设备材料进场检验表与设备管理内审检查表.docx

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1、设备材 料进场 检验表编号:系统名称:工程施工单菽序号产品名称规格、 型号、 产地主要性能/功能数 量包装及外观检验结果备注合格不合格施工单位人员签名：监理工程师（或建设单位）签名：检测日期：内审检查表受审核部门接待人审核员日期/时间文件名称审核内容及要求核查记录判定设备管理 制度设备 的安装、调 试及验收1.外委安装的设备，总工办是否组 织使用部门签订相关技术协议。2.设备安装完毕后，使用部门（必 要时由总工办）是否是否组织初步 验收。查看是否有设备验收单。3.安装单位是否有设备调试及试 运行方案，总工办是否有审批。4.安装调试、试运行合格后，设备 使用部门是否编制整体验收方案 （含验收标准

2、）。是否报总工办审批。5.总工办组织安装、使用三方进行整体 验收，验收合格后是否出具设备验收报 告。并办理设备移交手续，是否有三方 签字。交付设备使用部门。6.不需外委安装的，使用部门自行安装 完毕后，是否编制验收方案（含验收标 准），是否组织验收。（必要时由总工办 组织验收）7.验收合格后，是否填写设备验收单。8.凡厂未使用过的新型设备或改造后的 设备及系统，在使用前是否由设备使用 部门技术人员制定出运行操作规程、检 修规程，是否报总工办批准。9.总工办批准后，是否组织设备使用人 员、维护人员学习后交付使用。内审检查表受审核部门接待人审核员日期/时间文件名称审核内容及要求核查记录判定设备管理

3、 制度中固 定资产账务 台账、固定资产台 账、设备 台账、设备技术台 账的建立及管理1.生产设备移交后，属于固定资产 增加的是否由财务部完善固定资 产账务台账。2.总工办是否建立全厂设备台 账及固定资产台账。3.生产部门是否建立本部门设备 台账及设备技术台账。4.设备台账是否记载主要生产 设备和系统的设备规范，安装使用 口期，设备异动等的基础性信息。5.设备技术台账是否记载设备和系 统大小修、临故修中所做的技术改进项 目、施工技术措施摘要：重大设备缺陷 及处理情况；检修后存在的问题和卜次 检修应采取的措施；6.设备技术台账是否记载设备和系 统消除缺陷工作的详细情况，包括参加 人员、检修内容、更

4、换的主要部件及型 号、工时和消耗材料记录、试验记录以 及存在的问题和下次检修的建议；设备 的运行周期及检修前后的运行情况等。7.固定资产台账、设备台账、 设备技术台账在保管人员调动 时，是否办理交接手续，是否因人 员调动而中断和丧失。内审检查表受审核部门接待人审核员日期/时间文件名称审核内容及要求核杳记录判定设备管理 制度设备1.生产设备的操作人员是否经过培 训，考试合格后上岗操作。的使用与维 护2.设备使用维护是否实行岗位责 任制，巡回检查制，现场交接班制， 设备定期切换、试验、轮换制等制 度。3所有生产设备是否实行双专责任 制，即运行人员定期维护（保养） 专责制和保全人员检修设备专责 人制

5、。4.各设备使用部门应建立健全本 部门的设备管理制度，是否将所辖 设备分工明确，落实到人。保全设 备专责人根据班组人员变动情况， 是否及时调整。5.保全设备专责人是否对所属设备每天 巡回检查不少于两次，对每次检查情况 是否记录在班组巡检记录薄上。内审检查表受审核部门接待人审核员日期/时间文件名称审核内容及要求核查记录判定设备管理 制度设备 缺陷管理1.运行人员在值班期间按运行规 程要求进行巡检，是否将巡检情 况及时记录在运行值班日志并 录入点检定修系统，是否填写设 备缺陷消缺单，录入点检定修系 统。2.缺陷处理完毕后，由检修人员联 系当班运行人员进行验收，验收合 格后是否有工作负责人在缺陷单

6、上写明处理过程，是否有当班运行 人员签署验收意见。3.不能消除的缺陷，在缺陷单上是 否写明原因，并报设备使用部门负 责人。4.对暂不能消除或小修中不能消 除的缺陷，设备使用部门专工、设 备专责人是否记录汇总以备大修 时参考。5.对暂不能消除的重大缺陷及频发性缺 陷是否上报总工办，总工办是否组织相 关人员进行研究，制定消除缺陷的技术 措施，消除前制定相关事故预案。内审检查表受审核部门接待人审核员日期/时间文件名称审核内容及要求核查记录判 定设备管理 制度设备 检修1.对于运转良好的设备，是否由维 修设备专责人根据设备状态和分 析诊断结果，提出状态检修书面申 请。2.是否由设备使用部门负责人签 字

7、报总工办批准后，实施状态检 修。3.设备大、小修计划是否由设备使 用部门每年10月份制定出下年度 设备大小修工作计划,报总工办审 批。4.外包进行的大小修（不包括安装 公司），是否由设备使用部门提出 申请，报总工办批准，由总工办按 照招投标工作管理方法、合格供方控制程序选择外包单位。是 否按合同管理制度相关内容签 订外包合同，并留有质保金。5.设备大小修后，是否按照有关修理质 最标准和合同要求由设备使用部门（必 要时总工办）组织验收，大修验收出具 验收报告，双方（总工办组织是三方） 签字后报总工办备案，小修验收是否由 设备使用部门验收人员填写设备验收 单，完善设备技术台账并存档。内审检查表受审

8、核部门接待人审核员日期/时间文件名称审核内容及要求核查记录判定设备管理 制度设备 的异动管理1.凡属第一类设备系统异动，是否 由设备使用部门提出书面申请报 总工办审核后，总工批准。2.凡属第二类设备异动是否由设 备使用部门班组提出书面申请经 设备使用部门批准，报总工办备 案。3.各类设备、系统异动后，在设备 投入前，是否由设备使用部门写出 异动报告，同时修改相应的运行规 程，报总工办进行审核。4.总工办在收到设备系统异动报 告后，总工办是否调查核对，内 容包括：A）所述内容是否确实及安 全；B）异动后的效果；C）其他补 充意见5.总工办对异动情况调查完毕后，是否 将有关资料存入技术档案，拟定“设备系统异动通报”后，是否报总工批准， 向相关部门发放，并交档案室存档，同 时对对异动后修改的运行规程进行审 批。内审检查表受审核部门接待人审核员日期/时间文件名称审核内容及要求核查记录判 定设备管理 制度设备 评价1.每季度是否由平安员对设备进行 平安及经济性评价，平安环保部是 否汇总，并写出总体评价报告。2.平安环保部是否每两年组织对 设备进行全面的平安及经济性评 价，出具设备平安性评价报告。设备管理 制度设备 报废1.待报废的设备使用部门是否向 总工办提出申请，总工办按照“设 备报废条件及要求”组织进行鉴 定。