企业所得税年度纳税申报表操作手册.docx

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1、易财税企业财税服务系统 Version: 1.0.0网上办税 企业所得税年度纳税申报表（A类）操作手册 Date: Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.易财税企企业财税税服务系系统20100年度企业业所得税税年度纳纳税申报报表（AA类）操作手册册版本：目录1.客户户端软件件简介332.客户户端软件件安装332.1软软件的获获得32.2安安装注意意事项332.3软软件安装装步骤443.首次次使用软软件设置置73.1登登录系统统73.2工工作主界界面操作作84.办税税（20010年年度企业业所得税

2、税年度申申报表AA类）1004.1功功能概述述104.2申申报管理理主界面面114.3创创建申报报表1224.4填填表顺序序224.5 联网申申报2334.6 导出申申报文件件234.7 打印申申报表2264.8系系统备份份265.常见见问题3316.求助助方式3317.导航航32Confidential福建省国家税务局, 2022 版权所有1. 客户端软软件简介介本系统提提供了完完善的与与税局核核心系统统交互的的能力。通过对对本系统统的使用用，可以以完成纳纳税人从从信息初初始化，到报表表填写、申报等等一系列列操作。此外，本本系统还还提供了了完善的的支持性性的功能能。包括括用户管管理、选选项设

3、置置、在线线升级、系统配配置。2. 客户端软软件安装装2.1 软件的获获得请登录省省局网站站-办税指指南-下载中心心-税务软软件-下载客户户端软件件20110年度度企业所所得税年年度申报报表A类类客户端端（纳税税人专用用）。2.2 安装注意意事项1） 安装之前前请先确确认您的的操作系系统配置置符合“客户端端软件环环境配置置”中所列列出的要要求，否否则可能能会导致致客户端端无法正正常安装装与使用用。2） 客户端系系统安装装过程中中，请不不要运行行其他程程序，并并且按提提示进行行安装；3） 如果安装装程序过过程中，系统提提示错误误，且错错误信息息中有忽略或者跳过按钮，请你直直接按这这些按钮钮继续安

4、安装，安安装后一一般不会会影响程程序的运运行；4） 如果程序序重复出出现错误误，无法法继续进进行安装装或者系系统提示示的错误误您无法法理解和和解决，请咨询询相关人人员；5） 如果您的的计算机机安装有有太多的的其他软软件，这这些软件件有可能能导致您您的计算算机系统统的混乱乱，从而而导致本本软件无无法安装装或者运运行。6） 系统配置置要求：具体配置置支持配置置建议配置置CPUPenttiumm（5886）/1333以上P3 11.0GG以上硬盘50M以以上可用用空间8G以上上可用空空间内存256MM以上1G以上上显示器800*6000、2556色模模式或者者更高10244*7668、真真彩322位

5、软件配置置Winddowss20000(SSP4)/XPP(SPP2)/20003WinddowssXP(SP22)上网设备备56K以以上Moodemm、ADDSL、其它宽宽带ADSLL或其它它宽带2.3 软件安装装步骤1） 首先解压压已经下下载到本本地的客客户端软软件安装装程序压压缩包。2） 双击图标标安装企企业财税税服务平平台软件件；3） 出现以下下界面，点击“OK”；4） 根据提示示，点击击“下一步步”继续安装装；5） 浏览许可可证协议议，点击击“我接受受”；6）不要要更改安安装位置置，按照照默认路路径安装装。点击击“安装”；7）系统统自动安安装软件件；8）安装装完毕，点击“完成”。3.

6、 首次使用用软件设设置3.1 登录系统统1） 安装好的的客户端端系统，会在您您的桌面面上建立立图标，双击运运行，出出现如下下界面：2） 用户名填填入登陆陆到办税税大厅的的纳税人人识别号号和密码。3） 按需求选选择登陆陆功能。勾选“记住我我的密码码”，在下下次登录录就不用用重复输输入密码码，直接接点击“登录”按钮即即刻；勾勾选“自动为为我登录录”，双击击后可以以直接进进入工作作主界面面；“离线登登录”可以在在无网络络的情况况下进行行登录。3.2 工作主界界面操作作1） 点击登录录，弹出出工作主主界面如如下图：快捷菜单栏项目栏LOGO及文件菜单栏2） LOGOO及文件件菜单栏栏位于界面面最上方方，

7、这里里主要显显示用户户基本信信息、在在线状态态及系统统菜单；点击菜单单，可以以看到以以下界面面。3） 项目栏位于界面面的左侧侧，是系系统所有有功能的的入口，包括办办税、服服务、导导航。4） 快捷菜单单栏位于界面面的左侧侧，是对对项目栏栏各功能能模块的的展开。4. 办税（220100年度企业业所得税税年度申申报表AA类）4.1功功能概述述在工作主主界面点点击按钮钮，可以以看到以以下界面面：1）“报报表填写写”栏可以以进行企企业所得得税年度度申报；2）“企企业账号号”，可通通过点击击“企业账账号管理理”，进入入查看或或者修改改企业信信息；3）白色色底色的的文本框框是可以以填写的的，蓝色色底色则则无

8、法填填写。注意： 1、用用户初次次登录，系统会会自动联联网下载载企业信信息，无无需用户户手动获获取。2、您对对企业帐帐号管理理里的信信息修改改将会影影响系统统生成报报表的类类型，请请根据企企业实际际情况进进行操作作。3、企业业所得税税年度申申报栏的的信息以以在新建建报表中中带出的的信息为为准。4.2申申报管理理主界面面点击，进进入到企企业所得得税申报报界面：报表栏菜单栏1） 菜单栏此处可以以新建报表表、编辑辑报表、删除报报表以及及导入报报表。l 新建报表表：可以以创建一一张新的的报表。l 编辑报表表：可以以对已创创建的报报表进行行修改。l 导入报表表：系统中中默认报报表申报报成功后后不能再再修

9、改，如果纳纳税需要要变更申申报表，要已申报报成功的的申报表表数据导导出，再再通过“导入报报表”功能将将数据导导入后再再修改，最后将将修改好好的报表表导出,存盘带带到税局局前台进进行申报报。2） 报表栏企业创建建了申报报表，则则在这里里以列表表形式展展现。4.3创创建申报报表1） 点击菜单单栏上的的，系统统会弹出出创建税税务申报报表向导导。2） 设置业务务所属起起止时期期,点击“下一步步”注:“年年度申报报表”的所属属时期为为申报年年度的11月1号号到122月311号，如如申报220100年度，所属时时期为220100-011-011至20110-112-331，中中间开业业也如此此。3）系统统

10、提示设设置业务务属性，此处显显示的信信息与企企业帐号号管理里里面所设设置的信信息一致致，请确确认纳税税人信息息是否正正确，并并设置好好各项业业务属性性，点击击“完成”。注：如果果发现系系统带出出的企业业信息与与你实际际的信息息不一致致，请先先与税收收管理员员确认并并修正数数据后，才继续续填写申申报表。3） 系统将根根据用户户设定的的企业信信息给出出包括主主表和附附表的“企业所所得税年年度纳税税申报表表”，4） 功能菜单单说明： 设置：用用户在报报表已经经创建成成功后发发现企业业信息或或税种信信息设置置有误需需要修改改的，可可以通过过此处进进行修改改。操作作方法与与新建企企业信息息之手工工录入相

11、相同。修修改完后后，用户户可以选选择将修修改后的的信息保保存到企企业初始始数据或或保存到到报表，选择后后者表示示只针对对当前报报表有效效。注意：每每次修改改后系统统都会根根据新的的信息重重新创建建申报表表。 导入：可可以将从从财务系系统导出出的文件件或申报报XMLL文件直直接通过过此处导导入到系系统，就就不需要要再手工工进行填填写报表表了。 导出：可可以选择择将已经经保存后后的报表表导出包包含申报报报盘文文件、EExceel（单单张表、多张表表、全部部表）文文件。 打印：可可以选择择打印单单张报表表、多张张报表或或全部报报表。 重置：将将报表恢恢复至上上一次保保存时的的状态。 保存：将将对报表

12、表的修改改保存到到本地数数据库。 联网申报报：将填填写正确确的申报报表提交交到税局局 显示表单单的行号号与列标标区域：选择是是否显示示表单的的行号与与列标，如设为为显示，用户可可通过调调整表单单中的行行高与列列宽来显显示较窄窄的列以以便打印印。 改变窗口口布局：有三种布局局方式，用户可可根据自自己的喜喜好进行行设定。下图是是系统默默认布局局点击，可可更换到到第二种种布局方方式。再次点击击，可切切换到第第三种布布局方式式。 查找数据据：可以以搜索表表格中的的任一数数据。点点击，系系统会弹弹出搜索索界面，输入要要查找的的内容后后，设定定相应的的搜索条条件，点点击“查找全全部”按钮。点击查找找出来的

13、的其中一一条数据据，系统统将自动动定位到到搜索结结果的单单元格，并用绿绿色边框框框住。 主表：点点击下拉拉箭头后后在弹出出的菜单单中可以以选择任任一表单单打开。5） 填表说明明： 用户可以以单击报报表和左左侧菜单单之间的的 按钮钮，隐藏藏左菜单单，增大大报表显显示区域域，等需需要时再再展开。 按Ctrrl+NN可以从从当前表表单切换换到下一一表单，按Cttrl+M可以以切换到到第一个个或最后后一个表表单。 单击输入入框，会会在页面面下方填填表指南南栏里面面显示该该行数据据填写计计算说明明。 系统会根根据财务务规则自自动对用用户填写写的数据据进行逻逻辑检验验，如存存在疑点点的话，会在报报表下方方

14、报表审审核栏里里显示，只有报报表检验验通过才才可以进进行申报报操作。点击列表表中的任任一一条条疑点，系统将将自动跳跳转到该该疑点所所在报表表，并用用红色虚虚线框显显示疑点点所在项项。如疑点说说明较长长，您还还可以双双击说明明文字，展开详详细说明明窗口进进行查看看。 附表六中中，如需需要输入入国家或或地区，单击表表格框，在弹出出的对话话框中进进行选择择即可，也可以以在查找找栏中输输入国家家或地区区的名称称或代码码进行快快速查找找。 附表六和和附表十十一采用用了动态态表格模模式，如如用户需需要在系系统默认认表单的的基础上上增加或或删除行行，可以以任意选选择以下下两种方方法中的的一种进进行操作作。a

15、) 先选择一一处表格格框，然然后点击击鼠标右右键，在在弹出的的菜单中中选择增增加行，即可增增加一行行。b) 还可点击击菜单栏栏中的“操作”按钮，在弹出出的菜单单中选择择所需要要增加的的行即可可。（此此处菜单单显示的的内容将将根据不不同表格格而有所所不同） 主附表中中，灰色底底纹部分分不可编编辑，白白色可以以编辑6） 想返回到到上一次次保存状状态可以以点击，确认表表单无误误可以点点击 ，该报表表将保存存在本地地，可以以修改、删除该该报表。如果关关闭了申申报表界界面，请请你在申申报管理理主界面面中，选选择你之之前创建建的报表表记录，然后点点击，就可以以回到申申报表填填写界面面。4.4填填表顺序序“

16、一般般企业”的填表表顺序附表一，附表表二，主表表第1至至13行行（其中中主表第第3、77、8、9行需需主动填填报，其其余行次次可根据据逻辑关关系计算算得出），附表表十一，附表五五第1322行、第第39行行，附表表六，附附表七，附表八八，附表表九，附附表十，附表三三，附表表四，主主表第114至225行（可根据据逻辑关关系计算算得出）、附表表五第33338行行、第44047行行，主表表第277至333行（可可根据逻逻辑关系系计算得得出）、第344至422行（第第40行行可根据据逻辑关关系计算算得出，其余行行次根据据历史数数据填报报）。金融企企业的填填表顺序序附表一，附表表二，主表表第1至至13行行

17、（其中中主表第第3、77、8、9行需需主动填填报，其其余行次次可根据据逻辑关关系计算算得出），附表表十一，附表五五第1322行、第第39行行，附表表六，附附表七，附表八八，附表表九，附附表十，附表三三，附表表四，主主表第114至225行（可根据据逻辑关关系计算算得出）、附表表五第33338行行、第44047行行，主表表第277至333行（可可根据逻逻辑关系系计算得得出）、第344至422行（第第40行行可根据据逻辑关关系计算算得出，其余行行次根据据历史数数据填报报）。“事业业社团”的填表表顺序附表一，附表表二，主表表第1至至13行行（其中中主表第第3、77、8行行需主动动填报，其余行行次可根根

18、据逻辑辑关系计计算得出出），附附表十一一，附表表五第11322行、第第39行行，附表表七，附附表八，附表九九，附表表十，附附表三，附表四四，主表表第144至255行（可可根据逻逻辑关系系计算得得出）、附表五五第333388行、第第40477行，主主表第227至333行（可根据据逻辑关关系计算算得出）、第334至442行（第400行可根根据逻辑辑关系计计算得出出，其余余行次根根据历史史数据填填报）。4.5 联网申申报1）点击击“联网申申报”；2）确认认保存后后，系统统即发送送请求，请稍等等片刻。4）系统统会提示示您申报报成功，点击“关闭”即可。申报成功功后，该该申报表表不能再再修改，如需修修改，

19、需需导出申申报文件件，再导导入报表表的方式式进行复复制修改改。4.6 导出申申报文件件报表填写写完毕并并保存之之后，如如果您不不通过客客户端提提交申报报表，可可以将报报表生成成申报报报盘文件件，将该该文件带带到所属属税局前前台进行行申报就就可以了了。1) 点击“导导出”按钮，在弹出出的菜单单中选择择“申报报报盘文件件”。2) 系统弹出出保存文文件窗口口，请选选择一个个文件夹夹用于保保存报盘盘文件。3) 点击“保保存”按钮后后，请稍稍候片刻刻，直到到系统提提示导出出成功。4) 接下来您您就可以以将该申申报报盘盘文件拷拷贝到软软盘或UU盘带到到税局进进行申报报了。注意：导出申报报报盘文文件时，系统

20、会会自动生生成文件件名，请请不要修修改。5）可以以通过“导出功功能”导出EEXCEEL格式式的表单单，可以以选择单单张、多多张或全全部表单单导出。如图：6）您也也可以通通过导入入导出功功能来进进行多个个企业的的申报，实例：在一个客客户端内内要申报报A、BB两个企企业的所所得税，首先进进行A企企业的申申报，由由于更换换企业账账号进入入系统会会自动删删除之前前的申报报表，所所以报表表填写提提交成功功后要通过导导出功能能，导出出XMLL格式的的申报报报盘文件件（文件件名用默默认的不不能修改改）。接接着再申申报B类类企业的的，纳税税人以后后需要查查看A企企业的申申报数据据就在客客户端内内导入之之前导出

21、出的XMML申报报报盘文文件就可可以了。4.7 打印申申报表对保存的的报表，如果想想打印可可以点击击“打印”按钮，可以选选择打印印单张报报表、多多张报表表或全部部报表。4.8系系统备份份系统备份份内容包包括：备备份数据据和恢复复数据。通过备份份数据和和恢复数数据，将将系统数数据备份份到一个个安全地地方，能能够出现现意外的的时候快快速恢复复系统，我们推推荐你使使用专门门的文件件服务器器或者是是安全的的移动介介质（例例如USSB存储储设备）不要把把备份文文件保存存在本机机上（如如图）。（1）备备份数据据进入“备备份数据据”界面，如下图图：点击按钮钮，将所所有系统统数据备备份到指指定位置置。（2）恢

22、恢复数据据点击“恢恢复数据据”后，系统弹弹出对话话框（如如下图），用之之前备份份文件的的数据替替换当前前系统数数据。点击“打打开”，系统统弹出提提示，点点击“”系统提示示“企业表表单数据据恢复成成功”。5.常见见问题l 申报成功功后发现现报表数数据有误误，该怎怎么处理理？系统中默默认报表表申报成成功后不不能再修修改，如如果纳税税需要变变更申报报表，将将已申报报成功的的申报表表数据导导出，再再通过“导入报报表”功能将将数据导导入后再再修改，最后将将修改好好的报表表导出,存盘带带到税局局前台进进行申报报。l 新建报表表时发现现统带出出的企业业信息与与你实际际的信息息不一致致，该怎怎么处理理？如果发

23、现现系统带带出的企企业信息息与你实实际的信信息不一一致，请请先与税税收管理理员确认认并修正正数据后后，才继继续填写写申报表表。6.求助助方式n 电话支持持： 对于在申申报期内内需要及及时解决决的问题题，对于于业务问问题拨打打当地公公布的热热线电话话。服务务热线请请查询请请看福建建省国税税局关于于设立福建国国税网络络办税服服务热线线的通通知 对于技术术问题，或在使使用网上上办税过过程中发发现系统统问题请请拨打省省局网站站运维组组电话:05991-88709988551/05591-8700988850。n 在线咨询询：打开税企企互动在线线咨询如如下图如在“问问题类型型”选择“发票认认证”，在标标题：处处输入要要查找的的信息,点击查查询。找到与您您的问题题类似的的，可以以点击相相关标题题，查看看具体的的内容，如图：7.导航航1）点击击按钮，可以看看到：2）点击击网页名名称，就就可以进进入到相相应的网网站。