产品安全及质量管理管理手册.docx

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1、 有限公司 产品安全及质量管理体系文件编号：S&Q/ZAM05/00受控文件 禁止复印厂址：电话：传真：邮编：E-mail：编制：质质管部审核：管管代：批准：总总经理：管理：行行政办发布 / 实施日期：2012年7月10日 / 2012年8月10日 有限公司 产品安全及质量管理体系目录章节号章节内容容BRCGB/TT273341ISO990011ISO2220000页次 0引言 0.00 修订履履历一览览表 0.11 发布令令1 0.22方针及目目标1.1.1/11.1.25.25.3/5.44.15.22 0.33任命书5.5.25.53 0.44公司简介介4 0.55组织架构构图1.2.1

2、5 0.66职责分配配表6 0.77适用范围围111160.8引用标准准222170.9 术语和和定义33318 1最高管理理者承诺诺 1/11.15.15.15.120 1.11 产品安安全、质质量及服服务承诺诺1.1.15.21.2 体系建建立及运运行承诺诺1.3 资源提提供承诺诺1.1.56.16.1 1.44 管理制制度保障障承诺 1.55 职责权权限沟通通承诺 1.22/1.2.225.3/5.33.15.55.4/5.661.5.1 外部沟沟通5.3.25.6.11.5.2 内部沟沟通5.3.25.5.3/77.2.35.6.22体系的策策划25.4.25.3222.1体系相关关信

3、息系系统1.1.67.72.1.1产品安全全信息2.1.2产品质量量信息2.1.3顾客要求求信息2.1.4法律法规规信息2.1.5标准版本本信息1.1.72.1.6其他相关关信息1.1.82.2影响产品品安全及及质量因因素分析析2.3 涉及产产品安全全及质量量过程分分析2.4 保障产产品安全全及质量量基本方方略2.5 体系相相关职责责分析2.6体系相关关部门职职责界定定 1.225.5.15.423 2.77产品安全全及质量量管理小小组 2.11/2.1.117.2.17.3.224 2.88 体系构构成 2.99 前提方方案（PPRP） 2.2267.225 2.110 产品描描述及预预期用

4、途途 2.33/2.47.2.2/77.2.37.5.17.3.3/77.3.4 2.111 HACCCP计计划77.62.111.1 工艺流流程图及及其确认认 2.55/2.67.2.47.3.52.111.2 进行危危害分析析 2.777.37.42.111.3 确定关关键控制制点（CCCPss） 2.887.47.6.22.111.4 建立关关键限值值（CLL） 2.997.57.6.32.111.5 建立CCCPss监控系系统 2.1107.67.6.4262.111.6 建立纠纠偏措施施 2.1117.77.6.52.111.7 建立验验证程序序 2.1127.87.82.111.8

5、 HACCCP记记录 2.1137.92.111.9 关键过过程的确确认7.87.5.2目录章节号章节内容容BRCGB/TT273341ISO990011ISO2220000页次 3产品安全全及质量量管理体体系 344427 3.11总要求4.14.14.1 3.22产品安全全及质量量管理手手册 3.114.2.24.2.2 3.33文件控制制3.24.2.1/44.2.34.2.34.2 3.44记录控制制 3.334.2.44.2.44.229 3.55产品标准准/工艺艺规程/作业指指导 3.667.5.1 4人力资源源管理 76.26.2629 4.11 员工聘聘用管理理6.2.16.2

6、.1 4.22 员工培培训控制制 7.116.2.26.2.2 4.33 员工健健康管理理 7.33 4.44 员工自自然状况况管理 4.55 员工考考核管理理 4.66 员工激激励管理理 4.77 管理制制度保障障 4.88 员工行行为管理理 4.99 人力资资源管理理统计分分析 5现场条件件控制 46.36.36.330 5.11 外部环环境条件件控制 4.11 5.22布局、流流程及隔隔离 4.33 5.33建筑设施施结构 4.44 5.44 异物检检测或排排除设备备 4.110 5.55 工作环环境6.46.4 6设备设施施控制6.67.5.1/77.5.231 6.11 加工设设备设

7、施施控制 4.66/4.7 6.22 动力设设备设施施控制 4.556.3 监视测测量装置置控制 6.337.68.36.4 洗手消消毒设施施控制6.5 存储设设备设施施控制 4.1146.6 检验设设备设施施控制6.7 装卸设设备设施施控制6.8 防虫设设备设施施控制 4.1136.9通风照明明设施控控制6.100 员工设设施控制制 4.88326.111 安全保保卫设施施控制 4.227日常卫生生保障 4.1116.47.5337.1 日常环环境卫生生管理7.2 设备设设施卫生生管理7.3 虫害控控制 4.1137.4 废弃物物及其处处置 4.1127.5 员工卫卫生管理理 7.227.6

8、 作业服服管理 7.447.7 员工行行为控制制7.8 外来人人员管理理目录章节号章节内容容BRCGB/TT273341ISO990011ISO2220000页次8原料控制制 3.556.57.4348.1原料基地地管理8.2原料生产产控制8.3原料采购购控制7.4.18.4原料验收收控制7.4.38.5原料暂存存控制7.5.58.6投料管理理8.7原料商管管理9辅料、包包材及备备件管理理5.46.57.4359.1辅料、包包材及备备件采购购控制7.4.19.2辅料、包包材及备备件供应应商管理理9.3辅料、包包材及备备件验收收控制7.4.39.4辅料、包包材及备备件存储储管理7.5.59.5辅

9、料、包包材及备备件出库库管理9.6辅料、包包材及备备件转运运控制9.7辅料、包包材及备备件返库库管理9.8辅料、包包材及备备件使用用控制10化学品控控制4.93610.11化学品采采购控制制7.4.110.22化学品供供应商管管理10.33化学品验验收控制制7.4.310.44化学品存存储管理理7.5.510.55化学品出出库管理理10.66化学品转转运控制制10.77化学品返返库管理理10.88化学品使使用控制制10.99易碎品及及化学品品安全管管理制度度10.110MSDSS11易碎品控控制3711.11易碎品采采购控制制7.4.111.22易碎品供供应商管管理11.33易碎品验验收控制制

10、7.4.311.44易碎品存存储管理理7.5.511.55易碎品出出库管理理11.66易碎品转转运控制制11.77易碎品返返库管理理11.88易碎品使使用控制制11.99易碎品及及化学品品安全管管理制度度12合同评审审管理3812.11顾客要求求识别确确认及传传递7.2.112.22顾客要求求满足能能力评估估7.2.212.33顾客沟通通7.2.3 12.4 合同签签订 12.5 合同更更改目 录录章节号章节内容容BRCGB/TT273341ISO990011ISO2220000页次14产品实现现6774014.11产品实现现策划7.114.22加工计划划14.33加工过程程控制6.114.3

11、3.1前处理14.33.2压榨14.33.3灭酶14.33.4酶解14.33.5超滤4114.33.6吸附14.33.7浓缩14.33.8混匀14.33.9灌装5.4/6.1114.33.100监视测量量及计量量检查6.27.5.114.33.111工艺检控控14.33.122产品入库库15产品检验验控制5.54215.11自主检验验控制15.22委外检验验管理15.33分析质量量保证15.44实验室自自身安全全管理16产品存储储管理7.5.54316.11采购品存存储16.22半成品存存储16.33终产品存存储16.44出入库管管理17预防和应应急6.88.5.35.74417.11预防措施

12、施17.22应急措施施17.33突发事件件管理3.11118不符合、纠正及及纠正措措施控制制3.78.5.27.1004518.11不符合的的发现18.22纠正18.33不符合原原因分析析1.1.1018.44纠正措施施制定18.55纠正措施施培训18.66纠正措施施执行18.77纠正效果果验证19终产品放放行5.67.5.14619.11终产品报报验放行行19.22终产品复复检放行行19.33终产品发发货放行行目 录录章节号章节内容容BRCGB/TT273341ISO990011ISO2220000页次20终产品发发货管理理4.1557.5.1/77.5.54720.11备货控制制20.22

13、检查与清清洁控制制20.33装箱管理理20.44放行控制制20.55运输管理理21产品回收收及追溯溯系统3.96.77.5.37.9/7.110.444821.11产品撤回回3.1116.7.221.22产品召回回3.1116.7.221.33问题追溯溯、原因因分析及及改进1.1.106.7.121.44顾客抱怨怨处理3.10021.55公共关系系活动22潜在不符符合品控控制3.88.37.100.34922.11潜在不符符合品申申报22.22潜在不符符合品隔隔离22.33潜在不符符合品评评估22.44潜在不符符合品处处理23研发控制制5.17.35024过敏原管管理5.225身份保存存（IP

14、P）管理理5.326顾客财产产7.5.427恶意行为为防范 4.22/3.11.128体系评价价2.14485028.11HACCCP计划划验证8.2/8.44.228.22内部审核核3.45.48.2.28.4.128.33外部审核核1.1.928.44管理评审审1.1.35.55.65.828.55顾客满意意度调查查8.2.128.66过程及产产品的监监测8.2.45128.77不符合项项原因分分析及整整改1.1.1028.88体系工作作会议制制度1.1.428.99统计分析析8.48.4.328.110持续改进进和持续续更新1.18.5.18.5发布 / 实施日期：2012年7月10日

15、/ 2012年8月10日 VI 有限公司 产品安全及质量管理体系0 引言言0.0 修订履履历一览览表体系文件件修订一一览表No.修订日期修订页码修订原因因主要修订订内容发布 / 实施日期：2012年7月10日 / 2012年8月10日 有限公司 产品安全及质量管理体系0.1 发布令令发布令合理的利利润，是是企业生生存和发发展的基基础；顾客的满满意，是是企业获获得利润润的先决决条件；提供安全全、优质的的产品和和温馨、周到的的服务，是提高高顾客满满意的最最有效手手段；优良产品品和满意意服务的的提供，必须要要用科学学的、系系统的管管理来保保障。为了把好好“产品安安全关、产品质质量关、服务质质量关”，

16、使产产品安全全、产品品质量、服务质质量的管管理更加加有效、系统并并降低管管理成本本，在原原有体系系管理的基基础上，以公司司的实际际工作过过程为主主线，参参照ISSO2220000标准及及CACCHAACCPP体系及及其应用用准则的精髓髓，将BBRC食品安安全全球球标准第六版版标准、危害害分析与与关键控控制点（HACCCP）体系食食品生产产企业通通用要求求（GGB/TT27334120009）标标准、IISO990011:20008标标准和食品品企业通通用卫生生规范（GBB14888194），以及质检检总局出口食食品生产产企业备备案管理理规定这四个与食食品安全全、产品品质量、服务质质量管理理密切

17、相相关的、系统的的要求，有机地地整合在在一起。结合公公司现有有的基本本建设、基础设设施、设设备、动动力、工工艺、产产品、人人员以及及管理的的实际情情况，建建立了名名为产产品安全全及质量量管理体体系的的、一体体化的产产品安全全、产品品质量、服务质质量管理理系统。综合企企业外部部要求的的变化和和企业内内部管理理的变化化，参考考公司产产品安全全、产品品质量、服务质质量管理理体系十十年来的的运行情情况，决决定对产品安安全及质质量管理理体系进行四四次全面面改版。必要时时进行更更新。由公司“产品安安全及质质量管理理部（质质管部）”编写的的这套第第五版文件件，既符符合上述述四个管理理系统的的要求和和规定，又

18、符合合公司的的具体情情况，不不但具有有比较高高的科学学性、严严谨性、合理性性、系统统性、先先进性，又具有有很好的的可操作作性和效效率，囊囊括了与与产品安安全、产产品质量量、服务务质量直直接和间间接相关关的各种种要素。它阐述述了公司司的安全全质量方方针将目目标，对对公司产产品安全全及质量量管理体体系的过过程顺序序和相互互作用进进行了描描述。本本手册是是公司产产品安全全及质量量管理体体系运行行的基本本准则和和框架，也是公公司对遵遵守适宜宜的法律律法规、保证顾顾客等相相关方权权益的承承诺。第五版体体系的出出台和实实施，必必将使公公司产品品安全、产品质质量以及及服务质质量，迈迈上一个个新的台台阶。遵守

19、本手手册的规规定，是是公司每每个员工工的责任任和义务务。鉴于上述述理由，特批准准第五版产产品安全全及质量量管理手手册于于20112年55月100日发布布，20012年年6月5日起实施施。体系相关关各部门门及人员员，要认认真学习习本产品品安全及及质量管管理手册册，按按产品品安全及及质量管管理手册册的规规定和要要求，编编制二级级、三级级体系文文件，并并认真遵遵照执行行。总经理：年 月 日0.2 方针及及目标方 针针坚决保障障产品安安全，严格控控制产品品质量，努力提提供优良良的服务务，在满足适适宜的法法律法规规要求的的前提下下，尽最最大可能能完全满满足顾客客明示的的要求；尽量达达成顾客客潜在的的意愿

20、；争取超超越顾客客明示的的或潜在在的期望望。可以概括括成：合法、安安全、优优质、满满意目 标标通过产品品安全及及质量管管理体系系的科学学合理建建立、坚坚持不懈懈宣贯、不折不不扣执行行，创造造顾客满满意、国国内一流流、行业业领先的的产品和和服务，不断拓拓展市场场空间。可具体规规定为：终产品品安全质质量指标标合格率率达到1100 终产产品其它它质量指指标合格格率达到到99杜绝重重大的产产品安全全、质量量责任事事故成品返返工率小小于1 顾客客满意率率大于998请各有关关部门，按公司司的总体体目标要要求，制制定好部部门的分分解目标标，以确确保公司司总体目目标的达达成。由质管部部负责、管理者者代表监监督

21、检查查，确保保体系得得到有效效的策划划，确保保在对体体系的更更改进行行策划和和实施时时保持体体系的完完整性。总经理：20133年5月10日0.3 任命书书任命书为了更好好地宣贯贯和实施施产品品安全及及质量管管理体系系，保保持产产品安全全及质量管管理体系系的科科学性、严谨性性、合理理性、系系统性、先进性性、可操操作性和和效率，更好地地保持对对食品品安全及及质量管管理体系系进行行不断改改进，特特任命如如下：一、任命命为管理理者代表表、产品品安全及及质量管管理小组组长。二、任命命为产品品安全及及质量管管理小组组副组长长。上述二人人，负有有召集、安排、编写、修改、宣贯、监督实实施、进进行内部部审核、提

22、议进进行管理理评审的的职责和和权力。公司的产产品安全全及质量量管理（HACCCP）小组成成员及职职责见下下表：职务职责替代组长、管管代全权负责责体系（除资源源提供、方针确确定外）相关的的各种事务务副组长、品控部部长全面负责责产品安安全及质质量管理理过程的的监督和和检查动力二部部长负责管理理设备、蒸汽的保保障工作作动力一部部长负责给排排水、电电力供应应工作储运部长长负责采购购、仓储储、发运运的相关关工作洪 洋洋原料部长长负责原料料管理相相关工作作李传武行政办主主任负责体系系相关的的人事管管理、培培训，员员工体检检，内外环境境，来宾宾接待等等待定生产部长长负责管理理产品加加工相关关的、影影响产品品

23、安全及及质量的的活动及过程生产副部部长协助生产产部部长长的工作作车间一班班长管理本班班的产品品加工及及相关工工作车间二班班长管理本班班的产品品加工及及相关工工作车间三班班长管理本班班的产品品加工及及相关工工作总经理：年 月 日0.4 公司简简介公司简介介发布 / 实施日期：2012年7月10日 / 2012年8月10日 - 4 -0.5 组织架架构图组组织架构构图总经理涉及质管的部门统 计生产部贸易部采 购保 安总 务人 事劳 资行 政品控部工艺检控产品检验动力二部动力一部电工班一 班二 班三 班锅炉班污水班财务主任财务部管 代经理助理行政办质管部、小组原料部储运部工 会储 运机修班0.6 职

24、责分分配表产品安全全及质量量管理职职责分配表表章节号章节标题题BRC条条款GB/TT27334190011条款老总管代行政质管小组贸易品控动一动二原料生产储运0引言0.0修订履历历一览表表0.1发布令0.2方针及目目标1.1.1/11.1.25.25.3/5.44.10.3任命书5.5.20.4公司简介介0.5组织架构构图1.2.10.6职责分配配表0.7适用范围围110.8引用标准准220.9术语和定定义331最高管理理者承诺诺1/1.15.15.11.1产品安全全质量及及服务承承诺1.1.15.21.2体系建立立及运行行承诺1.3资源提供供承诺1.1.56.11.4管理制度度保障承承诺1.

25、5职责权限限沟通承承诺1.2/1.22.25.3/5.33.15.51.5.1外部沟通通5.3.21.5.2内部沟通通5.3.25.5.3/77.2.32体系的策策划25.4.22.1体系相关关信息系系统1.1.62.1.1产品安全全信息续上表章节号章节标题题BRC条条款GB/TT27334190011条款老总管代行政质管小组贸易品控动一动二原料生产储运2.1.2产品质量量信息2.1.3顾客要求求信息2.1.4法律法规规信息2.1.5标准版本本信息1.1.72.1.6其他相关关信息1.1.82.2影响产品品安全质质量因素素2.3涉及产品品安全及及质量过过程2.4保障产品品安全质质量方略略2.5

26、体系相关关职责分分析2.6体系相关关部门职职责界定定1.25.5.12.7产品安全全及质量量管理小小组2.1/2.11.17.2.12.8体系构成成2.9前提方案案（PRRP）2.262.100产品描述述及预期期用途2.3/2.447.2.2/77.2.37.5.12.111HACCCP计划划72.111.1工艺流程程图及其其验证2.5/2.667.2.42.111.2进行危害害分析2.77.32.111.3确定关键键控制点点（CCCPs）2.87.42.111.4建立关键键限值（CL）2.97.52.111.5建立CCCPs监监控系统统2.1007.62.111.6建立纠偏偏措施2.1117

27、.72.111.7建立验证证程序2.1227.8续上表章节号章节标题题BRC条条款GB/TT27334190011条款老总管代行政质管小组贸易品控动一动二原料生产储运2.111.8HACCCP记录录2.1337.92.111.9关键过程程的确认认7.87.5.23产品安全全及质量量管理体体系3443.1总要求4.14.13.2产品安全全及质量量管理手手册3.14.2.24.2.23.3文件控制制3.24.2.1/44.2.34.2.33.4记录控制制3.34.2.44.2.43.5标准/工工艺规程程/作业业指导3.67.5.14人力资源源管理76.26.24.1员工聘用用管理6.2.14.2员工培训训控制7.16.2.24.3员工健康康管理7.34.4员工自然然状况管管理4.5员工考核核管理4.6员工激励励管理