南京维管段2021年一季度工区标准化检查通报.docx

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1、帽靴诞颂上渤撤楙懒部门核稿：午）签发：称曾办公室核稿：传会K电报编号紧急程度总页数主办部门拟稿人 电运沪宁政电（2021） 117号平急14平安质量环 保科王鹏飞049-31076主送：各部门，各工区、变电检修车间、检修小组、变电所、工程作业队。抄送：上海维管处安调科，平安质量环保科（档）。南京维管段一季度工区标准化检查通报2021年4月1日至4月4日，由段主管领导牵头组织各部门负责人 对一季度各工区及变电检修小组标准化建设情况进行了检查，现将检查结 果予以通报，检查结果见下表：一、检查考核结果序号工区得分评定类别备注1 .月度培训考试阅卷不严谨，考试试卷存在阅卷人未签字、阅卷判分 错误，实作

2、评分表考评员未及时签字。2 .个别人员学习记录不全。3 .实作演练未保存影像资料。4 .个别人员对分组培训内容不掌握。整改措施：1 .月度考试阅卷、实作评分应严谨，严格按照评判标准扣分，兼职教 师阅卷后及时签字。2 .按照分组培训计划做好学习记录，兼职教师做好监督检查并签字确 认。3 .按照要求做好影像资料保存，补练人员也要做好影像资料保存工 作。4 .兼职教师要经常性抽查员工分组培训掌握情况。（八）办公后勤一季度办公室以落实物品保管，消防平安，食堂管理等工作为重点， 对食堂卫生管理，物品保管卡片的更新情况及消防管理、文件规范管理、 VI标识等方面进行了检查，各工区文件管理基本规范，但其他工作

3、也存 在以下缺乏：1 .个别工区文件保存不规范，保存的文件有杭州段培训班的文件；文 件未及时收文登记。2 .消防平安台账更新不及时；灭火器未进行月度检查勾画，灭火器失 压未更换；防火巡视检查记录表巡查人未签字。-10 -.无办公用品管理消耗台账。3 .未对重要局部的物品保管工作未落实到人。4 .宿舍开关电源箱存在私拉乱接情况。5 .个别工区无消毒活动记录。6 .食堂管理人员未按要求制定周食谱；个别工区伙委会无记录；食堂 管理台账填写错误（盈亏）。7 .个别工区未进行改选伙委会成员工作。整改措施：1 .按要求规范存文，及时对文件进行收文以及完善超链接。2 .及时更新消防平安台账；月度对灭火器进行

4、检查勾画，及时更换有 问题的灭火器；按要求在防火巡视检查记录表上签字。3 .按要求制定办公用品管理消耗台账。4 .对重要局部的物品保管工作落实到人。5 .宿舍开关电源箱不得私拉乱接，宿管人员及时将私搭乱接设备撤除。6 .工区按要求做好消毒工作并留存活动记录。7 .食堂管理人员按要求制定周食谱；按时开展伙委会并做好记录，保 证食堂管理台账无误。8 .伙委会组员每年要改选一次，成员更换人数不少于3人。（九）自控管理3月份人劳室以考勤管理、奖金分配、八大员量化考核等自控管理的 执行情况为重点开展检查，在检查中发现大部门工区均能按要求落实各项 管理工作，个别工区存在自查落实不到位的现象，主要存在以下方

5、面的问-11 -题:1 .积分管理不规范。一是东葛工区、高里工区、南京东工区、芜湖东 工区、火龙岗工区、南京检修小组均存在日常考核记录扣分情况与记工表 记分台账扣分情况不一致的现象。二是南京工区、镇江东工区、吕城工区 存在日常考核记录填写不及时等情况。2 .考勤管理不规范。一是东葛供电工区、南京检修小组考勤管理不严 谨存在请假期限与记工表划“轮”不一致的现象；二是局部工区存在交接 班记录不全，主要是存在跨月休假，返回后未进行工作交回以及交接班交 接人不签字、不填写交接班时间等情况。三、整改措施：1 .严格落实日记分管理，及时填写当日的记分台账，并根据考核情况 做好记录，确保考核记录与记分台账保

6、持一致，同时每日填写记分台账人 员加强责任心，填写完毕后工长做好抽查审核。2 .严格各类请销假管理制度执行，八大员（含助理）岗位休假必须做 好工作交接，及时填写交接班记录。（十）文化建设一季度重点围绕工会、团委等重点工作台账进行检查，其中包括党群 文件的规范化整理及存档、群众平安监督员资料、工会资产管理台账、工 会分会和团支部工作台账及活动开展情况、每月一星自评材料等要点进行 了检查，发现存在以下典型问题：1 .群安员履职不到位，检查记录与问题库平安隐患问题责任人不一 致，日常检查问题未纳入工区问题库。-12 -.工会资产管理未按要求建立台账，账卡物不相符。2 .每月一星评选无记录。整改建议：

7、1 .各工会分会群安员要针对每月平安生产存在的平安隐患问题，进行 及时制止违章现象，并填写劳动保护监督检查记录，纳入工区问题库，各 群安员要做好平安隐患的排查及整改，催促工区人员执标作业，切实发挥 群众平安生产监督员的积极作用。2 .各分会主席要不定期更新工会资产台账，明确工会资产基本管理办 法，建立相关台账，做到账卡物相符，夯实基础管理，确保工会工作取得 实效。3 .每月一星作为工区先进典型人物选树的重要形式之一，各工区要深 入贯彻落实段三届四次员代会会议精神，按照时间节点及时评选先进典 型，并做好记录及时进行公示。（H一）变电专业本月主要对抢修管理、工作票据、检修试验等台账记录方面进行了检

8、 查，具体小结如下：检查问题：1 .抢修演练记录填写不规范。一是演练总结与记录时间不符；二是演 练评分统计错误、签字不全。2 .作业票据管理不规范。一是工作票平安措施打J错误，二是分工单 仪器型号与实际不符、分工单缺少局部工具。3 .日常运行检修记录台帐管理疏漏。一是测温台帐超链接照片与时间-13 -不符，二是检修记录填写漏项，三是试验报告、原始记录内容填写有错误。 整改措施：1 .加强日常抢修演练，结合实际进行抢修演练，保证演练记录资料齐 全，确保抢修演练质量。2 .做好工作票的填写及保存工作。认真填写工作票、分工单及物资消 耗单等附件，值班员、工作领导人等负责人加强日常工作票检查，发现问

9、题及时整改，保证填写的内容与实际情况相符。3 .加强日常运行检修记录台帐管理，严格按照标准进行，所亭、小组 负责人做好日常台帐记录检查，发现问题及时进行整改，确保台账记录及 时更新，且内容正确。附件：1.2021年一季度工区标准化检查汇总表2.南京维管段1季度标准化工区（检修小组）建设检查情况 一览表一 14 一1宿州988. 5先进工区2固镇987.8达标工区3蚌埠东988. 1先进工区4明光986. 0达标工区5滁州北985. 3达标工区6东葛984.6达标工区7高里984. 3达标工区8南京983.9先进工区9南乐东985. 0先进工区10镇江东988.8样板工区11吕城984. 6达标

10、工区12芜湖东985.0达标工区13火龙岗983.9样板工区14宣城985. 3达标工区15广德983. 2达标工区16蚌埠小组985.7样板工区17南京小组982. 2样板工区18宣城小组981.8达标工区二、检查小结（一）运行检修一季度重点对运行检修、施工管理、6C检测管理等工作进行检查,并对集中修期间执行的工作票及记录、台账的填写和更新、动检数据的分析、复测、处理进行检查，主要存在以下问题：1 .相关台账、记录、总结更新不及时、填写错误。主要是：（1）接 触网重点磨耗记录不全，磨耗测量存在遗漏；（2）管内异物源排查情况 未按段下发的标准进行整改；（3）设备检修更换零部件未及时更新设备 履

11、历；（4）测温台账记录填写不全。（5） 2021年大机清筛区段未按要 求将复测数据录入复测分析统计表；（6）自动过分相地面磁感应器超过检 测周期。（7）京沪线集中修检修记录填写滞后。2 .动检缺陷处理情况。主要是：动检4c缺陷处理后未录入缺陷问题 库销号。整改措施：L做好设备检修质量管理工作。一是严格按照年度检修计划落实各项 设备检修工作，针对接触网重点磨耗处所必须严格按照设备检修作业指导 书检测要求做好复测分析工作，2021年京沪线管内已检测发现磨耗严重 处所2处，各工区要引起高度重视，结合集中修或日常检修做好导线磨耗 测量，并根据测量数据做好分析，发现磨耗严重情况及时上报处理，确保 设备运

12、行稳定。二是各工区根据段下发集中修简报内容，做好典型设备缺 陷全面排查工作，发现类似缺陷或其他典型缺陷问题时及时处理，并在召 开预想会时做好典型缺陷学习，提醒所有高空作业人员设备检修重点，防 止出现漏检失修造成设备带病运行。三是严格落实设备周期修工作，各工 区做好管内重点设备周期修梳理，针对已到检修周期或检测周期的设备, 合理安排计划落实检修及检测工作，如遇计划取消时，及时上报增补计划, 确保设备检修检测不超周期。2 .做好台账记录更新工作。一是各工区根据3月份标准化检查问题做 好问题整改，并重点做好重点设备台账、设备履历更新（设备缺陷及上跨 桥），确保台账资料与现场设备一致。二是做好设备测温

13、工作，3月份变 电所值守员测温时，发现设备线夹温度与环境温度误差超出标准状态，各 工区要做好管内重点设备测温工作，严格按照测温标准开展测温，现场测 温现场分析，发现问题及时上报段生产调度，确保测温工作顺利完成。三 是做好台账、履历更新及记录填写工作。各工区集中修期间工作较为繁忙, 针对重点设备及设备履历更新必须按照要求当日完成更新工作，检修记录 填写集中修期间几何参数测量记录不超过一周，其他重点设备检修记录必 须当日填写完成，确保台账、履历、检修记录时效性。四是宿州、东葛、 南京、南京东工区根据2021年大机清筛区段复测数据，每日将复测数据 按照接触网复测数据统计表进行更新，并按照复测数据分析

14、出现的一、二 级动检缺陷处所，针对已出现的处所及时安排计划进行处理，确保清筛区 段无动检缺陷问题。3 .做好动检缺陷复测处理工作。各工区根据3月份IC、2C、4c检测 数据分析，4月份继续结合集中修对未到达优良的区段安排复测、处理， 其中二级拉出值缺陷问题，必须在一周内完成二级拉出值缺陷复测处理工 作，并做好缺陷处理后销号工作，确保检测缺陷及时处理。（二）抢修管理1 .抢修管理主要是局部工区抢修预案中编制依据缺少文件；抢修预案 中图纸资料未及时更新；抢修预案供电示意图未保存最新版。整改措施：2 .做好抢修预案、图纸资料更新工作。一是各工区做好本工区最新抢 修预案修订工作，按照段下发段抢修预案及

15、时进行更新，并及时向相邻工 区提供，如当日管内设备发生变化时，涉及设备变化后抢修预案缺少相关 抢修内容时，第一时间上报生产技术科，并根据设备变化更新抢修预案, 确保抢修预案符合现场实际操作需求。二是做好图纸资料更新工作。3月 份各工区针对管内设备变化情况及时联系技术科修订图纸资料，当日设备 变化后工区图纸资料必须进行更新，防止图纸资料与现场设备不符，造成 作业平安隐患，生产技术科做好图纸资料更新后打印下发工作，图纸修订 完成后必须进行仔细核对，确保图纸与现场设备一致。（三）标准化作业一季度主要对各工区工作票执行情况及音视频录制情况进行了检查, 存在问题如下：3 .作业音视频录制不完整。一是检查

16、宿州供电工区执行的03-03#工 作票发现相关检修视频高空作业未全程录像。二是检查明光供电工区执行 的03-08#工作票，发现检修明光站086#-084#、092#-096#交叉线索检修 视频，无检修人员现场检修、检测痕迹，不符合重点设备检修录制要求。4 .现场标准化作业执行不到位。一是检查芜湖东供电工区执行 02-09#工作票驻站联络员卡控表票号未及时填写。二是火龙岗供电工区在 执行04-01#工作票，撤除避雷器未在分工单中表达。三是检查宣城供电 工区在执行的03-_L-cO5#工作票宣城方向地线监护人卡控表时间未及时 填写。整改措施：1 .加强音视频管理，强化现场作业标准化。一是各工区在检

17、修重点设 备过程中严格按照有关要求对设备检修过程全程录制，确保能有力证明重 点设备按要求进行检修，保证设备检修质量。二是作业结束后工作领导人 务必盯控有关人员，将已完成的设备检修过程的音视频进行上传或保存， 保存时间为12个月。三是要求执行后的每张工作票需将预想会、收工会 召开过程、工作领导人、驻站联络员等关键岗位作业过程全程使用录音电 台进行录制，作业结束后随即将录音按要求下载保存12个月，以便上级 备查。2 .严格落实现场标准化作业，确保人身设备平安可靠。一是各工区再 次组织人员学习对应各岗位作业指导书，深刻了解作业流程，严格按照标 准化作业认真执行。二是各工区加强对标准化作业过程存在问题

18、进行分析 整改，杜绝同类问题再次发生。（四）平安管理一季度重点对各工区季节性工作、平安专项活动、平安证件管理台账、 平安风险卡控措施落实情况、普铁外部环境排查整治落实情况、营业线施 工管理、事故案例及各类平安生产通报学习情况等进行了检查，主要问题 如下：1 .营业线施工管理落实不到位。一是检查宿州供电工区发现营业线施 工计划3月23日与邻近营业线施工计划表施工等级不符，工区未执行审 核确认制度。二是检查南京供电工区3月22日、16日、17日邻近营业线 施工检查记录，检查时间未填写。2 .平安证件管理台账建立不全。一是检查蚌埠东供电工区营业线施工“四员一长”证件台账发现有关人员新复证后未及时更新

19、台账，不符合证 件管理要求。二是检查火龙岗供电工区和广德供电工区发现厨师健康证台 账未及时更新。三是检查宣城供电工区发现平安证件管理台账未建立小型 工器具、司机驾驶证等证件台账，不符合证件管理有关要求。3 .平安专项活动开展不到位。一是检查芜湖东供电工区发现一季度 “惯性两违”专项活动未按照活动要求结合本工区实际制定切实可行的活 动方案，“惯性两违”活动在开展过程中流于形式，未取得活动的实效性。 二是检查南京东供电工区发现“三年行动计划”专项活动2021年工作清 单未制定，工作未开展，工区虽组织学习活动内容，在开展该项工作实质 内容及要求存在模糊不清楚。整改措施：1 .加强学习营业线施工管理细

20、那么，严格落实有关文件规定。一是各工 区加强组织学习南京维管段营业线施工平安管理实施细那么，深刻了解 营业线施工台账建立及有关程序要求，进一步规范营业线施工平安管理， 确保段管内营业线牵引供电施工、配合工作的平安、有序、可控。二是各 工区认真梳理营业线施工平安管理台账，重点对营业线施工计划与邻近营 业线施工计划等级进行核对，按要求落实确认制度，确保施工计划等级与 实际施工等级相符。2 .全面梳理平安证件管理台账，按要求建立各类平安证件台账。一是 各工区要深刻学习上海维管处平安证件管理实施细那么有关规定，工区 在涉及有关平安证件严格按照文件要求进行建立台账。二是各工区日常加 强梳理平安等级台账，

21、保证台账记录的证件编号、发证时间、考试时间及成绩与证件上编号、时间、成绩相一致。3 .认真开展平安专项活动，确保活动取得实效性。一是各工区根据上 级下发各类平安专项活动认真组织学习，深刻了解有关活动内容及要求， 重点掌握活动阶段性时间节点，按时上报活动总结。二是各工区按照活动 开展主题及内容，并结合本工区实际制定切实可行的活动方案，严格按照 活动方案进行开展。三是根据活动开展过程存在各类平安隐患问题及时建 立活动专项问题库，并催促有关责任人进行整改，全面确保各专项活动开 展取得实效性。（五）机械管理本次主要对各工区“典型事故案例警示教育学习消除事故隐患活动” 开展情况、“一站一图”关键处所摸排

22、情况、调车平安卡控表”“转线计 划表”利用站内线路转线，固化进路落实情况、运行揭示调度命令传递、 接收、导入及复核执行情况、GYK运行揭示数据管理情况等进行了检查, 主要典型问题如下：1 .作业车入库作业进路变化后，未及时填写入库红灯阻挡未及时记 录。2 .作业车3月23日调车转线计划滁州北站4道转南牵线，实际6道 转南牵线，司机未重新标注转线计划。整改措施：1 .作业车入库时，遇阻挡调车信号红灯时，司机与车站按规定进行车 机联控，执行“问路式”调车，在司机工作日志及时记录上时间，机班做 好互控。2 .作业车在站内调车转线时，严格按照调车进路平安卡控表执行，遇 转线进路与计划不符时，及时联系车

23、站，并在纸质调车进路平安卡控表上 重新标注转线方式及凭证，确保调车作业平安。（六）物资管理本月重点对物资出入库管理、库房管理和平安购工器具管理情况等进 行了检查，典型问题如下：1 .物资出入库管理出现问题的工区较多，局部工区集中修期间出库 物资未按照出入库记录出库，消耗材料未登记消耗记录等问题。2 .集中修期间各工区的库房物品出现摆放混乱现象，返还工具材料不 能及时入库，物品随意乱放的问题。3 .工区平安工器具管理存在漏洞，日常检查保养不够，个别工区出现 平安工器具保养不及时等现象。整改措施：1 .物资管理员日常加强物资的出入库管理，严格按照出入库记录办 理出库手续，消耗材料及时登记台账记录。2 .物资管理员日常做好库房的整理工作，保证库房整齐干净，物品摆 放整齐。3 .物资管理员提高责任心，日常加强平安工器具的检查保养工作，杜 绝平安工器具带病出库使用。（七）员工培训本月重点对工区日常分组培训实施、工区日常实作及抢修演练、日常 台账管理、分组培训内容掌握情况等，主要存在以下问题：