XXXX电器有限公司环境手册2303.docx

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1、 版本/修改码码：A/0受控文件 受控状状态： 编 号号：ES GG00001-220100XXXXX电器有限限公司环 境 手 册册20100-07-31发布布 20100-07-31 实施XXXXX电器有限限公司发发布XXXX电器有限公司环境手册第1章目录 版本号/修改码 A/0章节号 标标题 修修改码 1 目目录 00 2 环环境手册册控制 0 2.1 环环境手册册管理 0 2.2 更更改审批批记录 0 2.3 环环境手册册批准 0 2.4 环环境方针针批准 0 2.5 管管理者代代表任命命、授权权 0 3 前前言 3.1 公公司概况况 0 3.2 编编写说明明和适用用范围 0 3.3 引

2、引用标准准、术语语和定义义 0 4 环环境管理理体系 4.1 总总要求 0 4.2 环环境方针针 0 4.3 策策划 44.3.1 环环境因素素 0 44.3.2 法法律法规规与其它它要求 0 44.3.3 目目标、指指标和方方案 00 4.4 实实施与运运行 4.4.1 资资源、作作用、职职责和权权限 004.4.2 能力力、意识识和培训训 04.4.3 信息息交流 004.4.4 文件件 04.4.5 文件件控制 004.4.6 运运行控制制 04.4.7 应急准准备和响响应 0 4.55 检检查章节号 标题 修改码码4.5.1 监测测和测量量 04.5.2 合规规性评价价 04.5.3

3、不符符合、纠纠正措施施与预防防措施 04.5.4 记录录控制 04.5.5 内部部审核 0 4.66 管理评评审 0附录1 管理、执行和和验证人人员职责责和权限限 00附录2 各章节节对应的的部门职职能分配配 00附录3 公司环环境管理理体系组组织结构构图 0附录4 环境因因素汇总总评价表表 00附录5 重要环环境因素素清单 0附录6 法律法法规及其其他要求求清单 0附录7 20110 年环境境目标、指标及及方案 0 第 3 页 共 35 页XXXX电器有限公司环境手册第2章 环境手册控制2.1 环境手册管理 版本号/修改码 A/02.1.1主题题内容与与适用范范围 本章规规定了公公司环境境手

4、册的的管理内内容与要要求。 本章适适用于公公司环境境手册的的管理。2.1.2主管管部门与与职责总经理负负责公司司环境手手册的批批准。品质部负负责公司司环境手手册的发发布、更更改、控控制、回回收和处处理。2.1.3管理理内容与与要求。2.1.3.11公司环环境手册册的控制制 a)公司司环境手手册分“受受控”和和“非受受控”两两版本。仅受控控版本的的持有者者可以得得到最新新有效版版本。 b)两种种版本由由品质部部登记发发放与管管理。 c)公司司环境手手册的发发行方式式：电子子版网上上发行与与印刷版版本发行行两种。d)以电电子版网网上发行行时：公公司有效效版本的的环境手手册由品品质部以以只读文文档形

5、式式在公司司局域网网发布，共共享范围围为集团团总裁、公司领领导、各各部门部部长和公公司体系系主管、各部门门内审员员。对培训等等需要打打印的，则则由部门门提出打打印文件件的申请请，注明明使用原原因及打打印份数数，经品品质部批批准后进进行，打打印的文文件应在在使用后后及时收收回销毁毁并保存存相关记记录。e)受控控印刷版版发行范范围：总总经理（001号）、管理者者代表（002号）、品质部部（033、044、055号）。本公司司外应视视需要经经管理者者代表批批准发放放非受控控版本。 f)公司司环境手手册，无无论受控控与否，且且无论何何种发行行方式，不不经批准准不准传传给本公公司以外外的任何何个人或或组

6、织。2.1.3.22环境手手册的复复查与更更改为使公司司环境手手册现行行有效，并并与公司司环境方方针和目目标协调调一致，本本手册在在年度内内进行复复查审核核。更改改时，按按文件件控制程程序进进行。2.1.4相关关程序文文件文件控控制程序序记录控控制程序序第 4 页 共 35 页XXXX电器有限公司环境手册第2章 环境手册控制2.2 环境手册更改记录 版本号/修改码 A/0环境手册册更改记记录表章次名称要素号页数更改记录录第一次修修改第二次修修改第三次修修改ISO1140001修改码生效期修改码生效期修改码生效期第0章封面-1第1章目录-2第2章环境手册册管理-1更改审批批记录-1环境手册册批准

7、-1环境方针针批准-1管理者代代表任命命、授权权-1第3章公司概况况-1编写说明明和适用用范围-1引用标准准、术语语和定义义-1第4章总要求4.1环境方针针4.2策划4.3实施与运运行4.4检查4.5管理评审审4.6第一次修修改审核日期批准日期第二次修修改审核日期批准日期第三次修修改审核日期批准日期第 5 页 共 35 页XXXX电器有限公司环境手册第2章 环境手册控制2.3 环境手册批准页 版本号/修改码 A/0批 准准本环境境手册由由公司环环境管理理体系推推进工作作小组依依据GBB/T2240000-220044 iddt IISO1140001：220044环境境管理体体系 基础和和术语

8、、GB/T2440011-20004 idtt ISSO1440011：20004环环境管理理体系 要求求进行行编制，经经审定符符合GBB/T2240001-220044 iddt IISO1140001：220044环境境管理体体系 要求和和本公司司环境管管理体系系实际情情况，覆覆盖了公公司所有有的环境境活动，是是本公司司开发、设计、生产及及经营管管理等一一切环境境活动必必须遵循循的纲领领性文件件，现批批准发布布执行。要求全全体员工工遵照执执行。授权管理理者代表表负责公公司环境境管理体体系的全全面管理理，授权权品质部部负责协协助管理理者代表表对公司司环境管管理体系系进行日日常管理理，授权权公

9、司各各部门负负责人、内审员员都可依依据本环环境手册册的规规定对违违背环环境手册册、程程序文件件的行行为进行行制止和和纠正。 总总经理： 宫传安安 日日 期期： 20110.77.311第 6 页 共 35 页日照海帝电器有限公司环境手册第2章 环境手册控制2.4 环境方针批准 版本号/修改码 A/0本公司的的环境口口号：蓝色天空空，绿色海帝帝。环境目标标：公司年万万元增加加值能源源消耗量量年降低低5；火灾事故故发生率率为零；固体废弃弃物规范范回收、清运、处理。本公司的的环境方方针：遵守环保保法规，生生产绿色色产品；持续改善善工艺，清清洁安全全生产；节能减耗耗减废，保保持自然然环境。现批准发发布

10、执行行。 总经理： 宫传安安 日 期：20110.77.311 第 7 页 共 35 页日照海帝电器有限公司环境手册第2章 环境手册控制2.5 管理者代表任命、授权 版本号/修改码 A/0根据GBB/T2240001-220044 iddt IISO1140001：220044环境境管理体体系 要要求，现现任命公公司总经经理助理理 丁润玺玺 同志为为环境管管理者代代表，授授权其代代表总经经理对公公司环境境管理体体系进行行全面日日常管理理，依据据环境境手册的的有关规规定行使使职权。 总经理理： 宫传安安 日 期： 20110.77.311第 8 页 共 35 页日照海帝电器有限公司环境手册第3章

11、 前言3.1 公司概况 版本号修改码 A0XXXXX电器有限限公司是是山东省中大大型电子企企业之一一，于220099年12月在在日照市创创建，是是山东省新星星的电子信信息企业业。公司司目前拥有有国内最最先进的的1条平平板彩电电整机专专用生产产线、22条液晶晶面板模模组生产产线、11条SMMT贴片片线，主主要从事事电视广广播终端端接收设设备产品品的研究究、开发发、制造造与经营营管理，年年生产彩彩电能力力目前已已达70多万台台，是中中国北方方较大的彩彩电生产产基地。公司已于于20110年55月通过过ISOO90001：220000质量体体系认证证，体系系运行始始终保持持适宜有有效。公司始终终坚持将

12、将高技术术、高品品质作为为企业发发展的宗宗旨，多多年的技技术积累累使海帝在中国彩电电业立于于不败之之地。海帝电电器重视视环境管管理，致致力于公公司建立立环境管管理体系系，一直直以来以以对环境境负责的的态度进进行活动动和服务务，将环环境管理理工作作作为企业业重大发发展战略略，并列列为优先先事项之之一。公司结合合工艺要要求，逐逐步实施施清洁生生产、节节能降耗耗工作；公司教教育全体体员工在在生活、工作和和各项生生产活动动中保护护环境。公司在在节约资资源、能能源、减减少污染染排放、保护人人类共有有环境方方面走在在家电行行业前列列。公司地址址：日照照市日照照高新区区电子信信息产业业园邮编：2276880

13、0联系电话话：06633-299987007 传真：006333-399369988第 9 页 共 35 页日照海帝电器有限公司环境手册第3章 前言3.2 编写说明和适用范围 版本号/修改码 A/0为使本公公司环境境管理体体系与国国际标准准接轨，增增强开拓拓外向型型经济的的竞争能能力，并并在全体体员工中中树立环环境管理理意识，持持续改进进，减少少污染排排放量，表表达公司司在环境境方面的的社会责责任感，由由总经理理提出，在在管理者者代表主主持下，依依据GBB/T2240000-220044 iddt IISO1140000：220044环境境管理体体系 基础础和术语语、GGB/TT240001-

14、20004 iidt ISOO140001：20004环环境管理理体系 要求求，并并参考了了GB/T2440044-20000 idtt ISSO1440044：20004环环境管理理体系 业绩绩改进指指南，结结合本公公司实际际情况，由由环境管管理体系系推进工工作小组组负责编编写了环环境手册册。本手册共共分四章章，分别别阐述了了公司环环境方针针和目标标，并描描述了对对应于所所采用的的GB/T2440011-20004 idtt ISS140001：20004标准准中各章章节、公公司环境境管理体体系的过过程和相相互控制制内容以以及相关关程序文文件的引引用，是是指导本本公司环环境管理理活动的的纲领

15、性性文件。本手册册所阐述述的环境境管理体体系范围围覆盖了了广播电电视接收收机的设设计、开开发、生生产制造造及经营营管理活活动。本手册编编写人员员：丁润润玺、张清山山 主编：张清山山审定：丁丁润玺第 10 页 共 35 页日照海帝电器有限公司环境手册第3章 前言3.3 引用标准、术语和定义 版本号/修改码 A/03.3.1 引用用标准本环境境手册引引用如下下标准GB/TT240000-20004 iidt ISOO140000：20004环环境管理理体系 基础础和术语语GBB/T2240001-220044 idtt ISSO1440011：20004环环境管理理体系 要求GB/TT240004

16、-20004 iidt ISOO140004：20004环环境管理理体系 业绩绩改进指指南3.3.2 术语语和定义义本环境境手册引引用GBB/T2240000-220044 iddt IISO1140000：220044环境境管理体体系 基础础和术语语中的的术语和和定义。第 35 页 共 35 页 XXXX电器有限公司环境手册第4章 环境管理体系 版本号/修改码 A/04.1 总要要求 环境管管理体系系是XXXXX电电器有限限公司管管理体系系的重要要组成部部分，公公司把环环境管理理作为企企业重大大发展战战略，并并列为优优先事项项之一，承承诺保护护自然环环境，建建立文件件化的环环境管理理体系，努

17、努力消除除或减少少生产、生活过过程中对对环境的的有害影影响。公公司的环环境管理理体系根根据ISSO1440011：20004标标准要求求，进行行由“计划、实施、检查、评审”的动态态循环，不不断追求求环境管管理体系系的持续续改进。公司依据据GB/T2440011-20004 idtt ISSO1440011：20004环环境管理理体系 要求及及使用指指南标标准编制制了公司司的环环境手册册。公司环境境管理体体系的认认证范围围是：位位于日照照市日照照高新区区电子信信息产业业园A44号楼XXXXX电电器有限限公司范范围内的的广播电电视接收收机的设设计、生生产、经经营及管管理活动动。4.2 环境境方针4

18、.2.1 总则则环境方针针是公司司环境管管理体系系建立、实施与与运行总总的指导导方针和和行动原原则，为为公司的的环境职职责和绩绩效水准准设定了了目标，并并以此作作为评判判一切后后续活动动的依据据。公司最高高管理者者负责主主持制定定、修改改环境方方针，对对方针的的实施负负责，并并提供各各种投入入，将环环境方针针传达到到全体员员工，并并提供社社会公众众获得环环境方针针的渠道道。4.2.2 职责责4.2.2.1 总经理理负责制制定本公公司的环环境方针针、并授授权环境境管理者者代表贯贯彻执行行；4.2.2.22 环境境管理者者代表负负责组织织实施环环境方针针，并为为制定和和修改环环境方针针提供依依据；

19、4.2.2.33 品质部部负责环环境方针针的传达达；全体体员工应应认真贯贯彻执行行环境方方针，为为不断取取得环境境绩效而而努力。4.2.3 实施施要点4.2.3.1 环境方方针包括括本公司司污染预预防和持持续改进进的承诺诺；4.2.3.2 环境方方针包括括本公司司对遵守守法律、法规和和其它要要求的承承诺；4.2.3.3 环境方方针反映映本公司司活动、产品和和服务的的特点，适适合于本本公司规规模和环环境影响响；并为为制定目目标、指指标提供供框架；4.2.3.4环境境方针要要形成文文件，付付诸实施施，并予予以保持持；4.2.3.5 环境方方针需经经总经理理批准后后颁布；环境方方针由品品质部负负责组

20、织织传达到到全体员员工及代代表公司司的所有有人员，并并能为公公众所获获取；4.2.3.6 在在环境管管理评审审时，对对环境方方针的适适宜性进进行评审审；当本本公司的的总体规规划、环环境问题题发生较较大变化化时，应应及时对对环境方方针进行行评审和和修订，以以适应持持续改进进的需要要。4.2.4 相相关文件件无4.3 策划划品质部负负责公司司环境管管理体系系的策划划，编制制环境境手册，并并组织各各部门编编制环境境管理体体系程序序文件。4.3.1 环境因因素4.3.1.1 总则建立、实实施并保保持环境境因素识识别和重重要环境境因素评评价程序序，用来来识别、评价其其环境管管理体系系覆盖范范围内活活动、

21、产产品和服服务中能能够控制制或能够够对其施施加影响响的环境境因素(应考虑虑到计划划中的或或新开发发的或新新的或修修改的活活动、产产品和服服务等因因素)。以确定定对环境境具有、或可能能具有重重大影响响的因素素 (即重重要环境境因素)。在建建立、实实施和保保持环境境管理体体系时应应考虑这这些重要要因素形形成文件件，并及及时更新新这方面面的信息息。4.3.1.2 职责a) 环境管理理者代表表是环境境因素识识别与评评价的总总负责人人,重要要环境因因素由环环境管理理者代表表确认；b) 品质部负负责制定定环境因因素识别别和评价价程序,并负责责环境因因素识别别与评价价的具体体组织实实施工作作，同时时负责组组

22、织更新新重要环环境因素素；c) 各相关部部门配合合品质部部做好环环境因素素识别与与评价工工作。4.3.1.3 实施要要点a) 环境因素素的识别别：识别别环境因因素的地地理范围围应覆盖盖本公司司整个区区域；各各部门识识别环境境因素时时，应考考虑本公公司所有有环境活活动、产产品和服服务中能能够控制制以及期期望对它它施加影影响的各各个方面面，同时时应考虑虑到已纳纳入计划划中的或或新的开开发，新新的或修修改的活活动、产产品和服服务等因因素及相相关方活活动情况况。b) 识别环境境因素应应包括三三种状态态（正常常、异常常和紧急急三种状状态）、三种时时态（过过去、现现在和将将来三种种时态），同同时应从从八个

23、方方面考虑虑（向大大气排放放、向水水体排放放、向土土地排放放、原材材料与自自然资源源的使用用、能源源的消耗耗、释放放的能量量、废物物和副产产品、物物理属性性如大小小/形状状/颜色色/外观观等对社社区的影影响与其其它地方方性环境境问题）。c) 确定重要要环境因因素应考考虑环境境法律、法规的的符合性性，环境境影响范范围及严严重程度度，相关关方的要要求，对对企业形形象及职职工重视视程度等等。d) 当本公司司的活动动、产品品和服务务发生较较大变化化以及环环境法律律、法规规有新的的要求时时，应及及时对环环境因素素进行更更新并采采取相应应控制措措施。e) 品质部应应确保在在建立、实施、保持环环境管理理体系

24、时时，考虑虑这些重重要环境境因素，形形成文件件报管理理者代表表批准。4.3.1.4 相相关文件件环境因因素识别别与评价价控制程程序4.3.1.5 附附录4.3.2 法律、法规和和其它要求4.3.2.1 总则建立、实实施并保保持环境境法律、法规和和其他要要求的获获取和识识别的程程序，以以便获取取和识别别适用于于本公司司的环境境法律、法规及及其它要要求，使使本公司司的产品品、生产产和服务务活动符符合法律律、法规规及其他他要求。公司应应确保环环境法律律、法规规要求和和其他应应遵守的的要求在在建立、实施和和保持环环境体系系时被考考虑进去去。4.4.2.2 职责a) 各有关部部门负责责本职责责范围内内，

25、与环环境保护护有关的的法律、法规的的获取，并并传递给给品质部部。b) 品质部负负责确认认环境法法律、法法规和其其他应遵遵守要求求的适用用性。4.4.2.3 实施要要点a) 各部门定定期按程程序规定定的范围围、途径径、频次次获取环环境法律律、法规规及其他他要求，对对适用性性进行确确定并及及时传递递给品质质部；b) 品质部按按程序要要求，对对照本公公司的特特点，确确定法律律、法规规和其他他要求的的适用性性，必要要时协同同有关职职能部门门共同确确认这些些要求如如何应用用于它的的环境因因素；c) 品质部应应及时将将法律、法规和和其他要要求下达达给相关关部门。d) 按照程序序规定的的跟踪方方法和频频次，

26、跟跟踪法律律、法规规以及其其他要求求的变化化，及时时更新其其内容。e) 品质部统统一编码码保存适适用的法法律法规规与其他他要求的的文本，编编制和定定期更新新法律律法规识识别评价价表；4.4.2.4 相关文文件法律法法规识别别及合规规性评价价控制程程序4.4.2.5 附录4.3.3 目目标、指指标和方方案4.3.3.1 总则依据法律律法规、环境方方针和重重要环境境因素，制制定本公公司切实实可行的的环境目目标、指指标，不不断改进进本公司司的环境境行为，提提高环境境绩效。4.3.3.2 职责a) 总经理负负责环境境目标、指标和和方案的的批准。b) 环境管理理者代表表负责环环境目标标、指标标和方案案的

27、审核核并监督督实施。 c) 品质部负负责组织织有关部部门编制制环境目目标、指指标和方方案，并并监督和和验证实实施进度度和效果果。d) 各责任部部门负责责本部门门环境目目标、指指标和方方案的制制定和的的实施。4.3.3.3 实施要要点a) 本公司环环境方针针为制定定和评审审环境目目标、指指标提供供框架。b) 制定环境境目标、指标应应依据法法律法规规要求以以及本公公司的重重要环境境因素。c) 制定环境境目标、指标和和方案应应考虑技技术的先先进性及及可选方方案，财财务、运运行和经经营要求求以及相相关方的的期望和和要求。d) 环境目标标、指标标应具体体，并且且可以测测量；环环境目标标、指标标和方案案应

28、形成成文件。e) 制定管理理方案要要根据环环境目标标、指标标和本公公司的具具体情况况，方案案内容包包括：方方法与措措施、资资源配置置、起止止时间和和实施进进度、责责任部门门和负责责人员。f) 根据环境境管理方方案的实实施情况况，定期期检查环环境目标标、指标标的完成成情况。g) 重要环境境因素发发生变化化时，或或管理评评审认为为需要修修改环境境目标、指标时时，应及及时修改改环境目目标、指指标。4.3.3.4 相相关文件件无4.3.3.5 附录录4.4 实施施与运行行4.4.1 资源、作用、职责和和权限4.4.1.11 总则为了确保保本公司司按照IISO1140001标准准的要求求建立环环境管理理

29、体系，总总经理应应确保为为环境管管理体系系的建立立、实施施、保持持和改进进提供必必要的资资源，其其中包括括人力资资源、专专项技能能、内部部基础设设施、技技术以及及财力资资源。为为便于环环境管理理工作的的有效开开展，应应当对各各职能部部门的在在环境管管理体系系中的作作用、职职责和权权限做出出明确的的定，形形成文件件，并且且予以传传达。4.4.1.22 职责责a) 最高管理理者是公公司负有有执行职职责的最最高管理理层。b) 总经理任任命专门门的管理理者代表表，确保保按标准准的要求求建立、实施和和保持环环境管理理体系，并并向最高高管理者者报告环环境管理理体系的的绩效。c) 公司根据据环境体体系运行行

30、的需要要，建立立健全了了环境体体系组织织机构(参见“环境管管理体系系组织机机构图”)，规规定了各各部门的的职责、权限和和相互关关系（参参见“环境管管理体系系要素分分配表”和“环境管管理体系系内各类类人员职职责与权权限”）4.4.1.33附录见环境境手册附附录1：环境境管理体体系内各各类人员员职责与与权限见环境境手册附附录2：环境境管理体体系要素素分配表表见环境境手册附附录3：组织织机构图图4.4.2 能力、意识和和培训4.4.2.1 总总则建立、实实施并保保持环境境培训的的程序，明明确不同同层次工工作人员员(含代代表本公公司工作作的人员员)环境境培训的的需求，对对全体工工作人员员进行分分层次的

31、的培训，使使其具备备相应的的环境意意识和技技能，并并能够胜胜任所担担负的工工作，以以满足环环境管理理体系运运行的需需要。4.4.2.2 职职责a) 总经办为为培训工工作的归归口管理理部门，负负责培训训的组织织管理工工作。b) 各部门负负责确定定本部门门特种或或重要岗岗位各层层次和人人员的培培训培训训需求并并上报总总经办。c) 总经办负负责汇总总各部门门培训需需求，并并制定全全公司的的培训计计划，对对各部门门的培训训实施情情况进行行检查。4.4.2.3 实施要要点a) 根据环境境法律法法规、环环境方针针、环境境目标和和指标，确确定各层层次和人人员的培培训需求求。培训训计划应应明确要要达到的的目的

32、和和应具备备的能力力、培训训的内容容、责任任人、时时间、培培训的方方式、培培训的对对象及应应保持相相关记录录。b) 对新员工工或转岗岗人员应应进行必必要的培培训后方方可上岗岗。c) 对可能产产生重要要环境影影响的岗岗位人员员应进行行专业技技能培训训，使其其明确自自己的职职责及个个人工作作效果对对环境的的影响，熟熟悉运行行控制过过程的要要求，以以胜任所所承担的的工作。d) 对环境管管理体系系的内审审员，应应进行环环境管理理知识全全面、系系统的培培训，确确保审核核能客观观、有效效地进行行。e) 对所有人人员进行行环境意意识培训训，使其其意识到到：符合合环境方方针与程程序和符符合环境境管理体体系要求

33、求的重要要性；他他们工作作中的重重要环境境因素和和实际的的或潜在在的环境境影响，以以及个人人工作的的改进所所能带来来的环境境效益；他们在在实现环环境管理理体系要要求符合合性方面面的作用用和职责责以及偏偏离规定定的运行行程序的的潜在后后果。4.4.2.4 相关文文件培训控控制程序序4.4.2.5 附录4.4.3 信息交交流4.4.3.1 总总则建立、实实施并保保持环境境信息交交流控制制程序，确确保环境境管理体体系内部部和外部部信息交交流的渠渠道畅通通，及时时获取环环境信息息。信息息交流应应遵循双双向交流流的原则则。4.4.3.2 职职责a) 环境管理理者代表表是本公公司内部部与外部部信息交交流的

34、总总负责人人。b) 品质部为为环境信信息管理理的归口口部门，负负责与公公司内各各部门的的联系和和与外部部相关方方的联络络。c) 相关部门门负责本本部门环环境信息息交流的的传递，环环境信息息的发放放、接受受和反馈馈。4.4.3.3 实实施要点点a) 内部信息息1) 环境因素素的更新新，适用用的法律律、法规规和其他他要求的的传递；2) 目标、指指标和管管理方案案实施情情况；环环境事故故和紧急急状况的的信息；3) 环境监测测结果； 4) 内审和管管理评审审的信息息；体系系运行中中其他信信息。b) 外部信息息1) 环境方针针对外公公布；2) 相关方的的要求和和抱怨；供方、合同方方信息；同行业业方面信信

35、息；顾顾客信息息；3) 有资质的的环保机机构的监监测结果果；环境境行政管管理部门门信息；第三方方审核的的结果；4) 其他外部部环境信信息。c) 建立并保保持本公公司各部部门之间间进行内内部信息息传递的的途径。d) 建立并保保持本公公司与外外部信息息沟通的的渠道，规规定接受受、成文文和答复复的形式式。e) 对涉及重重要环境境因素的的外部信信息及时时进行交交流，将将决定形形成文件件。规定定外部交交流的方方式并予予以实施施。4.4.3.4 相关文文件信息交交流控制制程序4.4.4 文件4.4.4.11总则建立并保保持环境境管理体体系文件件，用以以描述环环境管理理体系要要素及其其相互作作用，明明确查询

36、询相关文文件的途途径。4.4.4.2 职责a) 总经理负负责批准准环境境手册。b) 环境管理理者代表表负责审审核环环境手册册；负负责批准准环境管管理体系系程序文文件。c) 品质部负负责组织织编写环环境手册册，组组织相关关部门编编写环境境管理体体系程序序文件。d) 各有关部部门负责责编写、审核本本部门的的管理操操作类文文件、作作业指导导书和记记录。4.4.4.3 实施要要点a) 本公司环环境管理理体系文文件包括括：1) 环境方针针、目标标和指标标；2) 环境手册册；3) 对环境管管理体系系主要要要素及其其相互作作用的描描述，以以及相关关文件的的查询途途径；4) ISO1140001：220044

37、标准要要求的文文件，包包括记录录；5) 公司为确确保对涉涉及重要要环境因因素的过过程进行行有效策策划、运运行和控控制所需需的文件件和记录录。 b) 环境方针针（见本本手册22.5）；目标、指标和和管理方方案（见见本手册册附件77）。c) 环境手手册描描述了环环境管理理体系覆覆盖的范范围，它它明确了了环境管管理组织织结构、职责和和权限，环环境方针针、目标标、指标标和环境境管理方方案，描描述环境境管理体体系的要要素及其其相互关关系，是是决策层层对环境境管理全全方位的的决策意意见和全全面性规规划，是是全体员员工环境境行为的的准则，也也是向第第三方认认证机构构表明遵遵循环境境法律法法规、承承诺持续续改