甘泉堡财政项目支出绩效自评报告.docx

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1、甘泉堡财政项目支出绩效自评报告甘泉堡 财政项目支出绩效自评报告（2018） 项目名称：甘泉堡一号路路面修补工程-一号路大中修及物流园五号路至三道坝路延长段修理硬化工程监理建设专项经费 实施单位（公章）：规划建设管理局 主管部门（公章）：党工委管委会 项目负责人（签章）：丁雪峰 填报时间：2018 年 12 月 25 日一、项目概况（一）项目单位基本状况本工程是旧路大修工程及五号路至三道坝路延长段修理硬化工程，工作量大、工期紧，总工期 30 天，且施工期间交通不能断行。本工程地处甘泉堡核心区，该道路链接周边企业资源运输，车流量大，因此必需严格组织施工，对施工过程、工程质量、环境爱护、现况交通和平

2、安文明施工要严格管理。针对以上特点，支配阅历丰富的施工队伍以及施工管理团队，争取提前完工。（二）项目预算绩效目标设定状况主要用于监理工作：一号路大中修及新建道路监理费用。相关经费由局核算，对应经费仅用于开展业务工作，不对应相关项目。以上工作严格根据财务制度的规定，合理运用，专款专用。二、项目资金运用及管理状况 （一）项目资金支配落实、总投入等状况分析依据区财政 2019 年预算资金支配，区财政为我局支配专项资金 6.9 万，该经费系监理经费，主要用于一号路大中修及新建道路监理工作经费。（二）项目资金实际运用状况分析1.项目资金运用监理费用。2.核算业务甘泉堡规划局日常经费开支，用于车辆修理燃油

3、和办公耗材用品等。（三）项目资金管理状况分析我办严格履行审批程序，能严格履行审批程序，依规做到专款专用，重要开支经会议探讨确定，购置类开支依规履行竞价或选购手续。三、项目组织实施状况 （一）项目组织状况分析刚好了解受理监理现场工作、项目施工规范、项目施工进度、项目工程质量，刚好向单位领导及区委领导汇报施工完成进度。同时要求施工单位制定平安生产管理方法、施工人员岗位职责及操作规程等。促使该项目工作环环相扣，有效提高工作人员的工作主动性和责任感，使项目施工管理处于可控状态，施工运行平安平稳。（二）项目管理状况分析为保质保量完成监理工程，成立由局长任总负责人，各科室负责人为成员，确定专业技术人员为现

4、场甲方代表，负责协调制度项目安排方案，组织协调、督促检查项目详细工作。在施工作业时，确保施工作业的质量和平安性，施工完毕后进行检查验收工作。四、项目绩效状况（一）项目绩效目标完成状况分析监理工作项目实施对涉及维护了地区稳定，对经济效益、社会效益、都产生了主动影响，社会公众的满足度也特别好。通过将相关资金用于监理工作费用，加强了相关工作保障力度。（二）项目绩效目标未完成缘由分析无 五、其他须要说明的问题主要阅历及做法、存在问题和建议业务部门在应急状态下归集和规范开支相关手续滞后，当下开支不能反映实际发生费用状况。今后我们将接着加强财务管理，推动落实权责发生制，真实反映财务状况，加大资金保障力度，

5、提高资金运用效率。六、项目评价工作状况 兼顾应急经费发生的客观状况，对相关经费进行动态保障；健全应急费用认定机制。甘泉堡财政项目支出绩效自评表（2018 年度）项目名称 甘泉堡一号路路面修补工程-一号路大中修及物流园五号路至三道坝路延长段修理硬化工程监理预算单位 甘泉堡规划局预算 执行 状况 （万元）预算数：6.9 执行数：6.9 其中：财政拨款 6.9 其中：财政拨款 6.9 其他资金 其他资金年度 目标 完成 状况 预期目标 实际完成目标主要用于监理工程工作经费。完成监理工作 年度 绩效 指标 完成 状况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数

6、字及文字描述）项目完成指标 数量指标指标 1：监理 监理工作监理费用按预算年度汇总指标 2：局属二级单位日常业务运行 各部门科室常规运行业务 保证业务运行 指标 3：建办工作保障协调相关手续已协调手续办理 指标 4：核算单位运行 监督审核专项经费开支 专项经费全部合规合理运用 质量指标指标 1：项目验收合格率对 本工程进行验收完成项目验收合格率 100%，按额度须进行监理、审计监督手续的，按规定执行指标 2：购置业务购严格履行选购 严格履行选购、验 置物品、材料合格率 收手续 100% 指标 3：刚好办理经费结算、结转根据安排开支、归口核算要求及权责发生制核算原则办理 刚好办理已发生费用的结算

7、、结转，在经费保障状况下，办结率为100% 时效指标 指标 1：完成时限 在经费保证状况下，根据上级要求或协约规定如期完成，办结率为 100%；不属本级担当的，刚好转办率为 100% 根据上级要求或协约规定如期完成，办结率为100%； 指标 2：完成效果 到达指定或约定效果指标 达标率为 100%。指标 2、成本限制率节约成本 严格根据既定额度限制开支成本，限制精确率达85%，因特别状况发生较大额度的签证工量时，严格按程序履行相关手续 可持续影响 指标 可持续影响 指标 在肯定时期内发挥影响 全年持续发挥作用 满足度 指标 满足度指标 指标 1：受益群众满足度 争取达到 95%的满足度95%指标 2：百姓便利提高群众华蜜感是我区百姓感到华蜜美妙