_YM百货商场商品流转流程管理-36144.docx

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1、 商品流流程 二三三年五月月二十一一日编制制目 录录一、 总则1、 流程编制制原则-42、 商品流转转基本流流程-44二、 合同管理理1、 合同管理理流程-52、 商品审批批表-773、 商品审批批表流程程-94、 电脑资料料变更流流程-995、 费用缴纳纳流程-1006、 合同续签签流程-1117、 合同报表表整理流流程-11三、 商品购进进1、 新品引进进-1112、 旧品补货货-1123、 采购订单单管理-144、 商品停购购流程-14四、 商品配送送1、 商品质检检流程-1442、 售前商品品配送流流程-1883、 特殊配送送行为-1194、 售后商品品配送流流程-200五、 商品销售

2、售1、 商品销售售流程-2242、 商品停销销流程-2253、 商品促销销流程-2254、 商品撤柜柜流程-2265、 订金购物物流程-2266、 商品打包包销售销销售流程程-277六、 商品退换换货1、 顾客商品品退换货货-2882、 供应商商商品退换换货流程程说明-333七、 商品变价价1、 商品变价价管理-352、 商品价格格调整流流程-335八、 商品库存存管理1、 商品库存存-3362、 商品盘点点流程-366九、 货款结算算1、 经销商品品-3372、 代销商品品-3373、 专柜商品品-3374、 付款流程程-3385、 单据审核核管理-399 MY百货货商品流流程（试行稿稿）一

3、、 总 则则 为进进一步加加强对商商品流转转的规范范化管理理，促进进商品在在公司内内部科学学合理流流动，促促进商品品流、信信息流、资金流流的协调调同步，强强化各分分店的经经营管理理职能，加加快商品品流转速速度，提提商资金金利用效效率，降降低经营营成本，实实现经营营目标，特特制定本本流程。1、流程程编制原原则1） 实行统一一管理、统一经经营、统统一采购购、统一一配送、统一结结算。2） 实行合同同统一管管理，即即深圳地地区由总总部统一一签定合合同，统统一编码码，新开开分店签签补充协协议。3） 根据各店店实际情情况可以以实行子子公司或或分公司司经营模模式，但但自营商商品增值值税实行行统一汇汇总缴纳纳

4、。4） 实行商品品统一收收货制度度。5） 实行单品品管理。6） 实行商品品流转，单单据流转转与信息息流转同同步。7） 实行规范范化管理理、专业业化经营营、透明明化运作作。2、商品品流转基基本流程程商品验收单有效采购订单送货清单采购订单新品依商品审批表旧品依补货申请商品审批表需供应商盖章合同管理室售后服务商品配送单商品销售二、 合同管理理1、合同同管理流流程责任部门门：合同同管理室室业务职责责：负责责合同的的分析、评审、报批、稽核、跟踪、反馈、变更、建立电电脑信息息、管理理合同档档案等业业务操作作；1）合同同附件 企业法人人营业执执照副本本复印件件（年检检后）; 企业法人人税务登登记证（附附本）

5、复复印件（国国税）; 一般纳税税人资格格证书; 法人代表表身份证证明书及及法人授授权委托托书（工工商局出出具）; 法人代码码证书; 往来客客户基本本情况表表； 商标注册册证（代代理人还还需提供供商标、注册人人之授权权书）; 产品质量量检测合合格报告告(技术术监督局局)，或或产品化化验单（国国家卫生生部门）; 卫生检验验报告(国家卫卫生部); 食品卫生生许可证证(卫生生局颁发发); 特特殊产品品之生产产或批发发或经营营或销售售许可证证; 进进口商品品完税证证明; 最最新商品品报价单单; 联联营、专专柜商品品还须附附位置图图; 进进口化妆妆品批件件、保健健食品批批准证书书（国家家卫生部部） 其其他

6、有效效文件。（备注:上述资资料必须须加盖公公章。）2）合同同基本条条款 当事人名名称、地地址、订订立合同同的宗旨旨、合同同生效形形式和有有效期，签签订合同同时间、地点等等条款； 合同“标标的”- 即即实施对对象，如如:商品品。合同同标的物物“数量和和质量”、“价款和和酬金”; 合同“履履行期限限、地点点、方式式和违约约条款”。 合同编码码原则，由由系统3）合同同联次/档案管管理 合同签订订,一式式四份；财务部部一联,供应商商两联, 档案案室一联联。 合同签订订双方盖盖章后，合合同管理理室根椐椐合同文文本及供供应商资资料，在在崇德电电器POOS系统统的合同同 管理中输输入供应应商档案案、合同同记

7、录，并并进行档档案维护护。4）合同同审批流流程图营运合合同合同管理员 稽核登记采购主管领导审批采购员上报合同意向采购经理审 批 总经理审批合同管理室整理物价分析信息处理员登记并将意向及文本给采购部信息处理员打印文本深圳管理部审批广告租租赁合同同企划经理审批采购主管领导审批采购员上报合同意向 总经理审批合同管理员稽核登记深圳管理部审批打印室登记并返意向文本给采购部文员合同室 打印文本5）合同同盖章流流程合同管理员稽核法务室稽核3日内供应商盖章交采购部 信息处理员录入合同信息深圳管理部盖章需缴费情况(费用货款扣)财务经理签批合同管理员开具缴费单返采购部供应商现金缴款采购部凭缴费单取合同无缴费情况一

8、联文本转 财务二联文本返采购部转供应商一联文本随 意向存档2、商品品审批表表（商品品审批表表由供应应商填写写，本页页仅附内内容，标标准表格格附后，见见附件一一） 商 品 审 批批 表 内 容容项 目目项目内容容细目备注供应商基本情况况 商品类别别、供应应商编码码、供应应商名称称、地址址、邮政政编码、电话、传真及及供应商商网址经营方式式和折扣经销A、现款款现货、B、货货到付款款、C、批结、D、赎赎期（有有7日、10日日、300日、445日和和60日日等不同同期限）品牌进场费联营A、 代销专柜柜B、保底底专柜CC、租赁赁专柜代销折扣A、首单单免费、B、促促销折扣扣、C、新店折折扣、DD、广告告折扣

9、、E、特殊殊折扣、F、年年拥折扣扣、G、退货折折扣、HH、其他他折扣货品来源源A、进口口、B、国产、C、产产地运费A、供应应商承担担、B、商场承承担、CC、预付付货品基本本去向-退货A、自提提货、BB、委托托托运退退货、CC、不退退货、DD、退货货E、委托托商场销销毁最低货限限单位（箱箱）发货地点点商品基本本情况商品编码码、UPPC条形形码、商商品类别别、商品品名称、品牌、规格型型号、单单位成本本（含税税及不含含税）、正常零零售价（含含税）确认部分分递交日期期、价格格有效期期、供应应商签名名盖章3、商品品审批表表流程商品报报告表 采购主主任填报报 采购购经理 供应商盖盖章 商品品审批表表 审核

10、签签名 合同审批采购总监审批采购员通通知 物物价部核核实 供应应商缴费费 市市场最低低价 新 品配送单 信息管理理员依据据 各货货部根据据商收费收据据将 品审审批表制制作 卖卖场新商商品商品审审批表 采购购订单 收收货上架架 录录入电脑脑存档 4、电脑脑资料变变更流程程物价审核合同室审核采购主管领导审核采购员填写一式二联电脑资料变更单合同室录入变更信息总经理审批一联采购部留存一联秘书处留存5、费用用缴纳流流程1）以现现款缴纳纳费用合同室开具厂家入场费用缴纳表一式二联结算中心会计收缴费用签字确认二联返采购转供应商缴费一联结算中心返供应商留存一联结算中心返采购交合同室领取合同2）特殊殊情况需需在货

11、款款中扣除除费用楼层会计扣款签字确认合同室开具厂家入场费用缴纳表一式二联二联返采购转供应商缴费一联采购交合同室领取合同留存财务经理审批一联采购返楼层会计留存会计以三日为期，书面反馈扣款厂商信息予合同室6、合同同续签流流程秘书处审核登记后，将“到期合同明细”发给采购打印明细附件并起草工作联系单合同室提前三个月统计到期合同继续“续签”合同审批流程对采购反馈的信息登记备案并作相应处理7、合同同报表整整理流程程厂商撤场时删除平面图上标注厂商变更位置、面积，标注变更后平面图厂商进场时于平面图上标注位置、面积合同室按月将手工修改的平面图转企划部修改并打印电脑平面位置图合同室据“专柜平面位置图”整理“专柜合

12、同明细”报表新进厂商时，于平面图上标注位置、面积 合同室据明细表统计“合同收益”报表及“合同签订情况统计”表合同室将各类报表报送公司领导三、 商品购进进商品采购购包括新新品引进进、旧品品补货、采购订订单管理理及商品品停购等等四部分分。1、新品品引进 责任部部门：采采购中心心业务职责责：负责责新品引引进与首首批订单单管理执执行；（1）新新品引进进流程说说明 新品引进进，由采采购人员员根据经经公司审审批的新新引进商商品审批批表中中列明的的实际数数 量，向供供应商下下采购订订单。 新品订单单由采购购部下订订单，并并通知崇崇德电器器各分店店或分部部周转仓仓、配送送中心仓仓做好收收货准备备。 新品订单单

13、由分管管采购负负责跟踪踪。新品品到货后后，理货货部将到到货情况况知会各各店货部部。 各采购部部根据各各店销售售情况，市市场畅销销程度等等因素调调整新引引进商品品的数量量；（2）新新品引进进流程图图珠海采购据总部新品上报增补数量采购员录入新引进商品审批表采购总监在电脑中对采购经理已审批的进行审核采购经理在电脑中对采购员录入审批表进行审核 采购打印经主管领导审核同意的单并汇同相关资料转物价部合同室打印缴费单合同室报董事长审批物价部分析货部主管/采购制采购订单合同室进行审核操作及缴费确认供应商缴费2、旧品品补货 责任部门门：采购购中心（家家电类）、各店货货部（超超市类）业务职责责： 购及货部部主管根

14、根据单品品市场销销售情况况确定补补货数量量，并对对所补货货商品的的数量承承担销售售责任； 于补货不不当所造造成的损损失承担担经济责责任；（1）旧旧品补货货注意事事项 各货部应应加强对对本货部部储存、销售之之商品进进行分类类陈列、管理； 家电商品品：货部部主管根根据卖场场库存量量、月计计划销售售量、配配送中心心安全库库存量确确定补货货申请量量制作补补货申请请单；分分管采购购根据各各货部主主管制定定的补货货申请单单，结合合单品销销量、当当前库存存量及促促销量确确定补货货量制定定采购订订单； 超市商品品：由卖卖场导购购根据商商品陈列列量及周周转仓库库存量申申请要货货量，货货部主管管根据卖卖场库存存量

15、、月月计划销销售量、配送中中心安全全库存量量确定补补货申请请量制作作采购订订单； 名货部主主管及导导购要严严格区别别配送与与补货关关系，补补货是指指配送中中心商品品数量为为零或小小于安全全库存而而向供应应商订货货，配送送中心商商品有足足够库存存量只能能向配送送中心要要货，不不能向供供应商补补货（详详见配送送规定）； 超市、小小家电类类商品的的补货周周期为77天，大大家电类类商品的的补货周周期为77-100天；超超市、小小家电类类商品的的日常存存货量为为3.55天，促促销期、节假日日（单品品）最高高上限为为7天；大家电电类商品品的日常常存货量量为100-155天；冷冷冻生鲜鲜商品根根据其保保质期

16、分分别确定定日常存存货量； 采购、营营运部门门须对分分管货部部所补商商品的库库存量完完全承担担责任； （2）旧旧品补货货流程家电商商品现款款现货补补货流程程图货部主管制作补货申请单物价部签字采购总监签字采购经理审核签字采购根据补货申请单，制采购订单通知供应商送货或自提订单返返回家电商商品其它它结算方方式补货货流程图图通知供应商送货或商厦自提采购经理签字采购制作采购订单货部导购制补货申请单 订单单返回超市商商品补货货流程供应商在约定时间按采购订单要求送货至指定送货地点货部主管凭经理签字后的采购订单，通知供应商补货楼层经理审核采购订单并签字货部主管审核补货申请单或根据补货周期制作采购订单货部导购根

17、据商品销量与卖场陈列量填写要货申请单直上柜柜商品补补货流程程（包括括生鲜、冷冻、冷藏商商品与常常规商品品）货部主管根据商品销量与卖场陈列量制作采购订单供应商在约定时间按采购订单要求送货至卖场货部主管凭经理签字后的采购订单，通知供应商补货楼层经理审核采购订单并签字3、采采购订单单管理（1）采采购订单单单据据管理原原则 采采购订单单内容容包括：条码、品名、规格、包装含含量、售售货单位位、数量量、单价价、金额额等； 采采购订单单必须须在1个个工作日日内传达达给供应应商; 采采购订单单有效效期为77天(电电脑默认认)，相相关采购购、各货货部须按按照配送送中心“每周一一、三、五、日日”是家电电收货时时间

18、，每每周二、四、六六、日是是超市收收货时间间，与供供应商确确定送货货日期并并在采采购订单单注明明具体时时间（特特殊情况况特殊处处理）； 采采购订单单只能能在有效效期内一一次性使使用,不不可多次次重复使使用或分分次使用用； 相相关采购购、各货货部将采采购订单单交供供应商或或传真给给供应商商，以便便供应商商备货； 供供应商凭凭有效采采购订单单、送送货单进进行送货货，以便便办理验验收； 配配送中心心或驻店店质检员员收货时时根据订订单数量量填写实实收数量量，交录录单员录录入并打打印商品品验收单单；（2）订订单过期期的商品品验收 已过送货货期的订订单商品品原则上上不予收收验货; 对于紧缺缺而确有有必要收

19、收货的商商品,由由配送中中心质检检员联系系各相关关采购货货部主管管，由各各相关采采购或货货部主管管重新制制作采采购订单单，由由配送中中心质检检员收货货；（3）采采购订单单联 现款现货货四联，第第一联白白联为采采购联，第第二联红红联为会会计联，第第三联黄黄联为仓仓库联，第第四联蓝蓝联为供供应商结结算联。 其他结算算方式三三联，第第一联红红联为会会计联，第第二联黄黄联为仓仓库联，第第三联蓝蓝联为供供应商结结算联。4、商品品停购流流程合同管理室制作停购单物价分析采购总监审 批采购经理审 核采购主任申 请总经理批准四、 商品配送送1、商品品质检流流程责任部门门：配送送中心业务职责责：配送送中心质质检员

20、负负责商品品质量检检验，处处理所有有涉及到到商品验验收的业业务操作作。 1）商品品质检操操作原则则 配送中心心是唯一一有权对对商品进进行质检检、验收收的部门门，负责责各分店店旧品补补货和新新进商品品的质检检与验收收工作。同时有有权根据据采购订订单要求求对供应应商预约约的送货货周期及及送货时时间进行行监控。 配送中心心仓库质质检员与与驻店质质检员隶隶属于配配送中心心统一管管理、服服从配送送中心的的业务指指导、工工作安排排，并接接受财务务部业务务监管，驻驻店质检检员行政政管理由由各店负负责； 质检员必必须严格格执行公公司统一一的验收收标准，并并对所验验商品的的数量、质量、保质期期全权负负责，并并对

21、因工工作失误误而造成成的一切切损失承承担赔偿偿责任； 质检员对对于“单据不不齐全、价格有有差异、规格不不相符”等“有问题题商品”不得办办理验收收,并将将此部分分商品暂暂存于配配送中心心收货区区或各分分店周转转仓，同同时当班班质检员员必须将将此部分分有问题题商品向向分管采采购或供供应商反反馈，直直至解决决为止，质质检员对对此部分分业务处处理承担担跟踪责责任； 采购订订单是是商品验验收的依依据，在在有效期期内只能能使用一一次,不不得重复复使用或或分次使使用。 质检员验验收完毕毕, 在在采购购订单上上加盖 “MY商厦厦收货专专用章”或“崇德电电器收货货专用章章”，然后后将审核核无误的的采购购订单转转

22、交录单单员制作作验收收单； 录单员根根据手续续完备的的采购购订单办办理验收收，并须须于1个个小时内内制作完完验收收单，并并对验验收单上上列明的的商品数数量、价价格、金金额、库库存地点点等全部部内容承承担责任任；2）商品品验收单单管理原原则 配送中心心的“商品验验收单”一式三三联：会会计部红红色联、配送中中心理货货部白色色联、配配送中心心记帐员员黄色联联；直上上柜的“商品验验收单”一式三三联：会会计部红红色联、货部白白色联、驻店质质检员黄黄色联； 商品验收收单由录录单员负负责分割割传递，采采购订单单会计计联、商商品验收收单会会计联及及供应应商送货货明细一一起传会会计，其其他为验验收单配配送中心心

23、联。3）条码码管理原原则 所有进店店销售的的商品都都必须有有条码，无无条码的的商品需需按照MMY百货货编码要要求编制制店内码码； 卖场所有有商品实实行单品品管理，一一品一码码，条码码必须与与POSS系统一一致； 若商品条条码发生生变更由由采购部部负责申申报，合合同管理理室负责责修正； 如商品条条码经质质检员检检验为伪伪码，则则需按照照MY百货货编码要要求编制制店内码码并覆盖盖好原码码才可销销售； MY百货货或崇德德电器店店内码必必须由验验收质检检员负责责打印，供供应商负负责粘贴贴，送交交质检员员验收，并并承担此此条码费费用。4）冷冻冻、冷藏藏、生鲜鲜商品质质检操作作原则冷冻冻、冷藏藏、生鲜鲜食

24、品根根据采采购订单单进行行验收；冷冻冻、冷藏藏、生鲜鲜食品验验收的原原始凭证证包括采采购订单单、供供应商送送货单； 冷冷冻、冷冷藏、生生鲜食品品验收须须确保商商品的保保质期、新鲜度度，确保保食品卫卫生安全全。对于于需要现现场过磅磅验收的的商品必必须过磅磅，重量量等于毛毛重减包包装物重重量，相相应扣减减一定量量的耗损损； 质质检员必必须对所所验收商商品的数数量、价价格、金金额、新新鲜度承承担责任任，对于于超过保保质期或或即将过过期的、残损的的、变质质的、包包装不全全（无包包装除外外）的商商品有权权拒绝验验收； 录录单员根根据手续续完备的的采购购订单办办理电脑脑验收，并并须于11个小时时内制作作完

25、验验收单，并并对验验收单上上列明的的商品数数量、价价格、金金额、库库存地点点等全部部内容承承担责任任，同时时制作电电脑配送送单；5）配送送中心商商品验收收流程配送中心质检员凭采购订单验收，并如实记录数量、质量验收完毕后， 双方在采购订单上签名，证实数量、质量并加盖“收货专用章”供应商或配送中心质检员凭采购订单送货或提货至配送中心将双方签字的采购订单交至录单员，按原订单号录入实收数量，打印商品验收单 （1）直直上柜商商品验收收流程（直上柜商品分为常规商品和冷冻、冷藏、生鲜商品两部分） 常规商品品验收流流程：验收完毕后， 双方在采购订单上签名，证实数量、质量并加盖“收货专用章”驻店质检员凭采购订单

26、和卖场货部主管共同验收并如实记录数量、质量供应商凭采购订单将商品送货至卖场驻店质检员把双方已签字的采购订单交至录单员处，按原订单号录入实收数量，打印商品验收单、配送单 冷冻冻、冷藏藏、生鲜鲜商品验验收流程程验收完毕后双方在采购订单上签名，证实数据、质量并加盖“收货专用盖”驻店质检员凭采购订单和卖场货部主管共同验收并如实记录数量、质量供应商凭采购订单将商品送至卖场配送中心驻店质检员把双方已签字的采购订单交至录单员处，按原订单号录入实收数量，打印出商品验收单、配送单（2）赠赠品验收收流程赠品销销售说明明供应商根根据合同同/协议议/促销销规定而而提供的的无成本本专供销销售商品品。赠品验验收流程程图采

27、购主任制作促销单报公司审批赠品单审批后，由采购部下采购订单。采购订单。的结算方式选择赠品质检员验收时按正常商品验收程序验收，录单员制作赠品验收单并通知货部下要货单在做赠品验收单时,录单员应把供应商名称做成“指定促销专柜”然后分别打印“赠品验收单”录单员将“赠品送货清单”、赠品“商品验收单”传会计（3）促促销品验验收流程程采购制作新品引进表报合同管理室合同管理室审核新品引进表产生店内码采购制作采购订单质检员验收后交录单员制作验收单配送中心根据采购分配的数量配送至卖场销售2、售前前商品配配送流程程责任部门门：配送送中心 业业务职责责：1、配送送中心根根据各店店货部要要货需求求，按时时、按量量、按品

28、品种向各各货部配配送所需需商品，并并按经济济批量组组织配送送；2、配送送中心负负责对配配送在途途商品进进行管理理、监控控，确保保配送商商品的安安全； 3、配送送中心在在组织商商品配送送过程中中确保各各环节无无商品损损耗，如如商品在在出仓过过程中发发生商品品丢失、损耗的的，由理理货部负负责赔偿偿；如在在商品运运输过程程中发生生的商品品丢失、损耗的的，由货货车司机机负责；如在卸卸货、上上柜、上上架过程程中发生生商品丢丢失、损损耗的，由由分店相相关货部部负责；4、配送送车辆装装载配送送商品完完毕后，由由配送中中心主管管签字确确认并安安装编码码封条、加挂车车锁（配配送中心心理货部部、货部部主管各各保存一一把钥匙匙）；货货部主管管开启封封条/车车锁之前前，必须须检查封封条编码码是否完完整、是是否相符符，车箱箱锁是否否完好后后方可开开封、开开锁，并并在司司机行程程表上上签字确确认；1）售前前商品配配送原则则 配送中心心实