PC工厂主辅材入库验收管理办法.docx

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1、xxxxPC工厂主辅材入库验收管理办法第一章总则第一条为了保障公司库存物料的安全与完整、降低仓库管理成本、以 免造成物料积压与资金浪费；并明确模具验收管理程序与责任，提高模具质 量、特制定本办法。第二条 本办法适用于XXXX投资控股的各区域智造公司、城市工厂，参 股工厂可以参照执行。第二章标准及要求第三条主辅材流程说明：（1）工厂仓库管理员报检时，应开具采购入库单（附表1）,供质 检员签字确认，并凭单进行入库操作；（2）检验员检验时必须填写主材进厂检验记录表（附表2）或辅 材来料检验记录表（附表3）。（3）主材进场检验时，除填写进场检验记录表外，实验室还应根据规范 要求填写相应主材试验报告，存

2、档备查。（4）材料分类及职责归属：主材是指钢筋、水泥、沙、石、粉煤灰、混凝土添加剂、脱模剂等。备注当进场模具（套）含有多层叠合时，则每层应用一次初装检验表予以入场检验附表5：xxxx*工厂主辅材料特采申请单特采种类：口主材 口辅材 口模具NO：特采物资订单号供货数量使用部门规格型号不良数量不良现象描述申请部门意见部门负责人：日期：特采会签部门会签意见处理意见签名正常使用折价接收挑选使用退货工艺品质 部/工艺对应技术是否可行工艺品质 部/品管对应产品质量控制制造运营 部/仓库对应仓库库存控制制造运营 部/计划对应生产计划控制工厂执行 总经理终处理意见：备注由实验室负责入场检测，出具检验报告。辅材

3、是指套筒、EPS/XPS、线盒、线管、吊钉、连接件等预埋件和全部 辅助生产用料（含工装、夹具），由品质室负责入场检测，出具检验报告。被 检验辅材有需要委外检测项时委托实验室。设备备品备件验收由设备工程师负责验收。工器具、劳保用品等由制造运营部负责验收。外协外购构件：由工艺品质部品质工程师负责入场检测。第四条模具流程说明：(1)模具进场验收有模具工程师与品质工程师共同负责，其中，品质工 程师负责尺寸精度、模具工程师负责设计符合性及其整改确认。(2)模具进场整改中导致误工的，由模具工程师核定整改工时提交商务进行索赔。(3)每生产三层构件进行复检(重点是尺寸)、保养，使用过程中磨损、 弯曲、表面生锈

4、要及时处理。(4)模具验收尺寸要求不能直接等同于构件尺寸要求，模具进场验收控 制标准也不能与生产过程控制模具拼装等同。第五条特采(1)主辅材料来料检验不合格时(含模具)，由招采经理发起，相关单位 参与会审，以决定是否让步接收、挑选使用或退货。(2)工艺品质室(含实验室)经检验发现主辅材料不合格时，反馈物料 计划工程师，由其核实库存后，反馈招采经理组织处理。(3)当不合格物料属于换货周期长、加工定制、不影响使用且对结构性 能无害物资时(可适用模具进场验收不合格品的处理)，可发起特采申请。(4)特采申请由招采工程师发起并负责程序的推进，填写主辅材料特 采申请单(附表5)。第三章附则第六条本办法由X

5、XXX制造管理部负责解释和修订。第七条 本办法自发布之日起生效。附件附表1:采购入库单附表2：主材进厂检验记录表附表3：辅材来料检验记录表附表4：模具初装检验记录表 附表5：主辅材料特采申请单附表1:采购入库单XXXX*工厂采购入库单采购订单入库日期单据编号供应商名称：序号物料编码物料名称规范型号单位订单数量收货数量收货仓库备注收料员：品管员：采购工程师：财务签收人：备注1 .采购订单是指商务合约室向供应商下达的采购计划单号，订单数量指采购计划数量；2 .仓库管理员根据采购计划数量收货，根据验收合格的物料数量进行入库；3 .本表一式四联，区域智造公司留存二联，商务一联，财务一联。附表2：原材料

6、进厂检验记录表附表3：辅材来料检验记录表XXXX*工厂辅材来料检验记录表编号:品称 产名型号规格供应商来料 时间进料数量检验数量检验方式口全检口抽检口委外序号检验项目检验方法技术要求检验结果结论12345检验结论:合格（）不合格（）检验员:日期:审核:日期:附表4：模具初装检验记录表XXXX*工厂模具初装检验记录项目名称：编号:产品类型检验日期检查项目允许偏差设计值实测值整改后 实测值是否 合格备注长0, -4含台模入场检查宽0, -3含台模入场检查厚（高）0, -3含台模入场检查对角线偏差2墙、楼板、台模翘曲L/1500,且V3含台模入场检查侧向弯曲L/2500 （楼板）L/3000 （墙板）L/2000 （梁柱）表面平整度2含台模入场检查拼板表面高低差0.5端、侧模、底模之间侧模与底模垂直度2, H4003, H2400组装间隙1中心线位移3出筋孔预埋孔安装孔预留孔门窗洞长0, +2宽0, +2厚0, -2对角线2垂直度2位置3件全 部齐组成部件是否齐全外观 质量标识、凹凸、破损、弯曲、锈蚀检验结论质检员:工艺员: