扬中市审计局.docx

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1、扬中市审计局审计结果公告共青团扬中市委员会原书记张皓玮同志经济责任审计结果2017年第9号（总第130号）根据中华人民共和国审计法第二十三条规定，市审 计局对共青团扬中市委员会原书记张皓玮同志任期经济责 任进行了审计。审计期间，共青团扬中市委员会（以下简称团市委）对 审计工作给予了积极支持配合，对提供的与审计相关的会计 资料及其他证明材料的真实性和完整性负责，并作出了书面 承诺。现公告如下：一、被审计单位基本情况（一）机构设置及人员情况团市委是综合管理全市共青团和少先队工作的群众团 体，经费主要来源是财政拨款。团市委内设3个职能部门（股 级编制），分别为：办公室、青年部、学少部。下属事业单 位

2、一个：市团校（股级编制）。团市委人员编制6名，实有 人数6名。下属全额拨款事业单位一个（市团校）编制数一 名。财务支出统一由张皓玮同志审批。（二）张皓玮同志任职及分工情况张皓玮同志2014年至2016年5月担任团市委书记，主 持全面工作，分管党支部、财务、人事、办公室工作。（三）2014年至2016年5月张皓玮同志任职期间团市 委财务收支及资产情况.资产负债情况截至2016年5月，团市委资产29.96万元，负债1. 68 万元，净资产28. 28万元。比张皓玮同志任职初期资产增加 17. 23万元，负债减少7. 34万元，净资产增加24. 57万元， 净资产增加原因为固定资产的增加。1 .团市

3、委预算执行情况根据团市委财务资料以及审计结果，2014年部门预算收 入108.81万元，实际收入108.81万元，其中：财政补助收 入84. 23万元，非税收入15. 18万元，其他收入9. 40万元； 部门预算支出108. 81万元，实际支出108. 81万元。2015年部门预算收入114. 70万元，实际收入114. 70万 元，其中财政补助101.49万元。其他收入13.21万元；部 门预算支出H4. 70万元，实际支出H4. 70万元。2016年1-5月实际收入95. 01万元，其中财政补助收入 83. 46万元，其他收入11. 55万元，实际支出81. 66万元，结余13. 35万元

4、。2 .公务接待费支出情况团市委2014年列支公务接待5. 71万元，2015年列支公 务接待3. 72万元，2016年1-5月列支公务接待1. 83万元。二、审计发现的主要问题（一）会计核算不规范2014-2015年度团市委支出局部劳务费未有本人签字， 为他人代签。如局部活动主持人、司仪等劳务费均未有本人 签字，为他人代签。市审计局已责成团市委严格财务管理制度，规范会计核 算，今后应杜绝上述行为的发生。（二）公务接待费报销未附接待清单等单据审计抽查发现团市委2015年1月至2015年5月未能严 格执行公务接待管理规定的相关要求，公务接待费报销既无 派出单位公函也无公务接待清单。市审计局已责成团市委完善相关公务接待报销手续，今 后严格按照上述文件的相关要求进行公务接待。三、审计整改情况.对会计核算不规范的情况，团市委今后将严格按照会计基础工作规范制度执行劳务费支出，杜绝此类问题 不再发生。1 .对公务接待费报销未附接待清单等单据情况，团市委 自2015年6月起，已严格执行公务接待管理规定，做到每笔 公务接待费均附报销清单及附件。