工业企业质量管理全套资料.docx

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1、质量管理理工作细细化执行行与模板板北 京目 录录第一章质质量管理理岗位设设计与工工作事项项16第一节质质量管理理岗位设设计与目目标分解解16一、质量量管理岗岗位设计计模板116二、质量量管理部部门目标标分解118第二节质质量管理理部各岗岗位工作作事项220一、质量量管理岗岗位工作作明细220二、进料料管理岗岗位工作作明细222三、制程程管理岗岗位工作作明细224四、成品品管理岗岗位工作作明细225五、服务务质量岗岗位工作作明细226第二章质质量目标标与计划划细化执执行与模模板288第一节质质量目标标管理流流程与工工作执行行28一、质量量管理目目标确定定流程228二、质量量目标确确定执行行工具与

2、与模板229第二节质质量管理理计划流程程与工作作执行330第三章采采购质量量管理细细化执行行与模板板31第一节采采购检验验流程与与工作执执行311一、采购购检验流流程311二、采购购检验执执行工具具与模板板32第二节供供应商管管理流程程与工作作执行355第四章制制程质量量管理细细化执行行与模板板39第一节制制程管理理流程与与工作执执行399一、制程程检验流流程399二、制程程检验执执行工具具与模板板41第二节工工序管理理流程与与工作执执行444第五章产产品质量量管理细细化执行行与模板板45第一节成成品检验验流程与与工作执执行455一、成品品检验流流程455二、成品品检验执执行工具具与模板板47

3、第二节半半成品检检验流程程与工作作执行449第三节不不合格品品处理流流程与工工作执行行49第六章质质量控制制管理细细化执行行与模板板52第一节质质量控制制流程与与工作执执行522一、质量量控制流流程与工工作细化化52二、质量量控制执执行工具具与模板板53第二节质质量标准准制定流流程与工工作执行行57第三节质质量管理理小组工工作流程程与工作作执行558第七章质质量改进进管理细细化执行行与模板板61第一节质质量分析析流程与与工作执执行611一、质量量分析流流程611二、质量量分析执执行工具具与模板板63第二节质质量改进进流程与与工作执执行644第八章质质量成本本管理细细化执行行与模板板67第一节质

4、质量成本本控制流流程与工工作执行行67一、质量量成本控控制流程程67二、质量量成本控控制执行行工具与与模板669第二节质质量成本本计划流流程与工工作执行行73第三节质质量成本本分析流流程与工工作执行行75第九章质质量管理理体系管管理细化化执行与与模板778第一节质质量体系系文件编编写流程程与工作作执行778一、质量量体系文文件编写写流程778二、质量量体系文文件编写写执行工工具与模模板799第二节质质量管理理体系审审核流程程与工作作执行881第十章服服务质量量管理细细化执行行与模板板88第一节服服务质量量体系管管理流程程与工作作执行888一、服务务质量体体系建立立流程888二、服务务质量体体系

5、建立立执行工工具与模模板899第二节服服务质量量管理流流程与工工作执行行91第十一章章现场质质量管理理细化执执行与模模板922第一节 5SS管理流流程与工工作执行行92一、5SS实施管管理流程程92二、5SS管理执执行工具具与模板板93第二节现现场改善善管理流流程与工工作执行行93第十二章章计量器器具管理理细化执执行与模模板955第一节计计量器具具采购流流程与工工作执行行95一、计量量器具采采购流程程95二、计量量器具采采购执行行工具与与模板997第二节计计量器具具管理流流程与工工作执行行98第一章 质量量管理岗岗位设计计与工作作事项第一节 质量量管理岗岗位设计计与目标标分解一、质量量管理岗岗

6、位设计计模板（一）小小型企业业质量管管理岗位位设计质量管理理部岗位位设计图图人员编制制质量管理部经理经理级11人成品检验主管制程检验主管来料检验主管主管级 3人成品检验专员制程检验专员来料检验专员专员级人人相关说明明（二）中中型企业业质量管管理岗位位设计质量管理理部岗位位设计图图人员编制制质量管理部经理经理级 1人成本控制主管成品质检员来料质检员制程质检员质量检验主管质量体系主管质量改进主管质量控制主管主管级 5人质量控制专员质量改进专员成本控制专员质量体系专员专员级人人相关说明明（三）大大型企业业质量管管理岗位位设计质量管理理部岗位位设计图图人员编制制质量管理部经理经理级 1人质量体系专员质

7、量体系主管A产品质量控制主管质量工程师制程检验主管B产品进料检验主管成品检验主管C产品主管级人人成品检验专员制程检验专员进料检验专员质量统计专员质量改进专员质量控制专员专员级人人相关说明明二、质量量管理部部门目标标分解（一）质质量管理理经理岗岗位工作作目标总体目标标目标细化化质量体系系建设目目标1.质量量体系完完备，重重要内容容完整，推行全全面质量量管理，确保质质量方针针和质量量目标得得到全面面实现2.建立立健全质质量管理理制度，组织实实施质量量管理体体系认证证工作，质量管理理体系认认证一次次性通过过率达到到_%进料检验验目标1.确保保进料的的质量符符合相关关规定和和企业要要求，进进厂合格格率

8、达到到_%2.严格格执行进进料检验验规程，进料检检验准确确率达到到_%制程检验验目标1.组织织相关人人员按照照相关技技术要求求，做好好产品生生产过程程的质量量检验工工作，制制程检验验准确率率控制在在_%以以内2.不断断改进质质量，降降低不合合格率，力争做做到零缺缺陷3.对于于生产过过程中出出现的质质量问题题，给予予及时妥妥善的处处理成品检验验目标1.组织织、指导导各子公公司或车车间进行行成品检检验，产产品检验验准确率率达到_%2.确保保产品出出厂合格格率达到到1000%质量成本本目标1.根据据上一年度质质量成本本信息，组织相相关人员员编制年度质质量成本本控制计计划，并确保保控制计计划得到到10

9、00%的贯贯彻执行行2.根据据质量成成本核算算信息，组织相相关人员员分析质质量成本本，及时时提交质量成成本分析析报告（二）质质量检验验管理岗岗位工作作目标目标类别别目标项目目目标细化化进料检验验目标进料检验验标准及程程序制定目标标1.制定定进料检检验标准准和程序序，其重重要内容容完整2.相关关制度和和程序得得到全面面的执行进料检验验实施目标标1.按相相关标准准、要求求，对原原材料、外构件件等进料料物资进进行检验验，进料料检验及及时率达达到1000%，进料准准确率达达到_%2.在生生产过程程中不良良物料使使用投诉诉率不得得高于_%3.进料料检验结结束后，及时出出具检验验单制程检验验目标质量控制制

10、目标1.在制制品检验验准确率率达到_%，错错检、漏漏检发生生率为00。防止止不合格格半成品品流入下下一道工工序2.质量量异常原原因的处处理要在规定定的时间间内完成成制程质量量控制目目标监督保证证生产质质量的“人、机机、料、法、测测、环”各环节节，以及及生产现现场的劳劳动纪律律与文明明生产，领导对对生产过过程质量量控制的的满意度度评价达达到_分以以上成品检验验目标成品质量量检验目标标1.保证证交付的的成品检检验准确确率达到到_%，产品质质量投诉诉次数不不得高于于_次/年2.成品品质量异异常的妥妥善处理理要在规定定的时间间内完成成不合格品品管理目标标对成品检检验过程程中出现现的不合合格品和和不合格

11、格批次进进行鉴定定，不合合格品出出厂发生生率为00（三）服服务质量量管理岗岗位工作作目标目标类别别目标项目目目标细化化产品服务务质量目目标产品服务务质量规规范目标标1.根据据企业产品品服务质质量的方方针，设设计产品品服务质质量标准准2.编制制产品质质量服务务作业指指导书，并确保保其得到1000%的的贯彻执执行服务效果果目标1.产品品质量投投诉解决决及时率率达到_%2.产品品质量投投诉解决决率达到到_%售后服务务目标售后服务务规范目标标1.根据据企业对售售后服务务质量的的要求，编制售售后服务务质量标标准2.建立立售后服服务规范范化体系系，并确确保其得到1100%的贯彻彻执行服务效果果目标1.产品

12、品故障维维修及时时率达到到1000%2.客户户满意度度评分达达到_分分以上3.及时时妥善地地解决客客户提出出的意见见第二节 质量量管理部部各岗位位工作事事项一、质量量管理岗岗位工作作明细（一）质质量管理理部经理理工作明明细表工作大项项工作细化化目标与成成果制度建设设与管理1.制定定质量方方针，确确定质量量目标，编制各各项质量量管理规规章制度度按时完成成质量管管理规章章制度的的编制工作作2.负责责监督各各项质量量管理规规章制度度的执行行工作质量管理理制度有有效执行行率达到1000%3.全面面负责质质量管理理体系的的制定和和管理，组织实实施质量量管理体体系的审核和和认证工工作质量管理理体系认认证一

13、次次性通过过质量检验验1.组织织进行原原材料的的品质检检验工作作，对外外协厂的的产品质质量进行行检验原材料进进厂合格格率达到到_%2.组织织、指导导各子公公司或各各车间进进行生产产过程中中的工序序检验工工作，依依据技术术文件对对完工后后的产成成品进行行检验，保证产产品能够够合格出出厂产品合格格率达到到_%质量监控控1.组织织对各子子公司或或各生产产车间进进行例行行质量检检查，对对其生产产过程中中的工艺艺进行监监督生产过程程中的废废品率低低于_%2.对生生产过程程中出现现的质量量问题进进行妥善善处理质量问题题处理及及时率达达到1000%3.控制制不合格格品出现现的几率率，制定定不合格格品的预预防

14、和纠纠正措施施，并予予以督导导执行不合格品品的预防防和纠正正措施质量分析析1.监督督、检查查质量记记录，组组织分析析质量数数据，编编制质质量分析析报告及时完成成质量量分析报报告的的编制工作作2.处理理质量异异常，协协助处理理客户投投诉与退退货的调调查、原原因分析析，并拟拟订改善措措施质量异常常处理及及时率达达到_%质量档案案管理安排人员员对生产产过程中中的质量量记录进进行收集集、整理理及归档管管理质量管理理文件无无丢失、损坏等等现象部门人员管理1.组织织质量控控制人员员、质量量检验人人员学习习专业技技术知识识，建立立一支高高素质的的质量控控制、质质量检验验队伍培训计划划完成率率达到_%2.负责

15、责部门员员工日常常工作的的安排、任务分分配检验工作作及时完完成率达达到_%3.负责责本部门门员工的的聘用以以及下属属员工工工作的督督导、评评价与考考核部门员工工综合考考核评分分在_分分以上（二）质质量工程程师工作作明细表表工作大项项工作细化化目标与成成果编制产品品质量检检验规程程1.制定定企业各种种产品的的质量检检测规程程及时编制制质量检检验规程程2.质量量检测规规程经领导审审批后负负责组织织执行产品质量量检验规规程得到到1000%的贯贯彻实施施质量检验验1.检验验原材料料的品质质原材料进进厂合格格率达到到1000%2.管理理外协部部件供应应商评估估产品质质量采购供应应商评估估合格率率达到%

16、3.根据据质量体体系的要要求，对对开发和和制作的的产品进进行质量量检验产品出厂厂合格率率达1000%质量监控控1.对产产品质量量进行控控制，确确保产品品质量达达到合格格标准产品出厂厂合格率率达到1000%2.协助助质量管管理部经经理解决决客户和和供应商商提出的质质量问题题客户满意意度评价价达到_分以以上3.对产产品质量量问题提提出改进进建议，持续改改善产品品质量合理化建建议被采采纳的数数量（三）质质量控制制主管工工作明细细表工作大项项工作细化化目标与成成果质量检验验 1.根据据企业总总体质量量方针的的规定，草拟质质量控制制相关制制度，经经批准后后组织执行行各项检验验规程得得到全面面执行2.针对

17、对产品特特点，制制订批量生生产质量量保证计计划和质质量检验验规范及时编制制质量保保证计划划和质量检检验规范范质量控制制1.按企企业规定定对各子子公司或或各生产产车间进进行生产产过程中中的质量量控制产品出厂厂合格率率达到1000%2.对生生产过程程中的工工艺进行行监督、检查质量问题题处理及及时率达达到1000%3.对生生产过程程中中间间品的品品质进行行跟踪控控制中间品的的质量合合格率达达到%质量分析析与改进1.分析析产品质质量问题题和客户意见见并提出出质量改改进措施施质量改进进措施提提出的及时性、有效效性2.对质质量控制制中出现现的问题题提供技技术性建建议质量控制制问题有有效解决决率达到到%二、

18、进料料管理岗岗位工作作明细（一）进进料检验验主管工工作明细细表工作大项项工作细化化目标与成成果进料检验验管理1.负责责组织检检验人员员按照进进料检验验标准和和检验规规范，实实施进料料检验工工作进料检验验标准和和检验规规范得到1000%执执行2.负责责开展材料料检验工工作进料检验验准确率率达到_%进料质量量异常处理理1.妥善善处理进进料质量量异常问问题质量异常常问题处处理及时时率达到到_%2.协助助采购部部门处理理不合格格材料的的退货工工作及时出具具检验报报告供应商质量评估估1.负责责组织制制订供应商商质量计计划，并并监督实实施及时编制制供应商商质量计计划2.负责责供应商商审核评评估及过过程控制

19、制工作采购供应应商评估估合格率率达到%（二）进进料检验验专员工工作明细细表工作大项项工作细化化目标与成成果进料检验验1.按照照相关标标准、要要求、检检验方法法和采购购检查程程序，对对原材料料、外购购件、外外协件、包装物物等进行行检验检验准确确率达到到_%2.按照照企业规定定的分类类检验方方法，对对部分需需进行分分选检验验的零件件进行检检验，防防止不合合格品入入库并投投入使用用错检、漏漏检发生生率为00进料检验验资料管理理1.按照照质量检检验规程程的要求求，填制制进料料检验表表表格填制制的准确率率达到1000%2.对所所检物品品的质量量情况进进行统计计、分析析和上报及时编制制进料检检验报告告检验

20、器具具管理1.严格格按照检检验器具具操作规规程，使使用计量量器具计量器具具使用符符合相关关规定2.负责责各种检检测设备备、仪器器的使用用与保管管的管理理工作检测设备备、仪器器的完好率率达到_%（三）采采购检验验专员工工作明细细表工作大项项工作细化化目标与成成果采购检验验1.按照照采购检检验标准准、要求求、检验验方法和和采购检检查程序序，对采采购物料料进行检检验采购检验验准确率率达到_%2.协助助采购部部门处理理不合格格材料的的退货工工作及时出具具检验报报告3.对所所检物品品的质量量情况进进行统计计、分析析和上报采购检验验报表提提交的及时率率达到1000%供应商管管理1.负责责实施对对供应商商质

21、量的的评估，为供应商商提出质质量改进进建议供应商质质量评估估合格率率达到_%2.保持持与供应应商良好好的合作作关系，与供应应商就价价格、采采购数量量、采购购质量等事事项进行行沟通供应商满满意度评评价达到到_分以以上三、制程程管理岗岗位工作作明细（一）制制程检验验主管工工作明细细表工作大项项工作细化化目标与成成果制程检验验管理1.制定定制程检检验标准准，经领导导审批后后组织实实施及时编制制制程检检验标准准2.组织织相关人人员根据据检验标标准和要要求，对对半成品品、制品品的产品品及工序序质量进进行检测测错检、漏漏检发生生率为03.根据据制程检检验结果果，填制制制程检检验报表表制程检检验报表表填制符

22、符合质量量管理规规程制程质量量异常管管理对生产质质量异常常提出意意见和建建议及时处理理质量异异常的建议信息统计计与分析析对车间生生产的产产品进行行跟踪、统计，编制质质量分析析报告，控制产产品在生生产进程程中的质质量及时提交交质量分分析报告告（二）制制程检验验专员工工作明细细表工作大项项工作细化化目标与成成果制程检验验实施1.负责责在制产品工工艺、技技术指导导文件及及首件的的确认与与检查工作作，监督督质量工工艺标准准得到执行行质量工艺艺标准得得到1000%执行2.核对对生产物物料清单单，监督督制程原原、辅料料的使用用情况，对于不不符合质量量标准的的原、辅辅料要退退回仓库库制程原、辅料检检验准确确

23、率达到到_%3.对生生产过程程中出现现的不合合格品和和不合格格批次进进行鉴定定，防止止在生产制造造过程中中检查出出的不合合格品流流入下一道工序序不合格品品鉴定准准确率达达到_%4.巡查查生产设设备、工工装的完完好状况况，确保保产品质质量生产设备备、工装装完好率率达到1000%5.对制制程检验验工作中中的产品品质量信信息进行行收集、分析并并将相关关信息向向领导反反映信息收集集及时、全面制程检验验资料管理理1.按照照质量检检验规程程要求，填制制程检检验表，做好好质量记记录制程检检验表填制准准确率达达到1000%2.对所所检物品品的质量量情况进进行统计计、分析析和上报及时编制制制程检检验报告告检验器

24、具具管理1.严格格按照检检验器具具操作规规程，使使用计量量器具计量器具具使用符符合相关关规定2.负责责各种检检测设备备、仪器器的使用用与保管管的管理理工作检测设备备、仪器器完好率率达到_%（三）工工序检验验专员工工作明细细表工作大项项工作细化化目标与成成果工序检验验实施1.监督督产品生生产过程程中的工工序质量量，防止止不合格格品流入入下一道工序序不合格品品流入下下一道工序序次数为为02.负责责生产工工序关键键点的质质量检验验工作 工序关键键点的漏漏检率为为03.在现现场监督督过程中中，一旦旦发现工工序质量量出现异常常波动，要及时分分析原因因并采取取措施 不合格品品鉴定准准确率达达到_%工序检验

25、验资料管理理1.按照照质量检检验规程程要求，填制工序检检验表，做好好质量记记录工序检检验表填制准准确率达达到1000%2.对所所检物品品的质量量情况进进行统计计、分析析和上报及时编制制工序检检验报告告四、成品品管理岗岗位工作作明细（一）成成品检验验主管工工作明细细表工作大项项工作细化化目标与成成果成品检验验管理1.制定定成品检检验标准准，经相相关领导导批准后后组织实实施检验标准准制定的的规范性性与完善善性2.组织织、指导导成品检检验专员员做好成成品检验验、抽样样检验工工作检验准确确率达到到_%3.根据据成品检检验结果果撰写检检验报告告检验报告告出具的的及时率率达到1100%成品质量量分析1.对

26、生生产质量量异常提提出意见见和建议议提出的意意见和建建议被采采纳的次次数2.建立立新产品品分析制制度，做做好新产产品的检检验工作作，及时时提出新新产品质质量鉴定定报告质量鉴定定报告出出具的及及时率达达到1000%（二）成成品检验验专员工工作明细细表工作大项项工作细化化目标与成成果成品检验验1.严格格按照成成品检验验规程及及其他相相关规定定进行成成品抽样样和检验验工作检验准确确率达到到_%2.按照照企业规定定的抽检检方法检检验，防防止不合合格成品品入库错检、漏漏检发生生率为00成品检验验资料管理理1.按照照质量检检验规程程的要求求，填制制成品品检验表表成品检检验表填制准准确率达达到1000%2.

27、对所所检物品品的质量量情况进进行统计计、分析析和上报及时编制制成品检检验报告告单检验仪器器、设备管理理1.严格格按照检检验器具具操作规规程，使使用计量量器具计量器具具使用符符合相关关规定2.负责责各种检检测设备备、仪器器的使用用与保管管的管理理工作检测设备备、仪器器完好率率达到_%（三）出出货检验验专员工工作明细细表工作大项项工作细化化目标与成成果出库检验验1.对待待发运产产品完成成最后一一次出库库前的检检验，认认真核对对出库单单与实际际备货的的品种、数量及及包装情情况 产品出厂厂合格率率达到1000%2.及时时纠正单单、实不不符问题题，确保保装运过过程中无无差错装运过程程中差错错率为00出货

28、检验验资料管理理1.根据据客户要要求，出出具产品品检验报报告及时编制制产品检检验报告告2.对所所检物品品的质量量情况进进行统计计、分析析和上报出货检验验报表上上交及时时率达到到1000%五、服务务质量岗岗位工作作明细（一）服服务质量量主管工工作明细细表工作大项项工作细化化目标与成成果服务质量量体系管管理1.建立立、完善善符合服服务质量量目标的的服务质质量体系系完成服务务质量体体系文件件的编制工作作2.落实实、指导导并监督督服务质质量体系系的执行情情况服务质量量体系得得到1000%执执行售后服务务管理1.根据据客户的的要求，安排相相关人员员进行售售后服务务和技术术服务售后服务务提供及及时率达达到

29、_%2.根据据企业要要求，组组织编写写月、季季、年度度售后服服务总结结报告及时编制制售后服服务总结结报告客户投诉诉管理1.妥善善处理和和解决客客户提出出的问题题，如有有重要问问题或信信息要及时向领领导反映映客户投诉诉解决率率达_%2.了解解客户需需求，降降低客户户投诉率率，提高高客户满满意度客户满意意度评分分达到_分以以上客户关系系管理1.建立立科学的的客户关关系管理理信息系系统，组组织对企企业所有有客户进进行分类类统计，按不同同客户的的类型进进行关系系维护工工作，全全面提升升企业的服服务质量量和客户户满意度度领导对客客户关系系维护满满意度评评价达到到_分以以上2.根据据需要，组织人人员对客客

30、户进行行各种形形式的回回访与调调查针对客户户的回访率率达到_%（二）服服务质量量监控专专员工作作明细表表工作大项项工作细化化目标与成成果服务监控控1.通过过电话、网络及及其他恰恰当的方方式对售售后服务务过程进进行监控控，并填填写监控控记录监控记录录填写及及时、准准确2.根据据监控情情况，对对服务人人员的服服务质量量进行评评价评价客观观、准确确3.根据据服务质质量监控控状况，每月提提交服务务质量分分析报告告及时提交交服务质质量分析析报告客户投诉诉受理1.受理理客户投投诉，妥妥善处理理客户提提出的问问题2.对客客户的投投诉做好好相应的的记录并并将相关关信息反反馈给服服务质量量主管信息记录录完整、准

31、确第二章 质量量目标与与计划细细化执行行与模板板第一节 质量量目标管管理流程程与工作作执行一、质量量管理目目标确定定流程工作目标标知识准备备关键点控控制细化执行行流程图1为企企业的质量管管理工作作提供指指导方向向2确保保企业完完成质量量目标并并实现其其战略目目标1质量量方针制制定的依依据及其其包含的的内容2质量量目标实实施过程程控制标标准1组织织制定企企业质量量目标企业质量量管理方方针3拟订质量目标5质量目标分解与实施4确定质量目标2企业内外部环境分析1组织制定企业质量目标11 质量量管理部部根据国国家、地地方及行行业相关关规定、企业的的质量管管理方针针、相关关部门提提供的信信息拟订订企业的的

32、质量管管理目标标企业质量量管理方方针控制制程序12 市场场营销部部提供客客户需求求调查分分析报告告、产品品市场竞竞争情况况等信息息2.企业业内外部部环境分分析质量管理理部根据据市场营营销部提提供的相相关信息息，结合合企业产产品实际际情况分分析企业业内外部部竞争环环境3.拟订订质量目目标质量目目标控制制程序31 质量量管理部部在上述述工作的的基础上上，拟订订质量目目标32 质量量管理部部经理对对拟订的的质量目目标进行行审核并并提出相相关的反反馈意见见后报总总经理审审核质量目目标控制制程序4确定定质量目目标制定出的的质量目目标应与与企业的的发展现现状相适适应，同同时随着着企业内内外部环环境的变变化

33、（产产品的变变化、市市场环境境的变化化、技术术水平的的提高等等）而不不断改进进和完善善5质量量目标分分解与实实施质量目目标展开开表51 质量量目标确确定后，质量管管理部将将审批通通过的质质量目标标下发各各责任部部门52 质量量目标的的分解，最终目目的是为为实现企企业总的的质量目目标二、质量量目标确确定执行行工具与与模板（一）质质量目标标分解表质量目标标实施部门门目标与目目标值实施对策策负责单位位或负责责人配合单位位完成时间间检查人（二）质质量目标标管理统统计月报报表单位： 填填写日期期：序号目标完成成数对策措施施完成数数建立标准准备注方针图号目标编码本月完成数方针图号项目编码技术经济济效益方针

34、图号标准项数贯彻日期单位负责责人： 制表人人：第二节 质量量管理计计划流程程与工作作执行一、质量量管理工工作计划划单部门负责人部门职责责概述目前质量量状况不良原因因分析二、质量量管理计划划实施检检查表编号：质量管理理计划项项目名称称执行部门门实施情况况检查结论论 检检查人： 日日期：改进措施施实施验验证 验验证人： 日日期：第三章 采购购质量管管理细化化执行与与模板第一节 采购购检验流流程与工工作执行行一、采购购检验流流程工作目标标知识准备备关键点控控制细化执行行流程图确保采购购物资的的数量、规格、品种和和质量等等方面达达到国家家和企业业规定的的标准1合格格供应商商的选择择2供应应商档案案管理

35、1收货货作业2填送检单3收到进料检验通知单5出具检验报告4组织验收6办理入库或退货手续1收货作业11 供应应商将企企业所采采购的物物料送达达相应的的地点，采购部部组织人人员进行行收货作作业12 相关关工作人人员根据据订购购单和和送货货单对对物料的的种类、型号、包装等等进行清点点工作1订订购单2送送货单2填送送检单物料检查查无误后，采购人人员填写写送检检单，送交质质量管理理部进料检检验通知知单3收到到进料料检验通通知单质量管理理部收到到仓储部部的进进料检验验通知单单后，质量管管理部负负责人安安排采购购物资的的检验工工作进料检检验通知知单4组织织验收41 质量量管理部部工作人人员对采采购物资资进行

36、检检验采购质量量控制程程序42 进料料检验依依据检验控控制标准准进行进料检验验控制标标准5出具具检验报报告质量管理理部对物物料进行行检验后后，出具具检验验报告检验报报告6办理理入库或或退货手手续61 检验验合格的的物料，由仓储储部办理理入库手手续货物入入库单62 检验验不合格格的物料料，将开开具的不合格格通知单单和进料检检验记录录表交交由质量量管理部部经理审审核1不不合格通通知单2进进料检验验记录表表二、采购购检验执执行工具具与模板板（一）设设备采购购验收单单设备名称称规格型号号数量制造厂商商出厂日期期出厂编号号检验类别别配套资料料检验合格格证_份份使用说明明书_份份检验报告告_份验收记录录_

37、份外观检查查包装情况况设备外观观附属工具具、机械械一览表表名称规格应有数量量实有数量量验收结果果检验员日期（二）材材料检验验报告表表编号： 填写写日期： 材料名称称材料规格格数量采购单位位采购日期期检验员检验记录录检验项目目检验标准准检验结果果判定备注12345合格不合格质量管理理部经理理质检员仓库验收收记录验收数量量足 溢交交 短缺（三）零零件质量量检验表表零件编号号： 零件名名称： 号码码： 检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法法检验结果备注抽样数合格质量量水平（四）零零件检验验报告表表编号： 填写写日期： 采购单号号零件名称称料号数量检验项目目标准抽样结果果记录合格数123456检验

38、结果果检验员复核（五）材材料试用用检验通通知单 编号号： 填写日日期： 委托单位位仓库 采购部其他通知单位位检验室室 技术室室 生产科科通知日期期检验试用用日期检验性质质破坏性性检验 非破坏坏性检验验检验项目目检验数量量检验试用用结果检验员委托者单位主管管质量管理理部经理理（六）进进厂检验验情况日日报表验收单号号物料名称称物料数量量抽验数量量抽检结果果供应商备注1234第二节 供应应商管理理流程与与工作细细化一、供应应商调查查表供应商名名称税号企业性质质企业曾用用名注册资金金所属国家家所属地区区所属城市市联系人邮政编码码联系电话话详细地址址企业说明明以下为财财务信息息开户行付款条件件付款方式式

39、二、供应应商质量量检查表表供应商类类别协作厂厂商 试用厂厂商 原材料料供应商商 外协加加工商供应商基基本资料料厂商名称称地址供应的原原材料、加工品品名称经办人员员姓名及及职务联系方式式进料检验验管理检验时是是否遵守守相关规规定检验方式式进料检验验时对不不合格品品的处理理进料检验验验收单单的管理理制程检验验按规定的的标准操操作检查记录录的管理理不合格品品的处理理成品检验验检验方式式被退货时时所采取取的措施施组织管理理专业技术术人员比比例紧急订单单处理能能力生产水平平其他需要本企企业协助助的事项项三、供应应商质量量统计表表供应商规格批量数量不合格数数不合格率率退货记录录备注四、供应应商不合合格品记记录表年度： 月份份 ：