工程分包管理程序1485.docx

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1、工程分包包管理程程序1 目的的规范公公司的工工程分包包管理，以以满足工工程施工工要求，实实现工程程质量目目标。2 范围围本程序序适用于于工程分分承包商商的选用用和管理理。3 职责责计划经经营部负负责工程程分承包包商的综综合评价价和选择择。安监部负负责工程程分承包包商的安安全评价价和安全全管理；工程部负负责工程程分承包包商的施施工能力力和施工工质量的的评价及及施工管管理；项目工地地负责本本项目工工地分承承包商的的管理。4 工程程分承包包商的评评价4.1 计划经经营部组组织有关关部门对对拟使用用的工程程分承包包商按评评价准则则进行评评审。工程部负负责分承承包商的的施工能能力、质质量保证证能力评评审

2、；安监部负负责审查查分承包包商的安安全资质质及安全全施工保保证能力力；计划经营营部在汇汇总工程程部、安安监部的的审查意意见后，对对其资信信水平、履约能能力等进进行综合合评审。4.2 合格工工程分承承包商评评价准则则a) 具具有三级级（包括括三级）以以上施工工资质且且能够满满足施工工要求的的分包商商。b) 证证件有效效齐全，包包括营业业执照、资质证证书、法法定代表表人证书书、安全全资格及及法人授授权委托托书。需需提供原原始件及及复印件件各一份份。c) 近近三年无无质量、安全和和其它重重大事故故。d) 已已按ISSO90001建建立质量量管理体体系的分分承包商商优先。承包商需需提供近近三年内内施工

3、过过的工程程质量、安全方方面的有有关资料料，及现现使用的的管理制制度、技技术负责责人、安安全负责责人及特特殊工种种人员名名单等资资料。4.3 对评审审合格的的工程分分承包商商，由公公司计划划经营部部签发施施工许可可证，施施工许可可证须明明确其能能够承担担施工项项目的专专业范围围。许可可证一式式两份,一份存存档,一一份交分分承包商商。4.4 计划经经营部每每年初以以备忘录录的形式式下发合合格分承承包商名名单，并并对其实实行动态态管理。对新引引进的分分承包商商审查合合格后，增增列入合合格分承承包商名名单内。5 工程程分包计计划的编编审批5.1 工程分分包计划划：如需工程程分包，由由工程部编编制工程

4、程分包计计划，填填写工程程分包计计划表，报报公司经经营部审审查，经经分管经经理批准准。由经经营部组组织实施施。6 工程程分承包包商的选选用6.1经经营部或或项目工工地经营营管理部部门，根根据公司司批准的的工程分分包计划划,从公公司合合格分承承包商名名单内内选择工工程分承承包商分分承包方方,选择择准则如如下:a) 承承揽公司司工程的的分承包包商，必必须拥有有公司颁颁发的有有效的施施工许可可证，且且与分包包项目的的施工能能力相一一致；b) 每每一招标标项目选选择不少少于三家家分包商商参加投投标;c）有过过同类工工程施工工经验的的单位优优先；d）通过过ISOO90001质量量体系认认证的单单位优先先

5、6.2 如在合合格分包包商名单单内不能能满足要要求，可可引进新新的分承承包商。新引进进分承包包商，可可由项目目工地或或施工处处以书面面的形式式推荐，由由相关部部门评价价合格后后参加投投标。6.3 负责招招标的部部门编制制并发放放招标文文件,按按分包包工程招招标管理理办法组组织招标标，签订订分包合合同。7 分承承包商的的管理7.1 分承包包商档案案管理公司计划划经营部部负责建建立合格格分承包包商档案案，档案案内容包包括分承承包商每每年年检检过的营营业执照照、资质质证书、安全证证书、法法定代表表人证书书、人员员组成情情况、以以往施工工业绩、安全证证明及业业主评价价资料。各项目工工地经营营管理部部门

6、负责责具体项项目分包包资料的的管理，工工地撤离离时将分分包资料料交到公公司计划划经营部部。计划经营营部按规规定要求求向档案案中心移移交分承承包商档档案资料料。7.2 施工安安全管理理安全管理理部门负负责分承承包商的的安全管管理及奖奖惩，执执行公司司安全全管理系系统文件件中的的有关规规定。7.3 工程质质量管理理质量管理理部门负负责分承承包商的的质量管管理及奖奖惩，执执行公司司工程程管理办办法中中的有关关规定。7.4 合同管管理分包工程程合同管管理执行行公司合合同管理理办法。项目工工地经营营管理部部门每月月5日前前将上月月分包合合同的签签定、履履行情况况报公司司计划经经营部。7.5 机械管管理机

7、械管理理部门负负责分承承包商的的机械管管理及奖奖惩，执执行公司司机械械管理系系统文件件中的的有关规规定。7.6 材料、设备管管理分承包商商使用的的工程材材料、周周转性材材料、设设备等由由主管施施工处（专专业公司司）管理理。材料料、设备备的领用用均由相相应施工工处（专专业公司司）向材材料、设设备主管管部门办办理领用用手续。7.7 住房、卫生管管理：由由项目工工地指定定部门负负责管理理。7.8 治安管管理由公安保保卫部门门负责管管理。需需办理人人员暂住住手续的的，费用用由分承承包商自自理。7.9 分承包包商的动动态管理理项目工地地质量管管理部门门、安全全管理部部门、施施工处（专专业公司司）在分分包

8、合同同履行过过程中做做好分承承包商有有关质量量、安全全、施工工能力、信誉方方面的记记录。对分承包包商不能能满足安安全、质质量、工工期要求求，或违违反合同同其他规规定的，由由项目工工地经营营管理部部门组织织有关部部门落实实情况后后，及时时发出违违约通知知，对情情节严重重又不能能及时整整改的按按照合同同约定终终止合同同并进行行违约处处罚。7.100 综合合管理施工处（专专业公司司）负责责根据上上述制度度的规定定具体管管理在本本施工处处（专业业公司）承承包范围围内分包包工程的的分承包包商，并并根据各各项制度度规定与与相应管管理部室室接口，接接受管理理部室的的指导、监督。8 结算算管理结算单价价和定额

9、额执行分分包合同同条款确确定的工工程单价价和定额额。实际际结算工工程量与与合同量量不符的的部分，分分承包商商必须出出具有效效的结算算依据。所有结结算资料料须经计计划经营营部或项项目工地地经营管管理部门门审查签签章方能能生效。施工处处（专业业公司）自自营项目目除外。凡未经计计划经营营部或项项目工地地经营管管理部门门审查签签章的结结算资料料无效，财财务部不不予付款款。8.1 结算流流程及签签证8.1.1 包包总价合合同结算算包总价合合同结算算依据合合同规定定执行。但进度度款结算算时，其其结算工工程量控控制在形形象进度度之内，结结算值与与合同总总价比例例不得超超过结算算工程量量占合同同总工程程量的比

10、比例。结结算工程程量、已已完工作作质量的的审查程程序参照照8.11.2执执行。8.1.2 施施工结算算分承包商商完成的的工程量量必须由由主管施施工处技技术人员员计算提提出，分分承包商商据此编编制费用用结算表表施工处处预算员员审核工工程量和和费用并并签字施工处处负责人人审查签签证工工程技术术管理部部门审查查工程量量、质量量管理部部门认定定施工质质量并签签证（已已完工程程要有竣竣工验收收单）经营管管理部门门审核审计部部审核（工工地不设设审计部部门的不不需要）财务部办理付款。年终结算或分承包商撤离工地时由经营管理部门发出结算巡回签证单，各有关部门签署意见后返回经营管理部门。结算要求求：a）工程程项目

11、结结算时应应按合同同规定预预留质保保金，质质保期满满后结清清。b）工程程量修改改时，工工程量计计算表联联次必须须全部改改动，并并在修改改处签名名。c）工程程量计算算表及结结算单中中必须注注明单项项工程名名称及图图纸卷册册号，有有变更的的，注明明变更单单编号。d）无工工程施工工图纸的的项目的的结算工工程量以以工程技技术管理理部门的的审查签签证为准准，同时时还应重重点作好好项目实实施过程程中的现现场踏勘勘、总量量统计和和结算控控制，防防止虚假假等情况况的发生生。8.1.3计时时零工结结算计时零工工考勤必必须一式式二份，并并注明工工种或工工作内容容，经使使用部门门签证后后经营管管理部门门办理结结算财

12、务部部办理付付款。8.1.4 单单项工程程签证单单结算：结算程程序参照照8.11.2执执行8.2 经营管管理部门门要作好好分包工工程结算算台帐的的记录和和分析工工作。分分包结算算记录台台帐于次次年一月月底前报报公司计计划经营营部（见见附表QQP088-4）。9 施工工处（专专业公司司）自营营项目分分包管理理9.1 施工处处（专业业公司）自自营项目目，由该该施工处处（专业业公司）在在公司合合格分承承包商名名单内通通过招标标或议标标选用分分承包商商，在安安全、质质量、结结算等方方面全面面管理，并并承担相相应责任任。9.2 公司有有关部门门依据部部门职责责对施工工处（专专业公司司）的分分包工作作进行

13、监监督检查查，接受受施工处处（专业业公司）业业务咨询询。9.3 自营项项目分包包合同的的签定由由施工处处（专业业公司）负负责人经经公司经经理授权权后以公公司名义义签定，结结算由施施工处（专专业公司司）负责责人批准准。9.4 计划经经营部配配合审计计部在项项目结束束时进行行审计。10 工工程分承承包商的的再评价价10.11 持有有施工许许可证的的分承包包商，必必须于每每年122月155日前持持有效的的资质证证书、营营业执照照、安全全施工合合格证、法人授授权委托托书及项项目工地地的评价价资料送送公司计计划经营营部审查查，进行行施工许许可证年年检。10.22 施工工许可证证的有效效期为一一年，未未经

14、年检检的施工工许可证证无效。已持有有施工许许可证但但一年内内未在公公司承揽揽工程的的分承包包商其施施工许可可证自行行作废。10.33 对所所有分承承包商作作年度评评价(见见附表QQP088-2)。年度度评价范范围，从从本年度度一月份份至十二二月份。项目工工地各职职能部门门评价时时间为每每年的十十二月上上旬。10.33.1 安全评评价准则则执行HSS7外外包（外外协）单单位安全全管理办办法。10.33.2质质量评价价准则由项目工工地按TTM155外包包队伍质质量管理理规定进进行考核核，一年年内对分分包商扣扣款超过过5000元，该该分包商商年度质质量评价价为不合合格。10.33.3 综合能能力和信

15、信誉评价价准则10.33.3.1 综综合能力力和信誉誉包括a) 服服从公司司协调和和管理情情况；b) 人人力资源源满足情情况；c) 相相关施工工经验；d) 遵遵纪守法法及信用用。10.33.3.2 评评价满分分为1000分，660分为为合格。其中服服从公司司协调和和管理情情况占110分；人力资资源满足足情况占占40分分；相关关施工经经验占440分；遵纪守守法及信信用占110分。评分标准准：a) 能能主动服服从公司司协调和和管理的的是100分；服服从的88分；基基本服从从的5分分；不服服从0分分。b) 自自觉满足足工程人人力资源源需求的的40分分；满足足需求的的30分分；基本本满足需需求的220

16、分；不能满满足需求求0分。c) 施施工经验验很丰富富的400分；施施工经验验丰富的的30分分；施工工经验基基本上能能满足工工程需要要的200分；无无施工经经验0分分。d) 遵遵纪守法法及信用用很好的的10分分；遵纪纪守法及及信用良良好的88分；遵遵纪守法法及信用用一般的的5分；不遵纪纪守法及及信用差差的0分分。项目工地地安全管管理部门门、工程程技术管管理部门门、质量量管理部部门及施施工处依依据动态态管理情情况分别别对分承承包商进进行评价价，填写写安全、质量、综合能能力和信信誉评价价表。以以上评价价表交项项目工地地经营管管理部门门，由项项目工地地经营管管理部门门作出综综合评价价结论（见见附表QQ

17、P088-3）。10.44 对从从事单一一专业施施工的分分承包商商，各部部门按不不同的工工程项目目进行加加权平均均计算出出评价得得分，只只有安全全管理部部门、工工程技术术管理部部门、施施工处（专专业公司司）三方方评价均均合格，综综合评价价才能合合格。评评价不合合格的分分承包商商不再留留用。10.55 对从从事多种种专业施施工的分分承包商商，在年年度安全全评价合合格的前前提下，由由项目工工地工程程技术管管理部门门、施工工处分专专业作出出评价，对对评价不不合格的的专业，由由项目工工地经营营管理部部门作出出该分承承包商禁禁止从事事与该专专业相同同项目施施工的结结论。对所有施施工项目目评价都都不合格格

18、者不再再留用。10.66 对评评价合格格的工程程分承包包商,由由计划经经营部以以备忘录录的形式式下发合合格分承承包商名名单。对对评价不不合格的的分承包包商从分分承包商商名单中中删除。11 其其它规定定11.11 公司司对外分分包原则则上采用用包清工工方式，对对于确需需包工包包料的项项目，需需由相关关施工处处会同项项目经理理部联合合提出双双包申请请，书面面阐述理理由，报报公司分分管经理理批准。批准后后参照上上述有关关条款执执行。11.22 为保保证分承承包商的的履约能能力，承承担主体体工程施施工的分分承包商商在公司司范围内内同时承承担的工工程项目目不得超超过两项项 ，非非主体工工程不得得超过四四

19、项。11.33 省外外项目工工地选择择分承包包商时首首先考虑虑合格分分承包商商名单内内的。但但应急工工程或零零星小工工程，可可由经营营管理部部门从当当地评价价选择分分承包商商。11.44 结算算额在55万元以以下且不不便于招招标的零零星项目目，由项项目工地地施工处处书面提提出申请请，经项项目工地地领导批批准，由由经营管管理部门门安排已已与项目目工地签签订相关关施工合合同的分分承包商商施工，并并签订补补充协议议书或或工程程项目分分包签证证单。结算按按第8条条要求办办理，结结算标准准不得突突破公司司规定标标准。11.55 计时时零工的的使用与与审批11.55.1 项目工工地各部部门需使使用计时时零

20、工时时，必须须填报计计时零工工申请单单，经项项目经理理批准后后方可安安排。11.55.2计计时零工工的加班班加点：计时零零工的加加班加点点需按周周向项目目经理申申请，批批准后方方可安排排。11.55.3 不按规规定办理理申请自自行安排排零工的的，经营营管理部部门不予予结算；不予批批准的加加班加点点经营管管理部门门不予结结算。11.55.4 施工周周报分承包商商按时填填写施工工周报，并并于每周周星期一一报送经经营管理理部门。逾期不不报或不不按时报报送、人人数填报报不实经经教育不不改者，经经营管理理部门可可根据具具体情况况给予经经济处罚罚。项目目工地经经营管理理部门按按月将分分承包商商施工及及人数

21、情情况上报报公司计计划经营营部。12 分分包管理理的监督督检查公司计划划经营部部负责监监督项目目工地工工程分包包管理的的工作，并并组织有有关部门门不定期期对分包包管理工工作进行行检查，做做出书面面报告。13 记记录表格格QP088-1 工程分分包计划划表QP088-2 工程分分包商年年度综合合能力、信誉评评价表QP088-3 工程分分包商年年度综合合评价表表QP088-4 分包结结算报表表工程合同同及分包包管理的的要求和和内容为了进一一步规范范公司各各项目部部的分包包管理，现现将公司司项目工工程合同同及分包包管理的的要求具具体归纳纳如下，请请各项目目部认真真执行。一、 分包单位位的选择择：1、

22、各项项目部在在选择分分包单位位时应优优先从二二00六六年合格格分承包包商名单单中选选择分包包单位。2、如果果没有选选择二二00六六年合格格分承包包商名单单中的的分包单单位，而而这些分分包单位位在其它它项目上上有类似似的施工工经历，则则应在分分包单位位施工前前将“工程分分包申请请表”、“分包单单位资格格审查表表”、 “分包单单位HSSE资格格审查表表”上报公公司项目目管理部部进行审审批，审审批合格格后方可可使用该该分包单单位；如如未经公公司审批批项目部部自行引引入分包包单位，公公司将不不予签订订合同。3、考虑虑到地方方上的资资源利用用，各项项目部可可选择一一部分当当地分包包单位上上报公司司项目管

23、管理部进进行审批批。 二、项目目部应认认真填写写“工程分分包申请请表”FCCC155-100、“分包单单位资格格审查表表”(FCCC155-111)、“分包单单位HSSE资格格审查表表”，应按按表格内内容全部部填写完完整，在在开工前前及时上上报公司司项目管管理部，如如果没有有按照公公司要求求及时上上报拖延延时间超超过一个个月或表表格内容容填写不不全者，公公司将不不予办理理。三、公司司将项目目部上报报的分包包申请及及资格审审查表审审批合格格后，由由项目部部参照五五建公司司分包包合同示示范文本本起草草分包合合同并上上报公司司项目管管理部进进行评审审，评审审合格后后，由项项目管理理部通知知项目部部按

24、程序序签订正正式合同同，应加加盖双方方的合同同章后生生效。项项目的分分包合同同必须先先由乙方方签字、盖章，再再由项目目经理签签字后由由公司项项目管理理部加盖盖公司合合同章方方可生效效。以其其它形式式或盖其其他公章章的合同同，将一一律视为为无效合合同。四、在签签订分包包合同时时，项目目部应按按公司测测算书核核定的范范围内确确定分包包价款。如遇特特殊情况况（工程程施工难难度大、分包队队伍难找找、甲方方指定、零星工工程等原原因）分分包价款款没有按按照公司司要求确确定的项项目部必必须将情情况写成成书面材材料上报报项目管管理部，否否则，公公司将不不予办理理。各项项目部应应及时签签订分包包合同，如如分包合

25、合同的价价格确定定不下来来暂时签签订不了了合同的的先暂时时签订分分包协议议和安全全协议，签签订分包包协议后后的天内必必须签订订分包合合同。所所有分包包工程必必须在开开工前签签订分包包合同或或协议，否否则公司司将不予予支付分分包进度度款。五、分包包合同的的签订应应暂时参参照公司司的分分包合同同示范文文本，分分包合同同示范文文本将将在五建建公司网网上发布布，分包包合同的的编号按按照“五建20005法法字7号号”中的有有关规定定执行。六、在签签订分包包合同时时，必须须事先签签订HSSE施工工安全合合同（安安全合同同由项目目部与分分包单位位在分包包工程项项目作业业前进行行签订），并并上报公公司两份份备

26、案。否则，公公司将不不予办理理分包合合同。七、在报报“分包单单位资格格审查表表”时一并并将分包包单位的的资质上上报公司司进行评评审，分分包单位位的资质质包括以以下部分分：1. 企业法人人营业执执照（已已年检合合格的）；2. 建筑业施施工资质质证书（已已年检合合格的）；3. 安全生产产许可证证；4. “三类人人员”安全生生产管理理资格证证； 5. 组织机构构代码证证；6. 税务登记记证；7. 质量、安安全等认认证体系系证书（如如果有）；8. 法人代表表证明书书（注明明联系电电话及联联系方式式）；9. 法人委托托书（注注明联系系电话及及联系方方式）；10. 企业有资资质持证证人员资资格证书书（焊工

27、工及其它它特种作作业人员员）；11. 企业资源源状况明明细。八、分包包合同在在履行实实施过程程中，项项目部应应在（一） 每季度第第一个月月10日日前上报报上季度度“年季度度分包工工程考核核表”；（二） 每月项目目上各部部门应对对五建建公司分分包工程程(劳务)进度款款支付申申请进进行会签签和对分分包工程程进度款款进行确确认（此此表作为为各单位位每月上上报项目目管理部部FCCC1516表表月分分包工程程完成情情况及次次月计划划报表的的依据），225日前前上报月月份分包包工程完完成情况况及次月月计划报报表FFCC115116（内内容要填填写齐全全）；（三） 分包工程程项目完完工后项项目部应应对分包包单位进进行综合合评价（上上报分包包单位综综合评价价报告、分包单单位HSSE表现现评价报报告）。（四） 分包工程程结束后后各单位位应填写写五建建公司分分包工程程(劳务务)结算算款支付付申请表表，本本表随结结算资料料一同上上报公司司相关部部门。九、工程程施工合合同在履履行实施施过程中中应在每每季度第第一个月月10日日前上报报“合同履履行情况况-年年-季季报表”及“顾客信信息回访访表”，工程程项目完完工后应应对合同同履行情情况进行行综合评评价（上上报“合同履履行情况况综合评评价”）。工程管理理部