南京战友旅行社内部管理制度11658.docx

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1、南京战友友旅行社社内部管管理制度度一、1、 遵遵守公司司所有规规章制度度及工作作守则，如如有违反反将按罚罚则处理理。 2、 保保持仪容容仪表端端庄整洁洁、言谈谈举止优优雅大方方。 3、 出出入办公公室不得得大声喧喧哗、唱唱歌、吹吹口哨。进入他他人办公公室、办办公区应应有礼貌貌或先示示意。如如进入时时，对方方正在讲讲话，要要稍等静静候，不不要中途途插话或或打断。 4、 工工作时间间不串岗岗、抽烟烟、睡觉觉、饮酒酒，不互互相搭讪讪攀谈、说笑、搬弄是是非，不不打与工工作无关关的闲聊聊电话，通通话要简简明扼要要。 5、 不不吵闹、斗殴、扰乱秩秩序。严严禁看与与工作无无关的书书籍、杂杂志，不不上和工工作

2、无关关的网站站，不做做与工作作无关的的事，工工作中应应通力协协作，具具有团队队精神。 6、 见见到客人人时应点点头示意意或说您您好，单单位内与与同事应应点头行行礼以示示致意。 7、 与与上司、同事、客户握握手时用用普通站站姿，并并目视对对方目光光，大方方热情、不卑不不亢。 8、 工工作时间间办公桌桌上不摆摆放与工工作无关关的物品品，保持持桌面整整洁，维维护企业业整体办办公形象象。 9、 未未经同意意不得任任意翻阅阅不属于于自已负负责的文文件、公公函或随随意翻看看同事的的文件、资料等等。 10、接接听电话话应先问问候，并并自报公公司。对对方讲述述时应留留心听，并并记下要要点，通通话结束束时礼貌貌

3、道别。 11、服服从上级级安排，如如有不同同意见，应应婉转相相告或以以书面陈陈述，一一经上级级主管决决定，应应立即遵遵照执行行，不得得无故拖拖延。 12、尽尽忠职守守，保守守商业机机密。维维护公司司声誉，不不作任何何有损公公司荣誉誉的行为为。 13、爱爱护公物物，不浪浪费、不不化公为为私，不不得将所所保管的的文件、财物等等私自携携出或外外借。因因过失或或故意使使公司财财物、利利益遭损损害时，应应负责赔赔偿。 14、不不得收受受任何形形式馈赠赠、如有有应及时时汇报，不不挪借财财物、假假借职权权、营私私舞弊。 15、不不私自经经营或兼兼任所在在单位以以外的职职业，不不得对外外擅用公公司名义义。 1

4、6、执执行公务务时，应应争取工工作时效效，不得得畏难，拖拖延或积积压。严严格遵循循本职岗岗位业务务程序，对对所承办办公务的的执行情情况须有有复命制制，做到到善始善善终。 17、工工作时间间不得擅擅离职守守，当日日事务应应当日办办理完毕毕，因公公务离开开办公室室的必须须要请假假。 18、公公司职员员在递交交文件时时，要双双手将正正面文字字对着对对方的方方向。 19、注注意提高高自身品品德修养养，切戒戒不良嗜嗜好，养养成良好好的个人人习惯。 20、对对待客人人、来宾宾应保持持热情、谦和、礼貌、诚恳友友善的态态度，对对待客人人委托的的事项应应周到机机敏处理理，不得得草率、怠慢对对方或敷敷衍、搁搁置不

5、办办。 21、与与客人有有不同意意见时，不不允许大大声争吵吵，须保保持冷静静，做好好解释工工作。当当其询问问公司有有关业务务及人员员情况时时，如涉涉及商业业秘密的的，应婉婉言谢绝绝，非本本职范围围内的，不不得信口口开河。 22、在在履行职职务时，不不得擅自自越权处处理有关关事务。属本职职业务范范围内的的事务须须对外签签署时，应应事先通通报部门门经理及及公司授授权批准准后方可可签署；非本职职务范围围的业务务，须通通知有关关部门处处理。 23、公公司各部部门办公公室人员员（或加加班）下下班时，应应关闭所所有灯具具、空调调、电脑脑设备等等电源开开关，紧紧锁房门门后方可可离开。因上述述原因而而造成损损

6、失的，将将追究其其责任，并并赔偿损损失。 二、工作作流程、到办公公室后做做什么？1、 解电话（检检查自己己的电话话有没有有解、帮帮没有来来的人接接电话）2、 打扫卫生生（如值值班的人人不在、帮助他他打扫卫卫生来体体现同事事之间的的友情）3、 检查传真真（对不不知道谁谁的传真真拿到我我办公室室、烧水水给个办办公室加加水）三、 来客人时时怎么办办？下班班时该做做什么？1、见到到客人微微笑文问问候、您您好请问问你找谁谁？等等等！2、找谁谁领到谁的的办公室室或叫客客人坐一下、通知同同事。3、给客客人倒水水、如要要找的人人不在、问客人人是否需需要转告告。4、 客人离开开送到公公司门口口或电梯梯口。四、下

7、班班时应该该做什么么？1、检查查电脑是是否关闭闭、2、还有有什么工工作没有有做好？3、对对于明天天上班后后该先做做什么？4、和和同事和和领导打打招呼、问有没没有别的的事情、然后下下班。5、谁值值班谁负负责任、出现的的问题有有值班人人员承担担。五、怎么么接散客客电话？1、你是是哪里的的旅游公公司？我我们总部部在南京京、无锡锡苏州杭杭州上海海等地我我们都有有分部、为了保保证客户户的质量全部部由总部部统一操操作业务务，然后后各分公公司接待待！2、散客客只能按按照我们们的散客客线路走走、到达达10人人可以单单独成团团、报价价重新计计算，不不能按散散客价计计算。3、可以以叫散客客自己在在网上预预订、也也

8、可以在在电话里里面报名名、由自自己在输输入系统统、客人人在网上上预订的的话尽量叫游游客在网网上支付付、这样样有利于于我们掌掌握主动动权、也也可以增增加我们们公司的的资金流流量。4、 市区之内内可以接接送、最最简单的的就是问问客人到到火车站站多远、如果打打车100块钱哪哪肯定不不远、为为了防止客户流流失、可可以接送送（只限限于南京京、无锡锡、苏州州）杭州州、上海海一日游游）六、怎么么接团队队电话？ 1、客客人的目目的地、出游时时间、出出游人数数、有没没有具体体的要求求、餐什么么标准？住宿什什么标准准？2、 询问客户户的单位位（您好好、您贵贵姓、您您电话、手机方方便告诉诉我吗？电子邮邮件等）客客户

9、的出出游时的的出发地点？3、告诉诉客人马马上给他他核算价价格、一一会给他他回电话话、说话话一定要要客气、叫客户户感觉到到正规、可信！4、也可可以直接接打开系系统查看看现有的的行程及及报价、直接告告诉客户户、体现现我们的的高效率率和能力力！5、 如果客人人问现在在去那里里比较好好的话、可以在在我们的的系统里里面查看看好的线线路给客客户推荐荐、强调调价格、服务和和性价比比。6、 如客户要要求指定定地点、先找同同行线路路、没有有的话自自己做（门门票、住住宿、车车费、用用餐、导导游、保保险等）7、 也可以直直接问客客户每个个人的预预算、直直接推荐荐好的旅旅游线路路、尽最最大努力力叫客户户满意、你的目目

10、标就是是赚客户户的钱、没有什么么不好意意思的！七、怎么么接会议议电话？1、会议议具体时时间（报报到时间间、考察察旅游时时间、具具体结束束时间）2、会议议室的要要求（多多少人的的会议室室、会议议室样式式、课桌桌式、剧剧院式、回字形形、长方方形等）3、酒店店的要求求（星级级、可以以问客户户的预算算是多少少钱一间间、按客客户的承承受能力力推荐相相应的酒酒店）4、询问问客户单单位（您您好、您您贵姓、您电话话、手机机方便告告诉我吗吗？电子子邮件等等）5、如你你不熟悉悉此业务务可以在在开始就就和客户户说、负负责人不不在、您您先告诉诉我、他他回来我我马上叫叫他与您您联系）及时时给您办办理、可可以吗？备注：对

11、对于有的的客户不不说单位位什么的的看情况况灵活处处理!八、怎么么租车电电话？1、是租租车公司司吗？您您好是的的请讲、我要车车从南京京到上海海？2、你是是自己开开还是用用我们的的驾驶员员（如客客户说要要驾驶员员可以继继续谈、如要自自己开则则告诉客客户我们们的车子全部部是营运运车辆、不能自自己开的的、不好好意思）3、从南南京什么么地方出出发（越越详细越越好、）目目的地是是哪里（越越详细越好好、例如如黄山、是汤口口还是屯屯溪）4、使用用时间、几点出出发、几几点结束束？5、使用用几天的的话（第第一天去去那里、第二、三、四四五天去去那里在在哪个城城市等、很重要要）。6、大车车型（金金龙、宇宇通、118、

12、333、445、553座）小小车型（帕帕萨特、君威、君越、桑塔纳纳、奥迪迪等均为为5座含驾驾驶员座座位）商商务车车车型（瑞瑞风、77座、99座、112座、别克GGL877座、全全顺155、177座、奔奔驰MB1100座座、均含含驾驶员员座位）7、 客户同意意后、要要叫客户户来签合合同、交交定金（不不是订金金、而且且要用会会务公司司公章签签合同）、尽量不不去客户那那里签合合同、既既然客户户来了、基本就就会签的的、也可可以叫客客户汇款款、传真真合同确确认。8、 如你不熟熟悉此业业务可以以在开始始就和客客户说、负责人人不在、您先告告诉我、他回来来我马上上叫他与与您联系系）及时时给您办办理。然然后记录

13、录相关信信息后转转交。9、 签合同时时注明付付款方式式（我们们的格式式化合同同不能修修改、只只能改日日期和路路线）九、没有有工作时时怎么办办？工作作完成后后怎么办办？10、 上班没有有工作时时要及时时请示工工作、不不要浪费费光阴。11、 在工作中中遇到不不明白的的地方要要及时请请教同行行、不要要刚愎自自用。12、 办公室交交代的工工作、在在完成后后应检查查是否有有不到之之处并时时汇报。十、客人人打电话话投诉时时怎么办办？13、 您好、我我xxxxxxxx了、不不要着急急、你把把情况告告诉我14、 客人很生生气时、应该安安抚客户户的情绪绪、不要要为了这这点小事事生气了了、出来来就是开开心的、15

14、、 您说的我我都记下下了、我我马上帮帮你处理理、（在在你处理理范围内内的自己己马上处处理、有有的时候候和客户户说几句句好话就就能解决决）如处处理不了了（您说说的我都都记录下下来了、我会马马上向我我们经理理汇报、尽快帮帮你处理理、对不不起了、我代表表我们告告诉向您您道歉、我会在在处理结结果出来来后第一一时间通通知您、谢谢）16、 请问您贵贵姓？怎怎么称呼呼（最好好要全名名、好查查询）二、 如何获得得同行最最新信息息？ 1、 查看同业业资料、收集最最新的旅旅游信息息、看我我们没有有的能不不能利用用起来创创造效益益。2、 网上收集集、联系系组团社社、看有有没有同同行价格格、我们们能不能能帮助同同行收

15、客客获取利利益。客户打电电话来咨咨询时没没有的线线路、找找出来、整理好好、下次次就可以以用了！电话的使使用与管管理1、 转接电话话：按弹弹簧+分分机号2、 代接电话话：#5503、 电话转移移：9+*577*+电电话号码码+#4、 解除电话话转移：9+#57#5、 电话回铃铃：分机机号码+6、你你所拨打打的电话话挂机后后、你的的电话自自动响铃铃。6、 打我办公公室电话话直接拨拨0就可可以了、或80002都都可以其他要注注意的事事项：1、 严禁使用用办公电电话打私私人电话话，2、 非业务需需要严禁禁上班时时间上网网。 3、 接听电话话要快，必必须使用用普通话话，吐字字要清晰晰，语气气要适中中。

16、4、 接听用语语：“您好！战友”，挂电电话是要要等客户户先挂、要说谢谢谢，再再见。 5、 要耐心细细致的回回答顾客客提出的的问题。 6、 要认真做做好电话话来访纪纪录，明明确记录录访客电电话、出出游意向向、时间间、人数数、 7、 工作单位位及其他他特殊要要求，并并立即向向上级汇汇报。 电话基本本操作1、 电话铃响响在3声声之内接接起2、 电话机旁旁准备好好纸和笔笔进行记记录3、 确认记录录下的时时间、地地点、对对象、和和事件等等重要事事项4、 告知自己己的姓名名、方便便客户来来电时方方便找到到你5、 电话结束束时、明明白了、请放心心、我一一定转达达、谢谢谢、再见见6、 打错电话话要有礼礼貌的回

17、回答、让让对方重重新确认认电话号号码。7、 拨打电话话时要确确认对方方电话号号码和姓姓名、准准备好讲讲话的内内容、明明确通话话所要表表达的目目的。8、 听到客人人挂电话话后、自自己再轻轻轻挂好好电话、并确认认电话已已经挂好好。客人投诉诉时1、听。对待任任何一个个客人的的投诉，不不管鸡毛毛蒜皮的的小事件件，还是是较棘手手的复杂杂事件，我我们作为为受诉者者都要保保持镇定定、冷静静、认真真倾听客客人的意意见，要要表现出出对对方方高度的的礼貌、尊重。这是客客人发泄泄气愤的的过程，我我们不应应也不能能反客人人意见，这这样客人人才能慢慢慢平静静下来，为为我们的的辩释提提供前提提条件。2、记。在听的的过程中

18、中，要认认真做好好记录。尤其是是客人投投诉的要要点，讲讲到的一一些细节节，要记记录清楚楚，并适适时复述述，以缓缓和客人人情绪。这不仅仅是快速速处理投投诉的依依据，也也为我们们以后服服务工作作的改进进作铺垫垫。3、折。根据所所闻所写写，及时时弄清事事情来龙龙去脉，然然后才能能做出正正确的判判断，拟拟定解决决方案，与与有关部部门取得得联系，一一起处理理。4、报。对发生生的事情情，做出出的决定定或是难难以处理理的问题题，及时时上报主主管领导导，征求求意见。不要遗遗漏、隐隐瞒材料料，尤其其是涉及及个人自自身利益益，更不不应该有有情不报报。5、答。征求了了领导的的意见之之后，要要把答案案及时反反馈给客客

19、人，如如果暂无无法解决决的，应应向客人人致歉，并并说明原原委，请请求客人人谅解，不不能无把把握、无无根据地地向客人人保证。基本礼节节：1、进入入他人办办公室 必须先敲敲门，再再进入，已已开门或或没有门门的情况况下，应应先打招招呼，如如“您好”、“打扰一一下”等词语语后，再再进入。2、 传话 传话时不不可交头头接耳，应应使用记记事便签签传话。传话给给客人时时，不要要直接说说出来，而而是应将将事情要要点转告告客人，由由客人与与待传话话者直接接联系、退出时时，按照照上司、客人的的顺序打打招乎退退出。3、 会谈中途途上司到到来的情情况必须须起立，将将上司介介绍给客客人。向向上司简简单汇报报一下会会谈的

20、内内容，然然后重新新开始会会谈。 办公秩秩序1、 上班前的的准备上班前应应充分计计算时间间，以保保证准时时出勤，作作为一名名员工，应应以文明明行为出出现于社社会、公公司。如如有可能能发生缺缺勤、迟迟到等现现象时，应应提前跟跟上级联联系（最最好提前前一天）。计划当当天的工工作内容容。2、 工作时间间 （1）在在办公室室，不要要私下议议论、窃窃窃私语语。办公公台上应应保持清清洁和办办公用品品的整齐齐。以饱饱满的工工作态度度投入到到一天的的工作中中。离开开座位时时，将去去处、时时间及办办事内容容写在留留言条上上以便他他人安排排工作（离离开座位位前应将将机密文文件、票票据、现现金和贵贵重物品品存放好好

21、）。离离开座位位时，将将办公台台面整理理好，椅椅子放回回办公台台下。3、在走走廊、楼楼梯、电电梯间 走路时，要要舒展肩肩背，不不要弯腰腰、驼背背。有急急事也不不要跑步步，可快快步行走走。按照照右侧通通行的原原则，如如在反方方行走遇遇到迎面面来人时时应主动动让路。到客人人找不到到想要去去的部门门时，应应主动为为其指路路。在电电梯内为为客人提提供正确确引导。3、 下班下班前将将下一天天待处理理工作记记录下来来，以方方便第二二天工作作。整理理好办公公台上的的物品、文件（机机密文件件、票据据和贵重重物品要要存放好好）、离开公公司后，每每个人都都要记住住自己是是一位员员工，出出去的一一言一行行，代表表着

22、公司司的形象象。 日常用语语：下面为日日常用语语必须使使用“您好”、“请”、“谢谢”、“对不起起”、麻烦您您、劳驾驾、打扰扰了、好好的、是是、清楚楚、明白白、贵公公司、请请问、哪哪一位、请稍候候（等）、抱歉、没关系系、不客客气、见见到您很很高兴，非非常感谢谢、您放放心、“再见”。这些字体现现了说话话文明的的基本的的语言形形式必须须在日常常用语中中体现出出来。 一.开开头语以以及问候候语 1、问问候语：“您好，,请讲！” 不可以以说：“喂，说说话呀！” 2、客客户问候候你的时时候说：“小姐（先先生），您您好、”时，你应礼貌貌回应：“您好，请请讲？” 不可以以说：“喂，说说吧！” 2、当当已经了了

23、解了客客户的姓姓名的时时候，客客户代表表应在以以下的通通话过程程中，用用客户的的姓加上上“先生/小姐”保持礼礼貌回应应称呼：“某先生生/小姐姐，请问问有什么么可以帮帮助您？” 不可以以无动于于衷，无无视客户户的姓名名 3、遇遇到无声声电话时时：自己己说：“您好！请问有有什么可可以帮助助您？”稍停55秒还是是无声，“您好，请讲、”稍停5秒，对方无反映，则说：“对不起，您的电话没有声音，请您换一部电话再次打来，再见！”再稍停5秒，挂机。 不可以以说：“喂，说说话呀！再不说说话我就就挂了啊啊！”二.无法法听清 4、（因因用户使使用免提提而）无无法听清清楚时：自己说说：“对不起起，您的的声音太太小，请

24、请您拿起起话筒说说话好吗吗？” 不可以以说：“喂，大大声一点点儿！” 5、遇遇到客户户音小听听不清楚楚时：自自己在保保持自己己的音量量不变的的情况下下：“对不起起！请您您大声一一点，好好吗？”若仍听听不清楚楚，客户户代表：“对不起起！您的的电话声声音太小小，请您您换一部部电话挂挂来，好好吗”，适时挂挂机。 不可以以直接挂挂机 6、遇遇到电话话杂音太太大听不不清楚时时：应该该对客户户说：“对不起起，您的的电话杂杂音太大大，听不不清，请请您换一一部电话话再次打打来好吗吗、再见！适时挂挂机。 不可以以直接挂挂机 7、遇遇到客户户讲方言言客户代代表却听听不懂时时：客户户代表：“对不起起，请您您讲普通通

25、话，好好吗？谢谢谢！”当客户户继续讲讲方言，不不讲普通通话时，客客户代表表：“对不起起，请您您找一个个可以讲讲普通话话的人来来，好吗吗？谢谢谢！”。 不可以以直接挂挂机 8、遇遇到客户户讲方言言，客户户能听懂懂客户代代表的普普通话时时：客户户代表应应该在听听懂客户户所用方方言的基基础上，继继续保持持普通话话的表达达。 不可以以转换成成客户的的方言 9、遇遇到客户户抱怨客客户代表表声音小小或听不不清楚时时：自己己应该说说：“对不起起，（稍稍微提高高音量），请请问有什什么可以以帮助您您？” 不可以以直接挂挂机 三、.软硬件件故障 1、遇遇到操作作界面反反应较慢慢或进行行相关资资料查询询时或需需要客

26、户户等待时时应先征征求客户户的意见见：客户户代表：“对不起起，请您您稍等片片刻，好好吗？”在得到到客户的的同意后后按静音音键，取取消静音音后，客客户代表表：“对不起起，让您您久等了了。” 不可以以没有抱抱歉和感感谢！ 2、遇遇到设备备故障不不能操作作时：客客户代表表：“对不起起，线路路正在调调整，请请您稍后后再来电电，好吗吗？”或请客客户留下下联系方方式，等等设备正正常后及及时与客客户联系系。 不可以以没有抱抱歉以及及后续工工作！ 3、遇遇到客户户提出建建议时：客户代代表：“谢谢您您，您提提出的宝宝贵建议议，我们们将及时时反馈给给公司相相关负责责人员，再再次感谢谢您对我我们工作作的关心心和支持

27、持。” 不可以以没有感感谢或赞赞扬！ 4、需需请求客客户谅解解时：客客户代表表：“对不起起，请您您原谅。”或：“对不起起，很抱抱歉。” 不可以以没有抱抱歉口气气！ 5、遇遇到客户户向客户户代表（美美容顾问问）致歉歉时：客客户代表表：“没关系系，请不不必介意意。” 不可以以没有回回应！ 6、遇遇到骚扰扰电话时时：客户户代表：“对不起起，您的的要求不不在我们们的服务务范围内内,请您您挂机。”若客户户仍纠缠缠不休不不肯挂线线,客户户代表应应将来话话转接到到自动台台或报告告现场业业务主管管。 不可以以责怪以以及不礼礼貌的直直接挂断断电话！ 8、遇遇到客户户善意的的约会时时：客户户代表：“非常感感谢！对

28、对不起，我我不能接接受，再再次谢谢谢您！” 不可以以责怪以以及不礼礼貌的直直接挂断断电话！ 9、遇遇到客户户提出的的要求无无法做到到时：客客户代表表：“很抱歉歉，恐怕怕我不能能帮助您您！”或“很抱歉歉，这超超出我们们的服务务范围，恐恐怕我不不能帮助助您。” 不可以以说：“喂，不不可能的的吧。”或“不可以以，完全全不可以以！” 10、遇到无无法当场场答复的的客户咨咨询：客客户代表表：“对不起起，请您您留下您您的联系系电话我我们查询询后将尽尽快与您您联系，好好吗？”客户：“”。客客户代表表：“先生/女士：请问您您贵姓？”客户：“”。客客户代表表：“谢谢您您的合作作，再见见！” 不可以以随意回回答或

29、自自以为是是的回答答五.结束束语33、 向客户解解释完毕毕后，应应向客户户确认是是否明了了：客户户代表：“请问我我刚才的的解释您您是否明明白/是是否清楚楚？”若客户户不能完完全明白白，应将将客户不不明白的的地方重重新解释释，直到到客户明明白为止止。对于给我我们帮助助的人应应该说谢谢谢、财 务 管 理理 制 度 一、对财财务人员员的要求求 1、 所所有参与与财务管管理的人人员要有有高度责责任心, 工作作认真负负责,按按章办事事。 2、 总总经理审审批一定定要严格格控制在在年度预预算范围围内，如如果因特特殊情况况超出必必须经股股东会研研究同意意方可执执行。主主管会计计要及时时做好各各项报表表和帐目

30、目， 现现金会计计每周六六要及时时准确地地把收支支情况报报给现金金会计，并并要谨慎慎审核各各项开支支实行钱钱帐分开开。 3、 现现金会计计和主管管会计一一定要配配合好，把把所有帐帐目要每每月一结结，每月月一公布布，做到到帐款相相符，不不得拖延延。 4、 任任何人不不得擅自自挪用公公款，不不得损公公肥私，一一经发现现处以110000元- 1100000元的的罚款。5、 所所有发票票和收据据均按规规定使用用、不能能私自开开具，开开出后按按面额上上缴财务务，违者者处面额额15倍返返款。 二、办公公室开支支审批 1、 所所有办公公室开支支要先做做出预算算，报经经总经理理签字批批复后凭凭借条从从现金会会

31、 计处处借款，凭凭发票报报销。无无批条擅擅自开支支的不予予报销，由由个人自自理。如如总经理理不在，必必须经电电话同意意后方可可执行。 2、 办办公开支支5000元以上上必须经经总经理理办公会会研究决决定，若若时间紧紧急且有有人外出出必须电电话征求求同意后后方可执执 ；5500元元以下（含含5000元）由由总经理理签字。3、 各各位员工工的开支支要及时时报给总总经理签签字后到到财务处处报帐。 4、 所所有报销销单具一一律粘好好，并干干净、利利落、美美观。三、团队队、散客客及其他他帐目审审批 1、 所所有团队队、散客客一经签签定合同同，应及及时把所所收团款款交到财财务部，不不得个人人保留团团款，一

32、一经发现现处以1100元元-10000元的的罚款。 2、 原原则上团团款专款款专用，导导游外出出带团需需从财务务部借款款时，现现金会计计必须 查看该该团团款款回收情情况，以以计调部部出具的的预算单单上所需需金额为为准借出出费用。如需垫垫款必须须经总经经理同意意，以保保持公司司正常的的现金流流量 3、 所所有团队队的支一一律由计计调部出出具团队队预算单单并签字字后报给给财务部部，财务务部要严严格审核核各项开开支是否否在预算算内，各各种票据据数字是是否吻合合且有 效后，方方可予以以报账。 4、 所所有团队队团款出出团前最最少付880，余余款在团团队返回回后三日日之内必必须全部部结清，出出现呆帐帐、

33、坏帐帐追究责责任，谁谁造成的的损失谁谁负责；散客出出团前必必须 全部交交清费用用，否则则不予发发团，特特殊情况况须经总总经理批批准后方方可。 5、 所所有团队队在报帐帐时必须须有合同同、计调调部预算算单、行行程、报报销清单单、意见见反馈表表、导游游日志，缺缺一不可可，否则则不给予予报帐。 四、业务务经费开开支审批批 1、 公公司所有有因业务务或办公公需要的的开支必必须事先先征求业业务副总总或总经经理同意意后方可可支付，否否则公司司不予报报销。 2、 业业务副总总审批时时必须严严格把关关，根据据团队竞竞争情况况灵活把把握，节节约一切切不必要要开支，把把业务经经费控制制在年初初预算内内，单团团经费

34、原原则上不不超过该该团毛利利润的55，并并且单团团单列。 3、 业业务经费费包括：请客、送礼、乘车费费、团队队加酒等等其他开开支。4、 如如有特殊殊情况公公司将进进行特殊殊处理，总总经理对对业务经经费进行行监督。 奖惩管理理办法 一、总则则： 为保保障公司司各项规规章制度度的贯彻彻落实，建建立有效效的激励励与约束束机制，营营造积极极进取的的环境，惩惩处违规规违纪的的行为，特特制订本本办法。 二、适用用范围： 对公司司员工日日常行为为综合管管理的奖奖惩，其其它单项项奖惩规规定如与与本办法法有相抵抵触之处处，则按按本办法法执行。 1、 奖奖惩管理理的原则则：奖勤勤罚懒、奖优罚罚劣、鼓鼓励争先先、鞭

35、策策后进，奖奖惩管理理的主管管为钱慧慧。2、 每每天上班班应请示示工作，在在规定的的时间内内积极完完成安排排的工作作，应及及时汇报报工作进进展及结结果，违违者第一一次罚款款30元元/次，第第二次罚罚款600元，第第三次罚罚款1000元，第第四次以以不服从从本公司司管理处处理，予予以辞退退。3、 上上班迟到到每次罚罚款300元，每每月超过过三次每每次罚款款1000元。 4、 早早退、中中途离岗岗每次罚罚30元元，无故故旷工每每次罚550元，每每半个工工作日按按一次计计算，每每月旷工工三次以以上予以以辞退。 5、 请请假根据据实际工工资按天天扣除，无无请假条条按旷工工计算。 6、 考考勤、打打扫卫

36、生生不负责责任者每每次罚款款20元元(值班班人员必必须提前前15分分钟上班班打扫卫卫生)。 7、 损损公肥私私、索要要小费、私拿回回扣、私私自接团团带团、泄露公公司机密密、损害害公司利利益者，每每次罚款款10000元100000元元，情节节严重者者追究法法律责任任。 8、 所所有人员员得到团团队信息息后必须须立即向向计调部部或负责责部门汇汇报，以以计调部部记录为为准。 第一一信息费费按团队队毛利润润3提提成。业业务费用用按团队队毛利润润5 提成。 如如不汇报报者每次次罚款1100元元。 7、 上上班打游游戏者，工工作时间间不做本本职工作作一经发发现每次次罚款550元以以此类推推，屡教教不改者者

37、予以辞辞退。8、 不不服从直直接管理理人员安安排，消消极推违违或公开开抵抗者者每次罚罚款500元；在在公司争争吵不听听劝阻者者，争吵吵双方均均罚款1100元元； 9、 所所有人员员上班应应写工作作日志，如如不写者者每次罚罚款300元。10、每每年业务务额第一一名且纯纯利润超超过5万万元，公公司奖励励20000元现现金； 每年年业务额额第二名名且毛利利润超过过5万元元，公司司奖励110000元现金金； 每每月除管管理人员员以外的的员工业业务毛利利润最高高且完成成任务者者，公司司奖励 1000元现金金。 11、向向公司提提出合理理化建议议并行之之有效者者，每次次奖励1100元元现金。 12、公公司适时时对人员员进行考考核，不不合格者者予以辞辞退；任任劳任怨怨，不计计得失，表表现优秀秀者年终终给予奖奖励，根根据工龄龄工作每每满一年年在原工工资的基基础上涨涨2%- -55。13、如如本规定定有所变变动，本本规定自自动废除除按新规规定执行行。本人自愿愿遵守上上述公司司规定，并并同意公公司的管管理规定定，现签签字为证证： 南京京战友会务务服务有有限公司司 南南京战友友旅行社社有限公公司 20009-99-1起起执行