大学饮食原料采购管理办法.docx

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1、大学饮食原料采购管理方法为规范我校食堂原材料采购工作，加强关键环节管理, 明确采购、供货纪律，特制定本方法。一、采购的一般性原那么1、保证质量凡购进的食品或原料必须坚持质好价廉的原那么，严禁采 购腐烂变质、变味的食品和原料，凡购进的食品和原料必须 有“卫生检疫证、产品合格证”，加强物资验收制度，杜绝 收受变质物资。2、保证畅销必须按照食堂和师生员工对食品要求的信息，做到有计 划、有目的采购，确保所购物资不压库，尽量减少库存量。3、保证按时按质按量供货凡与供货单位签有书面合同的，要催促供方必须按时按 质按量供货，保证食堂和师生员工生活的需要。4、在采购过程中，要严格秉公办事，严禁吃、拿、卡、 要

2、，或休闲娱乐活动，严禁损公肥私。5、及时掌握市场信息，认真做好原料定价工作，努力降 低伙食本钱。二、原料的分类及采购方法采购原料分类：根据食品原料的类型特点及用量大小实行分类采购。A类原料：主要指大宗物资米、面、油、调味料等；B类原料：主要指蔬菜、肉类、蛋类、冻货及鲜活原料;C类原料：主要指用量较少的低质易耗品及杂品。米购方法:A类原料由在徐高校统一联合招标确定合格供方;B类原料由后勤集团组织招标，确定合格供方；C类原料：由饮食服务中心自行组织采购。三、供货商资格确实定在选择合格供方之前，由采购组联合食堂、网点负责人广泛收集供方资料并进行审核，了解其综合状况，提供可供 选择的供方，并根据A、B

3、、C类原料对可供选择的供方进行 分类，由相应的采购主体方确定合格供方。K原料的定价方式A类原料：由在徐高校联合采购招标小组每月定价一次。 如果价格浮动较大，根据情况适当增加定价频次。B类原料：(1)蔬菜类施行日定价制度。由中心采购人员每日根据 市场调研结果统一定价。(2)肉类、冻货、豆制品等物资实行每周定价。每周四 根据供货商的报价，中心采购员、食堂主任代表共同进行市 场调研后确定最终的供货价格。c类原料：低值易耗品及杂品根据市场行情进行定价。五、采购物资要求1、采购组必须按供货合同操作，掌握市场产地、质量、 价格，在确保物资质量的前提下，尽量压低价格，不得进行 只图价格廉价，不顾物资质量的交

4、易。对违反合同的供货商, 要严格按合同进行处分，并及时上报分管领导。适度库存, 加速资金周转。2、调味品、酒类、饮料、乳制品等必须先查验“卫生许 可证”、“产品合格证”（保存复印件）、产品生产日期和保 质期，严禁“三无”产品的进入。3、根据中华人民共和国动物防疫法和生猪屠宰管 理条例的规定，进片肉时需有“检疫章”，其它分割肉、 大排、小排等应提供“检疫证”4、蔬菜应不老、不烂、无黄叶、根蒂、泥土，否那么食堂、 餐厅可以拒收，验收时，自采局部荤菜少秤超过1%,蔬菜 少秤4 %,采购员必须负责追补。5、按照中心管理要求，结合进货批次做好相关“三证” 的台账备查。6、对设备的采购，经中心领导批准后，

5、方可进货。7、对劳保用品的采购，应按发放标准、年限、范围、品种、数量、由有关部门列出清单，经中心领导批准后，方可 进货。8、采购物品必须从批发市场或产地进货，以减少中间环 节。9、采购物资必须开具正规发票（市场物资采购单），采 购中涉及的税费，一律由卖方承当，采购进价一律为含税价。10、坚持原那么，严格把关，杜绝假冒伪劣商品进入。11、按财务管理规定，对超过现金使用额度的，必须使 用支票，特殊情况，经领导批准后可使用现金。六、采购索证1、每年招标确定的合格供应商的卫生许可证、经营许可 正、QS证书等由中心存档，采购组复印备份。2、按批次索证的该批次的质检报告每送一次货索取一 次证件。3、奶制品

6、：一个月交一次检测报告，采购组负责索取， 登记存档。4、调味品由中心库保管员索取批次质检报告，如糖、酱 油、醋、味精等索取后存档。5、洗涤用品：每月索取一次检测报告，由中心仓库保管 员索取存档。6、米、面：包装袋缝口处须有注明生产日期、保质期、 合格证标签、包装袋上印有生产厂家、规格、品名、净重。每月由采购组索取批次质检报告、证书，登记存档。7、油：由采购组索取每批次检测报告存档。8、猪肉、光鸡：由供货商每天上午将检疫证明送到采购 组办公室存档。9、牛肉：每半个月索取一张检疫证，并存档。11、冻制品：凡荤食冻制品包装盒上必须有生产日期、 保质期、合格证、规格、净重、生产厂家、品牌，由采购组 索

7、取批次检疫证。12、不定型包装的五谷杂粮、土特产等由供货商注目品 名、生产日期、保质期、供货商。13、保质期超过一星期以上的食品，验收入库时其保质 期不得少于该食品保质期的1/2O保质期低于一星期的（含 一星期）应是当天或隔天生产的。七、采购过程的监控1、采购人员必须廉洁奉公、不谋私利、不徇私情、尽职 尽责，以主人翁意识履行采购工作职责，具有较高的政治思 想素质。2、中心设分管采购副主任1名，由副主任、采购员与供 货商进行业务洽谈，另外1人支付现金（自采），对于配送原 料由供货商凭原料验收单到核算组结算。3、中心分管采购的副主任、采购员或食堂主任每周不少 于一次对市场进行调研，并形成书面材料，

8、发现菜价高于市 场零售价格或其它问题要及时向中心反应。4、定期不定期邀请学生代表参加食堂物资采购，了解市场行情，加强正面宣传。5、采购组做好与供货商和食堂主任的沟通与协调工作, 必要时召开供货商、食堂主任会议。中心主任要经常到市场 了解行情，定期不定期参与市场调研。6、各食堂如发现采购的原料不符合要求，食堂主任有权 拒收，由此造成的后果，要追究相关采购员或供货商的责任。7、中心督查组定期不定期对供货商供应原料进行抽检, 抽检结果记录供货商档案，作为对供货商评价的依据。八、采购物资的验收1、供货商按规定的时间和要求将货物送到各食堂，采购 员会同食堂保管员及食堂主任共同对原料进行验收，由食堂 保管

9、员填写原料验收单，合格予以接收，对不合格的原料食 堂主任有权拒收。2、在验收过程中如果发现供货商有恶意短斤少两情况, 一律按实际称量结果入库，并视情节轻重对供货商处于一定 数额的罚款，最低扣除当批货款1%,情节严重的扣除履约定 金，取消供货资格。3、充分发挥饮食服务中心食品快速检测室的作用，对供 货商供应的原料进行定期和不定期抽样检查，如发现质量问 题，一律拒收，并对相应的供货商进行严厉处分。4、如果出现食堂称量器具由于人为原因造成称量结果不准的，要对食堂主任进行一定的经济处分，处分标准为当批货款的1%O5、原料验收单一式三份，食堂、采购组、供货商各执一 份，供货商凭原料验收单到核算组结算。6

10、、核算员持发票（市场物资采购单）及验收单经饮食中 心主任签字后，报集团审批。九、采购员管理1、采购员实行轮岗、转岗制，视情况或工作需要随时进 行调动。2、采购中如涉及到洽谈交易业务时，必须有二人以上共 同进行，严禁私下洽谈交易。实行采购回避制度，凡涉及到 与亲属进行业务交往的要主动回避。3、采购变质（有毒）原料造成食物中毒，将依照食品 平安法追究责任人的行政或刑事责任，中心将视危害程度 处责任人罚款、停职检查、调离岗位、待岗、下岗、报请集 团、学校批准开除公职。4、采购人员工作中，吃、拿、卡、要或暗示对方行贿者， 一经查实，坚决调离采购岗位，并视情节轻重处以罚款、停 职检查、待岗、下岗或交由司

11、法机关处理。5、采购人员在工作中，接受供货商吃请、休闲、娱乐或 以赌博形式变相受贿者，一经查实，坚决调离采购岗位，并 视情节轻重处以罚款、停职检查、待岗、下岗。6、采购员、驾驶员根据任务，每天应按时把菜送到食堂, 如无特殊情况，延误时间，影响食堂开饭，处每人罚金100 yG o7、驾驶员开车应遵章守纪，谨慎驾驶，如因违章肇事， 经事故组查明承当全部责任的，除按相关保险条例处理外, 超出理赔范围外的损失，驾驶员承当30-50%。无责任事故 的损失，驾驶员不承当赔偿。十、采购的监督监管由校纪委、监察处、后勤管理处以及后勤集团等相关部 门对我校饮食原料采购招标和验收工作进行全过程监督，对 采购中的违纪违法行为进行查处，追究相关责任人的责任。十一、本方法和学校、集团相关制度不一致的，以学校和集为准。