仓库日常工作操作手册3687.docx

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1、仓库日常常工作操操作手册册第三版深圳中集集专用车车限公司司物料部部二OO七七年三月月目 录1、 仓库概况况2、 仓库各岗岗位职责21仓库主任工作职责22工段段长工作职责23钢材材库班长长工作职职责24OOEM件件班长工工作职责责25仓管管员工作作职责26收货货员工作作职责27配货货区仓管管员工作作职责28帐务务员工作作职责29统计计员工作作职责2100计划员员工作职职责2111叉车司司机卸货货、移库库工作职职责2122开卷卷机长工工作职责责3、仓库库各岗位位职责 31物料料收货管理规规定 32物料料发放管理规规定 33物料料配货管理理规定 34物料料退库管理理规定 35盘点点作业管理规定定4、

2、库房房日常管管理制度度41出门门条管理办办法42委外外加工材料料管理规规定43标识及库位管理理规定44物料料数量验收管管理规定定45物料摆放管理规规定46物料料先进先出管管理办法法47设备管管理规定48危险险物品操操作规定定49材料过磅管理规定定4100退货货与发运管理理规定4111托盘箱管理规定4122扫描描枪使用管理理规定仓库概况况1、 面积仓库1-8库库库房面积积106629，其中中钢材料料库4000（含含开卷机机）；OOEM小小件及劳劳保用品品库15584，油漆漆库面积积11888，库库外堆场场约54400；合计计188800。2、 人员及组组织构架架。（见见组织结结构图）仓库现有有岗

3、位116个，现现有人员员50人人，其中中经理助助理1人人，主任任1人，文文员2人人，工人人46人人（其中中：工段段长1人人，班长长2人）。3、 设备叉车8台台，开卷卷机1台台，地磅磅1台。4、 管理范围围公司所有有原材料料、OEEM件、劳保用用品、工工具和备备品备件件等，正正常情况况下库存存材料资资金占用用为2.3亿元元。各岗位职职责一、仓库库主任工工作职责责1、 负责与生生产计划划接口工工作。2、 负责开卷卷机按照照生产进进度完成成开卷任任务。3、 负责仓管管员、叉叉车司机机业务培培训、计计划制定定和实施施的指导导工作。4、 负责部门门月度考考核工作作。5、 负责钢材材类材料料的移动动盘点工

4、工作。6、 负责其他他突发事事件跟踪踪与反馈工工作。二、工段段长工作作职责1、负责责配货发发料计划划的执行行检查工工作，严严格按计计划发料料。2、负责责叉车调调度与安安排。3、负责责临时工工用工的的考勤与与工作安安排。三、钢材材库班长长工作职责责1、负责责钢材库库的日常常管理工工作。2、负责责开卷计计划的执执行，并并要求与与生产计计划一致致。3、负责责钢材组组员工的的培训与与考核。4、负责责钢材消消耗控制制。5、负责责废料管管理工作作。6、负责责地磅司司磅工作作。四、OEEM件班班长工作作职责1、负责责仓管员员日常管管理工作作，检查查仓管员员是否按按生产计计划发料料。2、负责责OEMM件严格格

5、按库位位存放与与发料工工作，确确保OEEM件库库存、库库位的准准确。3、负责责OEMM件仓库库移动盘盘点工作作。4、负责责督促仓仓管员按按生产进进度配料料，负责责检查仓仓管员是是否在规规定时间间完成配配料工作作。5、负责责对OEEM件仓仓管员的的培训与与考核。6、负责责物料档档案的维维护工作作。7、负责责欠料反反馈工作作。五、仓管管员工作作职责1、严格格根据技技术通知知和发料计划发发料，严严格执行行手持终终端扫描描出库操操作，确确保系统统录入数数量准确确。备件件工具、劳保用用品发放放严格按按公司规规定执行行。2、发现现计划错错误的要要及时反反馈给计计划员，由由计划员员反馈到到相关部部门。3、核

6、对对每天入入库物料料数量、规格是是否与到到货一致致，并及及时反馈馈，签收收入库单单，并将将签名的的入库单单交收货货员与上上架指示示单一并并保存。4、负责责对每天天移动物物料进行行盘点并并核对，以以及日常常循环盘盘点。5、负责责记录物物料卡。每次发发料完毕毕后记录录在相关关材料卡卡上，记记录数据据要真实实、准确确。6、负责责所管物物料在库库整理工工作，保保证责任任区域内内的物料料摆放整整齐，发现包包装问题题和有效效期将到到期时应应及时反反馈给部部门经理理。7、负责责物料先先进先出出的管理理工作。8、负责责所管物物料库存存数据的的准确，每每天核对对所发物物料是否否上传正正确。9、负责责入库材材料存

7、放放位置的的确定工工作，即即在上架架指示单单上确认认物料实实际库位位并签字字确认。10、负负责物料料帐实不不符的上上报与反反馈工作作。11、负负责将所所发材料料张贴粉粉红色配配货标签签。12、负负责临时时工用工工的申请请工作。13、负负责积压压物料反反馈工作作。14、负负责委外外库材料料的仓管管员要每月月核对委委外库材材料帐目目。15、负负责缺料料反馈工工作。仓仓管员在在拿到生生产计划划（技术术通知）后后当天反反馈各自自所管物物料欠料料情况。16、出出库单的的签字。六、收货货员工作作职责1、核对对到库物物料是否否是公司所所订购物物料，核核对送货货单、柜柜单、随随货清单单等单证证的完整整。2、负

8、责责组织叉叉车司机机卸货和和理货人员员进行分分拣拆板板工作，保保证物料料按公司司确定的的包装档档案入库库。3、认真真清点到到库物料料的数量量，严格格按公司司的抽查查比例进进行清点点，禁止止未清点点数量的的入库行行为。4、负责责条码标标识的张张贴，要要求统一一贴在正正面的右右上角，或或托盘正正面标签签张贴位位的右上上角。5、负责责上架指指示单的的传递与与收回工工作。6、负责责组织将将入库的的物料送送到指定定位置，要要求零散散包装放放在最外外层。7、负责责物料按按指定存存放要求求进行存存放。七、配货货区仓管管员工作作职责1、核对对当天工工作令所所有材料料是否按按要求在在规定时时间发到到配货区区，并

9、及及时跟踪踪记录。2、核对对所发物物料是否否正确，标标识是否否齐全明明确。3、负责责与生产产线叉车车司机或或材料员员的交接接工作。4、负责责将生产产领料人人员的要要求及时时报告工工段长或或仓库主主管，由由工段长长安排仓仓管员做发发料准备备及发料料工作，不不准生产产线人员员随意与仓管管员私下下解决领领料问题题。5、负责责统计仓仓管员工工作失误误统计表表。6、负责责领料单单的传递递，并保保证及时时与齐全全。7、负责责物料按按工作令令配送。8、负责责记录生产产部的计划划变更及及实际发料料时间。八、帐务务员工作作职责1、负责责已上传传数据与与领料单单核对，保保证系统统数据的的真实性性，并在在系统内内确

10、认。2、负责责单据传传递工作作，要求求送给其他部部门的单单据有签签收单。3、负责责委外帐帐务处理理工作。4、负责责打印移移动盘点点表。并并对移动动盘点后后的物料料进行核核对。5、负责责临时领领料的帐帐务处理理工作。6、负责责月度报报表工作作。7、负责责单据保保管工作作，要求求按工作作令及时时间装订订成册，建建档保管管。8、负责责委外库库帐目的的核对工工作。9、负责责上架确确认、入入库操作作接收、入库单单打印、材料问问题反馈馈、积压压物料反反馈等工工作。九、统计计员工作作职责1、 负责看板板物料的的打印与与下单工工作。2、 负责消耗耗报表统统计、核核对与跟跟踪工作作。3、 负责部门门会议记记录及

11、部部分事务务工作。4、 协助进行行移动盘盘点工作作。5、 负责部门门考勤及及临时工工用工统统计工作作。6、 负责气瓶瓶每月核核对工作作。7、 负责需本本部门支支付的相相关费用用核对工工作。十、计划划员工作作职责1、 负责接收收与下发发技术通通知，要要求在收收到技术术通知当当日复印印下发。2、 根据技术术通知与与套料表表，编制制开卷计计划并监监督开卷卷班按生生产计划划先后开开卷。3、 负责卷钢钢运输计计划的制制定与运运输量统统计。4、 负责钢材材库存周周报表的上报报工作。5、 负责钢材材库的移移动盘点点工作。6、 负责钢材材消耗分分析工作作以及库库存钢材材的消耗耗利用工工作。7、 负责编制制OE

12、MM件发料料计划。8、 制定发料料规则。十一、叉叉车司机机卸货、移库工工作职责责（一）卸卸货：1、 负责将到到厂的货货物从车车上卸到到收货区区，不准准随意乱乱放卸车车物料。2、 负责将已已入库的的材料送送到上架架指示单单指定库库位，并并按指定定堆放层层数与列列数存放放。（二）移移库1、 按照仓管管员指令令进行库库存调整整，并将将调整记记录交仓仓管员。2、 不准随意意调整物物料现有有库位。（三）配配货发料料1、负责责将仓管管员已配配货的材材料送到到配货区区，交配配货区仓仓管员。2、协助助仓管员员从托盘盘内取出出需要发发出的物物料。3、负责责回收发发给生产产使用的的托盘箱箱到仓库库并叠好好。十二、

13、开开卷机长长工作职职责1、 负责开机机前的准准备工作作及日常常设备保保养的记记录工作作。2、 负责了解解本班次次的生产产作业计计划，包包括开剪剪的规格格、数量量、材质质以及检检查核对对所开卷卷钢是否否与计划划相符。3、做好好钢板首首检工作作，如实实填写卷卷钢开卷卷生产报报表并并报检。4、准确确填写开开卷报表表，包括括，卷号号，产地地，材质质，实际际宽度，重重量，开开卷规格格，数量量，尾板板长度。5、开卷卷过程中中，应认认真检查查板面质质量，不不合格的的要分开开。发现现原材料料有批量量质量问问题的应应收卷，开出的料做好隔离标识，及时向班长反映。对开出的不同型号、材质的钢板应分开堆放，每种型号堆放

14、不得超过5吨，并做好标识，标识包括：车型、数量、规格、材质等。6、开卷卷时，发发现机床床发生故故障应及及时停机机，并切切断电源源，迅速速通知设设备维修修人员检检修，并并填写设设备维修修单。7、批量量生产时时要求330件抽抽查一遍遍，发现现有问题题及时停停机调整整，保证证对角线线不超过过3MMM，长度度在工艺艺范围内内。8、下班班前，检检查报表表是否有有误，标标签是否否齐全，做好“5S”工作，做到人走机停，及设备使用交接班记录。物料收货货管理规规定1、 所用原材材料、外外购外协协件、辅辅助性材材料、消消耗性材材料以及及生产设设备维修修所需备备品备件件、劳保保用品均均需按规规定收货货并进行行入库管

15、管理。2、 物料收货货分为有有预定收收货和没没有预定定货收两两种。有有预定收收货指仓仓库在系系统内可可查询到到物料到到库情况况。没有有预定收收货与此此相反。3、 有预定收收货物料料到货后后应进行行以下工工作：A、 计划员查查询到货货预定B、 计划员根根据到货货预定，打印印上架指指示单，交仓仓管员检检查确认认货位，交收收货员。C、 计划员打打印条码码标签,交收货货员。D、货物物到厂,收货员员接收随随货清单单、送货货单等票票据。E、开箱箱检查是是否有随随货清单单、确认认物料品品种卸货货。F、如果果没有随随货清单单，收货货员通知知相关采采购员把把随货清清单送过过来，并并通知帐帐务员反反馈欠随随货清单

16、单次数。G、扫描描随货清清单，确认认订单号号及物料料品种。H、首先先清点来来货大包包装,签签字给送送货司机机,注明明收到大大包装数数。如发发现大包包装有破破损或封封铅有动动过的痕痕迹，收收货员应应与送货货司机一一起逐一一清点，清清点后有有数量差差异的，要求送货司机在送货单上签字并留存一份备查，同时反馈给的采购员。如包装无破损，经收货员清点后存在数量差异的，拍照片并反馈给采购员，要求注明：来货时间、柜号、合同号、物料名称、型号、数量等。I、收货货员核对对每个包包装的物物料情况况,与物物料包装装档案是是否相符符，不相相符的安安排人员员进行分分拆包装装；对组组合件的的材料先先核对包包装品种种,然后后

17、核对每每个品种种的数量量。在手手持终端端上确定定.J、贴标标签,每每个包装装至少有有条码标签签和一个个目视管管理标识识。条码标标签要求求张贴在在包装的的右上角角，网箱装装的物料料张贴在在红色的的小圆盘盘上；目视标标识要求求张贴在在靠通道道的一则则。K、签收收随货清清单,并并将随货货清单交交帐务员员。L、仓管管员通知知QC进进行检验验。M、收货货员将上上架指示示单交叉叉车司机机说明特特殊要求求。特殊要要求指上批物物料来货货时或使使用后存存在一部部分散件件，需将将这部分分散件叉叉放在最最外面；如在一一列内存存放有两两排较少少的相同同物料时时，需将将两排合合并成一一排等等等。N、叉车车司机根根据上架

18、架指示单单提示,将货物物送到指指定位置置,并按按要求堆堆放一定定高度。O、如默默认库位位与实际际库位不不符,仓仓管员在在上架指指示单上上更正正正确库位位并签字字确认或或在手持持终端上上的上架架确认界界面，扫扫描该订订单的物物料标签签，输入入正确库库位（限限于托盘盘管理）。P、一票票货物上上架完成成后,上上架指示示单由仓仓管员返返回给帐帐务员。Q、帐务务员核对对系统库库位与指指示单库库位一致致性，并并在系统统内录入入正确库库位。4、没有有预定收收货物料料到货后后应进行行以下工工作：A、货物物到厂，收货员接收运输公司的提货单和送货单，核对箱号和封条号码。B、开箱箱检查是是否有随随货清单单、确认认物

19、料品品种卸货货。C、如果果没有随随货清单单，收货货员通知知相关采采购员把把随货清清单送过过来，并并通知帐帐务员反反馈欠随随货清单单次数。D、首先先清点来来货大包包装，签签字给送送货司机机，注明明收到大大包装件件数。如如发现大大包装有有破损或或卸货员员反馈封封铅有动动过的痕痕迹，收收货员应应与送货货司机一一起逐一一清点，清清点后有有数量差差异的，要求送货司机在送货单上签字并留存一份备查，同时反馈给的采购员。如包装无破损，经收货员清点后存在数量差异的，拍照片并反馈给采购员，要求注明：来货时间、柜号、合同号、物料名称、型号、数量等。E、收货货员收到到采购员员送来的的随货清清单。F、收货货员根据据随货

20、清清单核对对每个包包装的物物料情况况，与物物料包装装档案是是否相符符，不相相符的安安排人员员进行分分拆包装装；对组组合件的的材料先先核对包包装品种种，然后后核对每每个品种种的数量量。如有有数量不不符的收货员员直接在在随货清清单上填填写实际际到货数数量，签签字并扫扫描在手手持终端端上确定定数量。以重量量接收的的货物要要称量确确定实收收数量，如如钢材、钢砂、焊丝、气体、柴油等等。G、将随随货清单单交给帐帐务员打打印条码码标签和和上架指指示单。H、贴标标签，每每个包装装至少有有一个条码码标签和一一个目视视管理标标识。条码标标签要求求张贴在在包装的的右上角角，网箱装装的物料料张贴在在红色的的小圆盘盘上

21、；目目视标识识要求张张贴在靠靠通道的的一则。I、仓管管员通知知QC进进行检验验。J、收货货员将指指示单交交叉车司司机说明明特殊要要求。K、叉车车司机根根据上架架指示单单提示，将将货物送送到指定定位置，并按要要求堆放放一定高高度。L、如默默认库位位与实际际库位不不符,仓仓管员在在上架指指示单上上更正正正确库位位并签字字确认或或在手持持终端上上的上架架确认界界面，扫扫描该订订单的物物料标签签，输入入正确库库位（限限于托盘盘管理）。M、一票票货物上上架完成成后，上上架指示示单由仓仓管员返返回给帐帐务员。N、帐务务员核对对系统库库位与指指示单库库位的一一致性。5、仓管管员在打打印出的的入库单单上签字字

22、确认，白白色一联联入库单单由收货货员同上上架指示示单一并并保存，并并按时间间顺序分分月装订订成册进进行保存存，保存存期限一一年。入入库单其其余三联联由帐务务员在入入库当天天送交采采购和财财务。6、仓管管员负责责对检验验不合格格的物料料放入不不合格品品区进行行隔离，并并进行明明确的标标识，未未经允许许不得将将不合格格物料向向生产进进行发放放,不合合格的物物料不入入库。7、未经经报检、未办理理入库手手续和未经允允许的物物料不能能向生产产发放。8、物料料到库，备备品备件件、劳保保用品在在二楼收收货区接接收入库库，其他他材料在在卸货区区接收入入库，不不准将未未接收入入库的材材料送到到储库区区。9、单证

23、证不齐的的物料不不入库，收货员填写物料收货随货清单问题反馈表后再交给帐务员已邮件的形式反馈给采购员，采购员应尽快将入库资料补齐，不能及时补齐手续办理入库的，每月汇总后报部门经理。物料发放放管理规规定一、 物料发放放包括计计划发料料、临时时领用、借料领领用、退退给供应应商物料料领用、委外领领用等等等。计划划领用分分为总量量拣货和和一单拣拣货。总量拣货货：多个个工作令令同时一一次性拣拣货。一单拣货货：一个个工作令令一次性性拣货。1、计划划发料11生生产计划划员根据据排产和和技术BBOM，做做好生产产计划。12仓仓库计划划员在采采购系统统里，根根据生产产计划做做好物料料计划维维护，根根据包装装状况和

24、和生产进进度维护护工作令令发料计计划表。13计计划员提提前一天天做好相相关工作作令号的的出库单单编制，生生成出库库单。14在在仓库系系统出库通通知确认认内，选选择所要要配送的的出库单单来进行行拣货。A、总量量拣货步步骤： 在系统出库库通知确确认界面面，提前前一天选选择所需需配送的的出库单单，进行行预分配配。预分分配的作作用是查查看相关关物料库库存数量量是否能能够满足足分配。 在预分配配物料数数量满足足分摊的的前提下下，进行行总量拣拣货。如如果预分分配的总总量不够够，只能能进行一一单拣货货。 在系统拣货货单打印印界面，提提前一天天打印所所需的总总量拣货货四联单单给仓管管员。 仓管员根根据拣货货单

25、进行行拣货，将实物搬离原库位，记录物料卡片，贴上粉红色标签。同时扫描拣货单号（或手工录入）和物料标签，并在四联单上签字确认。粉红色标签上应注明：物料名称、型号规格、数量、工作令号及仓管员签名。 通知叉车车司机将将物料和和拣货四四联单送送至配货货区。 仓管员扫扫描上传传完，要要立刻通通知账务务员在系系统送货单单确认内内，根据据仓管员员扫描情情况，做做相关总总量拣货货单的确确认。 配货区的的管理员在在配货区区安排物物料摆放放，待物物料发出出时，检检查物料料配送数数量及规规格，填填写仓仓管员发发料数量量错误统统计表，并并与生产产人员在在四联单单上签字字确认。B、一单单拣货步步骤：在系统统出库库通知确

26、确认界面面，选择择所要配配送的出出库单，一一单拣货货。 在系统拣货货单打印印界面，提提前一天天打印所所需的一一单拣货货四联单单给仓管管员。 仓管员根根据拣货货单进行行拣货，将实物搬离原库位，记录物料卡片，贴上粉红色标签。同时扫描拣货单号（或手工录入）和物料标签，并在四联单上签字确认。粉红色标签上应注明：物料名称、型号规格、数量、工作令号及仓管员签名。 通知叉车车司机将将物料和和拣货四四联单送送至配货货区。 仓管员扫扫描上传传。一单单拣货就就完成。 配货区的的管理员在在配货区区安排物物料摆放放，待物物料发出出时，检检查物料料配送数数量及规规格，填填写仓仓管员发发料数量量错误统统计表，并并与生产产

27、人员在在四联单单上签字字确认。2 、临时领领料在生产过过程中因因无发料料计划，需需临时领领取的物物料叫临临时领料料。开卷卷后的钢钢板、委委外加工工回来的的轮胎钢钢圈、生生产急需需的料件件及补料料、备品品备件及及劳保等等以临时时领料的的方式出出库。临临时领料料出库按按以下步步骤进行行： 仓管员根根据技术术通知或或配货区区授权人人员要求求开出领领料单。 仓管员从从托盘箱箱内将领领用物料料搬到发发料托盘盘。 记录物料料卡片。 贴粉红色色配货标标签。 进入手持持终端仓仓库系统统领料模块块。 输入W加加领料单单号后回回车。 扫描物料料条码，输输入领料料数量，回回车确认认，再输输入工作作令号。 进入第二二

28、项物料料的领用用，完成成所有领领料后上上传。 将物料和和领料单单送至配配货区。 将领料单单签字确确认后交交帐务员员。帐帐务员在在系统内内维护工工作令号号和领料料人员及及领料原原因保存存，即完完成出库库工作。3、借料料步骤：、相关关物料的的采购员员在采购购系统其他他用料录录入物料借借用登记记界面录录入相关关借料信信息。、采购购员在采采购系统统里做好好物料借借用出库库单编制制。、计划划员在仓仓库系统统出库库管理出库库通知确确认提前前一天选选择借料料的出库库单做拣拣货。、提前前一天打打印拣货货四联单单给仓管管员。、仓管管员根据据拣货单单进行拣拣货，同同时扫描描拣货单单号（或或手工录录入）和和物料标标

29、签，并并在四联联单上签签名。、将实实物搬离离原库位位，记录录物料卡卡片，如如属生产产借用，贴贴上粉红红色标签签，并注注明属生生产借用用物料及及物料名名称、型型号规格格、数量量及仓管管员签名名，同时时通知叉叉车司机机将物料料和拣货货四联单单送至配配货区。如属外外单位借借用，由由借用人人直接从从仓管员员处领取取并办理理相关的的借用手手续。仓仓管员应应核对领领导同意意借料的的硬拷贝贝文件。、仓管管员扫描描上传。借料拣货货就完成成。、生产产借用的的物料发发至配货货区，由配配货区的的管理员在在配货区区安排物物料摆放放，待物料料发出时时，与生生产人员员在四联联单上签签字确认认。4、退货货步骤：、采购购员在

30、采采购系统统退货货申请录录入内做做好相关关退库明明细，审审批通过过后，通通知仓库库的账务务员。、账务务员在仓仓库系统统出货货管理退货货通知确确认内打打印出退退货日报报和确认认退库单单。、仓管管员根据据退库单单上的内内容包装装物料，待待运输司司机领取取，司机机领取时时需打印印物料料外发签签收清单单，双双方当事事人在物物料外发发签收清清单上上签字确确认，并并记录司司机有效效证件后后留存备备查。 经仓管员员确认后后，将退退库单交交账务员员在仓库库系统退货货单输入入内根据据采购做做的退库库数量，输输入退货货数、库库位、托托盘号，退退货操作作完成。5、委外外物料发发放步骤骤：A、 开卷：1、 开卷人员员

31、根据开开卷计划划每天把把开卷的的情况记记录在开开卷报表表里，要要求记录录卷钢的的卷号、托盘号号、规格格、重量量以及对对应开出出来的钢钢板规格格。2、 将开出来来的钢板板按规格格摆放并并贴上中集车车辆材料料标签，标签签注明工工作令号号、规格格型号、材质、数量以以及日期期。3、 仓管员根根据生产产进度通通知叉车车司机将将钢板送送至相应应的生产产台位。生产部部材料员员在发料料表上签签字确认认发料数数量。4、 账务员根根据开卷卷报表，在在仓库系系统出库管管理委外出出库界面面录入数数据。要要求选对对相关卷卷钢的卷卷号、托托盘号。开卷操操作见作作业指导导书。B、轮胎胎、钢圈圈1、计划划员根据据生产进进度情

32、况况及时通通知加工工单位按按各型号号进行装装配，待待装配好好的轮胎胎钢圈送送至我司司时再由由仓管员员开具委委外出库库领料单单，同时时给账务务员一联联。领料料单内容容包括：工作令令号、物物料编码码、数量量、日期期、发料料人和领领用人签签名等。2、账务务员根据据仓管员员开出的的委外出出库领料料单，在在仓库系系统出库管管理委外出出库界面面录入相相关数据据。C、工具具箱：1、计划划员在工工具箱物物料档案案里做好好原材料料出库计计划，及及单件用用量。2、仓管管员根据据生产进进度情况况开具委委外出库库领料单单，同时时给账务务员一联联。领料料单内容容包括：工作令令号、物物料编码码、数量量、日期期、发料料人和

33、领领用人签签名等。3、账务务员根据据仓管员员写的委委外出库库领料单单，在仓仓库系统统出库库管理委外外出库界界面录入入工具箱箱的物料料编码，同同时看到到原材料料出库计计划，直直接做出出库。二、 仓库向物物料需求求部门发发放的所所有物料料应严格格按仓库库计划和和技术部部门下发发的物料料定额进进行发放放，严禁禁无计划划或超定定额发料料。三、 未经QCC检验或或检验不不合格物物料不能能向物料料需求部部门发放放。如生生产急需需，由物物料部和和质量部部经理同同意，作作紧急放放行处理理。特别别是刚来来厂就领领走的物物料，由由收货人人员开领领料单，注注明工作作令号。当办理理完入库库后，将将入库单单、领料料单和

34、剩剩余的物物料一并并交仓管管员，仓仓管员凭凭领料单单直接出出库。四、 与技术文文件不符符的物料料，未经经办理物物料替代代手续，不不得向物物料需求求部门发发放。五、 计划外发发料或生生产补料料，需有有技术部部的补料料通知或或部门经经理签字字，方能能进行发发放。六、 劳保用品品发放按按行政事事务部有有关规定定执行。工具发发放由使使用人提提出申请请,经部部门审批批后到仓仓库领用用；备品备备件按照照设备维维修计划划和设备备故障维维修的实实际需要要,由设设备主管管批准后后领用。七、 未经允许许非仓库库人员不不准进入入仓库擅擅自拿料料。物料配货货管理规规定1、 仓管员和和配货区区的管理理员，在在排产计计划

35、上线线的前一一天，收收到计划划员的发发料计划划单和出出库单。2、 仓管员收收到发料料计划单单后按发发料计划划单上的的型号规规格、数数量进行行配货；配货区区的管理理员安排排场地存存放。3、 当天下午午1点钟钟至5点点钟，仓仓管员将将第二天天需要的的物料按按工作令令配好料料并在出出库单上上签字后后送至配配料区，所有送送至配料料区的物物料必须须贴有粉粉红色标标签，标标签注明明物料名名称、型型号规格格、数量量、工作作令号及及仓管员员签名。 4、 物料送到到配料区区后管理理员应进进行核对对，对所所有到达达配货区区的物料料，进行行100的清清点。5、 在清点数数量时发发现仓管管员所配配的数量量与出库库单上

36、的的数量存存在差异异时，管管理员应应及时与与仓管员员联系，如如属仓管管员少发发或多发发，管理理员对其其进行记记录，每每月将统统计的结结果纳入入仓管员员的工作作考核。6、 向生产配配发的物物料应按按物料发发放计划划进行详详细的记记录。物物料发放放给生产产时，双双方应进进行认真真的交接接和核对对，并签签字确认认。当次次发放的的物料当当次与物物料需求求部门办办理领料料手续，严严禁不履履行领料料手续就就发料或或发料后后再补办办领料手手续。领领料单上上应体现现以下内内容：工工作令号号、物料料编码、物料规规格、型型号、材材质、数数量、发发料人、领料人人、领料料日期。7、 每天发完完物料的的单据由由管理员员

37、及时交交给帐务务员处理理，单据据的第一一联：由由管理员员保留、第二联联：给领领料员、第三联联：给帐帐务员做做帐务处处理。8、 发至配货货区的物物料第二二天应全全部清理理送线，如如有生产产不要或或超计划划领料时时，管理理员应一一一记录录统计，每每星期五五报一次次发料情情况。9、 管理员在在当天下下午5点点钟，发发现第二二天的物物料还没没有到达达配料区区时，应应与仓管管班长或或相关仓仓管员联联系，督促物料料尽快到位位，如没没有按计计划配料料，由管管理员记记录。10、 如管理员员在配料料区没有有查出发发往生产产的物料料存在某某些问题题，如型型号规格格不对、数量多多或少等等问题，而而被其它它部门人人员

38、查出出时，将将追究管管理员的的责任。物料退库库管理规规定一、制造造部将生生产过程程中发现现的不良良品需要退库库更换的的：1.由QQC填写写不合合格品质质量问题题反馈报报告，并并将报告告提交给给质量工工程师，进进行质量量分析，给给出处理理方案，并并经部门门经理签签字。2.制造造部凭不合格品质量问题反馈报告与不良品，一起到仓库进行更换。3.仓管管员根据据不合合格品质质量问题题反馈报报告的的处理方方案，将将不良品品放置不不合格区区，并做做好分类类和帐务务处理。二、制造造部在生生产过程程或其它它原因导致致物料报报废需要要退库更更换的： 1.由由制造部部填写材料异常消耗申请单，材料异常消耗申请单上必须注

39、明物料名称、型号规格、数量、工作令号、日期及原因说明等，并报相关部门经理审批。2.制造造部凭审审批后的的材料异异常消耗耗申请单单，方方可到仓仓库领料料。3.仓管管员根据据材料料异常消消耗申请请单上上的物料料名称、型号规规格、数数量、工工作令号号，进行行帐务处处理。三、制造造部剩余余物料退退库的：1.制造造部根据据每个工工作令填填写退退料单，退退料单上上必须注注明物料料名称、型号规规格、数数量、工工作令号号、日期期。2.所有有退库的的物料需需要分类类，并有有QC检检验，检检验合格格后要有有QC的的合格标标,方可可退库。3.仓管管员根据据退料料单上上的工作作令号、物料名名称、型型号规格格，进行行核

40、对数数量。核核对无误误后办理理退库手手续,并并做帐务务处理,打印条条码。4、因退退货需补补料的：仓管员员根据部部门经理理审批意意见进行行补料并并开补补料单。5、半成成品退货货：因生生产计划划或订单单变更，造造成部分分半成品品需要退退回仓库库管理的的，制造造部应列列明清单单，将实实物分类类整理好好，报质质控部检检验合格格后，退退回仓库库保管。仓库建建立手工工台帐管管理，并并报一份份清单给给技术部部。当生生产有相相同规格格材料需需使用时时，技术术部优先先安排使使用，仓仓库先发发退库材材料。盘点作业业管理办办法一、 盘点分类类1、 按供应链链系统分分类：分分为移动动盘点和和循环盘盘点。2、 按时间分

41、分类日盘盘点、月月度盘点点、年终终盘点。日盘点：指每天天对移动动后的物物料及库库位进行行盘点。月度盘点点：每月月末部门门安排对对一部分分库位的的物料进进行全面面清点、轮流进进行，一一般每半半年轮流流彻查一一次，盘盘点要求求在不停停产的状状态下进进行，差差异原因因不明不不允许进进行帐务务调整，只只能进行行补单处处理。年度盘点点：指仓仓库根据据公司安安排在每每年122月311日对仓仓库所有有物料进进行盘点点，参加加人员主主要有会会计事务务所人员员、公司司财务部部人员及及其他协协助人员员。盘点点时公司司停止生生产，所所有进出出库物料料处于静静止状态态。盘点点差异要要查清原原因并进进行帐务务调整处处理

42、。二、移动动盘点作作业办法法1、 仓库设专专职盘点点人员11人，负负责专门门盘点。2、 盘点范围围：每天天对仓库库物料移移动过的的全部盘盘点，移移动物料料包括该该库位有有出、入入库和库库位调整整三个方方面。3、 盘点方法法：31盘盘点人员员根据当当天的在在库物料料移动情情况向帐帐务员提提出盘点点要求。32帐帐务员作作移动盘盘点准备备，分区区域打印印移动盘盘点表，并并将移动动盘点表表交盘点点人员。33盘盘点人员员分区域域进行盘盘点，对对正在盘盘点的区域用用警示标识识提示该该区域的的物料不不准移动动。34盘盘点人员员持手持持终端和和盘点表表，现场场扫描最最靠近通通道托盘盘实物条条码，盘盘点实物物用

43、查询询界面，按按F2后后盘点该该库位所所有实物物，并将将盘点实实物数量量输入手手持终端端，或在在盘点表表上作记记录。35盘盘点完成成后将移移动盘点点表交主主管的班班长，由由班长根根据动盘盘点表编编制移移动盘点点日报表表，并并将移移动盘点点日报表表挂在在信息管管理系统统仓库库工作作检查内内。对存存在差异异的部分分交仓管管员查找找原因，并并更正差差异数量量（补入入、补出出库或者者移库操操作），盘盘点人员员记录差差异原因因作统计计分析用用。36移动动盘点日日报表保存在班长处，作为考核仓管员工作依据之一。37移移动盘点点数据差差异不能能查清原原因的，仓仓管员申申请作循循环盘点点调整差差异，循循环盘点点

44、调整差差异只能能由仓库库主管进进行，并并在每月月末出统统计表给给管理部部。三、循环环盘点1、帐务务员根据据部门安安排制订订循环盘盘点计划划，一般般按仓管管员进行行盘点计计划打印印。2、根据据盘点计计划在系系统内做做好盘点点准备。3、打印印盘点表表。4、盘点点人员根根据盘点点表现场场清点实实物，并将清点点的数据据记录在在盘点表表上。5、帐务务员将盘盘点表实实数录入入系统进进行帐务务调整。6、打印印盘点报报告表及及盘盈盘盘亏表，交交相关领领导签字字保存。出门条管管理办法法一、 仓库填制制的出门门条范围围1、 仓库填制制出门条条仅包括括送货司司机随车车自带入入厂的物物品。2、 气瓶。3、 委外加工工

45、发出的的材料。4、 车辆（含含叉车）等等。5、 退货换料料。二、 出门条管管理领用用、收回回由仓库库统计人人员完成成。三、 放行条开开出办法法1、 送货司机机自带入入厂的物物品由收收货人员员填写出出门条，由由部门经经理或指指定人员员签发放放行，要要求注明明自带物物料名称称、数量量及大包包装件数数。2、 气瓶放行行，由部部门经理理签署一一本空白白放行条条，交专专职仓管管员负责责管理，每每次核对对气瓶实实际发出出数量，要要求有生生产部材材料员签签字确认认，所开开放行条条气瓶数数量必须须与气瓶瓶交接单单上气瓶瓶数量一一致。3、 委外加工工的物料料放行，由由仓管员员写领料料单，仓仓管员将将领料单单送部

46、门门经理或或指定人人员开出出门条，出出门条数数量与领领料单数数量相一一致，开开出门条条人员在在出门条条上注明明领料单单号，方方便以后后追查。4、 东风汽车车、叉车车因工作作需要到到厂外作作业时由由叉车或或汽车司司机提出出申请，经经理签署署放行条条。5、 退货换料料。由仓仓管员提提出申请请，注明明退货原原因，由由部门经经理审批批签署。四、 中班出门门条管理理中班值班班的叉车车司机和和仓管员员，在收收货时，送送货司机机自带入入厂的物物料放行行，由中中班值班班人员负负责。操操作方式式：部门门经理签签署空白白放行条条1本，由由出门条条发出人人员记录录号码范范围，存存放在中中班值班班人员手手中，当当有车辆辆自带物物料出门门时，中中班人员员填写，只只限委外外加工或或自带物物料的放放行。中班交换换班时，叉叉车司机机要确认认交换号号码段和和检查是是否有未未连续开开的情况况发生，是是否未开开出的