公公室统一一编制,各部 门使使用并保保存,各

29、各部门可可根据需需要编制制本部门门所使用用的质量量记录清清单。中国航空空器材进进出口总总公司 质量手手册题目: 管理职职责 生生效日期期:20001.08.15 版次: A/0 文件编编号: 页码码:1/85 管理理职责5.1 管理理承诺 为了了履行最最高管理理者对顾顾客的承承诺，实实现所制制定的质质量方针针和目标标，公司司管理层层作出下列列承诺：公司最最高管理理层: 全面面推进“以顾客客为关注注焦点”的经营营思想,并使其其在公司司管理工工作的各各个环节节中得到到体现, 确保保公司满满足顾客客和法律律、法规规要求。按照IISO990011标准要要求，辨辨证地引引进各种种先进的的管理工工具来进进

30、行辅助助管理。确保全全员认识识满足顾顾客要求求的重要要性，并并将顾客客需求和和期望转转化为公公司的质质量方针针和目标标，策划划、组织织建立质质量管理理体系，不断改改进质量量管理体体系，充充分发挥挥领导在在质量管管理体系系中的作作用，组组织实施施管理评评审，确确保质量量工作所所需资源源的配置置，领导导各部门门完成公公司制定定的经营营目标。负责组组织对部部门主要要领导贯贯彻实施施质量量手册。各管理理部门经经理： 确确保质质量手册册的内内容在本本部门得得以贯彻彻执行。确保分分管职能能工作正正常运行行，以保保证公司司质量管管理体系系有效运运行，并并得到不不断改进进。各业务务部门领领导： 确确保质质量手

31、册册的内内容在本本公司质质量管理理体系的的各项业业务中得得以贯彻彻执行并并不 断改进进，确保保公司的的进出口口贸易、招标的的提供过过程满足足规范的的要求，达到顾顾客满意意。5.2 以顾顾客为关关注焦点点 公公司以顾顾客为关关注焦点点的活动动，通过过确定职职能职责责，明确确供方、公司、顾客三三者之间间的相互互关系，以过程程的方法法、法制制的观念念管理公公司，通通过公司司内部贯贯彻执行行国家各各部委的的有关规规定，落落实各岗岗位对顾顾客的责责任，通通过按照照公司质质量体系系文件，开展以以顾客为为聚焦点点的持续续质量改改进活动动，同时时使供方方认同我我们的价价值取向向，以顾顾客为关关注焦点点，共同同开展持持续的质质量改进进，使公公司的服服务质量量达到和和超过顾顾客要求求，通过过以顾客客满意为为核心的的服务，增加顾顾客满意意，培养养公司的的忠诚用用户，使使公司和和顾客都都得到最最大的效效益。5.3 质量量方针5.3.1 质质量方针针 优质质、高效效、规范范、进取取5.3.2 质质量方针针的寓义义 制定定本质