仓库盘点作业管理流程.docx

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1、博翰仓储有限责任公司文 件 编 号：ISO9001 质量管理体系文件页 版：A版 本：0仓库盘点作业管理流程生 效 日 期：2008/2/15页 码/页 数： 8/8序号修订日期期修订内容容修订者备注编写/日日期审核/日日期批准/日日期胡伟诚220099.2.151.0目目的制定合理理的盘点点作业流流程，以以确保公公司库存存物料盘盘点的正正确性，达到仓库库物料有有效管理理和公司司财产有效效管理的的目的。2.0范范围盘点范围围：仓库库所有库存存物料3.0参参考文件件4.0定定义5.0职职责仓库部：负责组组织、实施仓库库盘点作作业、最最终盘点点数据的的查核，校正，盘点总总结。财务部：负责稽稽核仓库

2、库盘点作作业数据据，以反反馈其正正确性。IT部：负责盘盘点差异异数据的的批量调调整。6.0管管理流程程6.1 盘点方方式6.1.1 定定期盘点点6.1.1.11 月末末盘点6.1.1.11.1 仓仓库平均均每季度度组织一一次盘点点，盘点点时间一一般在月月底；6.1.1.11.2 月月末盘点点由仓库库负责组组织，财财务部负负责稽核核；6.1.1.22 年终终盘点6.1.1.2.11 仓库库每年进进行一次次大盘点点，盘点点时间一一般在年年终放假假前的销销售淡季季；6.1.1.2.22 年终终盘点由由仓库负负责组织织，财务务部负责责稽核；6.1.1.33 定期期盘点作作业流程程参照66.2-6.11

3、1执行行；6.1.2 不不定期盘盘点6.1.2.11 不定定期盘点点由仓库库自行根根据需要要进行安安排，盘盘点流程程参考66.2-6.111，且且可灵活活调整； 66.2 盘点方方法及注注意事项项6.2.1盘点点采用实实盘实点点方式，禁止目目测数量量、估计计数量；6.2.2 盘盘点时注注意物料料的摆放放，盘点点后需要要对物料料进行整整理，保保持原来来的或合合理的摆摆放顺序序；6.2.3 所负负责区域域内物料料需要全全部盘点点完毕并并按要求求做相应应记录；6.2.4 参照照初盘、复盘、查核、稽核时时需要注注意的事事项；6.2.5 盘点点过程中中注意保保管好“盘点表表”，避免免遗失，造成严严重后果

4、果； 66.3 盘点计计划6.3.1 盘盘点计划划书6.3.1.11 月底底盘点由由仓库和和财务部部自发根根据工作作情况组组织进行行，年终终盘点需需要征得得总经理理的同意意；6.3.1.2 开始始准备盘盘点一周周前需要要制作好好“盘点计计划书”，计划划中需要要对盘点点具体时时间、仓仓库停止止作业时时间、帐帐务冻结结时间、初盘时时间、复复盘时间间、人员员安排及及分工、相关部部门配合合及注意意事项做做详细计计划。6.3.2 时时间安排排6.3.2.11 初盘盘时间：确定初初步的盘盘点结果果数据；我司初初盘时间间计划在在一天内内完成；6.3.2.22 复盘盘时间：验证初初盘结果果数据的的准确性性；我

5、司复盘盘时间根根据情况况安排在在第一天天完成或或在第二二天进行行；6.3.2.33 查核核时间：验证初初盘、复复盘数据据的正确确性；我司查查核时间间安排在在初盘、复盘过过程中或或复盘完完成后由由仓库内内部指定定人员操操作；6.3.2.44 稽核核时间：稽核初初盘、复复盘的盘盘点数据据，发现现问题，指正错错误；我我司稽核核时间根根据稽核核人员的的安排而而定，在在初盘、复盘的的过程中中或结束束后都可可以进行行，一般般在复盘盘结束后后进行；6.3.2.55 盘点点开始时时间和盘盘点计划划共用时时间根据据当月销销售情况况、工作作任务情情况来确确定，总总体原则则是保证证盘点质质量和不不严重影影响仓库库正

6、常工工作任务务；6.3.3 人员员安排6.3.3.1 人员分分工6.3.3.1.1 初初盘人：负责盘盘点过程程中物料料的确认认和点数数、正确确记录盘盘点表，将盘点点数据记记录在“盘点数数量”一栏；6.3.3.1.2 复复查人：初盘完完成后，由复盘盘人负责责对初盘盘人负责责区域内内的物料料进行复复盘， 将将正确结结果记录录在“复盘数数量”一栏；6.3.3.1.3 查查核人：复盘完完成后由由查核人人负责对对异常数数量进行行查核，将查核核数量记记录在“查核数数量”一栏中中；6.3.3.1.4 稽稽核人：在盘点点过程中中或盘点点结束后后，由总总经理和和财务部部、行政政部指派派的稽核核人、和和仓库经经理

7、负责责对盘点点过程予予以监督督、盘点点物料数数量、或或稽核已已盘点的的物料数数量；6.3.3.11.5 数据录录入员：负责盘盘点查核核后的盘盘点数据据录入电电子档的的“盘点表表”中；6.3.3.1.6 根据据以上人人员分工工设置、仓库需需要对盘点区区域进行行分析进进行人员员责任安安排；6.3.4 相相关部门门配合事事项6.3.4.11 盘点点前一周周发“仓库盘盘点计划划“通知财财务部、深圳QQC组、深圳采采购组、客服主主管、EEBAYY销售主主管、IIT主管管，并抄抄送总经经理，说说明相关关盘点事事宜；仓库盘盘点期间间禁止物物料出入入库；6.3.4.22 盘点点三天前前要求采采购部尽尽量要求求

8、供应商商或档口口将货物物提前送送至仓库库收货，以提前前完成收收货及入入库任务务，避免免影响正正常发货货；6.3.4.33 盘点点三天前前通知QQC部，要求其其在盘点点前4小小时完成成检验任任务，以以便仓库库及时完完成物料料入库任任务；6.3.4.44 盘点点前和IIT部主主管沟通通好，预预计什么么时间将将最终盘盘点数据据给到，由其安安排对数数据进行行库存调调整工作作；6.3.5 物资资准备6.3.5.1 盘点前前需要准准备A44夹板、笔、透透明胶、盘点物料料卡；6.3.6 盘点点工作准准备6.3.6.1盘点点一周前开始追追回借料料，在盘盘点前一一天将借借料全部部追回，未追回回的要求求其补相相关

9、单据据；因时时间关系系未追回回也未补补单据的的，借料料数量作作为库存存盘点，并在盘盘点表上上注明，借料单单作为依依据；6.3.6.22 盘点点前需要要将所有有能入库库归位的的物料全全部归位位入库登登帐，不不能归位位入库或或未登帐帐的进行行特殊标标示注明明不参加加本次盘盘点；6.3.6.33将仓库库所有物物料进行行整理整整顿标示示，所有有物料外外箱上都都要求有有相应物物料SKKU、储储位标示示。同一一储位物物料不能能放超过过2米远的的距离，且同一一货架的的物料不不能放在在另一货货架上。6.3.6.4 盘点点前仓库库帐务需要要全部处处理完毕毕；6.3.6.5 帐务务处理完完毕后需需要制作作“仓库盘

10、盘点表”，表的的格式请请参照附附件；并并将完成成后的电电子档发发邮件给给对应财财务人员员（有单单项金额额）；6.3.6.6在盘点点计划时间间只有一一天的情情况下，需要组组织人员员先对库库存物料料进行初初盘； 66.4 盘点会会议及培培训6.4.1仓库库盘点前前需要组组织参加加盘点人人员进行行盘点作作业培训训，包括括盘点作作业流程程培训、上次盘盘点错误误经验、盘点中中需要注注意事项项等；6.4.2仓库库盘点前前需要组组织相关关参加人人员召开开会议，以便落落实盘点点各项事事宜，包包括盘点点人员及及分工安安排、异异常事项项如何处处理、时时间安排排等；6.5 盘点工工作奖惩惩6.5.1在盘盘点过程程中

11、需要要本着“细心、负责、诚实”的原则则进行盘盘点；6.5.2盘点点过程中中严禁弄弄虚作假假，虚报报数据，盘点粗粗心大意意导致漏漏盘、少少盘、多多盘，书书写数据据潦草、错误，丢失盘盘点表，随意换换岗；复复盘人不不按要求求对初盘盘异常数数据进行行复盘，“偷工减减料”；不按盘点作作业流程程作业等等（特殊殊情况需需要领导导批准）；6.5.3对在在盘点过过程中表表现特别别优异和和特别差差的人员员参考“仓库管管理及奖奖惩制度度”做相应应考核；6.5.4 仓仓库根据据最终“盘点差差异表”数据及及原因对对相关责责任人进进行考核核； 66.6 盘点点作业流程程6.6.1初盘盘前盘点点6.6.1.11 因时时间安

12、排排原因，盘点总总共只有有一天或或时间非非常紧张张的情况况下，可可安排合合适人员员先对库库存物料料进行初初盘前盘盘点；6.6.1.22 初盘盘前盘点点作业方方法及注注意事项项6.6.1.22.1 最大限限度保证证盘点数数量准确确；6.6.1.22.2 盘点完完成后将将外箱口口用胶布布封上，并要求求将物料料卡贴在在外箱上上；6.6.1.22.3 已经过过盘点封封箱的物物料在需需要拿货货时一定定要如实实记录出出库信息息；6.6.1.22.3 盘点时时顺便对对物料进进行归位位操作，将箱装装物料放放在对应应的物料料零件盒盒附近，距离不不得超过过两米；6.6.2.33 初盘盘前盘点点作业流流程6.6.2

13、.33.1 准备好好相关作作业文具具及“物料卡卡”；6.6.2.33.2 按货架架的先后后顺序依依次对货货架上的的箱装（袋装，以下统统称箱装装）物料料进行点点数；6.6.2.33.3 如发现现箱装物物料对应应的零件件盒内物物料不够够盘点前前的发料料时，可可根据经经验拿出出一定数数量放在在零件盒盒内（够够盘点前前发货即即可）；一般拿拿出后保保证箱装装物料为为“整十”或“整五”数最好好；6.6.2.33.4点数完完成后在在物料卡卡上记录录SKUU、储位位、盘点点日期、盘点数数量、并并确认签签名；6.6.2.33.5 将完完成的“物料卡卡”贴在或或订在外外箱上；6.6.2.33.6 最后对对已盘点点

14、物料进进行封箱箱操作；6.6.2.33.7 将盘点点完成的的箱装物物料放在在对应的的物料零零件盒附附近，距距离不得得超过两两米；6.6.2.33.7 按以上上流程完完成所有有箱装、袋装物物料的盘盘点；6.6.2.44 初盘盘前已盘盘点物料料进出流流程6.6.2.44.1 如零件件盒内物物料在盘盘点前被被发完时时，可以以开启箱箱装的已已盘点的的物料；6.6.2.44.2 开启箱箱装物料料后根据据经验拿拿出一定定数量放放在零件件盒内（够盘点点前发货货即可），一般般拿出后后保证箱箱装物料料为“整十”或“整五”数最好好；6.6.2.44.3 拿出物物料后在在外箱上上贴的“物料卡卡”上予以以记录拿拿货日

15、期期、数量量、并签签名；6.6.2.44.4 最后将将外箱予予以封箱箱；6.6.2 初初盘6.6.2.11 初盘盘方法及及注意事事项6.6.2.11.1 只负责责“盘点计计划”中规定定的区域域内的初初盘工作作，其他他区域在在初盘过过程不予予以负责责；6.6.2.11.2 按储位位先后顺顺序和先先盘点零零件盒内内物料再再盘点箱箱装物料料的方式式进行先先后盘点点，不允允许采用用零件盒盒与箱装装物料同同时盘点点的方法法；6.6.2.11.3 所负责责区域内内的物料料一定要要全部盘盘点完成成；6.6.2.11.4初初盘时需需要重点点注意下下盘点数数据错误误原因：物料储储位错误误，物料料标示SSKU错错

16、误，物物料混装装等；6.6.2.22 初盘盘作业流流程6.6.2.22.1 初盘人人准备相相关文具具及资料料（A44夹板、笔、盘盘点表）；6.6.2.22.2 根据“盘点计计划”的安排排对所负负责区域域内进行行盘点；6.6.2.22.3 按零件件盒的储储位先后后顺序对对盒装物物料进行行盘点；6.6.2.22.4 盒内物物料点数数完成确确定无误误后，根根据储位位和SKKU在“盘点表表”中找出出对应的的物料行行，并在在表中“零件盒盒盘点数数量”一栏记记录盘点点数量；6.6.2.22.5 按此方方法及流流程盘完完所有零零件盒内内物料；6.6.2.22.6 继续盘盘点箱装装物料，也按照照箱子摆摆放的顺

17、顺序进行行盘点；6.6.2.22.7 在此之之前如果果安排有有“初盘前前盘点”，则此此时只需需要根据据物料外外箱“物料卡卡”上的标标示确定定正确的的SKUU、储位位信息和和盘点表表上的SSKU、储位信信息进行行对应，并在“盘点表表”上对应应的“箱装盘盘点数量量”一栏填填上数量量即可；6.6.2.22.8 如之前前未安排排“初盘前前盘点”或发现现异常情情况（如如外箱未未封箱、外箱破破裂或其其他异常常时）需需要对箱箱内物料料进行点点数；点点数完成成确定无无误后根根据外箱箱“物料卡卡”上信息息在对应应盘点表表的“箱装盘盘点数量量”一栏填填上数量量即可；6.6.2.22.9 按以上上方法及及流程完完成

18、负责责区域内内整个货货架物料料的盘点点；6.6.2.22.100 初盘盘完成后后根据记记录的盘盘点异常常差异数数据对物物料再盘盘点一次次，以保保证初盘盘数据的的正确性性；6.6.2.22.111 在盘盘点过程程中发现现异常问问题不能能正确判判定或不不能正确确解决时时可以找找“查核人人”处理。初盘时时需要重重点注意意下盘点点数据错错误原因因：物料料储位错错误，物物料标示示SKUU错误，物料混混装等；6.6.2.22.122 初盘盘完成后后，初盘盘人在“初盘盘盘点表”上签名名确认，并将原原件给到到指定的的复盘人人进行复复盘；6.6.2.22.133 初盘盘时如发发现该货货架物料料不在所所负责的的盘

19、点表表中，同同样需要要进行盘盘点，并并对应记记录在“盘点表表”的相应应栏中；6.6.2.22.144 特殊殊区域内内（无储储位标示示物料、未进行行归位物物料）的的物料盘盘点由指指定人员员进行；6.6.3 复复盘6.6.3.11 复盘盘注意事事项6.6.3.11.1复复盘时需需要重点点查找以以下错误误原因：物料储储位错误误，物料料标示SSKU错错误，物物料混装装等；6.6.3.11.2 复盘有有问题的的需要找找到初盘盘人进行行数量确确认；6.6.3.22 复盘盘作业流流程6.6.3.22.1 复盘人人对“初盘盘盘点表“进行分析析，快速速作出盘盘点对策策，按照照先盘点点差异大大后盘点点差异小小、再

20、抽抽查无差差异物料料的方法法进行复复盘工作作；复盘盘可安排排在初盘盘结束后后进行，且可根根据情况况在复盘盘结束后后再安排排一次复复盘；6.6.3.22.2 复盘时时根据初初盘的作作业方法法和流程程对异常常数据物物料进行行再一次次点数盘盘点，如如确定初初盘盘点点数量正正确时，则“盘点表表”的“复盘数数量”不用填填写数量量；如确确定初盘盘盘点数数量错误误时，则则在“盘点表表”的“复盘数数量”填写正正确数量量；6.6.6.22.3 初盘所所有差异异数据都都需要经经过复盘盘盘点；6.6.6.22.4 复盘时时需要重重点查找找以下错错误原因因：物料料储位错错误，物物料标示示SKUU错误，物物料混装装等；

21、6.6.6.22.5 复盘盘完成后后，与初初盘数据据有差异异的需要要找初盘盘人予以以当面核核对，核核对完成成后，将将正确的的数量填填写在“盘点表表”的“复盘数数量”栏，如如以前已已经填写写，则予予以修改改；6.6.6.22.6 复盘盘人与初初盘人核核对数量量后，需需要将初初盘人盘盘点错误误的次数数记录在在“盘点表表”的“初盘错错误次数数”中；6.6.6.22.7 复盘人人不需要要找出物物料盘点点数据差差异的原原因，如如果很清清楚确定定没有错错误可以以将错误误原因写写在盘点点表备注注栏中；6.6.6.22.8 复盘盘人完成成所有流流程后，在“盘点表表”上签字字并将“盘点表表”给到相应应“查核人人

22、”；6.6.4 查查核6.6.4.11 查核核注意事事项6.6.4.11.1 查核最最主要的的是最终终确定物物料差异异，和差差异原因因；6.6.4.11.2 查核对对于问题题很大的的，也不不要光凭凭经验和和主观判判断，需需要找初初盘人或或复盘人人确定；6.6.4.22 查核核作业流流程6.6.4.22.1 查核人人对复盘盘后的盘盘点表数数据进行行分析，以确定定查核重重点、方方向、范范围等，按照先先盘点数数据差异异大后盘盘点数据据差异小小的方法法进行查查核工作作；查核核可安排排在初盘盘或复盘盘过程中中或结束束之后；6.6.4.22.2 查核人人根据初初盘、复复盘的盘盘点方法法对物料料异常进进行查

23、核核，将正确确的查核核数据填填写在“盘点表表”上的“查核数数量”栏中；6.6.4.22.3 确定最最终的物物料盘点点差异后后需要进进一步找找出错误误原因并并写在“盘点表表”的相应应位置；6.6.4.22.4 按以上上流程完完成查核核工作，将复盘盘的错误误次数记记录在“盘点表表”中；6.6.4.22.5 查核人人完成查查核工作作后在“盘点表表”上签字字并将“盘点表表”交给仓仓库经理理，由仓仓库经理理安排“盘点数数据录入入员”进行数据据录入工作作；6.6.5 稽稽核6.6.5.11 稽核核注意事事项6.6.5.11 仓库库指定人人员需要要积极配配合稽核核工作；6.6.5.22 “稽核人人”盘点的的

24、最终数数据需要要“稽核人人”和仓库“查核人人”签字确确认方为为有效；6.6.5.22 稽核核作业流流程6.6.5.22.1 稽核作作业分仓仓库稽核核和财务务行政稽稽核，操操作流程程基本相相同；6.6.5.22.2稽核人人员用仓仓库事先先作好的的电子档档的盘点点表根据据随机抽抽查或重重点抽查查的原则则筛选制制作出一一份“稽核盘点点表”；6.6.5.22.3 稽核根据据需要在在仓库进进行初盘盘、复盘盘、查核核的过程程中或结结束之后后进行稽稽核（具具体时间间参照“仓库盘盘点计划划”）；6.6.5.22.4 稽核人人员可先先自行抽抽查盘点点，合理理安排时时间，在在自行盘盘点完成成后，要要求仓库库安排人

25、人员（一一般为查查核人）配合进进行库存存数据核核对工作作；每一一项核对对完成无无误后在在“稽核盘盘点表”的“稽核数数量”栏填写写正确数数据；6.6.5.22.5 稽核人人员和仓仓库人员员核对完完成库存存数据的的确认工工作以后后，在“稽核盘盘点表”的相应应位置上上签名，并复印印一份给给到仓库库查核人人员，有有查核人人负责查查核；查查核人确确认完成成后和稽稽核人一一起在“稽核盘盘点表”上签名名；如配配合稽核核人员抽抽查的是是查核人人，则查查核人可可以不再再复查，将稽核核数据作作为最终终盘点数数据，但但数据差差异需要要继续寻寻找原因因； 6.6.6 盘盘点数据据录入及及盘点错错误统计计6.6.6.1

26、1 经仓仓库经理理审核的的盘点表表交由仓仓库盘点点数据录录入员录录入电子子挡盘点点表中，录入前前将所有有数据，包括初初盘、复复盘、查查核、稽稽核的所所有正确确数据手手工汇总总在 “盘点表表”的“最终正正确数据据”中；6.6.6.2 “最终正正确数据据”为仓库库实际盘盘点的最最终正确确数据，并非系统（OMSS）最终正正确数据据，系统统最终数数据需仓仓库盘点点完成后后，将仓仓库盘点点数据交交给ITT部后，由ITT部将系系统中已已扣库存存，但实实际还未未出货的的SKUU导出来来，减出出未发数数量。也也就是：最终系系统正确确数据=仓库实实际盘点点数据-系统中中应发未未发的数量。6.6.6.33 录入入

27、工作应应仔细认认真保证证无丝毫毫错误，录入过过程发现现问题应应及时找找相应人人员解决决。6.6.6.4 录入入完成以以后需要要反复检检查三遍遍，确定无无误后将将电子档档“盘点表表”发邮件件给总经经理审核核，同时时抄送财财务部，深圳采采购组，客服主主管，IIT部主主管； 66.9 最终终盘点表表审核6.9.1 仓仓库确认认及查明明盘点差差异原因因6.9.1.11 因我我司物流流系统的的原因，将“盘点差差异表”发给IIT部调调整后再查核核盘点差差异物料料；在盘盘点差异异物料较较少的情情况下（可以先先发盘点点差异表表给采购购，不影影响采购购交货的的情况下下，），差异较较大的需需要全部部找出原原因再经

28、经过总经经理审核核后再调调整；6.9.1.22 在盘盘点差异异数据经经过ITT部库存存调整之之后，仓仓库根据据差异数数据查核核差异原原因，需需要保证证将所有有的差异异原因全全部找出出。6.9.1.33 全部部找出差差异原因因后查核核人将电电子档盘盘点表的的差异原原因更新新，交仓库经经理审核核，仓库库经理将将物料金金额纳入入核算，最终将将“盘点差差异（含含物料和和金额差差异）表表”呈交总总经理审审核签字字；6.9.1.44 仓库库根据盘盘点差异异情况对对责任人人进行考考核；6.9.1.55 仓库库对“盘点差差异表”进行存存档；6.9.2 财务务确认6.9.2.11 在仓仓库盘点点完成后后，财务务

29、稽核人人员在仓仓库“盘点表表”的相应应位置签签名，并并根据稽稽核情况况注明“稽核物料料抽查率率”、“稽核抽抽查金额额比率”、“稽核抽抽样盘点点错误率率”等；6.9.2.22 总经经理审核核完成后后“盘点差差异表”由财务务部存档档；6.9.3 总总经理审审核 66.100 盘点点库存数数据校正正6.100.1总总经理书书面或口口头同意意对“盘点表表”差异数数据进行行调整后后，由IIT部门门根据仓仓库发送送的电子子档“盘点表表”数据减减出相应应SKUU的应发发未发数数量，最后对对系统数据据进行最最终调整整；6.100.2 IT部部门调整整差异数数据完成成后，形形成“盘点差差异表”并发邮邮件通知知财务部部、深圳采采购组、仓库组组、客服主主管、总经理理； 66.111 盘点点总结及及报告6.111.1 根据盘盘点期间间的各种种情况进进行总结结，尤其其对盘点点差异原原因进行行总结，写成“盘点总总结及报报告“；发送送总经理理审核，抄送财财务部；6.111.2 盘点总总结报告告需要对对以下项项目进行行说明： 本本次盘点点结果、初盘情情况、复复盘情况况、盘点点差异原原因分析析、以后后的工作作改善措措施等；7.0表表单7.1 盘点表表 7.22 稽核核盘点表表7.2 盘点差差异表资料文件版权为博翰公司所有，不得私自打印、复印