安全标准化相关记录表格.docx

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1、XXXXXX平安标准化体系文件记录台帐样式汇编XXXXX某某年十一月二十五日编制:审核:批准:危险源调查表序 号活动点/工序/ 部位危险源及 其风险人员暴露 于危险环 境的频繁 程度时态状态责任 部门是否 受控是否守 法控制方法备注风险评价表序 号活动点/ 工序/部 位危险源及 其风险涉及 部门风险级别评价风险 级别是否是 重大风 险控制 方法事故发 生的可 能性 (L)人员暴露 于危险环 境的频繁 程度(E)事故后 果的严 重性 (C)风险值D=LEC重大风险控制清单序号活动点/工序/ 部位危险源及其 风险风险级别涉及部门控制方法重大风险清单(直接判断法)序号活动 点/工 序/部 位危险 源

2、及 其风 险涉及 部门标准临界量(t)公司实际 储存量是否 重大 风险级别备注生产 现场储存 区生产 现场储存 区风险控制岗位明细表序号危险源及其风险风险级别活动点/工序/部 位控制措施执行措施文 件编号教育培训记录表单位名称教育类别主讲部门主讲人教育日期年月日受教育部门 （人员）参加人数教育内容：部门负责人记录人培训效果评估表部门：编号:培训工程培训对象培训时间培训教师培训简况：（包括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其它方面补充记录:评估结论：（采取的相应措施）参加评估人员部门职务或职称培训签到表序号学员姓名单位序号学员姓名单位隐患整改通知书月 日经现场

3、检查，你部门存在如下平安隐患，经研究，先提出如 下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型 （一般/重大）整改措施整改负责人要求完成时间年 月曰签收人签收日期年 月日接此通知后，请按时间要求予以安引进行整改，并将隐患整改情况及时反应。（注：整改通知书下达部门签章）年 月 日编制单位：签发人：整改措施落实情况：整改负责人：整改日期：跟踪验证结果：验证人：验质日期：隐患整改台帐序号检查时间隐患名称改责 整负人整改情况 （含措施、整改期限）验证人 （含验证时间）备注目录1、年度平安工作目标考核表42、平安责任考核制度考核表53、平安专项费用使用情况表64、平安生产费用台帐75、从业人员工伤保险统计表86、

4、风险评价计划97、危险源调查表108、风险评价表119、重大风险控制清单1210、重大风险清单（直接判断法）1311、风险控制岗位明细表1412、教育培训记录表1513、培训效果评估表1614、培训签到表1715、隐患整改通知书1816、隐患整改台帐1917、重大隐患档案表2018、平安生产奖惩管理台帐2119、平安事故调查报告2220、应急预案演练记录2321、适用的法律法规及其它要求清单2422、文件发放记录2523、法律法规及其它要求符合性评价2624、培训I教育 计划2725、培训需求调查表2826、管理人员档案卡2927、平安管理人员名册3028、从业人员平安培训教育台帐3129、特

5、种作业人员档案卡3230、特种作业人员登记台帐3331、新员工“三级”平安教育档案卡3432、承包商作业人员入厂培训教育记录3533、外来人员培训记录表3634、班组平安活动计划3735、班组平安活动记录表38重大隐患档案表重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的 平安方法措施重大隐患治理 概况评价报告技术结 论评审意见治理时间表责任人消除验收情况验收报告验收人员验收时间编号:隐患编号:隐患所属单位:隐患排查时间:平安生产奖惩管理台帐时间被奖惩单位或个人奖惩原因及依据金额（元）被奖惩单位或 个人签字奖 惩123456789101112131415平安事故报告书年 月 日事故简述：发生部门

6、发生时间发生地点当事人原因分析直接原因：管理原因：事故责 任分析直接责任：管理责任：处理意见主管副总签字：时间：整改措施应急预案演练记录演练工程演练目的演练时间演练地点参演人员演练记录现场救援讲评负责人签名：演练 评审参演 人员 签名适用的法律法规及其它要求清单序号名称实施日期适用条文备注文件发放记录序号收文日期文件字号文件标题签收H期备注法律法规及其他要求符合性评价序 号法律/法规实施 日期适用条款 或内容活动/产 品/服务危险因 素落实 形式实施效果评价备注培训教育计划序号培训对象培训方式计划培训时间培训内容教材考核方式培训需求调查表部门姓名以前参加过 的培训囱位填表日期培训现状与需求调查

7、（请在认可的答案“口”内打勾）1您在工作中遇到了哪些困 惑？是否希望通过培训得 意解决？2您认为培训在我公司有哪 些作用？促进平安生产口增强员工对企业的归属感、责任感和满意度口促进企业与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力 培训后备管理人员与技术骨干口其它，）3您认为培训对自己有什么 作用？开拓视野口提高技能口端正下属的工作态度增加知识升 职、加薪增加了和其它同事的沟通机会口其它（）4您喜欢哪些培训方式？口课堂讲授（内训形式）口外聘专家来企业培训口外出学习口读书、 自学口进学校深造口案例分析现场演练口看录像或电影口通 过做游戏体会实际工作情景技术竞赛口其它（ ）5目前影响培训开展的因素是什么？

8、口工作太忙，没时间培训口这些课程对我的工作没用，浪费时间口培 训老师讲的都是理论，在实际工作中用不上口上级不重视培训口下属 们都认为培训没有培训教师授课水平一般口其它（ ）6您希望培训时间段安排？口正常上班时间班前后会口其它（）7您希望每次培训时间为口1小时 口2小时口半天口一天 口只要有用，我会挤出时间参加8您想参加以下哪些课程？质量、平安类 发现与解决问题 质量小组活动 平安生产教育培训 平安标准化基础知识其它：自我开展类 口如何经营自 己的未来 口怎样教会徒 弟（在岗工作技 术指导） 口时间管理 其它：管理与领导能力类：怎样成为优秀的 班组长口沟通技 巧口任务布置口 有效激励口怎样 定目

9、标其它：专业技术：9您的（培训）意见及建议管理人员档案卡姓名性别文化程度职称职务平安工作 贡任性质所在部门平安工作年限身份证号证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训培训内容培训时间学时考核结果36、管理部门平安活动计划3937、管理部门平安活动记录表4038、平安设施台帐4139、平安设施检查、维护保养记录4240、监视及测量设备设施台帐4341、关键装置、重点部位档案4442、平安作业证管理台帐4543、危险化学品出入库登记表4644、仓库巡检记录4745、承包商档案4846、外来施工单位作业人员平安管理台帐4947、供应商档案5048、变更记录5149、工程变更申请表5250、工

10、程变更验收表5351、危险化学品档案5452、职业卫生防护设施台帐5553、防护器具保管、检查、定期校验和维护记录5654劳动防护用品发放台帐5755、事故整改和预防措施落实记录5856、事故管理台帐5957应急救援器材维护养护记录 ,6058、平安检查计划6159、平安检查台帐6260、设备检修作业平安许可证6361、动火、登高、受限空间作业平安许可证（有现实样本）62、临时用电作业许可证6763危险化学品汽车槽（罐）车卸车许可证6864、综合性检查表6965、专业性平安检查表7066、节假日平安检查表7167、季节性平安检查表7268、电气平安检查表（未完成）7369、特种设备平安检查表7

11、0、班组日常平安检查表平安管理人员名册序 号单位姓名出生 年月平安专 业工龄学历专业职称平安专 业资格证书编号备 注从业人员平安教育培训台帐（档案）序 号姓名性 别参见工作 时间岗位培训日期培训内容授课人考核 方式考核 成绩备注特种作业人员档案卡姓名性别身份证号文化程度工种操作部门专业工龄工作部门证书证书名称证书编号发证部门发证日期有效期至培训培训内容培训时间学时考核结果特种作业人员登记台帐序 号工作 单位姓名性 别身份证号工种培训考核成绩发证 机关证书编号取证时间复审 时间理论实作玉源化工三级平安教育评估表年 月日姓名性别年龄人力资源部评估记录单位岗位文化程度一级教育 内容考试成绩签字人：年

12、 月 日育位见 教单意分 公 司 总 经 理 签 字年 月 口二级 教育 内容考试成绩签字人：年 月 日教育 单位 意见生产部经理签字年 月 日三级 教育 内容考试成绩签字人：年 月 日育位见 教单意调度签字年 月 日主管 副总 批示年 月 日承包商:承包商作业人员入厂培训教育记录编号：培训教育时间：培训教育地点：培训内容主讲培训形式课时序号参训人员考核成绩入厂证号序号参训人员考核成绩入厂证号外来人员培训记录表培训地点：培训时间：培训教师：培训教育内容：人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名人员姓名培训效果班组平安活动计划序号活动内容负责人活动时间备注班组平安活动记录表活动时间：编号:车间/

13、部门班组主讲人参加人员活动内容：班组平安活动开展检查考核情况班组平安活动抽查或考核情况车间/部门领导或平安员签字：年 月口、平安主管部门签字：年 月 日说明：1、班组平安活动每月至少两次，记录要规范齐全；2、车间/部门主管领导或平安员每月要对班组平安活动开展情况和记录情况进行监督 检查，写出评语并签字；平安主管部门每月对活动记录要进行抽查并签字。管理部门平安活动计划序号活动内容负责人活动时间备注年度平安工作目标考核表被考核公司（部门）考核部门考核工程重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故“三废”排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核

14、意见管理部门平安活动记录表活动时间：编号:参加部门负责人参加人员活动内容:平安设施台帐序号种类设施名称所在位置数量责任人备注1预防事故 设施检测报警 设施2设备平安 防护设施3防爆设施4作业场所 防护设施5平安警示 标志67控制事故 设施泄压和止 逆设施8经济处理 设施9减少与消 除事故设 施防止火灾 蔓延设施10灭火设施11紧急个体 处理设施12紧急救援 设施劳动防护 用品和装 备平安设施检查、维护保养记录编号rnu J 序号设施名称使用部门检查维护部 （人员）检查维 护时间维护措施监视及测量设备设施台帐序 号分类名称安装位置规格 型号测量 范围精度 等级编 号制造 单位启用 日期检定 周期

15、检测 单位检测 结果复检 日期运行状 况关键装置、重点部位档案设施名称设施位置设施数量（台、套）设施负责人投用日期检查维护情况检查 日期检查 人员检查内容及要求工艺设备电气平安工艺指标符 合工艺要求， 不超温、超压静密封点五泄漏，压力容器 平安附件好用，关键机组实 行特级维护，并有检查记录电气设备负荷防 爆要求，接地电阻 按时检测平安设施、消防、 防护器材齐备，好 用，消防通道畅通编号:序号:平安作业证管理台帐序号作业证号危险作业种类作业地点作业时间作业人员监护 人员审批 人审批 时间备注危险化学品出入库登记表序号名称规格数量出/入库 时间经手人确认人仓库巡检记录序 号巡查工程巡查内容巡查标准

16、 （依据）巡查结果（合格 /不合格）原因分析备注巡查时间:巡查人员:编号组织巡查部门:承包商档案序号施工单位供应产品 类型预审资料通讯地 址联系电 话联系人表现评价备注外来施工单位作业人员平安管理台帐序号姓名所属单位性别年龄身份 证号进公 司时 间工种全试绩 安考成联系 单位 负责联系 平安责任考核制度考核表序号被考核部门（人员）得分情况考核结果扣分原因考核时间供应商档案供应 商 名称供应商地址法定 代表 人提交资质文件营业执照组织机构代码 证税务 登记证许可证附其它资 料注册号有效 期限签盖 日期有效 期限组织机 构代码变更记录序号变更名称所在部门变更起止 时间变更内容变更后验 收是否合 格负责人备注工程变更申请表变更名称申请人姓名日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：审批领导意见：领导签字：工程变更验收表验收变更的工程变更所在单位组织验收单位日期验收组成人员姓名所属单位职务验收意见：验收负责人签字：主管领导审查意见：签字：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字危险化学品档案序 号化学品CAS 号UN号危规号是否剧 毒化学 品是否构 成重大 危险源需要 量（吨 /年）最大生产 能力（吨/年）最大储 量（吨）登记 号用途商品 名化学 名存放、 例