安全管理质量标准化标准及考核评级办法.docx

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1、郑兴翟沟沟（新密密）煤业业有限公公司安全管理理质量标标准化标标准及考考核评级级办法安全管理理质量标标准化标标准及考考核评级级办法第一条 安全管管理质量量标准化化矿井必必须具备备以下条条件1.矿井井无重大大安全隐隐患或重重大安全全隐患按按照规定定采取有有效监控控措施，限期治治理。第二条 安全管管理质量量标准化化矿井分分为三个个等级，考核标标准如下下：一级：考考核评分分在900分及以以上。二级：考考核评分分在800分及以以上。三级：考考核评分分在700分及以以上.第三条 安全管管理质量量标准化化标准及及考核评评分办法法见附表表1.安全全管理质质量标准准化总分分1000分，各各检查项项目得分分按照标

2、标准扣分分，至单单项标准准分扣完完为至。附表:安全管理理质量标标准化标标准及考考核评分分办法检查项 目质量标准准检查方法法评分办法法机构设 置10分1.煤矿矿必须设设置安全全管理机机构，负负责企业业内部安安全监督督检查工工作，并并实行派派驻制；2.煤矿矿应设置置专职部部门或明明确专门门机构负负责顶板板管理、机电、提升运运输、“一通三三防”、地测测防治水水等专业业的安全全管理工工作。受受冲击地地压（矿矿震）威威胁的矿矿井，必必须设专专门的防防冲机构构。3.煤矿矿应设置置专职部部门或明明确专门门机构负负责生产产调度指指挥、应应急值守守等工作作。 检查有关关机构的的设置文文件，部部门、单单位有关关职

3、责规规定。相应机构构未设置置的，扣扣3分；部门职职责不明明确的，每项扣扣1分。人员配 备10分1煤矿矿内部安安全管理理机构，应设专专职主要要负责人人一名，并由单单位行政政副职担担任；设设主任工工程师（技术负负责人）一名；配备分分管煤矿矿主要专专业（采采掘、机机电、提提升运输输、通防防）安全全监督检检查的管管理人员员。受水水害威胁胁及冲击击地压威威胁的矿矿井，应应配有相相应安全全监督检检查人员员。安全全管理机机构的专专职安全全管理人人员总数数不少于于矿井从从业人员员总数的的5，且不不得少于于7人；安全检检查工总总数不少少于井下下从业人人员总数数的3%。2煤矿矿企业应应配置采采、掘、通通防、机机电

4、、地地测防治治水等专专业副总总工程师师及部门门技术负负责人，并在有有关机构构配备相应应的专职职技术人人员。 受冲冲击地压压（矿震震）威胁胁的矿井井必须配配备防冲冲副总工工程师及及专职技技术人员员。3.有关关安全管管理人员员、技术术人员应应符合上上级对煤煤矿从业业人员准准入资格格的有关关规定。查阅有关关人员任任职文件件、档案案资料。未按规定定设安全全管理机机构主要要负责人人、主任任工程师师（技术术负责人人）、采采掘、机机电、通通防、防防治水、防冲副副总工程程师的，每缺一一职，扣扣2分，缺相应应部门技技术负责责人的，每缺一一职，扣扣1分；缺相应应专职技技术人员员的，每每缺一名名，扣00.5分分；安

5、监部门门管理人人员达不不到规定定要求的的，每缺缺一名，扣1分分；安全全检查工工数量达达不到要要求的，每缺一一名，扣扣0.55分。安全管理理人员、技术人人员未达达到煤矿矿从业人人员准入入资格制制度规定定的，每每有一人人，扣00.5分分。安全规章章制 度度20分煤矿必须须依据法法律法规规、国家家标准和和行业标标准，制制定本单单位的安安全生产产规章制制度和操操作规程程。安全全生产规规章制度度和操作作规程应应当涵盖盖生产经经营的全全过程和和全体从从业人员员，并结结合实际际定期分分析实施施效果，适时修修订，具具体制度度包括： 1.安安全生产产责任制制度（各各级负责责人、职职能机构构、各岗岗位安全全生产责

6、责任和义义务）；2.安安全会议议制度；3.安安全目标标管理制制度；44. 安安全投入入保障及及安全费费用提取取和使用用制度；5.安安全质量量标准化化管理制制度；66.安全全教育与与培训制制度；77. 隐隐患排查查治理制制度；88.安全全监督检检查制度度；9.安全技技术审批批制度；10.矿用设设备器材材使用管管理制度度；111.重大大危险源源检测、监控、管理制制度；112. 矿井主主要灾害害预防制制度；113.生生产安全全事故应应急救援援制度；14.安全奖奖惩和责责任追究究制度；15.入井人人员管理理制度；16.安全举举报制度度；177.管理理人员下下井及带带班制度度；188.安全全操作管管理制

7、度度；199. 劳劳动防护护用品配配备和管管理制度度；200.特种种作业人人员管理理制度；21.生产安安全事故故报告、抢救和和分析处处理制度度；222. 隐隐患排查查治理监监控制度度；233.安全全形势定定期分析析制度；24.上级规规定必须须制定的的其他安安全规章章制度和和企业应应建立的的安全制制度。煤矿安全全规章制制度应满满足以下下要求：符合相相关法律律、法规规、规章章、规程程、标准准及上级级有关规规定；内容具具体、责责任明确确，能够够对照执执行和检检查，有有针对性性和可操操作性；以正式式文件发发布，并并确保其其能够约约束涉及及到的部部门和人人员。查阅有关关制度规规定，发发布文件件，检查查有

8、关制制度落实实情况。每缺一项项制度扣扣2分；制度不不符合上上级规定定要求的的，每项项扣1分分。安全费用用提取及及使用10分 1. 严格执执行国家家有关安安全费用用提取使使用的规规定，落落实安全全投入保保障及安安全费用用提取和和使用制制度。2.按规规定确定定安全费费用提取取标准，并按规规定报有有关部门门备案。3. 制制定安全全费用年年度使用用计划，对安全全费用按按已确定定标准及及时、足足额提取取，并按按照规定定使用范范围支出出，做到到专户存存储、专专款专用用。4.建立立安全费费用项目目管理台台帐，做做到账、卡、物物相符，项目完完成要进进行验收收，并有有验收记记录。5.风险险抵押金金的存储储和使用

9、用符合煤矿企企业安全全生产风风险抵押押金管理理暂行办办法（财建200059918号号）规定定。1.检查查对上级级规定及及本单位位有关制制度的贯贯彻落实实情况。 2.查阅煤煤矿确定定安全费费用提取取标准的的文件。3.查阅阅年度安安全费用用计划，查阅财财务专户户提取、使用、结余管管理帐目目。 4.查阅安安全费用用项目管管理台帐帐，有关关验收记记录、资资料。 11. 不不落实上上级有关关规定，未确保保安全投投入的，扣5分分； 2. 未未明确安安全费用用提取标标准，并并按规定定进行备备案的，扣2分分；3. 无无安全费费用年度度提取使使用计划划的，扣扣2分；未按计计划及时时、足额额提取安安全费用用的，扣

10、扣1分；无专户户存储账账目扣22分；安安全费用用在规定定范围外外支出的的，每项项扣2分分。安全全费用提提取、使使用、结结余账目目每有一一处不符符合要求求，扣11分。4.无安安全费用用项目管管理台帐帐的，扣扣2分；账、卡卡、物管管理不符符的，每每处扣11分，项项目未验验收的，每项扣扣1分。5.未按按规定存存储和使使用安全全风险抵抵押金的的，扣22分。隐患排查查治 理理15分1.落实实上级有有关隐患患排查治治理的规规定，建建立并逐逐级落实实从主要要负责人人到有关关部门、人员的的隐患排排查治理理责任制制。2. 煤煤矿主要要负责人人每月至少少组织进进行一次次由单位位技术负负责人、有关部部门和技技术人员

11、员参加的的隐患排排查；对对排查出出的事故故隐患，根据事故故隐患分分级、分分类标准准，分别别确定级级别和类类别；建立事事故隐患患排查治治理台帐帐和重大大隐患信信息档案案，对重重大安全全隐患应应按规定定上报有有关部门门，并采采取相应应安全措措施。3. 对对于排查查出的一一般事故故隐患，由现场场安全管管理人员员或者有有关人员员立即组组织整改改。对重大事事故隐患患，由煤煤矿主要要负责人人组织制制定并实实施重大大隐患治治理方案案，治理理方案内内容符合合上级要要求并按按规定审审批。4.对治治理结束束的事故故隐患，应组织织进行验验收，验验收合格格的隐患患进行销销号处理理。由上上级部门门督办的的重大安安全隐患

12、患，还应应组织进进行评估估，提出出评估报报告，并并应按照照规定提提出恢复复生产申申请，上上报有关关部门审审批同意意。1.查阅阅各级管管理人员员、部门门、有关关人员的的隐患排排查治理理责任制制。2.查阅阅月度隐隐患排查查记录，台帐、档案、隐患上上报文件件，所采采取的相相应安全全措施记记录。3.查阅阅有关隐隐患治理理方案。4.查阅阅隐患排排查治理理档案、登记表表、验收收记录、有关申申请报告告、上级级批复等等资料本项标准准分155分，按按照以下下标准扣扣分：1.未逐逐级建立立隐患排排查治理理责任制制的，扣扣2分，责任不不明确的的，每处处扣0.5分。2.月度度未按规规定组织织隐患排排查的，每次扣扣3分

13、；隐患未未分级、分类的的，每条条扣1分分；未建建立隐患患登记台台帐的和和重大隐隐患信息息档案的的，扣33分；隐隐患排查查治理监监控台帐帐记录不不全的，每条扣扣0.55分；重重大隐患患信息档档案不全全的，每每条扣11分。未未按规定定上报重重大安全全隐患的的，每条条扣1分分；对重重大安全全隐患未未按规定定采取措措施的，每条扣扣3分。3. 对对重大隐隐患未按按规定制制定治理理方案并并按期实实施的，每条扣扣3分；隐患治治理方案案不符合合规定要要求的，每处扣扣1分。4.隐患患治理结结束后未未验收的的，每条条扣1分分；未做做销号处处理的，每条扣扣0.55分；有有关重大大隐患整整改后未未验收评评估并经经上级

14、有有关部门门审批同同意，擅擅自恢复复生产的的，每条条扣3分分。应急预 案10分1煤矿矿企业应应当按照照生产产经营单单位安全全生产事事故应急急预案编编制导则则、生产安安全事故故应急预预案管理理办法（国家家安监总总局令第第17号号）等上上级有关关规定，制定相相应的应应急预案案。2.应急急预案按按照规定定进行评评审、备备案、发发布，按按照规定定及时进进行修订订。3.煤矿矿应该对对从业人人员进行行应急培培训，使使有关人人员了解解应急预预案内容容，熟悉悉应急职职责、应应急程序序和岗位位应急处处置方案案。 4.根据据本单位位的事故故预防重重点，每每年至少少组织一一次综合合应急预预案演练练或者专专项应急急预

15、案演演练，每每半年至至少组织织一次现现场处置置方案演演练。应应急演练练前应编编制演练练方案，应急演演练结束束后应编编写评估估报告。1.查阅阅单位有有关事故故应急预预案等资资料。2.查阅阅有关预预案评审审资料、意见，预案发发布文件件，修订订记录。3. 查查阅从业业人员安安全培训训档案、检查有有关岗点点的现场场处置方方案学习习、掌握握情况。4.查阅阅有关应应急演练练方案、评估报报告。 1.应应急预案案不全，存在重重大危险险源或主主要事故故类型未未制定专专项预案案的，每每缺一项项预案，扣2分分；危险险性大的的重要岗岗点，缺缺现场处处置方案案的，每每处扣11分。应急预案案内容不不符合有有关规定定要求的

16、的，每处处扣0.5分；信息有有错误的的，每处处扣0.5分；预案之之间不衔衔接，相相互矛盾盾的，每每项扣11分。2. 未未按规定定对应急急预案进进行评审审、修订订的，每每件预案案扣1分分；未按按规定对对应急预预案进行行备案的的，扣11分。3.未对对从业人人员进行行应急培培训的，每人次次扣0.5分。4.未按按规定组组织综合合预案或或专项预预案演练练、现场场处置方方案演练练的，扣扣2分；演练无无方案及及演练后后未编写写评估报报告的，每次扣扣1分。安全培 训15分1. 有有年度安安全教育育培训工工作意见见、安全全培训计计划，明明确安全全培训方方式、方方法、安安全教育育内容和和重点，并按计计划认真真实施

17、。2.每季季度对单单位安全全培训开开展情况况至少进进行一次次检查总总结，对对查出问问题制订订措施，整改落落实；年年终对安安全培训训工作进进行总结结表彰。3. 建建立健全全从业人人员安全全培训档档案，实实现一人人一档，详细、准确记记录培训训考核情情况。煤矿主要要负责人人、安全全管理人人员、特特种作业业人员按按照规定定参加安安全培训训，并取取得相应应资格证证书，特特种作业业人员持持证上岗岗。煤矿其他他从业人人员按规规定接受受安全培培训并考考核合格格，后方方能上岗岗。从业人员员在本单单位内调调整工作作岗位或或离岗一一年以上上重新上上岗时，应当重重新接受受安全培培训。煤矿实施施新工艺艺、新技技术或者者

18、使用新新设备、新材料料时，应应当对有有关从业业人员重重新进行行有针对对性的安安全培训训。4.煤矿矿应建立立培训基基地，加加强培训训师资建建设，充充实必要要的师资资力量，培训条条件达到到上级规规定要求求。5.应保保证本单单位安全全教育与与培训工工作所需需资金，从业人人员进行行安全培培训期间间支付工工资并承承担安全全培训费费用。1.查阅阅单位年年度安全全培训工工作意见见、安全全培训计计划，检检查计划划执行情情况。2.检查查月度安安全教育育活动记记录，季季度安全全培训检检查记录录、整改改措施，年度安安全培训训工作表表彰决定定。3.查阅阅单位安安全培训训档案。有关人人员安全全资格证证书，现现场抽查查特

19、种作作业人员员持证上上岗情况况。4.查阅阅单位安安全培训训资金计计划及其其落实情情况，有有关人员员工资档档案、安安全培训训费用报报销账目目。 11. 无无年度安安全培训训工作意意见、安安全培训训计划的的，分别别扣2分分；未按按照计划划认真执执行的，每项扣扣0.55分。2.季度度内未组组织安全全培训检检查的扣扣2分，无检查查问题记记录和整整改措施施的扣11分；年年度未对对安全培培训工作作总结表表彰的扣扣2分。3.未建建立安全全培训档档案的，扣5分分，未实实现一人人一档的的，扣11分；安安全培训训档案记记录不全全、不详详细、不不准确的的，每人人次扣00.5分分。 “三项岗岗位人员员”未经安安全培训

20、训合格、取得相相应资格格证书上上岗的，每人次次扣2分分。 煤矿其他他从业人人员未按按规定参参加培训训的，每每人次扣扣1分。4.无培培训基地地的，扣扣3分；培训基基地师资资、办学学条件不不符合上上级规定定要求的的，扣00.5分分。5.单位位未落实实和确保保安全教教育培训训工作所所需资金金的，扣扣3分；未按规规定承担担从业人人员安全全培训期期间工作作及费用用的，每每人次扣扣0.55分。调度通 讯10分1、矿井井必须安安装井下下调度通通讯系统统。通讯讯设备、小型电电器（通通讯）、线缆必必须有产产品合格格证、入入网许可可证、矿矿用产品品安全标标志。2、健全全各种管管理规章章制度。规章制制度应包包括维护

21、护人员、值班人人员岗位位责任制制，设备备安全操操作规程程，交接接班制度度，周期期维护试试验制度度，防火火制度等等，并严严格落实实。3、调度度电话安安装数量量及场所所必须符符合要求求。主副副井井底底车场、运输调调度室（站）、变电所所、上下下山绞车车房、水水泵房、带式输输送机集集中控制制硐室等等主要机机电设备备硐室和和采掘工工作面；年度度灾害预预防和处处理计划划中明明确要求求的地点点等；单单位主要要负责人人及分管管安全生生产的负负责人办办公室，与井下下安全生生产工作作有关的的主要科科室、医医院（卫卫生所）、车队队等，必必须安装装调度电电话，并并能与矿矿调度室室等部门门直接联联系。井井下电话话不得并

22、并接。4、调度度通讯系系统安全全设施齐齐全、可可靠。通通讯设备备交流电电源必须须装设防防雷保护护装置；入井调调度电话话必须全全部经过过安全隔隔离栅；通信线线路必须须在入井井处装设设熔断器器和防雷雷电装置置；接地地保护系系统完善善，接地地电阻阻阻值符合合调度交交换机设设计安装装要求。5、系统统功能齐齐全，性性能良好好。调度度台的强强插、强强拆、集集呼、群群呼、会会议等功功能完善善、可靠靠，符合合设计要要求；通通话质量量应清晰晰无断续续、无杂杂音；必必须配备备录音系系统，录录音记录录时间应应满足一一年以上上；调度度交换设设备的主主要板卡卡及电源源系统必必须采用用热备份份运行模模式，后后备蓄电电池容

23、量量符合安安全运行行要求。6. 煤煤矿企业业要建立立健全煤煤矿井下下无线通通讯系统统和井下下人员定定位系统统、，为为井下各各级管理理人员和和特种作作业人员员配备无无线通讯讯工具，实时监监测井下下作业人人员的行行动轨迹迹。系统统产品必必须具有有矿用产产品安全全标志，井下设设备具有有防爆合合格证。系统的的安装、使用、管理符符合标准准规定。 .1.现场场检查调调度通讯讯系统，检查有有关证件件。2.查阅阅有关制制度，规规程。3.现场场检查井井下调度度电话安安装情况况，查阅阅灾害防防计划。4.现场场检查调调度通讯讯系统的的各类安安全设施施、保护护5.现场场检查调调度通讯讯系统功功能，设设备配置置等 66

24、.现场场检查煤煤矿井下下无线通通讯系统统及人员员定位系系统的装装备、使使用、管管理情况况，查阅阅有关证证书、合合格证。本项标准准分为110分，按照以以下标准准扣分：1.井下下调度通通讯系统统设备、线缆等等无合格格证、入入网许可可证、矿矿用产品品安全标标志的，每有一一项，扣扣2分。2.各类类规章制制度不全全的每缺缺一项扣扣1分；未贯彻彻落实的的，每项项扣0.5分。3井下调调度电话话数量不不足的，每缺一一部扣00.5分分，有一一处通话话不正常常扣0.5分。4调度度通讯系系统安全全设施、保护装装置不全全的，缺缺一项扣扣1分；安设不不合格或或不完好好的，每每处扣00.5分分。5.调度度通讯系系统功能能

25、不完善善的，每每缺一种种功能扣扣1分。质量达达不到要要求的，每项扣扣0.55分；无无录音系系统的，扣1分分，录音音记录时时间达不不到一年年的，扣扣0.55分；调调度交换换设备的的主要板板卡未采采用热备备份运行行模式的的，扣11分；后后备电池池容量不不符合安安全运行行要求的的，扣22分。6.未按按照规定定建立井井下无线线通讯和和井下人人员定位位系统的的，扣55分；未未向井下下管理人人员和特特种作业业人员配配备无线线通讯工工具的，扣2分分；未实实现实时时监测井井下作业业人员行行动轨迹迹的，扣扣1分；人员定定位系统统和井下下无线通通讯系统统无规定定安全标标志、防防爆合格格证的，扣2分分；系统统安装、使用、管理不不符合标标准要求求的，每每处扣00.5分分。