工艺管理制度与考核办法.docx

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1、中铁电气气化局集集团西安安铁路工工程有限限公司青青岛胶州州制梁场场工艺管理理制度与与考核办办法版 次次：编 写写：审 核核：批 准准：受控状态态：受控 非受控控发放号：持有人：20100-09-20发布布 20100-10-1实施中铁电气气化局集集团西安安铁路工工程有限限公司青青岛胶州州制梁场场发布中铁铁电气化化局集团团西安铁铁路工程程有限公公司青岛岛胶州制制梁场工艺管管理制度度及考核核办法评审页页序号相关部门门评审人员员管理层评评审人员员1工程技术术部技术负责责人：质量负责责人：安全负责责人：2安全质量量监察部部3试 验验 室室4物资设备备部5综合办公公室评审意见见：批准人：时 间间：目 录

2、1 目的的12 适用用范围113 职责责14 工作作程序114.1 原材料料过程控控制的管管理与考考核14.2 半成品品的管理理和考核核14.3 成品的的管理和和考核224.4 工序过过程的管管理与考考核24.4.1 模模板的管管理和考考核24.4.2 钢钢筋加工工和安装装的管理理和考核核34.4.3 梁梁体混凝凝土灌注注及养生生34.4.4 预预应力施施工44.4.5 梁梁体压浆浆及混凝凝土封端端、梁体体修补444.5 三级检检验制度度54.5.1 自自检检验验制度554.5.2 交交接检制制度64.5.3 专专职检验验制度664.6 积分处处理75 相关关文件775.1 施工工工艺细细则7

3、75.2 内控控标准75.3 检验验管理制制度775.4 不合合格品控控制程序序75.5 工装装管理制制度776 相关关记录776.1 工艺考考核扣分分表7工艺考核核扣分表表8中铁电气化局集团西安铁路工程有限公司青岛胶州制梁场1 目的的为加强预预制T梁梁生产中原材料料、半成品品、成品品工艺过过程的严严格控制制和管理理，确保保产品质质量的持持续稳定定，特制制定本办办法。2 适用用范围用于预制制T梁中原材料料、半成品品、成品品的所有有工艺过过程的管管理和考考核。3 职责责3.1总总工程师师：督促相相关部门门及各工工班认真真贯彻实实施本办办法。3.2安安全质量量监察部部： 负责责本办法法的制定定修改

4、和和监督实实施。根根据时速速1600公里客客货共线铁铁路后张张法预应应力混凝凝土简支支T梁施工工艺艺细则、内控控标准、检验管理理制度及国家家、行业业有关规规范标准准，严格格对每道道工序是是否符合合要求进进行检查查确认。3.4工工程技术术部：负负责施工工过程中中的技术术指导工工作。3.3综综合办公公室：负负责对部部门及工工班的扣扣分情况况进行汇汇总，予予以罚款款和通报报。3.4生生产副经经理：负负责各工工序的衔衔接和考考核。3.5其其他相关关部门：负责配配合生产产副经理理及综合合办公室室，实施施工艺艺管理制制度及考考核办法法。4 工作作程序4.1 原材料料过程控控制的管管理与考考核4.1.1 原

5、原材料进进场时必必须有制制造厂家家出具的的质保单单、出厂厂合格证证。对没没有质保保单、出出厂合格格证进入入场地的的原材料料，应对对该负责责人扣除除4分，对未检检原材料料使用后后造成的的产品质质量不合合格时，应对该该负责人人扣除44分。4.1.2 根根据出场场试验报报告单和和出厂合合格证，由试验验室按该该材料的的检验批批次进行行复验，复验合合格后方方可进场场。对不不按频次次检验、漏检、不检或或检验不不合格的的原材料料进场时时，对负负责检验验人员扣扣除3分分。4.1.3 原原材料贮贮存时应应按照材材料的规规格、型型号、进进场时间间进行存存放，并并进行标标识。对对原材料料贮存不不按规定定造成错错用，

6、对对直接责责任人扣扣除2分分。4.2 半成品品的管理理和考核核4.2.1 生生产过程程中的半半成品，由安全全质量监监察部严严格按照照工艺参参数及半半成品标标准进行行检验，合格后后方可进进入下道道工序的的施工。班组自自检过程程中发现现问题，如谎报报、瞒报报或不报报扣除工工班或负负责人22分。4.2.2 生生产过程程中半成成品出现现质量问问题，需需立即停停工或返返工并上上报工程程技术部部和安全全质量监监察部，由安全全质量监监察部再再次进行行检验；能够在在现场及及时纠正正的，纠纠正后继继续施工工，对影影响工程程质量的的半成品品要求立立即更换换。4.2.3 生生产过程程中工班班负责人人对半成成品做好好

7、自检、交接检检，对不不合格的的半成品品不得使使用。如如对检验验不合格格的半成成品使用用后造成成质量问问题的应应对责任任工班或或个人扣扣除3分分。4.2.4 对对出现不不合格品品，检验验人员应应监督及及时处置置。4.3 成品的的管理和和考核4.3.1 在在产品整整个生产产过程中中，要求求做到按按施工图图纸、施施工规范范施工，认真贯贯彻国家家有关施施工质量量验收标标准，定定期进行行质量检检查，抓抓好质量量评定；4.3.2 成成品检查查验收时时发现的的不合格格的项点点，应及及时反馈馈到相应应的责任任部门并并及时处处理，对对不按规规范和相相应标准准施工造造成的质质量问题题者，应应对相应应的责任任部门部

8、部长或工工班负责责人扣除除5分，对相关关责任人人扣除33分。4.3.3 产产品的强强度、外外观尺寸寸等检验验项目必必须达到到设计要要求；成成品梁的的内在质质量检查查，抽样样基数、检查频频次按部部颁要求求的产品品检查验验收的项项目、频频次进行行检查验验收。4.3.4 检检验桥梁梁所用的的测量工工具，必必须采用用经国家家计量各各部门标标定校准准过的专专用测量量器具，并应定定期送检检校正；4.3.5 检检测桥梁梁产品质质量的各各种检测测器具、检测方方法、检检测项目目、项点点及内容容，必须须符合质质量检测测标准；4.3.6 桥桥梁产品品出场前前，必须须做好全全面的检检查；支支座板应应正直无无伤，丝丝扣

9、完整整；泄水水管、管管盖应齐齐全、完完整、安安装牢固固，流水水畅通；金属桥桥牌标志志正确，安装牢牢固；汇汇集完善善各种记记录、检检查签证证和制造造技术合合格证。4.3.7 试试验人员员及时做做好相关关材料的的性能、指标的的试验。4.3.8 严严格对成成品的外外观、尺尺寸等检检验项目目进行的的检验。4.3.9 检检验人员员对检验验结果的的准确性性、真实实性负责责，对出出现的质质量问题题要及时时上报安安全质量量监察部部，不得得隐瞒或或故意放放行。如如有隐瞒瞒、谎报报或故意意放行行行为者，对责任任人扣除除4分。4.3.10 检验人人员应做做好相关关记录。4.3.11 成品梁梁的检验验项目、内容执执行

10、检检验管理理制度。4.4 工序过过程的管管理与考考核4.4.1 模模板的管管理和考考核4.4.1.1模板应应有足够够的强度度、刚度度和稳定定性；能能承受所所浇注混混凝土及及施工荷荷载；保保证结构构尺寸的的正确，并根据据工程结结构形式式、施工工设备和和材料等等条件进进行施工工工艺设设置，其其弹性压压缩、预预拱度和和沉降值值应符合合设计要要求。4.4.1.2模板板进场前前，必须须由物资资设备部部、工程程技术部部和安全全质量监监察部联联合对其其外观质质量及几几何尺寸寸、平整整度等进进行全面面检查验验收，不不符合要要求者不不能使用用。对模模板检查查时如有有漏项或或不检项项目时对对负责检检查人员员扣除2

11、2分，对对不合格格项造成成的产品品外观不不合格时时应对物物资设备备部、安安全质量量监察部部责任人扣扣除3分分。4.4.1.3每次拆拆模后和和立模前前，必须须对模板板进行全全面检查查清理，模板上上不能有有残留灰灰砟，发现现变形或或不符合合要求者者，及时时进行修修补，经经质检工工程师认认可后，才能涂涂抹隔离离剂进行行立模。对模板板清理不不彻底造造成的产产品外观观质量问问题，对对责任工工班或个个人扣除除3分。4.4.1.4每片梁梁在吊入底底腹板钢钢筋之前前，模板板班班长长对模板板的几何何尺寸、联结螺螺栓、联结缝缝隙进行行全面自自检，技技术人员员对底模模的预留留拱度和和底模、侧模的的长度、宽度进进行检

12、查查，自检检合格后后通知质质检人员员进行检检查并填填写模板板检查证证，然后经经驻地监监理工程程师签认认后可灌注注混凝土土。对未未经检查查验收合合格私自自进行混混凝土浇浇筑者对对责任部部门或工工班负责责人扣除除4分、对相关关责任人人扣除33分。4.4.2 钢钢筋加工工和安装装的管理理和考核核4.4.2.1在钢筋筋骨架绑绑扎和下下料时，应严格格按照施施工技术术交底及及相应的的技术规规范进行行施工，对不按按照技术术交底或或规范进进行施工工造成材材料浪费费的，应应对其工工班负责责人或相相关责任任人扣除除3分。4.4.2.2在钢筋筋检查验验收时应应按照检检验制度度的规定定，应由由质检人人员对钢钢筋的安安

13、装加工工时钢筋筋接头进进行全面面检查，并由试试验室逐逐批取试试件进行行抗拉强强度及冷冷弯试验验等相关关指标性性能的试试验。如如发现不不合格已已成型构构件时，应对工工班负责责人和责责任人扣扣除3分分，对造造成材料料报废时时对工班班负责人人扣除33分。4.4.2.3钢筋骨骨架绑扎扎完成后后要及时时进行覆覆盖，防防止钢筋筋的锈蚀蚀。因没没有覆盖盖造成钢钢筋严重重锈蚀的的，应对对相应的的生产工工班负责责人扣除除3分。4.4.3 梁梁体混凝凝土灌注注及养生生4.4.3.11在混凝凝土灌注注前，搅搅拌站站站长、设设备管理理员必须须对搅拌拌站的各各种仪表表及设备备进行全全面检查查。同时时对振动动设备、运输设

14、设备、起起吊设备备也应进进行全面面检查，使之处处于良好好状态，必须有有备用设设备。4.4.3.22试验室室对原材材料进行行全面检检验，并并经试验验选好配配合比，在混凝凝土灌注注中随时时控制混混凝土坍坍落度。计量人人员应对对搅拌站站的计量量仪表进进行核对对，保证证配料偏偏差范围围内。对对搅拌站站随意改改动配合合比或不不按配合合比进行行拌制的的，扣除除搅拌站站负责人人3分，扣除相相关责任任人4分分。4.4.3.33混凝土土灌注完完毕后，根据客货共线预预应力混混凝土预预制梁暂暂行技术术条件和客客货共线高高性能混混凝土暂暂行技术术条件、施工工工艺细细则、内控控标准规定进进行养护护，试验验室应每每半小时

15、测测试一次次温度，并指定定专人填填写记录录。4.4.3.44梁体养养护时应应对棚内内和梁体体的温度度随时进进行检测测和控制制，应严严格控制制梁体的的温度并并进行升升降温措措施，并并做好现现场记录录。如不不按规定定对梁体体的温度度进行控控制造成成产品质质量问题题者，应应对负责责人扣除除3分，如因疏疏忽所造造成的质质量问题题，应对对直接责责任人扣扣除2分分。4.4.3.55自然养养护期间间也应做做好养护护记录。安全质质量监察察部应对对养护记记录进行行检查。如发现现有养护护不规律律，梁体体温度变变化异常常，有裂裂缝等现现象时或或没有养养护记录录时应对对养护作作业班负负责人扣扣除2分分，对直直接责任任

16、人扣除除3分。4.4.3.66因计量量不准造造成梁体体混凝土土强度不不够时，应对直直接责任任人扣除除3分。4.4.4预应应力施工工4.4.4.11张拉前前试验室室必须对对张拉设设备（如如油表、千斤顶顶、锚具具等）进进行检验验。未经经检验的的设备、锚具不不得使用用。4.4.4.22对千斤斤顶必须须每月校校核一次次，油表表必须符符合精度度等级要要求。对对不符合合要求的的张拉设设备不得得使用，如使用用后对梁梁体造成成质量问问题者，应对负负责校核核人员扣扣除4分分。4.4.4.33对于领领取的钢钢绞线必必须有质质量保证证书，未未经检验验的钢绞绞线不得得使用，不同批批号的钢钢绞线不不能用在在同一片片梁内

17、。4.4.4.44发现滑滑丝断丝丝超标者者，应立立即报告告质检工工程师，以便及及时采取取措施。任何人人不得隐隐瞒不报报。如对对滑丝、断丝情情况时不不上报时时，应对对责任人人扣除44分。4.4.4.55安全质质量监察察部除经经常检查查操作工工艺外，每片梁梁部要检检查张拉拉记录表表，并根根据张拉拉情况给给予质量量评定。4.4.4.66进行预预应力张张拉时，应严格格按照张张拉工艺艺进行施施工，如如有张拉拉不均匀匀而产生生的伸长长量值过过大或不不按顺序序张拉，形成侧侧弯过大大时应对对该张拉拉工班负负责人扣扣除3分分，对操操作人员员扣除22分。4.4.5 梁梁体压浆浆及混凝凝土封端端、梁体体修补4.4.

18、5.1 梁体体在张拉拉完之后后，根据据施工工工艺细细则要要求及时时进行梁梁体压浆浆，在压压浆前，设备管管理员应应对压浆浆设备进进行全面面检查，以免中中途发生生故障，施工人人员应仔仔细检查查锚圈及及锚塞间间的缝隙隙是否堵堵实。4.4.5.2生产工工班应认认真检查查施工配配合比和和外加剂剂的掺合合比，必必须严格格按照施工工艺艺细则、内内控标准准中的的操作规规程进行行施工，试验人人员根据据要求作作好水泥泥浆的试试件及泌泌水率的的试验。4.4.5.3孔道压压浆前必必须将锚锚具做防防水处理理，用聚聚氯酯肪肪水涂料料均匀涂涂刷在锚锚具上，待防水水涂料不不再粘手手时，用用M500砂浆将将锚具封封闭，防防止孔

19、道道压浆时时“冒浆”。压浆作作业时应应严格控控制好梁梁体混凝凝土强度度，如梁梁体强度度不够时时进行孔孔道压浆浆造成的的质量问问题，应应对张拉拉班负责责人扣除除3分。4.4.5.5 绑绑扎封锚锚钢筋之之前，先先将锚垫垫板表面面粘浆和和锚环上上的封堵堵砂浆铲铲除干净净并凿毛毛；封锚锚钢筋通通过带钩钩螺纹钢钢筋与锚锚穴内钢钢筋网绑绑扎在一一起。封封锚混凝凝土密实实、养护护到位，要求无无蜂窝麻麻面、与与梁端面面平齐，并且其其标养试件件的288d抗压压强度58.5 MPaa。如出出现封端端混凝土土与梁体体之间有有较大裂裂缝、不不能保证证封端混混凝土与与梁体连连为一体体时，对对对作业业工班负负责人或或个人

20、扣扣除3分分。4.4.5.6 封锚混凝土土灌筑之之后，应应在梁端端底板和和腹板的的表面满满涂1.5mmm厚的聚聚氨酯防防水涂料料。防水水层的施施工应注注意防水水材料的的配比及及拌和均均匀，涂涂刷时应应注意梁梁体的清清洁，造造成梁体体表面的的清洁度度不合格格时，对对作业工工班负责责人或个个人扣除除3分。4.5 三级检检验制度度建立三级级检验制制度，是是组织和和发展生生产，确确保产品品质量的的基本条条件，为为全面贯贯彻国家家或部颁颁技术规规范标准准，强化化质量观观念，特特制定三三级质量量检验制制度。4.5.1 自自检检验验制度4.5.1.11 梁场场现场生生产作业业严格贯贯彻海青青客货共线、国家或

21、或部颁施施工规范范标准，遵照公公司颁布布的施工工工艺细则则，合理理组织施施工，做做到均衡衡生产文文明施工工；4.5.1.22 桥梁梁生产各各施工工工序，必必须做到到有条不不紊，每每道工序序在施工工完成后后均由工工班兼职职质检员员进行自自检，并并对分项项工程检检查出来来的问题题，及时时纠正并并处理，以达到到规范要要求为止止；4.5.1.33 严格格执行施工工艺艺细则和内内控标准准。对对使用的的检测仪仪器、设设备、量量具、千千斤顶、油表应应依据计计量管理理规定，主动按按周期检检验。计计量员负负责对以以上器具具的有效效使用期期进行检检查，做做到未校校验的仪仪器、器器具、设设备坚决决不使用用。4.5.

22、1.44 各道道工序的的检验签签认，必必须按照照“工序序流程卡卡”进行行。对自自检不合合格的半半成品或或缺陷部部位未修修复合格格的，不不得流入入下道工工序；对对违反操操作规程程，质量量低劣者者，必须须责令其其改正或或返工；对造成成质量事事故者应应及时上上报，不不得隐瞒瞒和袒护护；4.5.1.55 桥梁梁产品出出场，必必须经过过严格检检查，技技术资料料不全、不合格格者，不不准出场场。4.5.2交接接检制度度4.5.2.11 认真真贯彻执执行海青青客货共线、国家或或部颁施施工技术术标准，合理组组织劳力力，明确确分工，做好“三定”即：定定人员、定岗位位、定责责任。熟熟悉图纸纸，做到到“三看看清”即即

23、看清部部位、看看清尺寸寸、看清清施工要要求；4.5.2.22 各工工班根据据施工图图纸，认认真研究究施工工工艺和有有关技术术要求，如有技技术变更更、原材材料代换换须申报报技术部部门同意意，否则则不得随随意更改改施工；4.5.2.33 管理理好各种种原材料料、半成成品及配配件，做做到帐、卡、物物相符，对有疑疑问的或或超期限限使用的的原材料料，坚持持检验制制度，把把好质量量关；4.5.2.44 各工工序的施施工操作作完成，首先各各工班兼兼职质检检员进行行自检。下道工工序质检检员在本本工序开开始前对对上道工工序进行行检查，若无遗遗留问题题才能进进行下道道工序施施工。严严格做到到不合格格的工序序不交接

24、接，并在在检查合合格的基基础上，办理交交接签认认手续后后，方可可流入下下道工序序；4.5.2.55 搞好好文明施施工，保保持良好好的生产产环境，对本工工班经常常进行“质量第第一”的的思想教教育，不不断提高高操作技技术水平平。4.5.3 专专职检验验制度4.5.3.11 预制制T梁生产产必须严严格执行行客货共线预预应力混混凝土预预制梁暂暂行技术术条件和客客货共线高高性能混混凝土暂暂行技术术条件、施施工工艺艺细则、内内控标准准中的的相关技技术要求求。有统统一、完完整并严严格按照照批准程程序审核核的标准准化图纸纸。针对对各种型型号的桥桥梁，制制定与其其相对应应的工序序质量标标准及全全套工艺艺文件；4

25、.5.3.22 专职职检查人人员负责责对产品品所需的的原材料料进场检检验进行行监督检检查。所所有原材材料进场场必须附附有生产产合格证证并严格格按照规规定检验验批次检检验合格格后方可可使用。a) 所所用的水水泥及钢钢材应有有出厂合合格证或或试验报报告单，进场后后物资设设备部应应及时提提供其技技术证件件；b) 水水泥应按按标准要要求进行行试验，袋装水水泥2000t为为一批次次，不足足2000t时按按2000t计；散装水水泥按5500tt为一批批的频次次取样，对水泥泥进行规规定项目目的试验验，符合合要求后后方可使使用；c) 钢钢筋应进进行抽样样检验，由物资资设备部部按规定定抽样送送交试验验室；非非预

26、应力力筋按660t为为一批次次，同一一批次钢钢筋应由由同一牌牌号、同同一炉号号、同一一规格、同一交交货状态态的钢筋筋组成。每批钢钢筋应在在外观检检查合格格的基础础上，从从其上截截取一组组试样，每组试试样各制制3根试试件，分分别做拉拉伸和冷冷弯试验验；d) 钢钢绞线每每批应由由同厂家家、同品品种、同同规格、同批号号的钢绞绞线组成成，并不不得大于于30tt；钢绞绞线力学学性能的的抽样试试验，应应从每批批中任选选3盘，在所选选定的钢钢绞线盘盘部正常常部位截截取1根根试样拉拉力试验验；e) 锚锚具以110000套的同同厂家、同品种种、同规规格、同同批号的的锚具为为一验收收批，每每批进场场锚具外外观检查

27、查抽取总总数量的的10%，且不不少于110套；夹片每每批抽55%（且且不少于于10套套）；f) 细细骨料以以不大于于6000t或4400 m3为一检检验批，进行外外观、筛筛分量、含泥量量、泥块块含量、有机物物含量等等项目的的试验并并做碱活活性检验验；粗骨骨料以不不大于6600tt或4000m33为一检检验批，进行级级配、含含泥量、针片状状含量、压碎指指标等项项目的试试验；4.5.3.33 质检检工程师师负责对对隐蔽工工程检查查的签认认手续。成品、半成品品不符合合技术验验收标准准的不得得流入下下道工序序；4.5.3.44 成品品梁交验验出场时时，各种种原始施施工资料料、技术术证件必必须齐全全；4

28、.5.3.55 实行行产品否否决制。由质检检工程师师对进场场原材料料、桥梁梁生产工工序及桥桥梁成品品进行监监督检查查，若出出现不合合格，质质检工程程师有权权对其质质量进行行否决；4.5.3.66 专职职检查人人员负责责对工程程中出现现的质量量事故进进行上报报。4.6 积分处处理4.6.1每月月进行一一次考评评，由梁梁场经理理组织生生产副经经理、总工、综合办办公室、安全质质量监察察部、工工程技术术部、物物资设备备部、试试验室等等相关部部门和班班组.4.6.2该项项分值总总分为440分（即质量量分），扣分情情况参照照安全质质量奖惩惩、质量量目标的的考核完完成情况况确定。每每月考核核一次，每季度度取取三三个月的的扣分平均均值记入入经济济岗位责责任制季度综综合评分分表中的的质量分分，奖惩惩情况由由综合办办公室按按相关规规定执行行。5 相关关文件5.1施工工工艺细则则5.2内控标标准5.3 检验验管理制度度5.4 不合合格品控控制程序序5.5 工装装管理制制度6 相关关记录6.1 工艺考考核扣分分表工艺考核核扣分表表序号考核时间间部门/工工班/责责任人扣分情况况备注12345第11页