正太集团关键绩效指标说明书16287.docx

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1、正太集团团关键绩绩效指标标说明书书一、财务务部关键指标标说明书书销售目标标达成率率指标名称称 销售售目标达达成率计量单位位%指标类型型关键绩绩效指标标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义义该指标指指销售目目标任务务达成情情况计算公式式实际销售售量/计计划销售售量1000 330% 实际销售售量：财财务提供供年度实实际销售售量（按按计算）计划销售售量：总总裁办公公会议提提供阶段段性计划划销售量量之和实际销售售收入/计划销销售收入入1000 70% 财务提供供实际销销售额，总总裁办公公会议提提供计划划销售额额 销售目标标达成率率=销售售量完成成率30+销售售收入完完成率70%绩效数据据提供

2、（部门/职位/时间）集团财务务中心/总监/每年度度首月 200 日日前提供供上年度度数据评分标准准与规则则1) 低于800%，该该项得分分为零2)800%与1100%之间，完完成率直直接乘以以权重3)1000%与与1200%之间间，按11.5（100）+100计算，得分乘以权重4)大于于1200%，该该项得分分为一五五0分绩效承接接职位集团总裁裁、营销销中心及及分管领领导、下下属公司司总经理理绩效考核核关系1) 集团总裁裁：为经经营考核核，由集集团董事事会执行行考核2) 集团营销销中心分分管领导导：为层层级考核核，由直直接上级级执行考考核3) 集团营销销中心总总监：为为层级考考核，由由直接上上

3、级执行行考核4) 下属公司司总经理理：为经经营考核核，由下下属公司司董事会会执行考考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核核周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标标说明书书融资计划划达成率率指标名称称融资计划划达成率计量单位位%指标类型型关键绩绩效指标标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义义该指标衡衡量融资资计划完完成程度度计算公式式实际融资资额/计计划融资资额1000绩效数据据提供（部门/职位/时间）集团财务务中心/总监/每年度度首月 200 日日前提供供上年度度数据评分标准准与规则则1) 低于600%，该该项得分分为零2) 80%与与1000%之间间，

4、按线线性关系系计算，即即完成率率直接乘乘以权重重3) 100%与1110%之之间，按按1.55（1000）+80计计算，得得分乘以以权重绩效承接接职位集团总裁裁、集团团财务分分管领导导、集团团财务总总监、外外联部绩效考核核关系1) 集团总裁裁：为经经营考核核，由集集团董事事会执行行考核2) 集团财务务分管领领导：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核3) 集团财务务总监：为层级级考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司司总经理理：为经经营考核核，由下下属公司司董事会会执行考考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核核周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标标说明

5、书书承兑汇票票占应付付比例指标名称称承兑汇票票占应付付比例计量单位位%指标类型型关键绩绩效指标标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义义该比例通通常越高高越有利利于降低低财务成成本计算公式式承兑汇票票/应付付账款1000所有数据据均来自自分子公公司（只指经经营性的的采购，不不包括工工程设备备）新能源事事业部、营销中中心（一一级市场场、二级级市场）分分开计算算绩效数据据提供（部门/职位/时间）集团财务务中心/总监/每年度度首月 200 日日前提供供上年度度数据评分标准准与规则则1) 低于600%，该该项得分分为零2) 60%与与1000%之间间，按线线性关系系计算，即即完成率率直接乘乘以权

6、重重3) 100%与1110%之之间，按按1.55（1000）+80计计算，得得分乘以以权重绩效承接接职位集团总裁裁、集团团财务分分管领导导、集团团财务总总监、下下属公司司总经理理绩效考核核关系1) 集团总裁裁：为经经营考核核，由集集团董事事会执行行考核2) 集团财务务分管领领导：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核3) 集团财务务总监：为层级级考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司司总经理理：为经经营考核核，由下下属公司司董事会会执行考考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核核周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标标说明书书固定资产产投资计计划达成成率

7、指标名称称固定资产产投资计计划达成成率计量单位位%指标类型型关键绩绩效指标标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义义该指标反反映固定定资产投投资计划划完成程程度计算公式式实际投资资额/计计划投资资额1000实际投资资额来源源：财务务中心会会计期内内核算计划投资资额来源源：集团团投资部部绩效数据据提供（部门/职位/时间）集团财务务中心/战略规规划部/每年度度首月 200 日日前提供供上年度度数据评分标准准与规则则1) =当期目目标值1100%，得 1100 分2) 60%与与1000%之间间，按线线性关系系计算，即即完成率率直接乘乘以权重重绩效承接接职位集团总裁裁、集团团财务分分管领导导、

8、集团团财务总总监、战战略规划划投资部部绩效考核核关系1) 集团总裁裁：为经经营考核核，由集集团董事事会执行行考核2) 集团财务务分管领领导：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核3) 集团财务务总监：为层级级考核，由由直接上上级执行行考核4) 战略投资资规划投投资部：为经营营考核，财财务部执执行考核核绩效考核核周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标标说明书书成本费用用利润率率指标名称称成本费用用利润率率计量单位位%指标类型型关键绩绩效指标标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义义该指标指指表明每每付出一一元成本本费用可可获得多多少利润润，体现现了经营营耗费所所带来的的经营成成果，计

9、算公式式成本费用用利润率率=(利利润总额额成本费费用总额额)1000公式中：成本费用用总额=营业成成本+营业税税金及附附加+销售费费用+管理费费用+财务费费用+所得税税费用绩效数据据提供（部门/职位/时间）集团财务务中心/总监/每年度度首月 200 日日前提供供上年度度数据评分标准准与规则则1) 低于600，该项项得分为为零2) 60与880之间间，按线线性关系系计算，即即实际值值比目标标值乘以以权重3) 80与1100之之间，按按1.55（800）+880计算算，得分分比目标标值乘以以权重4) 100与与1200之间，按按2.55（）计算，得得分比目目标值乘乘以权重重5) 大于1220%，该

10、该项得分分为一五五0分绩效承接接职位集团总裁裁、集团团财务分分管领导导及财务务总监、各部门门负责人人、下属属公司总总经理绩效考核核关系1) 集团总裁裁：为经经营考核核，由集集团董事事会执行行考核2) 集团财务务分管领领导：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核3) 集团财务务总监：为层级级考核，由由直接上上级执行行考核4) 集团财务务总监：为经营营考核，由由财务部部执行考考核5) 下属公司司总经理理：为经经营考核核，由下下属公司司董事会会执行考考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核核周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标标说明书书新渠道销销售收入入占比指标名称

11、称新渠道销销售收入入占比计量单位位%指标类型型关键绩绩效指标标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义义该指标指指表明新新渠道开开发的数数量和质质量，新新渠道开开发对企企业扩张张及可持持续增长长有重要要意义计算公式式新渠道销销售量占占比=新新渠道销销售收入入/销售售量1000新渠道：新设或或拆分的的区域1、 当年设立立（含拆拆分），正正常运行行3个月月以上的的区域总总经销。2、 上一年110月设设立（含含拆分），正正常运行行3个月月以上的的新区域域总经销销。3、 一五号以以前设立立或拆分分的，当当月的予予以计算算，一五五号以后后设立或或拆分的的次月开开始计算算 4、 被分拆渠渠道当年年计入

12、新新渠道，次次年不计计公式中：新渠道销销售量： 新区区域电动动自行车车电池当当期净销销售量（按按实际发发货数计计算，扣扣除返利利），整整车厂销销售除外外。销售量：当年电电动自行行车电池池净销售售量（扣扣除返利利），整整车厂销销售除外外。绩效数据据提供（部门/职位/时间）集团营销销中心/总监/每季度度首月 200 日日前提供供上季度度数据 财财务管理理中心提提供销售售收入 营销界界定新渠渠道评分标准准与规则则1) =当期目目标值AA，得 1100 分2) 低于600，该项项得分为为零3) 60与1100之之间，按按线性关关系计算算，即实实际值比比目标值值乘以权权重4) 高于A，100+1.5（）

13、，,最高120分，得分乘以权重绩效承接接职位集团总裁裁、集团团营销中中心、研研究院、下属公公司总经经理绩效考核核关系1) 集团总裁裁：为经经营考核核，由集集团董事事会执行行考核2) 集团营销销中心：为经营营考核，由由直接上上级执行行考核3) 集团研究究院：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司司总经理理：为经经营考核核，由下下属公司司董事会会执行考考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核核周期月度 季度度 半年度度 年度备注关键指标标说明书书净利润率率指标名称称净利润率率计量单位位%指标类型型关键绩绩效指标标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义

14、义又称销售售净利率率是反映映公司盈盈利能力力的一项项重要指指标，是是扣除所所有成本本、费用用和企业业所得税税后的利利润率，计算公式式净利润/（主营营业务收收入+其其它业务务收入）100计算口径径：1、 主营业务务收入：上市框框架（含含境外）内内主营业业务收入入2、 其它业务务收入：上市框框架（含含境外）主主营业务务外的其其它业务务收入3、 集团、新新能源事事业部、营销中中心分开开计算绩效数据据提供（部门/职位/时间）集团财务务中心/总监/每年度度首月 200 日日前提供供上年度度数据评分标准准与规则则1) 低于600，该项项得分为为零2) 60与880之间间，按线线性关系系计算，即即实际值值比

15、目标标值乘以以权重3) 80与1100之之间，按按1.55（800）+880计算算，得分分比目标标值乘以以权重4) 100与与1200之间，按按2.55（）计算，得得分比目目标值乘乘以权重重5) 大于1220%，该该项得分分为一五五0分绩效承接接职位集团总裁裁、集团团财务分分管领导导、集团团财务总总监、下下属公司司总经理理绩效考核核关系1) 集团总裁裁：为经经营考核核，由集集团董事事会执行行考核2) 集团财务务分管领领导：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核3) 集团财务务总监：为层级级考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司司总经理理：为经经营考核核，由下下属公司司董事会会执行考考核

16、，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核核周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标标说明书书投资收益益率指标名称称投资收益益率计量单位位%指标类型型关键绩绩效指标标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义义反映投资资的收益益能力。当该比比率明显显低于公公司净资资产收益益率时，说说明其对对 外投投资是失失败的，应应改善对对外投资资结构和和投资项项目；而而当该比比率远高高于一般般企业净净资产收收益率时时，则存存在操纵纵利润的的嫌疑，应应进一步步分析各各项收益益的合理理性。计算公式式净利润/投资总总额10001) 净利润：数据取取自损损益表2) 投资总额额=固定定资产+无

17、形资资产绩效数据据提供（部门/职位/时间）集团财务务中心/总监/每年度度首月 200 日日前提供供上年度度数据评分标准准与规则则1) 低于600，该项项得分为为零2) 60与880之间间，按线线性关系系计算，即即实际值值比目标标值乘以以权重3) 80与1100之之间，按按1.55（800）+880计算算，得分分比目标标值乘以以权重4) 100与与1200之间，按按2（）计算，得得分比目目标值乘乘以权重重绩效承接接职位集团总裁裁、集团团财务分分管领导导、集团团财务总总监、战战略规划划投资部部、下属属公司总总经理绩效考核核关系1) 集团总裁裁：为经经营考核核，由集集团董事事会执行行考核2) 集团财

18、务务分管领领导：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核3) 集团财务务总监：为层级级考核，由由直接上上级执行行考核4) 战略规划划投资部部，为经经营考核核，由财财务部执执行考核核5) 下属公司司总经理理：为经经营考核核，由下下属公司司董事会会执行考考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核核周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标标说明书书每股收益益增长率率指标名称称每股收益益增长率率计量单位位%指标类型型关键绩绩效指标标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义义反映了每每一份公公司股权权可以分分得的利利润的增增长程度度。该指指标通常常越高越越好。计算公式式每股

19、收益益增长率率=(本本期每股股收益-上期每每股收益益)/(上期每每股收益益)1000绩效数据据提供（部门/职位/时间）集团财务务中心/总监/每年度度首月 200 日日前提供供上年度度数据评分标准准与规则则1) =当期目目标值AA，得 1100 分2) 低于600，该项项得分为为零3) 60与1100之之间，按按线性关关系计算算，即实实际值比比目标值值乘以权权重绩效承接接职位集团总裁裁、集团团财务分分管领导导、集团团高管、下属公公司总经经理绩效考核核关系1) 集团总裁裁：为经经营考核核，由集集团董事事会执行行考核2) 集团财务务分管领领导：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核3) 集团高管管

20、：为经经营考核核，由直直接上级级执行考考核4) 下属公司司总经理理：为经经营考核核，由下下属公司司董事会会执行考考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核核周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标标说明书书预算准确确率指标名称称预算准确确率计量单位位%指标类型型关键绩绩效指标标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义义该指标衡衡量全面面预算准准确程度度（主要要是成本本、利润润、销售售收入三三个方面面预算）计算公式式实际发生生金额/预算金金额1000分管领导导分工不不同，挂挂钩不同同的预算算目标正负误差差 100% 以以内 算满分分半年度允允许预算算调整一一次绩效数

21、据据提供（部门/职位/时间）集团财务务中心/总监/每年度度首月 200 日日前提供供上年度度数据评分标准准与规则则1) 低于600%，该该项得分分为零2) 60%与与90%之间，按按线性关关系计算算，即实实际值比比目标值值乘以权权重3) 90%与与1100%之间间，按1100分分计算4) 110%与1220%之之间，按按90分分算5) 120%与一五五0%之之间，按按80分分算6) 高于一五五0%，该该项得分分为零绩效承接接职位集团总裁裁、集团团财务分分管领导导、集团团财务总总监、下下属公司司总经理理绩效考核核关系5) 集团总裁裁：为经经营考核核，由集集团董事事会执行行考核6) 集团财务务分管

22、领领导：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核7) 集团财务务总监：为层级级考核，由由直接上上级执行行考核8) 下属公司司总经理理：为经经营考核核，由下下属公司司董事会会执行考考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核核周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标标说明书书净资产收收益率指标名称称净资产收收益率计量单位位%指标类型型关键绩绩效指标标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义义是净利润润与平均均股东权权益的百百分比，是是公司税税后利润润除以净净资产得得到的百百分比率率，该指指标反映映股东权权益的收收益水平平，用以以衡量公公司运用用自有资资本的效效率。目目

23、标值越越高，说说明投资资带来的的收益越越高。计算公式式净利润/平均净净资产1000公式中：1) 净利润：数据取取自损损益表2) 平均净资资产= （期期初净资资产+期期末净资资产）2绩效数据据提供（部门/职位/时间）集团财务务中心/总监/每年度度首月 200 日日前提供供上年度度数据评分标准准与规则则1) 低于600，该项项得分为为零2) 60与880之间间，按线线性关系系计算，即即实际值值比目标标值乘以以权重3) 80与1100之之间，按按1.55（800）+880计算算，得分分比目标标值乘以以权重4) 100与与1200之间，按按2（）计算，得得分比目目标值乘乘以权重重绩效承接接职位集团总裁

24、裁、集团团高管、集团财财务总监监、下属属公司总总经理绩效考核核关系1) 集团总裁裁：为经经营考核核，由集集团董事事会执行行考核2) 集团高管管：为经经营考核核，由总总裁执行行考核3) 集团财务务总监：为层级级考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司司总经理理：为经经营考核核，由下下属公司司董事会会执行考考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核核周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标标说明书书01-001 应付账账款周转转天数指标名称称应付账款款周转天天数计量单位位%指标类型型关键绩绩效指标标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义义反应企业业应付账账款的流

25、流动程度度。计算公式式365/（主营营业务成成本/平平均应付付帐款） 应付账款款：生产产经营所所需货款款主营业务务成本：数据取取自损损益表平均应付付帐款=(应付付账款期期初数+应付账账款期末末数)/2绩效数据据提供（部门/职位/时间）集团财务务中心/总监/每年度度首月 200 日日前提供供上年度度数据评分标准准与规则则1) =当期目目标值AA，得 1100 分2) 低于目标标值100天（含含10天天），该该项得分分为零3) 低于目标标值5天天到100天，该该项得分分604) 低于目标标值1天天到5天天（含55天），该该项得分分805) 高于目标标值1天天到5天天，该项项得分11106) 高于目

26、标标值5天天到100天（含含10天天），该该项得分分12007) 高于目标标值100天以上上，该项项得分一一三0绩效承接接职位集团总裁裁、集团团财务分分管领导导、集团团财务总总监、下下属公司司总经理理绩效考核核关系1) 集团总裁裁：为经经营考核核，由集集团董事事会执行行考核2) 集团财务务分管领领导：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核3) 集团财务务总监：为层级级考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司司总经理理：为经经营考核核，由下下属公司司董事会会执行考考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核核周期月度 季度 半年度度 年度度备注关键指标标说明书书01-

27、003 应收账账款周转转天数指标名称称 应收账账款周转转天数计量单位位%指标类型型关键绩绩效指标标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义义反映公司司应收账账款周转转速度，对对公司现现金周转转、坏账账风险有有重要警警示作用用计算公式式365/（销售售收入/应收账账款平均均余额）应收账款款平均余余额=（应应收账款款期初余余额+应应收账款款期末余余额）/2。新能源事事业部（电电动汽车车电池、锂电电电动自行行车电池池）与营营销中心心（一级级市场、二级市市场）分分开计算算，绩效数据据提供（部门/职位/时间）集团财务务中心/总监/每年度度首月 200 日日前提供供上年度度数据评分标准准与规则则1)

28、=当期目目标值AA，得 1100 分2) 高于目标标值100天（含含10天天），该该项得分分为零3) 高于目标标值5天天到100天，该该项得分分604) 高于目标标值1天天到5天天（含55天），该该项得分分805) 低于目标标值1天天到5天天，该项项得分11106) 低于目标标值5天天到100天（含含20天天），该该项得分分12007) 低于目标标值100天以上上，该项项得分一一三0绩效承接接职位营销中心心、集团团财务分分管领导导、集团团财务总总监、下下属公司司总经理理绩效考核核关系1) 集团总裁裁：为经经营考核核，由集集团董事事会执行行考核2) 集团财务务分管领领导：为为层级考考核，由由直接

29、上上级执行行考核3) 集团财务务总监：为层级级考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司司总经理理：为经经营考核核，由下下属公司司董事会会执行考考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核核周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标标说明书书总资产周周转率指标名称称总资产周周转率计量单位位%指标类型型关键绩绩效指标标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义义体现了企企业经营营期间全全部资产产从投入入到产出出的流转转速度，反反映了企企业全部部资产的的管理质质量和利利用效率率。计算公式式销售收入入/平均均资产总总额1000年度“平平均资产产总额”=（年年初资产产总额+年

30、末资资产总额额）2绩效数据据提供（部门/职位/时间）集团财务务中心/总监/每年度度首月 200 日日前提供供上年度度数据评分标准准与规则则1) 低于600，该项项得分为为零2) 60与880之间间，按线线性关系系计算，即即实际值值比目标标值乘以以权重3) 80与1100之之间，按按1.55（800）+880计算算，得分分比目标标值乘以以权重4) 100与与1200之间，按按2（）计算，得得分比目目标值乘乘以权重重绩效承接接职位集团总裁裁、集团团财务分分管领导导、集团团财务总总监、营营销中心心、下属属公司总总经理绩效考核核关系1) 集团总裁裁：为经经营考核核，由集集团董事事会执行行考核2) 集团

31、财务务分管领领导：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核3) 集团营销销中心：为层级级考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司司总经理理：为经经营考核核，由下下属公司司董事会会执行考考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核核周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标标说明书书采购单价价控制（季季度）计计划达成成率指标名称称采购单价价控制（季季度）计计划达成成率计量单位位%指标类型型关键绩绩效指标标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义义反映采购购成本控控制管理理成效，对对公司利利润等指指标有重重要影响响计算公式式（实际采采购单价价-计划划采购单单价）/计划

32、采购购单价10001、 采购中心心：按隔隔板200%、塑塑壳200%、硫硫酸5%、其它它（接线线片、OO形圈、泡沫纸纸箱、化化工原料料等）占占55%2、 贸易公司司：铅极板成品电电池分别别赋予不不同权重重绩效数据据提供（部门/职位/时间）集团财务务中心/总监/每年度度首月 200 日日前提供供上年度度数据评分标准准与规则则假设某种种材料单单价计划划目标范范围为（aa元元）；在目目标范围围内该项项为满分分；低于于a,每每低于11%，加加2分；高于bb,每高高1%，减减5分，得得分乘以以该项材材料权重重。其它它材料同同样计分分后加总总分绩效承接接职位采购中心心、财务务中心绩效考核核关系集团采购购中

33、心：为经营营考核，由由直接上上级执行行考核集团财务务中心：为层级级考核，由由直接上上级执行行考核绩效考核核周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标标说明书书管理费用用率指标名称称 管理理费用率率计量单位位%指标类型型关键绩绩效指标标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义义管理费用用是期间间费用的的一种，它它主要是是指企业业行政管管理部门门为组织织和管理理生产经经营活动动而发生生的各种种费用。该项指指标通常常越低越越好计算公式式管理费用用/销售售收入1000绩效数据据提供（部门/职位/时间）集团财务务中心/总监/每年度度首月 200 日日前提供供上年度度数据评分标准准与规则则1) 高于1

34、220，该该项得分分为零2) 120与与1100之间，按按1000-100（）计计算，得得分乘以以权重3) 110与与1000之间，按按1000-5（）计算，得分乘以权重4) 100与与90之之间，按按1000+2（）计算，得分比目标值乘以权重5) 90与880之间间，按1100+5（）计计算，得得分比目目标值乘乘以权重重6) 低于800,该项项得分为为一三00分绩效承接接职位集团总裁裁、集团团财务分分管领导导、各部部门负责责人，下下属公司司总经理理绩效考核核关系1) 集团总裁裁：为经经营考核核，由集集团董事事会执行行考核2) 集团财务务分管领领导：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核3)

35、 集团各部部门负责责人：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司司总经理理：为经经营考核核，由下下属公司司董事会会执行考考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核核周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标标说明书书销售费用用率指标名称称 销售费费用率计量单位位%指标类型型关键绩绩效指标标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义义为取得单单位收入入所花费费的单位位销售成本本。通常常该指标标越低越越好计算公式式销售费用用/销售售收入1000销售费用用科目中中选出营营销部门门可控科科目作为为考核内内容：含含销售人人员工资资、福利利、办公公费、业业务费（只只

36、放业务务提成）差差旅费、业务招招待费六六项新能源事事业部、营销中中心及各各渠道分分开计算算绩效数据据提供（部门/职位/时间）集团财务务中心/总监/每年度度首月 200 日日前提供供上年度度数据评分标准准与规则则1) 高于1220，该该项得分分为零2) 120与与1100之间，按按1000-100（）计计算，得得分乘以以权重3) 110与与1000之间，按按1000-5（）计算，得分乘以权重4) 100与与90之之间，按按1000+2（）计算，得分比目标值乘以权重5) 90与880之间间，按1100+5（）计计算，得得分比目目标值乘乘以权重重6) 低于800,该项项得分为为一三00分绩效承接接职

37、位集团总裁裁、营销销中心、集团财财务总监监、下属属公司总总经理绩效考核核关系1) 集团总裁裁：为经经营考核核，由集集团董事事会执行行考核2) 集团营销销中心：为经营营考核，由由直接上上级执行行考核3) 集团财务务总监：为层级级考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司司总经理理：为经经营考核核，由下下属公司司董事会会执行考考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核核周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标标说明书书行政费用用控制达达成率指标名称称行政费用用控制达达成率计量单位位%指标类型型关键绩绩效指标标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义义为取得单单位收入

38、入所花费费的单位位行政费费用成本本。通常常该指标标越低越越好。计算公式式行政费用用实际金金额/行行政费用用预算金金额1000计算范围围：集团团总部园园区绩效数据据提供（部门/职位/时间）集团财务务中心/总监/每年度度首月 200 日日前提供供上年度度数据评分标准准与规则则1) 高于1220，该该项得分分为零2) 120与与1100之间，按按1000-100（）计计算，得得分乘以以权重3) 110与与1000之间，按按1000-5（）计算，得分乘以权重4) 100与与90之之间，按按1000+2（）计算，得分比目标值乘以权重5) 90与880之间间，按1100+5（）计计算，得得分比目目标值乘乘

39、以权重重6) 低于800,该项项得分为为一三00分绩效承接接职位集团总裁裁、集团团财务分分管领导导、总裁裁办、集集团财务务部、各各部门下下属公司司总经理理绩效考核核关系1) 集团总裁裁：为经经营考核核，由集集团董事事会执行行考核2) 集团财务务分管领领导：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核3) 集团总裁裁办、财财务部：为层级级考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司司总经理理：为经经营考核核，由下下属公司司董事会会执行考考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核核周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标标说明书书承兑汇票票占已收收比例指标名称称承兑汇票票占已

40、收收比例计量单位位%指标类型型关键绩绩效指标标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义义该比例通通常越低低越有利利于降低低财务成成本计算公式式承兑汇票票/已收收账款1000新能源事事业部、营销中中心（一一级市场场、二级级市场）分分开计算算绩效数据据提供（部门/职位/时间）集团财务务中心/总监/每年度度首月 200 日日前提供供上年度度数据评分标准准与规则则1) 高于1220%，该该项得分分为零2) 120与与A之间间，1000-55（），即即完成率率直接乘乘以权重重3) A与800之间，按按1000+（）计计算，得得分乘以以权重4) 80与660之间间，按1100+2（）计计算，最最高12

41、20分，得得分乘以以权重，5) 低于600该项得得分为1120分分绩效承接接职位集团总裁裁、集团团财务分分管领导导、集团团财务总总监、下下属公司司总经理理绩效考核核关系1) 集团总裁裁：为经经营考核核，由集集团董事事会执行行考核2) 集团财务务分管领领导：为为层级考考核，由由直接上上级执行行考核3) 集团财务务总监：为层级级考核，由由直接上上级执行行考核4) 下属公司司总经理理：为经经营考核核，由下下属公司司董事会会执行考考核，或或由下属属公司董董事会授授权集团团总裁执执行考核核绩效考核核周期月度 季度 半年度度 年度备注关键指标标说明书书新渠道销销售收入入占比指标名称称新渠道销销售收入入占比计量单位位%指标类型型关键绩绩效指标标 关键任任务指标标 关键事事件指标标指标意义义该指标指指表明新新渠道开开发的数数量和质质量，新新渠道开开发对企企业扩张张及可持持续增长长有重要要意义计算公式式新渠道销销售量占占比=新新渠道销销售量/销售总总量1000新渠道：新设或或拆分的的区域1) 当年设立立（含拆拆分），正正常运行行3个月月以上的的区域总总经销。2) 上一年110月设设立（含含拆分），持持续运行行3个月月以