岳阳楼区2020年度部门望岳小学整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、岳阳楼区20迎年度部门望岳小学整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：岳阳市岳阳楼区望岳小学预算编码：6000M-评价方式：望岳小学绩效自评评价机构：望岳小学评价组报告日期：2021年6月25日岳阳楼区财政局（制）附件3-2部门整体支出绩效评价评分表一级指标二级指标三级指标评分标准分值自评 得分扣分原因和 其他说明投入（15 分）预算配置 （15 分）财政供养人员 控制率以100%为标准。在职人员控制率至100%,计5分； 每超过一个百分点扣0. 5分，扣完为止。55“三公经费” 变动率“三公经费”变动率三0,计5分；“三公经费” 0,每超过一个百分点扣0.5分， 扣完为止。55重点支出 安

2、排率重点支出安排率29096,计5分；80% （含）-90虬 计 4 分；70% （含）-80%,计 3 分;6096 （含）-70%, 计2分；低于60%不得分。55过程（40 分）预算执行 （15 分）预算调整率预算调整率二0,计3分；0-10% （含），计2分； 10-20% （含），计 1 分；20-30% （含）,计 0.5 分； 大于30%不得分。35支付进度春节前下达全部专项资金的50%； 6月底前所有专 项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0. 5分， 扣完为止。35资金结余无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分； 结余超过上年结转，不得分。35“三

3、公经费” 控制率以100%为标准。三公经费控制率W 100%,计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。65预算管理 （15 分）管理制度 健全性已制定或具有预算资金管理方法，内部财务管理 制度、会计核算制度等管理制度，1分；相关管理制度合法、合规、完整，1分；相关管理制度得到有效执行，1分。33资金使用 合规性支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理方法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；工程支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。33预决算信息公 开性和完善性按规

4、定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，0.5分；基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。33政府采购 执行率政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。33公务卡刷卡率公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。33资产管理 （10 分）管理制度 健全性已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制 度合法、合规、完整，2分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。33一级指标二级指标三级指标评分标准分值评分 自得扣分原因和 其他说

5、明过程 （40 分）资产管理 （10 分）资产管理 平安性资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，帐实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣 完为止。44固定资产 利用率每低于100%一个百分点扣0. 1分，扣完为止。33产出（25 分）职责履行 （25 分）推进全面小康 建设指标任务 完成情况此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室 2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考 核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成 相应的个性化指标。53建设湖南新增 极目标任务完 成情况77政府工作报 告目标任务完 成

6、情况55省市区民生实 事完成情况22省市区重点工 程和重大工程 建设完成情况22其他工作实绩 指标完成情况44效果 （20 分）履职效益 （20 分）经济效益此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时 必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩 效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。155社会效益5生态效益5社会公众或服 务对象满意度95% （含）以上计5分；85% （含）-95%,计 3 分；75% （含）-85%,计 1 分； 低于75%计0分。53总10098一、部门（单位）基本概况联系人刘冬美联络 人员编制40实有人数40职能职责概述实施中

7、小学教育，促进基础教育开展年度主要 工作内容1:推进优质均衡，促进教育公平，全面完成义务教育优质均衡学校创立任务。2:强化师德行风建设和党风廉政建设，提升管理水平和教师专业开展能力。3:深化课堂教学改革，提升教师业务素质，规范流程管理，全面实施素质教育。4 :强化平安稳定和法制工作，巩固平安文明校园创立成果。年度部门（单位） 总体运行情况及 取得的成绩2020年度，我校经费总体收支情况稳定，运行状况良好。各项经费按照来源渠道和学校 年初预算安排，进行了合理安排使用，促进了学校健康有序、可持续的开展，学校获取 岳阳楼区教育系统文明学校称号。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入

8、合计其中：上年结转公共财 政拨款政府基金拨款纳入专户管理的 非税收入拨款其他 收入望岳小学865. 17865. 17部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：工程支出当年 结余累计 结余人员支出公用支出望岳小学865. 17865. 17681. 55183.62机构名称三公经费 合计其中：公务接待费公务用车 运维费公务用车购置费因公出国费望岳小学机构名称固定资产 合计其中：其他在用固定资产出租固定资产望岳小学631.87631.87三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩 效定性目标 及实施计划 完成情况预期目标实际完成目标1:保障教育教学开展需要

9、，教育教 学工作放在首位，完成各项教育教学工作 任务，提升教育教学水平，目标2 :保障教师培训、工会活动、党建 活动资金需求，整提升教师业务能力水 平、政治素养，提高教师职业道德水平和 服务意识。目标1:保障教育教学开展需要，教育教学工作放 在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教 学水平，学生考试成绩全区排名得以提升；促进学 生全面开展，学生竞赛获奖20人次以上；加强德育 教育，学生评价优秀率达30% ,合格率100% 目标2 :保障教师培训、工会活动、党建活动资金 需求，整提升教师业务能力水平、政治素养，提高 教师职业道德水平和服务意识。整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况评价

10、内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实 绩，包含上级 部门和区委区 政府布置的重 点工作、实事 任务等，根据 部门实际进行调整细化）质量指标满足学校的正常运转。按质按 量完成教学任务，促进义务教 育均衡开展。100%保障本校教职工33人的正常 办公、生活秩序。开展优质教 育教学活动和特色教育，保证 辖区内每一个适龄儿童入学 接受义务教育，完成教学目标 任务。100%完成上级下达各项任务。100%数量指标完成各项资金支出进度要求， 保障学校各项工作的顺利开 展。100%全年预算金额422.67万，全部 用于保障教育教学。100%教师素质和学校办学水平进 一步提升。100%时效指标深入开展教育教

11、学，教研活动 促进基础教育开展。100%通过学校的宣传教育，提高学 生乃至公众的生态意识。100%突出重点，聚力特色，协同创 优，内涵开展，全面提高学校 的综合治理能力和办学水平98%本钱指标满足学校的正常运转。按质按 量完成教学任务，促进义务教 育均衡开展。100%保障本校教职工33人的正常 办公、生活秩序。开展优质教 育教学活动和特色教育，保证 辖区内每一个适龄儿童入学 接受义务教育，完成教学目标 任务。100%完成上级下达各项任务。100%效益目标（预期实现的 效益）社会效益完成各项资金支出进度要求， 保障学校各项工作的顺利开 展。100%经济效益全年预算金额422.67万，全部 用于保

12、障教育教学。100%生态效益教师素质和学校办学水平进 一步提升。100%社会公众或 服务对象满 思度深入开展教育教学，教研活动 促进基础教育开展。98%绩效自评综合得分98评价等次优四、评价人员姓名职务/职称单位签字漆红民校长望岳小学黎立新书记望岳小学曾宇波教学副校长望岳小学赵小伟后勤副校长望岳小学评价组组长（签字）:部门（单位）意见:部门（单位）负责人（签章）：年 月 日财政部门归口业务科室意见:财政部门归口业务科室负责人（签章）：年 月 日填报人（签名）:联系 :五、评价报告综述（文字局部）一、部门望岳小学概况（一）望岳小学基本情况我单位性质为事业单位，按照规定执行事业单位会计制度。经机构

13、 编制管理部门核定，其中：行政正式编制人员0人、工勤编制人员0人、事 业编制人员40人，其他编制人员0人。（二）部门望岳小学整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等目标1：贯彻落实教育行政主管部门布置的各项工作，完成九年义务教育 教学工作。目标2：负责日常教学过程的管理工作，确保各项教学管理工作的顺利进 行。目标3：做好招生宣传，审核上报、录取注册等工作，规范学籍管理，完 善学员档案，为各级学校输送合格学生。二、部门望岳小学整体支出管理及使用情况（一）基本支出2020年度总支出865. 17万元，其中在职人员支出641.26 万。公用经费180. 13万元，其中办公费12. 98万元；印刷

14、费5.25万元；水 费1.42万元；电赛1.62万元；邮电0. 06万元差旅费0万元；维修费46. 35 万元；会议费0.45万元，培训费0.57万元；劳务费3. 57万元；工会费7. 94 万元；专用材料10. 78万元，其他商品服务支出89. 14万元。（二）专项支出.专项资金安排落实、总投入等情况分析1 .专项资金实际使用情况分析.专项资金管理情况分析三、部门(单位)专项组织实施情况(一)专项组织情况分析无(二)专项管理情况分析无四、部门望岳小学整体支出绩效情况2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通 过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流

15、程，部 门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单 位2020年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：1 .预算执行比拟到位。2 .产出指标执行比拟到位。(1)数量指标：小学初中毕业合格率，年度指标值100%。(2)质量指标：小初中毕业升学率，年度指标值100%,实际完成值100%。(3)时效指标：目标完成及时率，年度指标值100%,实际完成值100%,。(4)本钱指标：行政效能，我单位不断改善行政管理，严格经费及资产 管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政本钱。3、效益指标执行比拟到位得28分。(1)经济效益指标：为社会培养合格学生，年度指标

16、值100%,实际完成 值 100%o(2)社会效益指标：我单位的各方面工作都得到社会群众的肯定和好评,年度指标值100%,实际完成值100%。（3）可持续影响指标：搞好学生的教育教学工作，培养青少年的良好习 惯，年度指标值100%,实际完成值100%o4、社会公众或服务对象满意度：在年度绩效考核中成绩优异，获得岳阳 楼区教育系统先进单位。五、存在的主要问题1 .预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理 性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2 .因单位全额编制少导致经费缺乏，绩效工资和日常公用经费与实际支 出相差较大。3 .公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。六、改进

17、措施和有关建议针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施 如下：1 .细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各 股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制； 全面编制预算工程，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出工程，尽量压 缩变动性的、有控制空间的费用工程，进一步提高预算编制的科学性、严谨 性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2 .加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理 制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项 目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3 .完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计 划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采 购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度 等，加强单位内部的资产管理工作。4、对相关人员加强培训，特别是针对预算法行政事业单位会计制度 等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。口