HACCP V1.0-内部审核检查表 - 业务部.docx
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内部审核检查表NS-3审核日期：2021年X月X日受审核部门：业务部审核员：陈XX审核部门陪同人员：刘XX标准条款审核内容审核记录判定2. 4. 2目标是否已制定本部门食品平安目标？目标是否适 宜？是否制定目标实现的方法，方法是否可行？相关人员是否清楚本部门目标？是否对目标达成情况进行监视？达成情况如 何？查看记录；均符合要求，目标达成合格2. 5. 1职责和权限 部门职责规定是否明确？相关人员是否清楚本岗位职责要求？部门人员能力是否满足岗位要求？查看文件、记录； 明确 经了解，清楚 满足合格2. 5. 2. 3 外 部沟通是否制定、实施和保持内外部沟通措施？沟通是 否全面顺畅？沟通记录是否保持？查看文件；符合要求合格5. 2投诉处 理是否制定顾客投诉处理程序？是否按规定要求 处理（评估及纠正）？是否明确负责投诉处理人 员的职责权限？查看文件、记录；有制定程序，按要求及时处理，明确投诉处理人员的 职责权限合格
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