2021年会议室财物管理制度.docx

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1、2021年会议室财物管理制度2021年会议室财物管理制度 为了保证全校正常的多媒体教学秩序，提高多媒体教室的利用率，延长各种财物的运用寿命，特制订多媒体教室的管理制度如下： 一、老师在运用多媒体教室请前，应到总务处进行登记。未登记的不能运用多媒体教室。二、任课老师应在登记后领取钥匙，上课前必需细致检查教室的设备（包括各种设备、课桌椅），当发觉故障或损坏时，应刚好报总务处登记备查，以便精确找出责任人。如遇设备丢失、人为损坏，且老师运用前没有刚好申报，出现责任不能确定时，由该老师负责。如一切正常则将自己上课所需的内容打算好。三、老师应_好学生刚好到多媒体教室上课，上课前必需事先确定好每个学生的座位

2、，并对学生进行分组，任命小组长，督促其课前、课后检查各组财物状况。上课老师对运用期间教室内的财物负全责，要教化学生爱惜公共财物，不胡写乱画，损坏要照价赔偿。如遇学生损坏等意外状况，应按规定刚好处理到位。四、对出现财物损坏的状况，上课老师应结合班主任按规定对学生进行处理。乱写乱画每惩罚款_元，较大面积的罚款_元，损坏桌凳的根据每张桌子_元，每张椅子_元赔偿，并需写出书面检查计入班级管理积分。四、学生进入多媒体教室须听从老师支配入座，自觉遵守纪律保持室内宁静。学生在没有老师的指导下禁止操作任何设备，特殊是在课间。下课时在老师的_下清理桌面、黑板、地面等处的杂物，并将桌、凳摆放整齐，关闭窗户，离开教

3、室时将所带物品和垃圾带走。五、老师应正确运用计算机、投影仪及各种视听设备，严格遵守设备操作规程，爱惜设备，不用的设备刚好关闭（照实物投影仪），不要干脆长时间地运用光驱放课件、vcd或dvd（可预先拷贝到硬盘上运用），在运用过程中，若发觉异样状况，应刚好上报。六、未经同意，不得自行在计算机上_和卸载软件系统，如有须要须向管理员提出申请，经批准后由专人进行_。不准擅自改动仪器设备的连接线，不准擅自移动或拆卸任何仪器设备，不准擅自把仪器设备拿出室外运用。七、关投影仪时应先按off键关机，此时投影灯泡会关闭，但仍需等_分种，待投影机内灯泡冷却并且风机停止运转后（没有风扇声），再切断总电源（关插座电源）

4、并盖上镜头盖、收起幕布。上下午第四节课一般担心排多媒体教室上课，如的确须要，应严格做好财物检查。八、课程结束后，任课老师应检查一下设备是否正常关闭，学生是否将教室整理干净，是否将自己的物品及垃圾带走，是否将窗户、电灯关闭，检查完毕在运用登记本上作好记录。老师离开时将门锁好，并将钥匙归还总务处。东马曲学校_年_月 其次篇：财物管理制度财务管理规则 总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 其次条公司财务部门的职能是： （一）仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务安排，加强经营核算管理，反映、分析财

5、务安排的执行状况，检查监督财务纪律。 （三）主动为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理运用资金。 （五）合理安排公司收入，刚好完成须要上交的税收及管理费用。 （六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动供应有关资料，照实反映状况。 （七）完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。 在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任担当。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必需遵守本规定。 ht5，4”k财务工作岗位职责ht 第五条总会计师负责_本公司的下列工作： （一）编制和执行预算、财务收支安排、信贷安排，

6、拟订资金筹措和运用方案，开拓财源，有效地运用资金； （二）进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； （三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： （四）承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： （一）根据国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字精确，帐目清晰，按期报帐。 （二）根据经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金运用效果，刚好向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 （三）妥当保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 （四）完

7、成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是： （一）仔细执行现金管理制度。 （二）严格执行库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 （三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 （四）严格支票管理制度，编制支票运用手续，运用支票须经总经理签字后，方可生效。 （五）主动协作银行做好对帐、报帐工作。 （六）协作会计做好各种帐务处理。 （七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第八条审计的主要工作职责是： （一）仔细贯彻执行有关审计管理制度。 （二）监督公司财务安排的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效

8、益。 （三）具体核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否精确无误。 （四）批阅公司的安排资料、合同和其他有关经济资料，以便驾驭状况，发觉问题，积累证据。 （五）订正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 （六）针对公司财务工作中出现问题产生的缘由提出改进建议和措施。 （七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 财务工作管理 第九条会计年度自_月一日起至_月三十一日止。 第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必需真实、精确、完整，并符合会计制度的规定。 第十一条财务工作人员办理睬计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必

9、需在记帐凭证上签字。 第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 第十三条财务工作人员应依据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第十五条财务工作人员发觉帐簿记录与实物、款项不符时，应刚好向总经理或主管副总经理书面报告，并恳求查明缘由，作出处理。 财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 第十六条财务工作应当建立内部稽核制

10、度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员依据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。 第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必需与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。 支票管理 第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票运用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 其次十条支票付款后凭支票存根，_由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批

11、。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。 其次十一条财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。 其次十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要刚好催办，到月底按其次十一条规定处理。 凡一周内收入款项累计超过_元或现金收入超过_元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。 其次十三条凡_元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。 其次十四

12、条公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 现金管理 其次十五条公司可以在下列范围内运用现金： （一）职员工资、津贴、奖金； （二）个人劳务酬劳； （三）出差人员必需携带的差旅费； （四）结算起点以下的零星支出； （五）总经理批准的其他开支。 前款结算起点定为_元，结算规定的调整，由总经理确定。 其次十六条除本规定其次十五条外，财务人员支付个人款项，超过运用现金限额的 部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。 其次十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必需实

13、行转帐结算方式，不得运用现金。 其次十八条日常零星开支所需库存现金限额为_元。超额部分应存入银行。其次十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中干脆支付（即坐支）。 因特别状况确需坐支的，应事先报经总经理批准。 第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。 第三十一条公司职员因工作须要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。 第三十二条符合本规定其次十五条的，凭_、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经

14、理批准后由出纳支付现金。 第三十三条_及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。 第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月供应的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。 第三十五条差旅费及各种补助单（包括领款单），由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理睬计核算手续。 第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。 第三十七条出纳人员应当建立健全现

15、金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 会计档案管理 第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 第三十九条会计凭证应按月、按编号依次每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。 第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制书目。 第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。 惩罚方法 第四十二条出现下列状况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月

16、薪1_倍： （一）超出规定范围、限额运用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； （二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； （三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的； （四）利用帐户替其他单位和个人套取现金的； （五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； （六）保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； （七）违反本规定条款认定应予惩罚的。 第四十三条出现下列状况之一的，财务人员应予解聘。 （一）违反财务制度，造成财务工作严峻混乱的； （二）拒绝供应或供应虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； （三）伪造、变造、谎报、毁灭

17、、隐匿会计凭证、会计帐簿的； （四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； （五）弄虚作假、假公济私，非法谋私，泄露_及_挪用公司款项的； （六）在工作范围内发生严峻失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭遇损失的； （七）有其他渎职行为和严峻错误，应当予以辞退的。 附则 第四十四条本规定由总经理办公会负责说明。 出纳作业处理准则 第一条本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。 其次条为便于零星支付起见，可设零用金，采纳定额制，其额度由总经理核定，其零用金由出纳经管。 第三条零用款项的支付零用_管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规定，零用_管员应负责审核。 第四条零用金的

18、拨补应由零用_管员填“零用金补充申请单”二份，一份自存，一份检同全部支出凭证并呈会计部门请款。 第五条除零用金外，本公司一切支付，由会计部门依据原始凭证编制支出传票，办理审核后呈主管及总经理核定后支付。 第六条本公司出纳依据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支付，登记及移转。 第七条除零用金外，全部支出凭证应由会计部门严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问应先查询后始能支付。 第八条凡一次支付未超过新台币1，_元者径由零用金支付外，其余一律开抬头划线支票支付。 第九条出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代

19、领，如因特别缘由必需由本公司人员代领者，需经总经理核准。 第十条本公司一切支付，应以处理妥当的传票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。 第十一条支付款项应在传票上加盖领款人印鉴，付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。第十二条本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。 （一）原始凭证的审核： 1.内购、工程发包款。应依据统一_、一般凭证，以及收到货物、器材的验收单并附请购单经有关单位签章证明及核准，始得送交会计部门开具传票。 2.预付、暂付款项。应依据合同或核准文件，由总办单位填具请款单，注明合同文件字号，呈报核准后送交会计部门开具传票。 3.一般费用。应依据_、收据或内部凭证，经

20、有关主管签章证明及核准，始得送交会计部门开具传票。 （二）会计凭证的核准： 1.会计部门应依据原始凭证开具传票。 2.会计部门开具传票时，应先审核原始凭证是否符合税务法令及公司规定的手续。 3.传票经主管，及总经理核准后，送交会计部门转出纳办理支付工作。 第十三条有关船务运费及外汇结汇款、栈租，及各项费用等支出款，应填具“请款单”，检附输入许可证影本，送交会计部门以“预付”或“暂付”方式制票转出纳办理支付。前款项可由经办人员干脆向出纳签收，惟必需于支付后_日内向会计部门办理冲转手续。 第十四条本公司各项支出的付款日期如下： （一）国内选购货品的付款，每月_日付款一次（星期日及例假日顺延），但以

21、原始凭证经核准后于付款日前_日送达会计部门者为限。 （二）一般费用的付款。常常发生的费用，仍以前项期_理，内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。 （三）薪工资的付款： 1.职员每月_日。 2.作业员。分_日、_日两次。 因特别状况需提前支付者，得由经办部门另行签呈主管转呈总经理批准后，再予支付。第十五条会计部门支付款项倘有扣缴情事时，应将代扣款项于次月_日前填具政府规定的报缴书向公库缴纳，并以影本一份并附于传票后，凡有扣缴税款及免扣缴应申报情事者，会计部门应于次年元月底前填具政府规定的凭单向稽征机关申报，并将正、副本交各纳税义务人。 第十六条薪工资的支付，应由总务人事单位依据

22、考勤表编制“薪工表”，于付款期限前一日送交会计部门。 第十七条业务部门于收到货款后，应将其中所收货款解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计部门，并据以编制传票。 第十八条为便于办理薪资扣缴申报起见，本公司职工应于每年度起先一个月内，及新进人员报到时，填报“薪资所得受领人扶养亲属申报表”，由会计部门收执，作为所得税扣缴申报的依据，会计部门应就每一职工给付薪工资及扣缴状况填载于“各类收入扣缴资料登记表”上，作为日后扣缴申报之用。 第十九条凡依法应扣缴的所得税款及依法应贴用印花税票，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏贴或短扣、短报、短贴等情事以致遭遇惩罚者，以及劳工保险费的滞缴情事，其滞纳金及罚金应由

23、主办人员及其直属主管负责赔偿。 第三篇：财物管理制度财物管理制度 物品管理的原则。定量配备、定额管理、每班盘点。一卫生班物品管理要求： 1、上班时要核对工作车上的各种物品数量（包括圈纸、手纸、礼品袋、杯具、钟等），当数量不符时，要刚好向领班汇报。2、完成每一间房间卫生，要把所补充的物品数量填写在工作报表上 3、每天完成工作后把今日运用物品数量统计，填写低值品领用单，领班签名确认后，放在物品箱内待补充。二晚间客房班已用物品管理要求 1.上班时要核对物品柜内的各种物品，数量不符合时刚好间领班报告。2.整理房间时把所补充的物品数量填写在工作报表上。3.每天完成工作后，把运用物品数量统计，填写低值品领

24、用单，领班签名确认后，放在物品箱内待补充。4.物品柜钥匙在下班后交客房中心保管。5.客房中心存放肯定品种数量的物品，负责补充物品箱物品。三物品管理留意事项 1.卫生班在清洁房间过程中除了补充物品时，其余时间要把物品箱盖上。2.在洗消杯具时，发觉有杯具破损要做好记录，并保管好由领班统一填单领取，以旧换新，如属操作不当私人为造成损坏的要照价赔偿。3.对洗干净和洁厕净物品，领班领用后要按份量调配好，才交付运用。4.清洁工具（包括马桶刷、抹布、白洁布，手套）每天运用后要洗干净、凉干，留待其次天运用。5.餐饮具、家私腊、墙纸水、金属光亮剂、空气清爽剂、杀虫剂、玻璃水、电池、手套、白洁布、抹布等清洁用品。

25、领取时要有经理审批后，才能到仓库领，并以旧换新。6.员工不能随意运用信封、信纸和便条纸（客人留言除外） 第四篇：会议室管理制度1、目的 为规范公司总部会议室的运用和管理，并使其制度化、合理化，更好的为公司与会人员供应优质的服务和良好的会议环境，防范会议室设备运用过程中可能存在的损坏，从而更好体现公司的整体形象，特制订本方法。2、适用范围 公司总部的各类型会议室。3、术语 原则。归口管理原则，分工负责原则；有效限制原则；资源共享原则，快速处理原则，责任追究原则。4、职责 4.1公关传播部职责 4.1.1公关传播部负责会议室管理操作规范的制定（修订），以及在制度实施的整个过程中的考核工作，督促各部

26、门严格执行，保证制度的顺当实施。4.1.2公关传播部负责各部门会议室的统一安排，严格结合会议性质、会议重要性等，将会议室按需求安排给各部门。4.1.3公关传播部负责检查会议室内的设施、流淌用品等的日常运用状况：每日定时进行会议室点检，点检的内容主要包含环境卫生物品设施等状态，并填写会议室点检表，详见附件； 4.2综合管理部职责 4.2.1综合管理部负责会议室管理系统的制作和维护;各类电子设备和设施由综合管理部指定专人管理调试。4.2.2综合管理部负责公司对会议室系统设备的要求和提出规划及选购到位。4.3各部门职责 4.3.1各部门负责依据会议室申请流程预定会议室，不得随意更改已申请过的会议；

27、4.3.2各部门重要接待会议，由公关传播部依据实际须要支配各项会务，各部门日常召开会议运用会议室，需自行支配会议服务人员； 4.3.3公司各部门运用会议室时有对会议室用品及卫生维护的责任，用完会议室钥匙应马上归还。5、详细内容 5.1会议室运用申请流程及规定 5.1.1.为避开会议发生冲突，各部门如需运用会议室，须由相关部门进行申请，并做好 登记。原则上按先后依次，如有特别状况，须要双方共同协商，从而达成一样。5.1.2运用会议室的依次是先预定先运用，但如若有公司级分管副总经理以上领导需临时运用，各相关部门必需做相应的调换或推迟； 5.1.3.临时召开会议须要运用会议室时，要刚好向会议室负责人

28、提出申请并登记运用状况； 5.1.4若实际状况有变，不须要运用会议室必需提前半天向会议室管理员取消预定时间； 5.1.5各部门申请运用会议室时，需明确运用时间、参与人员等，如有须要其他部门协办的事项，请提前联系需协办部门领导。5.2会议室运用及维护 5.2.1会议过程中，运用人负责维护会议室内的各类设备完好性，提示参会人员爱惜会议室内的一切设备； 5.2.2在运用过程中，一旦发觉有对会议室内设施造成人为损害和资源（白板笔、纸杯等）奢侈的行为，公关传播部将对其个人进行照价赔偿的惩罚，状况恶劣者将按公司相关的规章制度进行惩罚； 5.2.3整个会议过程中，会议_者有责任维护会议室内的环境卫生； 5.

29、2.4会议结束后，会议_者负责将会议室内的废弃物整理整齐，复原会前运用状态，如未做整理或整理不到位者，次数达三次以上，将进行通报指责； 5.2.5会议结束后，会议_者负责通知会议管理员清点会议室固定资产，确保设备完好，会议_者方可离开； 5.2.6会议_者会前应对会场进行检查，如发觉物品损坏和丢失，要刚好与公关传播部联系，如不上报，则担当全部责任。5.2.7在运用期间，在会议室发生的任何事故和意外责任由运用部门担当。6、考核措施 6.1各职能部门不按规定私自运用会议室时，将赐予各事业部综合管理部负责人负激励_元/次（临时紧急性会议需电话通知后方可运用）； 6.2各职能部门在会议期间桌椅等设备有

30、破损的，每一处将赐予_会议的负责人负激励_元；会后物品摆放不整齐、垃圾不清理、钥匙不刚好归还的，赐予各会议_部门负责人负激励_元； 6.3未经允许随意调试造成电器等音响设备损坏影响会议运用状况的，每一次将赐予各事业部综合管理部负责人或职能部门负责人负激励_元；损坏物品、器材需按原价_倍赔偿； 7、附则 7.1本制度由公关传播部负责说明； 7.2本制度自签发之日起生效； 8、附件 附件 一、会议运用登记表。附件 二、会议安排明细表附件 三、会议点检表 第五篇：会议室管理制度会议室暂行管理规定 一、为了加强会议室管理，确保会议室规范有序运用，特制定会议室管理规定以下。二、公司的会议室由综管办负责管

31、理，包括会议室的钥匙保管、运用支配、物品设施 的保管，以及卫生清洁等。三、会议室主要用于本公司会议、培训、聘请、外事接待等，未经批准，不得让外单 位或个人运用，如外单位或个人须要运用，需事前向综管办申请。四、各部门如需运用会议室，要提前一天向综管办申请，填写运用会议室申请表， 由综管办按先急后缓原则作支配，以便做好会前打算工作。五、运用会议室时，未经办公室同意，不得变更会议室设备、家具的位置，不得将会 议室物品携出室外，不得擅自动用室内音响、功放、dvd、投影等设备，如需使 用应在预约时一并申请，由办公室派专人开启调试。六、内部会议一律不配茶叶、纯净水和纸杯；如承办部门须要茶叶、纯净水和纸杯，

32、 须在预约运用会议室时一并告知；有其他须要则自行打算。部门会议请自行做好 会务服务工作。在会议室悬挂、张贴标语条幅，需在综管办监督下开展，并在用 后刚好清除，以保持墙面整齐。七、会议期间会议室的卫生、照明、空调、设备的运用由主办部门负责，运用时要爱 护各种设施，如有损坏，按公司规定照价赔偿。八、各部门必需严格根据预约的会议时间运用会议室，如需提前、推迟或顺延，必需 事前征得综管办同意。九、与会人员在会议期间，要爱惜会议室的设施，保持会议室内卫生清洁。十、散会后，承办会议的部门或车间人员要刚好关好会议室的门窗，关闭空调、音响 等设施、设备的电源。如因承办会议人员遗忘关窗，关闭空调、音响等设备电源， 造成损失，责任人要担当相应的责任。十一、本制度针对东会议室（大），小会议室全天开放。十二、本制度自宣布之日起实施。十三、本制度的说明权归行政部。