OEM环境质量保证管理系统.docx

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1、OEM环境质量保证管理系统OEM环环境质量量保证管管理系统统Non-Usee off Ennvirronmmenttallly HHazaardoous Subbstaancees iin OOEM ProoducctManaagemmentt Syysteems序言本管理系系统规定定了在OOEM产产品中，保保证确实实不使用用超过索索尼公司司(以下下简称索索尼)指指定的“禁止使使用物质质”基准值值的物质质的“环境质质量保证证管理系系统”规定事事项。适用用范围本文件对对于向索索尼集团团交货OOEM产产品的贵贵公司规规定索尼尼公司规规定的环环境管理理物质中中有关“禁止适适用物质质”的管理理系统的的

2、规定事事项。.关关联文件件本文件管管理对象象有关环环境管理理物质记记载的标标准以及及有关“禁止使使用物质质”的测定定方法和和有关测测定的实实施、运运用的手手册类文文件如下下所示，称称为关联联文件。在实际际使用时时，请确确认改订订履历，使使用最终终版本。规定文件件的分类类文件名发行日禁止物质质、禁止止计划基准SS-000255902年33月299日测定用手手册STM-00881、 STTM-00082202年33月299日-测定频频度-产产品的构构成部件件的确认认测定运用手册册02年110月 日. 定义产产品：指索尼集集团公司司向第三三者委托托生产，或或从第三三者采购购后进行行销售、颁发的的产品

3、。同时也也包括与与产品同同包装的的附属品品以及附附属的副副材料(包装材材、包装装部件、捆扎带带、聚氯氯乙烯袋袋、塑料料袋、粘粘接胶带带等)。不适合:指含有允允许浓度度以上的的“禁止使使用物质质”。筛选判定定:指用作为为SS-002259规规定的测测定和允允许浓度度的判定定方法规规定“索尼技技术手册册”的筛选选试验和和判定基基准来判判断是否否合格的的判定。OEM产产品订货货单位指索尼的的网络公公司或索索尼EMMCS等等订货该该OEMM产品的的部门。绿色伙伴伴索尼的认认定管理理中心根根据“绿色伙伙伴环境境质量认认定标准准”认定为为绿色伙伙伴的单单位。.环环境质量量保证管管理系统统4.1 一般规定定

4、事项贵公司必必须按照照本文件件的规定定在OEEM产品品的设计计、零部部件和副副材料的的选定、生产的的各工艺艺中，确确实保证证所有的的零部件件和副材材料等均均不使用用超过允允许值的的“禁止使使用物质质”。另外外，还必必须建立立为了保保证确实实不使用用的管理理系统，持持续贯彻彻运营该该管理系系统。4.2 部件和副副材料的的选定及及提供单单位的管管理贵公司对对于使用用于OEEM产品品的零部部件、副副材料及及其提供供单位的的有关选选定，应应按照以以下的程程序建立立管理系系统。a) 零部件和和副材料料的选定定程序b) 上述选定定的批准准和记录录管理程程序使用用于零部部件的原原材料均均应为索索尼绿色色伙伴

5、(各事业业所的批批准)的的交货品品。c) 选定的零零部件和和副材料料的不使使用“禁止使使用物质质”的有关关确认程程序该确确认在设设计阶段段的选定定、批量量生产阶阶段以及及确认变变更时进进行确认认。d) 为进行上上述确认认的检查查、试验验程序以以及有关关记录的的程序e) 批量生产产时的管管理程序序包括为为了防止止与管理理对象的的原材料料、零部部件及副副材料混混淆，对对识别、批量管管理进行行的基本本原材料料的跟踪踪等有关关的必要要程序。f) 零部件和和副材料料变更的的有关程程序零部部件和副副材料的的变更中中包括交交货单位位、生产产单位、原材料料的变更更。g) 发现了不不适合品品时的处处理以及及向索

6、尼尼报告的的程序h) 贯彻从aa)到g)的程程序时需需要的保保持运营以以及进行行定期内内部监察察的程序序4.3 有关文件件化的规规定事项项4.3.1 一般规定定事项贵公司应应将包括括以下事事项内容容的环境境质量管管理系统统文件化化，并长长期保存存。a) 记述有关关4.22项的从a)到h)的程程序概要要的文件件该文件件中，应应包括组组织内的的职权和和责任、批准程程序、使使用的文文件格式式等。b) 环境质量量管理系系统所需需要的记记录c) 索尼借用用的文件件的管理理程序d) 本文件规规定建立立有关程程序的程程序4.3.2 文件管管理环境质量量保证管管理系统统所需要要的文件件，必须须对以下下事项规规

7、定程序序，并进进行管理理。a) 文件的批批准b) 文件的定定期研讨讨，根据据需要进进行修订订和重新新批准c) 文件变更更的识别别d) 应保证该该文件的的版本是是可以使使用的最最新版本本。e) 标明索尼尼借用文文件，并并对其实实行分发发管理f) 为了防止止错误使使用废止止文件，需需要时做做适当的的标记4.3.3记记录的管管理执行行环境质质量保证证管理系系统时必必须进行行必要的的记录，对对以下事事项规定定程序，并并进行管管理。）记载载事项）记录录的批准准）记录录的分发发）记录录的保管管4.4 环境境质量保保证管理理系统的的变更贵公司的的环境质质量保证证管理系系统需要要变更时时，必须须将其内内容向索

8、索尼联系系，并且且得到批批准。索尼根据据内容的的重要程程度，认认为需要要进行判判断时，进进行监察察，批准准环境质质量保证证管理系系统的持持续有效效性。贵公司当当确认了了变更后后的有效效性之后后，应按按照变更更内容实实施。经营营者的责责任经营者应应该充分分认识环环境质量量保证管管理的重重要性，确确保、提提供需要要的资源源，同时时应向组组织内部部贯彻其其重要性性。5.1责责任和权权限经营者应应明确规规定执行行环境质质量保证证管理系系统的责责任、权权限及其其它们的的相互关关系，并并让贵公公司全体体人员均均知晓。5.2环环境关联联物质管管理负责责人经营者应应从管理理人员中中任命环环境关联联物质管管理负

9、责责人。不不管给予予环境关关联物质质管理负负责人的的其他责责任如何何，必须须具有以以下所述述的责任任和权限限。a) 应确实建建立、实实施及保保持环境境质量保保证管理理系统中中需要的的程序。b) 应将环境境质量保保证管理理系统的的实施情情况报告告给经营营者。c) 计划贵公公司的“内部监监察”，并贯贯彻实施施。5.3资资源5.3.1 一般规规定事项项经营者必必须确保保包括测测定仪器器在内的的环境质质量保证证管理系系统所需需要的资资源，并并进行提提供。另另外，对对从事影影响环境境质量保保证管理理系统的的工作人人员，必必须实施施有关教教育训练，加加强工作作能力。5.3.2 能能力、认认识以及及教育训练

10、贵公司为为了确保保从事影影响环境境质量保保证管理理系统的的工作人人员的工工作能力力，必须须实施以以下事项项。a) 明确建立立和维持持运营环环境质量量保证管管理系统统所需要要的工作作能力。b) 进行教育育训练以以保证具具有需要要的工作作能力。c) 对教育、训练、技能及及经验应应编制记记录并长长期保存存。设计计设计OEEM产品品时，为为了确实实保证不不选择、不使用用不适合合“禁止使使用物质质”的允许许值的零零部件等等，必须须实施以以下事项项。6.1零部件件的选定定设计OEEM产品品时，必必须编制制零部件件、副材材料一览览表及其其原材料料一览表表，同时时应确认认以下事事项。a) 该零部件件等的原原材

11、料应应是从索索尼的绿绿色伙伴伴采购的的。b) 该零部件件等应是是按照贵贵公司规规定的基基准，并并由批准准合格的的提供单单位提供供的。c) 对于可以以进行测测定的“禁止使使用物质质”必须通通过不使使用证明明书和测测定数据据来确认认零部件件和原材材料中不不含有“禁止使使用物质质”，对于于不能进进行测定定的“禁止使使用物质质”必须通通过不使使用证明明书和成成分表确确认零部部件和原原材料中中不含有有“禁止使使用物质质”。不使用证证明书(零部件件检定用用):是是指证明明使用于于零部件件的所有有原材料料“是从索索尼绿色色伙伴采采购的”文件。记载事项项:零部部件名称称、零部部件编号号、规格格书编号号、生产产

12、事业所所使用材材料的“部位”“原材料料提供单单位名称称”“材料名名型号号名”使用添添加剂的的“部位”“原材料料提供单单位名称称”“材料名名型号号名”附件资料料:可以以测定的的物质(塑料中中的镉)的测定定数据不能测定定的物质质成分表表零部件及及副材料料一览表表中应包包括以下下内容:a) 电气零部部件b) 机构零部部件c) 半导体设设备d) 印刷线路路板e) 记录媒体体f) 包装材料料g) 包装零部部件h) 以零部件件采购的的附属品品i) OEM产产品里使使用的副副材料(粘结胶胶带、焊焊锡材料料、粘合合剂、螺螺丝等)的构成成材料j) 生产过程程中使用用的物质质k) 使用说明明书l) 服务零部部件原

13、材料一一览表中中应包括括以下内内容:a) 用于塑料料(包括括橡胶)的稳定定剂颜料染料b) 表表面处处理(电电镀等)、喷涂涂c) 涂料关于适用用于“禁止适适用物质质”及其的的允许值值合对象象物，应应符合最最新版的的“索尼技技术标准准(SSS-0002599)”的规定定。6.2 选定零部部件的确确认贵公司为为了确实实保证选选定的零零部件不不含有超超过允许许值的“禁止适适用物质质”，除确确认零部部件和原原材料提提供单位位的不使使用证明明书以及及测定数数据以外外，还应应自己按按照索尼尼公司指指定的“测定手手册”实施对对选定零零部件和和副材料料的测定定，将结结果做成成记录，并并长期保保存。但但是，有有关

14、不能能测定的的“禁止使使用物质质”则不在在此限。6.3 开始批量量生产的的确认为了得到到开始批批量生产产的批准准，必须须向索尼尼的OEEM产品品订货单单位提出出供确认认零部件件和副材材料一览览表以及及选定零零部件的的不使用用证明书书和测定定数据等等。批量生产产必须在在得到索索尼OEEM产品品订货单单位的开开始批量量生产批批准后方方可进行行。OEM产产品订货货单位审审查了提提交的文文件并根根据需要要自己进进行测定定，确认认其妥当当之后，方方可以批批准批量量生产开开始。购买买管理7.1一般规规定事项项贵公司必必须建立立和持续续保证零零部件和和副材料料等的采采购品中中不含有有超过允允许值的的“禁止使

15、使用物质质”的程序序，并贯贯彻运营营。7.2 零部件和和副材料料的采购购单位的的选定及及管理贵公司必必须对于于零部件件和副材材料等的的采购单单位是否否满足以以下事项项以及有有关环境境关联物物质的管管理系统统进行定定期评价价，然后后选定被被认为合合适的采采购单位位。但是是，采购购单位是是索尼的的绿色伙伙伴时不不在此限限。向合作公公司委托托生产“半成品品”时也包包括在本本规定事事项之内内。a) 与本文件件规定的的规定事事项一样样建立、运营管管理系统统。b) 零部件和和副材料料等原材材料应从从索尼的的绿色伙伙伴中采采购。7.3 原材料料的采购购单位原材料的的采购单单位应该该是索尼尼的“绿色伙伙伴”。

16、注)原材材料供应应单位如如果不是是“绿色伙伙伴”时，必必须进行行索尼的的“绿色伙伙伴认定定制度”的申请请，被认认定为“绿色伙伙伴”。7.4 购买信信息贵公司在在采购零零部件和和副材料料时，必必须向采采购单位位提供有有关“禁止使使用物质质”、“全废物物质”以及它它们的允允许值的的信息。7.5采采购品的的验收贵公司采采购原材材料、零零部件以以及副材材料时，必必须按照照以下的的程序确确认验收收原材料料、零部部件以及及副材料料是否符符合规定定要求。）必须须有提供供的零部部件和副副材料的的一览表表以及原原材料一一览表。）通过过不使用用证明书书确认原原材料、零部件件以及副副材料是是否符合合规定要要求。）

17、关关于不能能测定物物质以外外的“禁止使使用物质质”，为了了进行验验收，必必须实施施测定，以以确认原原材料、零部件件以及副副材料是是否符合合规定要要求。7.6采采购品的的接货采购品接接货时、应确认认采购品品的原材材料提供供单位是是索尼的的绿色伙伙伴，同同时通过过采购品品提供单单位编制制的不使使用证明明书以及及需要的的检查数数据，确确认采购购品是否否符合规规定要求求，同时时对可以以测定的的“禁止使使用物质质”进行接接货检查查，并将将其结果果做成记记录，连连同采购购品验收收用的不不使用证证明书一一起长期期保存。不使用证证明书(零部件件批量生生产用):是用用来证明明交货的的零部件件与前述述的“零部件件

18、验收”时提供供的零部部件相同同，证明明与零部部件一起起提交的的“不使用用证明书书(零部部件检定定用)”上记载载的原材材料及其其提供单单位(绿绿色伙伴伴)相同同的文件件。记载事项项:零部部件名称称、零部部件编号号、生产产事业所所、交货货日、交交货数量量、交货货批号生产产的管理理8.1一一般规定定事项生产中使使用的原原材料、零部件件以及副副材料等等必须确确实地使使用被确确认为合合格的零零部件和和副材料料，而且且为了防防止在生生产过程程中发生生异常情情况，需需要建立立必要的的程序，以以保证正正常的运运营。8.2识别和和跟踪能能力在生产的的全部过过程中，为为了防止止没有确确认为合合格的物物品和合合格品

19、相相混淆，贵贵公司必必须建立立以下程程序以保保证正常常运营。）被确确认为合合格的OOEM产产品、原原材料、零部件件以及副副材料的的识别）被确确认为合合格的原原材料、零部件件以及副副材料和和产品之之间的跟跟踪）被确确认为合合格的生生产工艺艺和OEEM产品品之间的的跟踪）编制制）和）所述述的有关关跟踪记记录，并并进行保保存。8.3产品的的交货OEM产产品向索索尼交货货时，必必须添加加该OEEM产品品的“不使用用证明书书”。另外，如如果索尼尼有要求求时，还还应提供供零部件件一览表表、原材材料一览览表以及及测定数数据。不使用证证明书(产品用用):是是指证明明构成交交货的产产品的零零部件、包装材材料以及

20、及生产工工艺中的的副材料料、添加加剂等原原材料均均是“从索尼尼的绿色色伙伴处处采购的的”文件。记载事项项:产品品名称、生产事事业所、交货日日、交货货数量、Serriall Noo.变更更管理9.1一一般规定定事项变更原材材料、零零部件等等、生产产工艺等等时，必必须建立立变更后后继续保保证合格格的系统统有效性性的程序序，并切切实地运运营。9.2 零部件件的变更更管理变更OEEM产品品中使用用的零部部件等的的规格时时，或者者决定新新零部件件等的规规格时，必必须按照照“6.22 选定定零部件件的确认认、6.3 批批量生产产开始的的批准”的程序序，得到到索尼的的OEMM产品订订货单位位的批准准后，方方

21、能实施施变更。实施了了这些变变更后，为为了确立立跟踪，应应该实施施OEMM产品的的识别，编编制成记记录，并并进行保保存。零部件等等的规格格变更，也也包括零零部件等等的生产产工艺以以及提供供单位的的变更、使用原原材料以以及原材材料提供供单位的的变更。9.3 生产工工艺变更更的管理理变更OEEM产品品的生产产工艺时时，必须须将变更更内容和和变更后后符合规规定的确确认程序序和确认认结果提提交给索索尼OEEM产品品订货部部门，在在得到OOEM产产品订货货部门的的批准之之后，方方能实施施变更。实施了了这些变变更之后后，为了了确立跟跟踪，应应该实施施OEMM产品的的识别，编编制成记记录，并并进行保保存。1

22、0. 索尼尼的所有有物有关索尼尼的(包包括知识识产权)所有物物，贵公公司在由由贵公司司管理期期间，或或贵公司司使用期期间，应应该注意意妥善保保管，不不得丢失失和损坏坏。11.禁止使使用物质质的测定定和判定定11.11一般般规定事事项禁止使用用物质和和全废物物质的测测定，必必须按照照SS-002259的的规定实实施。但但是STTM-规规定采用用筛选判判定时，可可以采用用STMM-规定定的测定定方法和和测定基基准。委托外部部单位进进行“测定”时，该该委托单单位必须须符合下下列规定定事项。a) 有关检查查、试验验的程序序及其记记录的程程序应该该正确地地制定。b) 应该将）项的的程序文文件化。c) 测

23、定工作作人员所所接受的的教育训练应应该有记记录。d) “11.禁止使使用物质质的测定定”11.2 仪器的管管理为了实证证OEMM产品的的适合性性、有关关部门必必须按照照SS-002259或或STMM-00081-00082确确保测定定仪器，按按照规定定的程序序进行保保养管理理，并定定期进行行校正。关于测定定仪器，根根据使用用需要必必须符合合以下事事项。）在规规定的期期间或使使用之前前，应该该按照国国际或国国家计量量标准对对仪器进进行校正正或验证证。如果果没有类类似的标标准时，则则应记录录校正或或验证的的基准。）调整整仪器，或或必要时时重新调调整仪器器。）应该该能够明明确地判判明校正正的情况况。

24、）应该该校正为为不能出出现测定定无效的的结果。）在使使用、维维修保养养、保管管中，应应该加以以保护不不使仪器器受到损损伤和降降低精度度。如果判明明测定仪仪器不符符合规定定要求时时，应该该评价用用该测定定装置至至今测定定的结果果的妥当当性，并并进行记记录。另另外，对对于该仪仪器及其其受到影影响的产产品，应应该做适适当的处处理。同同时应该该把该处处理和校校正、验验证的结结果做成成记录，并并进行保保存。12.内部监监察为了明确确环境质质量保证证管理系系统是否否被切实实地实施施，被贯贯彻，应应该在预预先规定定的期间间(最低低每年22次)实实施内部部监察。内部监监察应该该由从事事该业务务工作人人员以外外

25、的人来来进行，以以确保其其客观性性。必须明确确有关监监察的计计划以及及实施、计划的的报告、记录的的责任以以及规定定事项，并并应该形形成文件件规定。13. 发现现不适合合时的对对应处理理发现有不不适合时时，贵公公司应该该立即向向索尼的的OEMM产品订订货单位位以及CCS中心心报告。报告时时，应该该包括以以下内容容。发现不适适合的首首次报告告，应该该在发现现后488小时以以内报告告。此时时，不一一定要将将全部内内容进行行报告。a) 特定不适适合品b) 发现了不不适合后后的工艺艺(原材材料、零零部件、生产、有关工工艺)c) 对已经出出货的OOEM产产品、其其他产品品、零部部件的影影响程度度(跟踪踪)

26、14.不适合合品的管管理为了防止止不适合合产品规规定要求求的产品品被错误误地使用用货交货货，贵公公司必须须确立区区别、管管理这些些不适合合品的程程序，并并应该切切实地实实施。贵公司应应该采用用下列的的方法对对不适合合产品进进行对应应处理。a) 对被发现现为不适适合品采采取修正正处理措措施。b) 采取能够够继续使使用或不不能使用用(包括括应该废废弃的)的处理理措施。对于不适适合的性性质的记记录和不不适合情情况，应应该做成成包括采采取特别别措施的的处理的的记录，并并进行保保存。15. 纠正措措施为了防止止再次发发生类似似现象，贵贵公司应应确立排排除不适适合原因因的程序序，并切切实地实实施、运运用。该该程序里里应该包包括以下下处理措措施。纠纠正措施施应按照照索尼规规定的期期间内向向上级报报告。索尼确认认了该内内容，批批准后方方能实施施纠正措措施。a) 确认不适适合(包包括索尼尼指出的的问题)的内容容b) 特定分析析不适合合的原因因c) 为了确实实地防止止不适合合再次发发生，决决定和实实施必要要的处理理措施d) 记录采取取的处理理措施和和处理结结果e) 研讨采取取的纠正正措施15Sony Corporation 2002 严禁全文或任何部分的复写复制。V1.4