五环境保护措施73-10614929.docx

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1、ISO14001:96咨询实务实施指南F.电子子及通讯讯设备制制造业一. 行业环境境影响特特点该行业除除电子元元器件制制造之外外，其他他产品制制造工艺艺基本相相同，都都是由元元器件组组装和整整机装配配两大部部分构成成，属于于对环境境污染较较轻行业业。该行行业的环环境影响响是元器器件组装装焊接过过程中对对大气的的污染及及焊液泄泄漏可能能造成的的水污染染、电路路板等器器件清洗洗过程因因使用清清洗剂（如如氟氯化化碳、四四氯化碳碳、三氯氯乙烷及及其他有有机卤化化物）挥挥发造成成的对大大气环境境和水环环境的污污染、整整机装配配过程中中产生的的机械噪噪声和少少量粉尘尘及物料料流失造造成的浪浪费。特特别是在

2、在电路印印刷板的的制作过过程中，由由于使用用各种化化学工艺艺将印刷刷电路图图形转移移到覆铜铜板上，把把非印刷刷电路图图形的铜铜箔腐蚀蚀掉，所所以废水水会有大大量的铜铜及其他他有害物物质。二. 主要环境境因素印刷板生生产主要要环境因因素活动/产产品/服服务环境因素素备注下料边角料机加工边角料质检废板孔化络合物废废水含铜图形电镀镀非络合物物废水含铜、铅铅、氰等等碱性蚀刻刻废水含铜碱性蚀刻刻废液含铜酸性蚀刻刻废水含铜酸性蚀刻刻废液含铜去膜废水含CODD显影废水含CODD三. 应执行的的法规和和排放标标准（一） 法规1. 环境保护护法；2. 水污染防防治法；3. 大气污染染防治法法；4. 固体废物物污

3、染环环境防治治法；5. 化学危险险品安全全管理条条例。（二） 标准1.污污水综合合排放标标准（GGB8997819996）；2.大大气污染染物综合合排放标标准（GGB166297796）；3.工工业企业业厂界噪噪声标准准（GGB122348890）；4.危危险废物物鉴别标标准腐蚀蚀性鉴别别（GGB50085.119996）。四. 行业典型型工艺以双面印印制板生生产工艺艺流程为为例。下料 数数控钻孔孔 去去毛刺 孔金金属化去膜、蚀蚀剂 图图形电镀镀 图形转转移、显显影 表面处处理 （浮石石粉擦洗洗）印刷插头头镀金 红红外热熔熔 网印印阻焊层层退锡铅铅合金镶镶层 网印印阻焊层层 热风风整平 网印文

4、文字标记记 成品包包装 成品检检验 外形形加工五. 环境保护护措施（一） 主要控制制项目有机溶剂剂、铜、CODDCR、噪声、粉尘、能耗指指标、边边角料回回收利用用。（二） 主要环境境保护措措施以印刷线线路行业业为例，可可从下列列环节考考虑：1. 使用非螯螯合物清清洗剂；2. 采用逆流流清洗法法；3. 回收利用用清洗剂剂和冲洗洗水；4. 采用网版版印刷，而而不用照照相平版版印刷；5. 适当设计计并维护护导轨，以以延长溶溶液使用用期，并并减少带带入杂质质。G.仪器器仪表及及文化办办公用品品制造业业一. 主要环境境因素该行业污污染物产产生主要要来源于于铸造造造型过程程中产生生的粉尘尘和废气气，熔炼炼

5、过程和和浇铸过过程产生生的烟尘尘和废气气，磨削削加工产产生的金金属粉尘尘，设备备噪声，废废砂以及及乳化液液和化学学清洗废废水。二. 执行法规规和排放放标准（一） 法规1. 环保法；2. 大气污染染防治法法；3. 水污染防防治法；4. 噪声污染染防治法法；5. 固体废物物污染环环境防治治法。（二） 标准1.污污水综合合排放标标准（GGB8997819996）；2.大大气污染染物综合合排放标标准（GGB166297796）；3.工工业企业业厂界噪噪声标准准（GGB122348890）；4.建建筑施工工场界噪噪声限值值（GGB122523390）。三. 行业典型型工艺制芯 熔化浇 铸 落 砂砂 清

6、理 检 验验 磨磨 削造 型 砂处理理 涂涂 装 成成 品四. 环境保护护措施烟尘和粉粉尘污染染源由排排风罩集集中收集集后进行行除尘处处理；工工艺过程程中产生生的以及及对个别别特征污污染物进进行处理理产生的的废乳化化液，或或交由专专门机构构回收或或采取药药剂破乳乳和气乳乳及吸附附处理；噪声源源采用隔隔声、消消声、吸吸声和个个体防护护等措施施降噪；固体废废物中部部分旧砂砂可回收收利用，不不能综合合利用的的固废应应进行卫卫生填埋埋。H.造纸纸废水的的基本处处理方法法欲去除污污染物处理方法法处理用主主要设备备效果备注悬浮物物理法沉淀法澄清池、简单沉沉淀槽、附排除除污泥设设备回收纤维维，减少少悬浮物物

7、污泥脱水水难凝聚澄清清池、附附排除污污泥设备备同上，部部分脱色色和去除除BODD需用凝聚聚剂，污污泥脱水水难过滤法格栅筛板板、压力力过滤机机或离心心机回收纤维维，减少少悬浮物物浮选法充气设备备和浮选选槽回收纤维维，去泡泡沫、油油等PH、溶溶解物、BODD、COOD化学法中和法中和池，中中和槽调整PHH加酸或加加碱氧化除臭臭法曝气槽除臭并去去除部分分BODD加氯或二二氧化氯氯生物化学法自然氧化化法氧化稳定定塘去除BOOD表面曝气气法表面曝气气氧化塘塘去除BOOD生物滤池池法生物滤池池系统去除BOOD活性污泥泥法活性污泥泥曝气池池系统去除BOOD污泥脱水水难生物转盘盘法澄清池、污泥池池、转盘盘系统

8、去除BOOD灌溉法由泵和管管路构成成灌溉系系统处理全部部悬浮物物，BOOD日久会使使土壤变变质物理化学法吸附方法法：石灰灰法澄清池系系统脱色，并并去除悬悬浮物和和少量BBOD活性炭法法过滤池系系统凝聚沉淀淀法沉淀池系系统薄膜分离离法：反反渗透法法反渗透膜膜装置净化废水水回收盐盐基和木木质素电渗析法法电渗析槽槽系统离子交换换法离子交换换反应塔塔系统除去有机机和无机机离子第四章 文件编写第一节 文件编写写策划文件编写写规定1 目的：本本规定为为使本公公司EMMS文件件编制规规范化。2 适用范围围：适用用于本公公司EMMS文件件的编制制，其它它文件可可参照使使用。3 术语3.1环环境管理理手册：是阐

9、明明一个组组织的环环境方针针并描述述其EMMS的文文件。3.2程程序文件件：是为为进行某某项活动动的途径径的文件件化规定定。3.3作作业文件件：程序序文件的的支持性性文件，一一般称为为*作业业指导书书、*制制度、*规定、*管理理办法、*实施施细则、*规程程等等。4职责责4.1文文件的编编制部门门：按本本规定起起草文件件，并按按审批程程序进行行审批。4.2管管理部：负责编编制公司司的环境境管理手手册。4.3各各职能部部门：负负责编制制相关的的程序文文件，作作业文件件和表单单。5内容容 55.1文文件的编编写要求求5.1.1程序序文件和和作业文文件：首首页按本本文件封封面格式式，文件件的其它它页除

10、文文件内容容外，在在每页的的左上角角标明文文件编号号在每页页的右上上角标明明页码；本页页页码/总总页码。5.1.2记录录：每张张记录的的右下角角标明表表单编号号和实施施日期。 55.2 编号原原则：*-*-*-*-* 记记录为版版次号（其其它文件件无此号号） 环境管理理手册为为发布年年号（其其它文件件为流水水号） 环境管管理手册册为版号号本。 程程序文件件 作作业文件件和记录录为部门门代号 文文件类别别：环境境管理手手册-AA；程序序文件-B 作业文文件-CC；记录录-D。 机构构名称代代码（可可为英文文缩写）5.3部部门代号号：业务务部-YYW；管管理部-GL；咨询部部-ZXX；财务务部-C

11、CW。5.4程程序文件件内容的的编写要要求5.4.1目的的：说明明本程序序所控制制的活动动及控制制目的。5.4.2 范范围：说说明本程程序适应应的活动动或活动动范围。5.4.3术语语：必要要时对专专用名词词、术语语、缩写写进行解解释。5.4.4职责责：规定定负责实实施该程程序的部部门或人人员及相相关部门门或人员员的职责责和权限限。5.4.5 内内容： 5.44.5.1流程程图：必必要时，先先画流程程图A将工工作流程程分成若若干个步步骤，画画方格（或或矩形、或菱形形、或圆圆形），方方格内写写出步骤骤的名称称，用线线条将顺顺序连接接而构成成完整管管理活动动过程。B将流流程每一一步骤所所涉及的的责任

12、单单位及所所应用的的表单对对应列表表。 部门门 起始部部门内容相关部门门A 相关部部门B相关部门门C相关部门门D 流流 程程 图图 相 关 * * * * 文 件 （NOO：XXXXX-C -XXX-XXX） - - - - 相 关 * * * * 记 录 （NOO：XXXXX-D -XXX-XXX） - - - -5.4.5.22流程步步骤活动动内容编编写要点点：活动动内容通通常包括括做什么么，谁来来做，何何时何地地及如何何做；应应使用什什么材料料、设备备和文件件；如何何对活动动进行控控制和记记录应注注意接口口处的相相关要求求和例外外情况的的措施。5.4.6 相相关文件件：指需需引用的的与本

13、文文件相关关联的文文件，包包括程序序文件、作业文文件及其其它技术术文件和和管理文文件，也也包括外外来文件件，列相相关文件件时应将将文件编编号列出出。5.4.7 应应用记录录：列出出活动要要求的记记录及编编号，并并将其格格式附录录于文件件后。5.5 作业文件件内容的的编写要要求，不不做统一一的规定定，可参参照本文文件5.4，也也可自行行设 计，但但5.44中的55.4.2、55.4.4、55.4.5、55.4.7的要要求，在在编写时时一般要要有。5.6 文件更改改记录，文文件换版版之前若若有更改改，文件件使用部部门应凭凭文件更更改通知知书，及及时在文文件“更改记记录”上记录录。6.0相相关记录录

14、（略）第二节 文件发发布一. 文件发布布会议程程时 间：20000年*月*日（星星期*） 14：00-177：000地 点：公司会会议室参加人员员：公司司全体员员工主 持 人：管管理者代代表会议议程程：一EMMS文件件的发布布：A 总经理宣宣布环境境管理手手册的发发布，实实施令。B 总经理向向各部门门颁发EEMS文文件。C 管理者代代表介绍绍EMSS文件的的总体情情况及EEMS文文件培训训的计划划。D 顾问师介介绍执行行EMSS文件注注意事项项。二程序序文件的的培训（22小时以以内） （1）文文件控制制程序培培训（主主讲：编编写人） AA保证证使用有有效文件件，杜绝绝无效非非法文件件的使用用。

15、 BB文件件的5SS，公司司/部门门内文件件盘点，将将无效文文件清除除之。 CC文件件不可擅擅自修改改和复印印。 DD合理理确定发发布范围围和份数数。 E收收到文件件应妥善善保管，主主管应定定期检查查。 FF宣传传册，上上墙的职职责，制制度亦要要受控。 （2）培培训程序序培训训（主讲讲：编写写人） AA.确定定培训需需要，培培训该培培训的内内容。 BB.培训训工作应应有归口口管理部部门，所所有培训训记录应应报归口口管理部部门。 CC培训训教材，管管理培训训师资逐逐步形成成。 （3）记记录控制制程序培培训（主主讲：编编写人） AA.注意意签名，日日期，所所有栏目目填写，填填不满的的标注“/” B

16、B.记录录格式不不要随意意设，需需要时纳纳入体系系中。 CC记录录控制：保存期期，文件件控制；有效版版/版本本。 DD记录录未填写写时：控控制格式式，记录录填上后后：控制制保存期期。 （4）纠纠正和预预防措施施程序培培训（主主讲：编编写人） AA.不符符合发生生时记录录，标识识，调查查原因； BB.填写写纠正正措施要要求； CC责任任部门负负责纠正正，采取取措施，并并跟踪验验证。 DD.填写写预防防措施要要求三总经经理对EEMS文文件执行行的动员员。二. 执行EMMS文件件注意事事项1 EMS文文件为公公司的“法律”，所有有人都应应遵照执执行，制制度第一一，权力力第二。2 文件不是是摆设和和花

17、瓶，不不是用来来装饰公公司的，重重要的是是遵照执执行，不不要锁起起来，要要使用。3 EMS文文件是公公司的财财产，文文件应保保密，对对外不漏漏泄，可可适当的的提供环环境管理理手册。4 EMS文文件应是是动态的的，根据据实际运运行的情情况，适适当的修修订以符符合实际际。5 两种执行行方法：A.按按文件去去做改做法法 B.按按做法来来写改文件件6 EMS文文件的培培训，有有计划的的落实每每份文件件培训，培培训做的的好，效效果才好好，讲师师应吃透透文件。7 今后工作作进行时时，先找找工作的的依据（体体系文件件），看看有没有有文件规规定，是是如何规规定的。8 按EMSS文件办办事使之之成为一一种习惯惯

18、，成为为身边的的事，成成为日常常的事。9 发布后培训老师分分部门辅辅导内部审审核管理评评审认证审审核。 100发布布后彻底底进行55S的清清理工作作（工作作现场，文文件，记记录等）。 111从今今天开始始，全体体人员将将会感受受到参与与ISOO140001的的具体行行动。 122从今今天开始始，将真真正发挥挥管理者者推动的的作用（行行政力量量）。三. 文件培训训通知各部门： 目前推推行ISSO 1140001 EEMS认认证的工工作已进进入推行行的关键键阶段，为为使全体体员工准准确地理理解和掌掌握EMMS文件件、公司司的环境境方针、目标、指标和和管理方方案、岗岗位职责责及与每每位员工工岗位相相

19、关的程程序、作作业文件件和环境境因素内内容，并并在实际际操作中中全面贯贯彻执行行，经研研究决定定，在全全公司组组织EMMS文件件培训工工作，现现将培训训有关事事宜通知知如下：一培训训职责1. ISO1140001推行行办公室室主导EEMS文文件的培培训，统统一组织织环境管管理手册册、程序序文件的的考核（试试）。2. 培训部负负责对培培训工作作进行平平衡、协协调。3. 各部门主主管负责责组织本本部门的的培训工工作，具具体培训训由本部部门ISSO1440011推行办办成员（内内审员）负负责。4. 文件编写写部门负负责协助助各单位位相关人人员（必必要时组组织）培培训工作作。5. 作业文件件培训效效果

20、的考考核（试试）由培培训组织织部门（文文件编写写部门或或文件执执行部均均可）负负责。二培训训计划安安排 （一）环环境管理理手册、程序文文件的培培训安排排1. 公司定于于8月88日组织织环境管管理手册册及程序序文件发发布会，介介绍环境境管理手手册，并并对通用用程序文文件（文文件控制制程序、记录程程序、培培训程序序、纠正正和预防防措施程程序）进进行培训训。2. ISO1140001推行行办公室室于文件件发布之之前组织织对推行行办成员员进行其其余程序序文件及及环境管管理手册册的培训训，再由由推行办办成员到到各部门门组织培培训工作作。3. 推行办根根据实际际需要，对对个别程程序文件件向培训训部提出出培

21、训需需求，经经培训部部协调形形成计划划并统一一组织有有关人员员培训。4.全部部程序文文件的培培训工作作须在88月288日完成成。（二）作作业文件件的培训训安排1.各部部门主管管必须确确保涉及及本部门门的作业业文件培培训到本本部门有有关人员员。2.各部部门自行行开展的的文件培培训由部部门主管管组织，具具体培训训由ISSO1440011推行办办成员负负责，要要求逐个个文件排排出培训训计划，计计划包括括培训时时间、内内容、培培训地点点、参加加人员。 33涉及及多部门门的作业业文件，由由文件编编写部门门根据实实际需要要，向培培训部提提出培 训训需求，经经培训部部平衡后后，形成成培训计计划执行行；也可可

22、由文件件编写部部门通知知文件执执行部门门自行安安排培训训，文件件执行部部门也可可向培训训部提出出培训需需求，要要求统一一协调安安排。 44公司司作业文文件于99月188日前按按本次发发布会的的形式陆陆续发布布，各部部门须在在 10月月1日前前对作业业文件培培训完毕毕。（三）此此后由于于EMSS逐步完完善的需需要，新新发布的的文件的的培训工工作一般般要求在在该文件件的实施施日期之之前完成成。三培训训要求 培训工工作按照照培训训程序（NNo：文文件号）进进行并留留存培训训记录。 培训过过程中或或培训结结束后应应安排必必要的考考核（试试），以以掌握参参加培训训人员的的掌握程度度，并奖奖优罚劣劣，保证

23、证培训结结果。培训工作作应作好好考勤，计计划（必必要时）、考核（试试）记录录，于培培训后110日内内交培训训部。 20001年年4月11日第五章 内审、管理评评审及仿仿真性评评审第一节 内部审审核的基基本要求求和技巧巧一.审核核依据 .IISO1140001：996 .环环境管理理手册 .程程序 .作业业文件 .国国标 .行标标 .引引用文件件 .法法律、法法规二.审核核目的1. 验证组织织的活动动及结果果是否符符合计划划的安排排。2. 确定EMMS等的的有效性性,及时时发现管管理中的的问题,提供改改进机会会。3. 组织力量量加以纠纠正或预预防,不不断完善善管理体体系,提提高组织织的管理理水平

24、。三.审核核类型1. 目标、指指标、管管理方案案为主线线的审核核；2. 环境因素素审核；3. 法律、法法规审核核；4. EMS审审核。四.审核核范围 取决决于体系系所涉及及的部门门,产品品服务和和厂界范范围。五.审核核时机、频次 依内内部审核核程序中中的要求求执行,例行的的常规审审核每年年至少一一次。六.审核核的批准准 内部部审核应应在组织织管理者者代表批批准下按按事先制制订的内内部审核核计划进进行。七.审核核人员要要求1. 组织内有有资格且且与受审审核部门门无直接接责任。2. 审核组长长由管理理者代表表任命。3. 每个审核核员依能能力，尽尽可能轮轮流做审审核组长长，以锻锻炼审核核领导能能力。

25、八.审核核要求1. 严格按“内部审审核程序序”要求执执行，完完成规定定内容，表表单等。2. 审核计划划应考虑虑所审区区域的重重要程度度及相应应的时间间安排。3. 审核员应应提前看看文件,熟悉审审核范围围内的要要求,应应准备所所提问题题。4. 参加见面面会、小小结会、总结会会人员可可适当放放宽范围围。5. 审核前可可公布相相应的核核查表。6. 开具的“不符合合项报告告”应事实实清晰，依依据准备备充分表表现5WW1H。7. 制订纠正正措施计计划应举举一反三三，防止止再发生生，文要要对题。8. 审核报告告内容应应详细。9. 审核应形形成闭环环系统,不符合合项报告告后最好好附上纠纠正证据据。10. 证

26、据不足足且不构构成不符符合项的的问题应应落实,可以另另外方式式反映问问题。九.审核核环境1. 组织的最最高管理理者在确确定所有有环境方方针目标标、指标标和方向向,并将将审核作作为追求求这种目目标的重重要工具具中起着着关键作作用。2. 内部审核核应充分分得到重重视，起起到力度度。十.审核核原则1. 内部审核核决不能能走过场场,搞形形式,讲讲人情,应实事事求是,讲证据据。2. 坚持“严严格要求求,严肃肃纪律”,平易易近人,合理提提问,不不提苛刻刻要求。3. 发现不符符合项要要及时组组织分析析原因,要求受受审核部部门纠正正。4. 内审员应应对纠正正结果予予以验证证,并得得到相应应的见证证材料,方可结

27、结案。5. 内审员应应熟悉内内部审核核程序及及应完成成的相应应内审记记录表格格。6. 审核计划划应确实实可行,并经管管理者代代表批准准。十一.审审核方法法1. 按规定程程序采用用多方位位,多角角度,多多层次的的方法。2. 注意审核核的深度度(纵向向)和广广度(横横向)两两个方位位交叉进进行。-广广度(横横向)审审核:对对受审核核部门所所有相关关标准条条款特别别是主要要相关标标准条款款进行审审核,检检查该部部门所做做的是否否符合程程序规定定的要求求。-深深度(纵纵向)审审核:以以某一目目标、指指标及管管理方案案为出发发点,上上接下联联,左右右开弓.查依据据,查实实施,查查验证,查记录录,查关关联

28、标准准条款,执行情情况。3. 多提问,多记录录,多比比较,多多查看。4. 审核不应应只对感感兴趣的的部分进进行审核核。5. 一般通过过：比一一看-查查一问一一评的方方式。第二节 管理评评审的基基本要求求和技巧巧一.管理理评审总总则1 管理评审审目的：确保环环境方针针，目标标、指标标实施和和EMSS的持续续有效，并并满足IISO1140001环境境管理标标准和受受益者的的要求。2 管理评审审依据：1） 受益者的的期望（顾顾客，供供方，管管理者，员员工，社社会的期期望）；2） 企业经营营发展战战略，规规划，目目标市场场及营销销策略；3） 企业资源源：人才才，技能能，设计计，研制制，制造造，检验验和

29、试验验设备，计计算机软软件；4） 企业实力力：市场场份额，产产品质量量，信誉誉，销售售能力，生生产能力力和效率率，单位位产品成成本，原原材料供供应能力力，研发发能力，管管理水平平；5） 产品寿命命周期：指企业业产品处处于投入入期、成成长期、成熟期期和衰退退期的哪哪一个时时期；6） 企业环境境及变化化趋势。A 企业内部部环境：领导的的态度和和风格，组组织结构构，管理理制度和和能力，专专业能力力等企业业可控因因素，企企业可调调整和协协调之。B 企业外部部环境：人口，政政治法律律，社会会文化，生生态，技技术，经经济，和和竞争等等企业不不可控的的因素，企企业必须须努力去去适应之之。7） ISO1140

30、001标准准和企业业相关的的产品和和管理的的标准的的要求和和发展。8） 内部审核核的结果果，管理理评审是是在此基基础上进进行。二.管理理评审程程序的培培训 按公司司管理理评审程程序的的要求进进行部门门主管以以上干部部的培训训（包括括总经理理和管理理者代表表），并并进行培培训记录录，重点点如下：1 管理评审审会议参参加的部部门和提提前通知知的时间间。2 管理评审审会议讨讨论的议议程和各各部门资资料的准准备项目目。3 管理评审审会议的的记录和和决议执执行的追追踪部门门。三.管理理评审会会议资料料的准备备：按管管理评审审程序中中规定报报告的部部门准备备资料。1 上次管理理评审会会议决议议事项的的执行

31、情情况报告告：1） 说明各责责任部门门/人员员按上次次管理评评审会议议决议的的要求的的时间，方方法和执执行的效效果（首首次管理理评审会会议无此此项内容容）。2） 在执行过过程中各各部门的的配合情情况，特特别是不不配合的的情况。3） 如有未完完成的管管理评审审会议的的决议事事项必须须特别说说明。2内部部审核报报告：1） 内部审核核的审审核报告告，主主要说明明审核结结果。2） 内部审核核不符合合项的整整改情况况说明，在在一般情情况下必必须全部部完成对对未完成成整改的的不符合合项，可可技术处处理之。3） 对内部审审核不符符合项由由于资源源问题，部部门之间间协调问问题，包包括整改改的态度度问题，未未能

32、整改改的需进进行整理理，提交交管理评评审讨论论决定。3环境境目标、指标的的达成情情况：1） 用柱状图图，推移移图，饼饼图来表表示环境境目标、指标的的达成情情况。2） 对造成环环境目标标、指标标达成的的负面因因素进行行分类，用用排列图图进行分分析，并并对主要要问题进进行对策策的制订订，提出出必需由由公司领领导和管管理评审审会议讨讨论的对对策。4 纠正和预预防措施施的执行行情况报报告，要要求如下下：1） 纠正和预预防措施施的执行行情况的的说明，并并对纠正正和预防防措施的的发生部部门和发发生原因因进行分分类和统统计，用用图表的的方法进进行说明明，对已已结案的的纠正和和预防措措施，但但属于重重大的，涉

33、涉及部门门多的纠纠正和预预防措施施进行专专项报告告。2） 一般情况况下必须须全部完完成，对对未完成成整改的的不符合合项，可可技术处处理之，对对纠正和和预防措措施由于于资源问问题，部部门之间间协调问问题，包包括整改改的态度度问题，未未能整改改的须进进行整理理，提交交管理评评审讨论论决定。3） 对预防措措施的问问题对策策和对策策的效果果进行报报告。5相关关方投诉诉情况及及社区满满意度的的报告：1） 一般需全全部结案案，都已已回复给给相关方方，并得得到相关关方对处处理结果果认可，把把相关处处理的证证据附入入，对重重大的相相关方投投诉进行行专项的的说明，必必要时对对其产生生的后果果进行估估计和预预防。

34、2） 如公司将将相关方方投诉及及社区满满意度列列入环境境目标、指标，可可按环境境目标、指标的的报告的的方式结结合进行行。6ISSO 1140001工作作运行报报告：由由管理者者代表对对启动IISO1140001或上上次管理理评审会会议以来来，公司司ISOO140001推推动情况况及存在在的问题题进行报报告，可可用大事事记方式式进行描描述。7管理理评审会会议上对对社区区意见调调查表的的合理性性和适用用性进行行确认，一一般从 以下下几方面面进行：1） 调查项目目的合理理性：是是否能充充分了解解相关方方对公司司产品/服务的的意见。2） 调查的代代表性：调查的的范围，对对象，比比例及方方法等。8其它它

35、要求报报告项目目的说明明：如供供应商情情况的报报告，培培训情况况的报告告，不合合格 品情况况的报告告，环保保设施、设备年年度保养养计划执执行情况况的报告告，环境境因素和和法律法法规变化化的报告告等，一一般要求求如下： 指标达达成情况况的说明明，对达达成指标标的负面面因素进进行分析析和对策策，并对对需提 交管理理评审讨讨论的对对策进行行报告。四.管理理评审会会议的要要求：1 由最高管管理者对对公司现现行环境境方针的的适合性性作判断断，确定定是否修修改，如如何修改改，由谁谁负责执执行，预预计何时时完成。2 由最高管管理者对对EMSS涉及工工作活动动的效果果以及组组织结构构，人员员职责，工工作流程程

36、及资源源配置的的合理性性，对公公司现存存在问题题的原因因进行判判断。3 由最高管管理者对对公司各各部门提提出的重重大问题题及资源源问题进进行确认认，并形形成决议议，包括括如何解解决，由由谁/部部门负责责预计何何时完成成。4 由最高管管理者对对公司的的EMSS内部审审核，纠纠正和预预防措施施执行的的效果，相相关方意意见和投投诉处理理的情况况分析；从环境境改进的的角度进进行判断断。5 由最高管管理者对对公司产产品从节节能降耗耗、市场场占有率率、相关关方反应应等方面面来确定定推行IISO1140001的效效果。6 由最高管管理者对对外部环环境的变变化对公公司的要要求进行行确认，体体系对外外部环境境的

37、适宜宜性进行行判断，一一般从以以下几方方面进行行：1） 相关方对对产品和和服务方方面新的的要求及及原要求求的变化化的适应应。2） 公司产品品和服务务对欲开开拓新市市场和潜潜在客户户要求的的适应。3） 公司环境境绩效与与业内竞竞争对手手和先进进水平的的比较。4） 行业、产产品和服服务的变变化情况况分析。（如已已有取代代现产品品的新产产品出现现）。5） 相关的产产品标准准，管理理标准，行行业标准准，政令令法规的的变化的的适应。6） 该项工作作也可由由最高管管理者指指定专人人或专门门的部门门负责分分析报告告。7最高高管理者者对所建建立EMMS进行行综合的的评价。1） 判断体系系的符合合性（依依内审的

38、的报告）和和有效性性（依环环境目标标、指标标的达成成、环境境绩效的的提高和和内部工工作关系系的理顺顺）。2） 判断体系系的适宜宜性（依依最高管管理者对对体系适适宜性的的分析）。3） 同意接受受认证单单位的正正式审核核，并制制定专人人负责前前期准备备和接待待工作。8管理理评审会会议记录录的要求求：1） 只需记录录由何部部门何人人进行何何方面的的报告，而而不须记记录报告告的内容容。2） 对进行讨讨论的问问题只需需记录所所形成的的决议，而而不须记记录讨论论的过程程。3） 对体系的的符合性性、有效效性和适适宜性所所进行的的判断进进行明确确记录。五.管理理评审资资料的整整理：1 管理评审审会议的的通知及

39、及被通知知参加会会议人员员分发记记录。（可可在原件件背面签签收，也也可用文文件分发发记录）。2 管理评审审会议的的会议记记录（参参加人员员签到，GGM批准准）及会会议决议议执行和和监督的的相关部部门分发发记录。3 各责任人人员整理理统计分分析的报报告资料料。4 会议决议议执行情情况的报报告。六.环境境管理评评审报告告环境管理理评审报报告1. 评审目的的： 环境境管理体体系是否否有效实实施，环环境绩效效是否持持续改进进。2. 评审范围围：内、外部部审核结结果、纠纠正和预预防措施施的执行行效果。3. 评审时间间、地点点：20011-011-155上午110时，总总经理会会议室。4. 参加人员员：总

40、 经 理： 张 财 务务 总 监：刘刘制造部经经理：王王 质量量部经理理： 孙孙人力部经经理：赵赵 销售售部经理理： 胡胡设计部经经理：李李5. 评审内容容：l 内、外部部审核结结果；l 纠正和预预防措施施的执行行情况；l 管理体系系满足方方针和目目标的程程度；l 严重不符符合项的的处理情情况、相相关方抱抱怨、评评价；l 外部环境境的变化化；l 客户、市市场对产产品的环环境要求求；l 管理体系系的改进进意见；l 目标、指指标、管管理方案案执行情情况。环境管理理评审报报告6. 评审决议议l 按体系文文件要求求，进一一步明确确各管理理职责；l 加强体系系实施效效果的检检查，提提高实施施的有效效性；

41、l 组织多种种形式的的宣传、培训，提提高员工工的环境境意识和和能力；l 抓紧完成成20001年环环境监测测计划、管理方方案；l 2月份完完成义消消人员的的培训、演练；l 在2月份份前彻底底解决净净油站露露天堆放放的油桶桶和油污污污染地地面的状状况；l 新垃圾场场要尽快快投入使使用；l 锅炉煤改改气项目目要按期期完成；l 总体要求求： 各各部门在在以后的的两个多多月里加加快关闭闭本部门门的不符符合项，完完善环境境管理体体系，提提高体系系的有效效性实施施，确保保体系在在月份份一次性性通过审审核。在在此期间间哪个部部门影响响了体系系的审核核，将追追究其责责任。.评审审结论公司按IISO 140001：96建建立的EEMS，已已得到了了全面的的实施，基基本符合合ISOO 1440011：966的要求求，且充充分有效效的运行行，能充充分体现现公司环环境方针针中承诺诺。8.评审审报告的的发放范范围 公公司管理理层全体体人员。9.附件件l 内、外审审核报告告；l 内、外审