公司销售管理制度实施细则.docx

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1、销 售 管 理 制 度（20010526）（第二次修订版）一、 总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理。公司营销销策略，采取设设立经销销点的经经销制，同时为为加强经经销网络络的维护护，致力力开发符符合条件件的经销销商及包包干制业业务，应应定期走走访各经经销点，每月对对所有经经销商的的业绩审审评，对对销售业业绩突出出者予以以奖励，并随时时做好所所有客户户的销前前、后服服务工作作。加强市场场信息的的反馈，协助品品研室做做好新品品开发工工作，公公司新开开发产品品及现有有产品采采取稳定定价，不不随市场场下浮而

2、而下调，如特殊殊产品确确需价格格下浮调调整时，销售部部应主动动报分公公司总经经理及总总经理批批准。如如为重大大调整，应报至至董事会会各董事事通过后后方可决决定。二、岗位位职责：2.1销销售副总总：a.负责责总公司司各项销销售政策策的实施施及各项项制度的的执行。b.组织织并参与与市场调调查和预预测，及及时反馈馈市场信信息和客客户要求求。c.会同同销售部部经理制制定和完完善销售售承包责责任制，制定年年销售计计划，各各时期营营销策略略。d.对营营销网络络的维护护建立，并将信信息及时时反馈至至公司总总经理。e.负责责资金回回笼工作作，主持持解决所所有经济济合同的的纠纷事事务。f.会同同分公司司总经理理

3、，技术术部主管管制订订订货排产产计划。2.2销销售部：a.负责责企业产产品的销销售、售售后服务务工作。b.严格格依销售售制度及及第十二二条款之之合同管管理规定定，贯彻彻并执行行。c.负责责编制“销售合合同”，“工矿合合同”“订货排排产情况况汇总表表”。d.负责责对驻外外各经销销点监督督、检查查、反馈馈工作。并对其其经营负负责。e.制订订本部门门的管理理制度，岗位责责任制，操作程程序文件件，并负负责落实实与考核核。f.负责责资金回回笼工作作。g.负责责联系储储运业务务。h.负责责本部门门的业务务培训工工作。2.3销销售部经经理岗位位职责：a.负责责企业产产品的销销售、售售后服务务工作；b.严格格

4、依销售售制度及及第十二二条款之之合同管管理规定定，贯彻彻并执行行；c.负责责编制销售合合同，工矿矿合同、订订货排产产情况汇汇总表；d.负责责对驻外外各经销销点监督督、检查查、反馈馈工作，并对其其经营负负责；e.制订订本部门门的管理理制度，岗位责责任制，操作程程序文件件，并负负责落实实与考核核。f.负责责资金回回笼工作作；g.负责责联系储储运业务务；h.负责责本部门门的业务务培训工工作。24助助销员岗岗位职责责：a负责责客户的的往来接接待工作作及产品品的初步步介绍；b负责责公司所所有销售售客户的的往来跟跟踪、服服务、联联系；及及售后服服务等销销售内务务工作；c负责责销售部部所有销销售档案案的整理

5、理、跟踪踪及管理理；d销售售部经理理外出时时，全面面负责销销售部内内部一切切日常运运做；e负责责所有销销售合同同的跟踪踪；f负责责销售部部及销售售大厅的的卫生打打扫工作作。 25开开单员岗岗位职责责：a.负责责开具产产品出出货单、样板申申领单、样板发发放单；b.负责责销售台台帐的登登记，每每月255日与财财务对帐帐；c.每日日负责填填报销销售日报报表及及销售售月报表表，及及销售电电脑的操操作管理理工作；d并于于每年112月228日会会同成品品仓库管管员前往往公司专专卖店进进行年终终盘仓；e填报报质量量日报表表；f负责责销售部部及销售售大厅的的卫生打打扫工作作；三销售售服务：销售部应应保持88小

6、时日日常上班班时间有有人接听听电话，公司各各有关部部门人员员应文明明礼貌待待客，具具体要求求如下：31、接听电电话：凡有客户户来电首首先应答答：“您好，公司司”然后应应耐心解解答客户户问题，产品价价格应以以公司统统一规定定报价。如为外外地经销销商，应应记住对对方联系系电话、地址，需要时时请销售售经理接接听并做做电话记记录。讲讲完后应应说：“谢谢！欢迎您您随时到到本公司司来，再再见！”等礼貌貌用语。32、拔打电电话： 凡凡拔打客客户电话话之前应应预先准准备好所所讲内容容或相关关材料，接通后后应说：“您好！我是公司司某某，通通话完毕毕后应说说：“谢谢合合作！”或其他他相关礼礼貌用语语，如有有重点事

7、事项应作作好电话话记录，以便向向上级主主管做详详细的反反馈。33、对待客客户不应应以貌取取人或以以量取人人，应以以和蔼、机敏的的态度来来接待。当客人人进来时时，应主主动与其其打招呼呼，并热热情接待待及详细细询问客客人“有什么么可以帮帮助您的的？”34、对于与与公司往往来密切切的大宗宗经销客客户注意意不可怠怠慢，但但不可使使在场的的其他客客户有差差别待遇遇感。35、对于所所有初次次往来客客户，无无论大小小，在初初次见面面后均应应了解并并记录对对方的姓姓名，地地址及联联系方式式，其外外貌特征征应尽快快熟记，以便客客人二次次来公司司后，有有亲切感感及重视视感。36、如客人人询问与与交易无无直接关关系

8、的问问题，应应礼貌回回避，不不应明显显表露出出不悦或或直接敷敷衍了事事。且不不可在自自己不了了解情况况时，告告诉客人人错误答答案。37、如遇工工作秩序序关系，使客人人被怠慢慢或耽误误客人时时间，应应向客人人做出礼礼貌解释释，并向向客人表表示歉意意，请客客人原谅谅，不可可与客人人发生争争执及面面有不悦悦冷落客客人。38、当客人人离开时时，应主主动与之之“再见，欢迎下下次再来来”等礼貌貌用语。39、如客人人委托保保管任何何物品，应乐意意接受，并妥善善处理，如发现现客人遗遗留或忘忘记物品品时，收收好并通通知该客客户。3100、销售售部所有有人员应应尽量满满足客户户所提一一切合理理要求，不合理理的应婉

9、婉言拒绝绝。3111、凡公公司销售售人员及及其它相相关部门门人员不不得与客客户串通通勾结，一经查查处，公公司将依依情节做做严肃处处理。四客户户服务细细则： 41客客户意见见调查及及处理：所有客户户的经销销情况、储运、财务、仓库均均应做实实际了解解，如客客户对公公司销售售营运提提出任何何意见，销售部部均应记记录备档档，并及及时解决决处理，如有重重大事件件，应及及时反馈馈至分公公司总经经理或总总经理处处，以便便及时处处理。 42客客户投诉诉： A客户质质量投诉诉： 公司司销售部部凡接到到客户对对产品有有关质量量问题的的投诉时时，不论论情节大大小均应应由销售售副总或或销售经经理亲自自安排处处理，对对

10、客户投投诉内容容的相关关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日日期等予予以登记记备档，并必须须通知有有关部门门立即查查明原因因。对客客户的投投诉理由由进行确确定，必必要时销销售副总总或经理理应协同同相关部部门主管管一同前前往客户户处进行行详细了了解、调调查并迅迅速做出出相应的的处理结结果。同同时对所所处理结结果进行行追踪服服务并做做记录备备份留档档。B客户户对非质质量的投投诉： 客户对对销售人人员或有有关部门门人员的的销售服服务提出出意见或或进行投投诉时应应向销售售副总或或经理报报告，并并据情节节大小、向公司司办公室室提出上上报及处处理建议议。销售售部或办办公室对对此做出出及时处处理，并并

11、将处理理结果告告知客户户。五对客客户投诉诉的有关关处理办办法: 55.1所所有质量量投诉无无论大小小、轻重重，销售售经理均均应及时时填写客户投投诉质量量处理表表，并并送至各各相关部部门，据据实际情情况对表表内相关关内容进进行如实实填报，并做出出相关处处理。处处理结束束后，将将此表复复印后送送办公室室留档，销售部部保留原原件备档档。 55.2所所有服务务投诉，由销售售经理填填入客客户投诉诉服务处处理表，投诉诉责任人人的有关关部门应应对投诉诉及时作作出相应应处理，并将复复印件报报办公室室一份留留档，原原件由销销售部备备档。 55.3对对客户投投诉的有有关内容容的处罚罚规定： a.凡属于于服务质质量

12、引起起投诉的的，经查查实责任任人予以以通报批批评，并并据情节节严重予予以罚款款201000元/次次，情节节严重者者予以辞辞退。b.凡属属于质量量问题引引起投诉诉的，对对相关责责任人及及部门除除予以通通报批评评并据情情节根据据考核核方案予以处处罚，如如情节十十分严重重，所造造成后果果恶劣，并没有有悔改表表现的，公司将将予以辞辞退处理理。六 要货发货货要求: 6.1各各区域经经销商需需货时,由销售售部根据据客户需需求直接接开单发发货.如如为大宗宗订货需需求,而而公司无无库存时时,销售售部应根根据客户户实际情情况要求求直接反反馈至生生产部,以便据据情排产产.6.2如如经销商商为需货货量较大大且所需需

13、品种为为公司目目前尚未未生产之之花色品品种,销销售部应应向客户户索取所所需品种种样板后后送至技技术部进进行试制制,技术术部必须须在最短短时间内内安排并并完成试试制，销销售部交交付至客客户。6.3如如经销商商定板后后,销售部部与办公公室、生生产部及及技术部部门协商商并由销销售部拟拟订订订货排产产计划表表交付付分公司司总经理理审批签签认，通通知生产产部门确确认并制制定生生产排产产计划表表并按按排生产产。6.4当当客户或或经销商商要求留留货,必必须预留留订金.留货时时效为33日,并并不得跨跨月留货货(注:每月225日为为财务结结帐日).如遇遇特殊情情况客户户无法预预留订金金时,由由销售部部出具经经济

14、担保保经销售售副总同同意后分分公司总总经理审审批签认认,方可可批准留留货.如如遇客户户确需超超期留货货,需由由销售部部提出并并出具担担保,报报销售副副总及分分公司总总经理审审批确认认,方可可.任何何人不得得擅自留留货,如如经发现现公司将将对有关关责任人人予以550-1100元元的处罚罚,情节节严重者者予以除除名并扣扣发一个个月薪资资。6.5任任何人员员不得擅擅自对客客户予以以报价所所有销售售价格均均按公司司制订价价格并由由销售部部人员报报出,如如遇擅自自报价或或开单员员开价与与规定不不符,所所造损矢矢及后果果由部门门主管及及相关责责任人直直接负责责,公司司将根据据情节予予以处罚罚。6.6销销售

15、部应应于每月月25日日前对所所有各点点经销商商进行盘盘仓,并并做好盘盘仓记录录进行备备档并报报至办公公室。6.7所所有要货货、开单单、发货货、均按按销售操操做规程程予以执执行。七货款款管理办办法:71经经销商每每次进货货销售部部均应将将进货额额登记在在客户户管理跟跟踪表内，并并保留相相应票据据，有效效保存原原始票据据。72所所有产品品均按先先款后货货方式执执行，对对大宗经经销商可可先预留留货款，而后根根据所留留货款进进行分期期分批提提货，财财务部做做转帐处处理。73往往来密切切与公司司常年合合作，并并具有相相当实力力及良好好信誉的的客户，为便于于销售及及财务的的操作运运行，销销售部可可允许客客

16、户在签签定书面面保证后后,保证证所有转转帐支票票或电传传汇票均均无虚假假或空头头的情况况下，在在确保公公司利益益的基础础上,销销售部可可在收到到客户转转帐支票票或其它它电汇单单据传真真件后，通知财财务,财财务以此此传真件件为准予予以先提提货。74对对于一些些往来密密切的大大宗客户户，提货货时因特特殊原因因无法完完全支付付提货款款，允许许销售部部以本部部门当月月销售提提成做为为经济担担保，经经济担保保由销售售部申请请，总经经理批准准签认，财务确确认备档档。直至至客户将将所欠货货款完全全支付此此担保结结束。注：销售售部出具具的经济济担保金金额不得得超出当当月销售售提成，否则总总经理不不予审批批，财

17、务务不予确确认。八 样板发放放管理办办法：81所所有样板板销售部部应根据据本部门门样板存存储情况况开具样板申申领单，报分分公司总总经理审审批，交交成品仓仓统一领领出；（样板板申领单单一式式三联，一联交交办公室室，一联联交成品品仓， 一联销销售部存存根）82所所有样板板，销售售部在样样板发放放前均必必须做好好样板标标识，以以便发放放。所有有样板发发放由销销售部开开出样样板发放放单，报财务务部由财财务确认认后，准准予发放放。（样板板发放单单一式式三联，一联交交财务部部，一联联交门卫卫， 一一联销售售部存根根。）注：佛山山启行（九江）分公司司操作如如下：1样样板申领领单一一式四联联，一联联交办公公室

18、，一一联交成成品仓，一联交交门卫， 一联联销售部部存根2样样板发放放单一一式二联联，一联联交财务务部， 一联销销售部存存根。九销售售档案的的管理： 91所有有与公司司建立合合同关系系及大宗宗客户均均应建立立其独立立档案。 92所有有相关提提货凭证证，均应应有复印印件备份份。 93应定定期或不不定期与与各经销销点电话话联络做做售后服服务跟踪踪并对内内容记录录备档。 十销售售部操作作程序：1011为完善善公司销销售程序序；整体体操作运运作规范范，以实实现公司司统一管管理。特特制定本本操作程程序。 1022所有销销售订单单、合同同在签订订时，应应明确产产品规格格、型号号、等级级及客户户对产品品的其他

19、他要求。1033开单员员在接到到订单后后，须掌掌握仓库库的存货货情况，并在开开单前将将存货的的情况通通知客户户，并在在取得客客户的认认可后方方可开单单。同时时做好销销售台帐帐记录。1044开单员员在开具具单据时时作到准准确及时时、无误误地开出出提货清清单，及及时送到到出纳员员处，经经审核确确认无误误后，收收现金或或转帐，加盖收收讫章及及财务专专用章。方可送送之成品品仓库发发货员处处组织发发货。10 5遇库存存产品不不详时应应由销售售部开装货通通知单，待装装车完毕毕后，以以装车实实际数 字由成成品仓管管理员签签字并确确认后，在开单单员处开开出货货单交交财务部部审核确确认收现现金或转转帐，加加盖收

20、讫讫章及财财务专用用章。10 6所有产产品销售售后，客客户反馈馈任何质质量问题题，均由由销售部部首先口口头通知知至成品品车间主主任，同同时将有有关书面面材料及及时提交交生产部部，协同同解决处处理并填填写收现现金或转转帐，加加盖收讫讫章及财财务专用用章。收收现金或或转帐，加盖收收讫章及及财务专专用章。客户户投诉反反馈表。10 7遇重大大质量事事故，则则因由销销售副总总会同相相关部门门主管亲亲往解决决处理，并将处处理结果果上报总总经理处处。1088所有大大宗经销销商销售售部应接接到对方方现金或或转帐支支票、电电汇单据据之传真真件后，由财务务确认，销售部部方可予予以开单单发货。1099调货产产品操作

21、作规程：10991调调往其他他公司时时，应由由该公司司销售部部首先将将每批产产品填具具调货货计划通通知单，及产产品质质检报告告同时时传真至至需发公公司销售售部，并并由销售售部副总总签认，销售部部盖章后后并回传传后方可可发货。10992销销售部安安排好调调货产品品的储运运后，将将货运运单及及其他相相关票据据传真至至调入方方，并由由对方财财务及销销售签认认回传。10993调调入方收收到产品品后，应应及时对对所调入入产品进进行清点点并检查查破损情情况，并并将数量量、等级级、破损损数填具具收货清清单后传传真至调调货方，对方销销售及财财务签认认后回传传。十一销销售部内内务管理理办法：1111引销员员必须

22、热热情接待待所有客客户，作作到耐心心有礼，服务周周到不得得与客户户争吵；1122所有运运做程序序必须严严格依照照销售部部操作程程序运行行；1133不得擅擅自提供供公司有有关产品品质检标标准；1144所有销售合合同的的签定均均必须根根据第十十二条款款合同管管理规定定实施执执行；1155未经公公司财务务许可不不得私自自欠款发发货；1166对客户户投诉必必须做到到百分之之百的解解决。十二.销销售合同同管理:12.11销售部部在接受受合同前前应对每每一份销销售合同同进行审审核,旨旨在保证证本企业业产品能能满足合合同要求求.12.22所有销销售合同同的签定定均由销销售部经经理及分分公司总总经理签签字.1

23、2.33销售合合同必须须加盖公公司合同同章方为为有效。12.44销售合合同必须须统一由由电脑管管理,电电脑打印印。12.55所有销售合合同必必须以公公司统一一蓝本,任何人人及部门门不得私私自改动动.如确确需做出出修改,需经销销售副总总及总公公司审核核批准后后方可修修改。12.66大宗工工程合同同的签定定均由销销售部经经理会同同总经理理、销售售副总、科研所所主管、生产厂厂长作出出合同评评审填写写合同同评审表表，并并由全体体评审人人员签字字，分公公司总经经理批准准，分公公司总经经理外出出时由生生产厂长长代为执执行。12.77大宗工工程合同同的签定定均以工矿合合同为为蓝本。如遇特特殊情况况确需做做出

24、改动动，需经经销售副副总及总总公司批批准，销销售经理理签字方方可生效效。12.88所有处处理产品品包销合合同的价价格需经经分公司司总经理理及销售售副总批批准，销销售经理理签字方方可生效效。12.99所有销售合合同均均须建立立严格的的销售档档案并填填写客客户跟踪踪管理表表：12.99.1营营业执照照复印件件；12.99.2法法定代表表人身份份证复印印件；12.99.3需需方公司司住所和和经营地地址，需需方公司司主要负负责人手手提电话话、住宅宅电话、办公电电话，家家庭住址址；12.99.4销售合合同复复印件；12.99.5所所有产品品销售往往来明细细、本公公司代办办运输的的发票、货票等等财务有有效凭证证复印件件。12.99.6有有关产品品库存经经双方确确认的库库存盘点点表及往往来帐核核对清单单。签发人：二00一一年五月月十八日日11.16.202211:2911:29:2422.11.1611时29分11时29分24秒11月. 16, 2216 十一月 202211:29:24 上午11:29:242022年11月16日星期三11:29:24第 11 页 共 11 页