风险识别及评估控制列表-2022.docx

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1、2022风险识别及评估控制列表过程风险因素风险分析预期风险评估（未发生）风险管控措施和预防措施是否到达控 制目标风险描述（原 因）风险后果结果严 重性出现的 可能性风险的 可识别 性风险系 数/RNP风险级别供方管 理外协厂家 质量，交 期不满足外协厂家艺 流程，人员， 设备管理监管 不力影响生产 进度64124一般风险外协厂家约定每季度检查一次， 出检查与整改报告设备高温老化 箱已运行十多 年，电控系统 老化。产品无法 高温老 化，货期 延长2天。49136一般风险按期进行维护保养 对易坏件进行备件产品策 划过程需求偏离产品筹划过程 中，由于对市 场需求把握不 足，导致产品 需求偏离用户 要

2、求产品不能 满足客户 需求55/25高开发经理定期到市场了解产品需求、 产品建议书前必须进行产品需求调 研表的制作、发放、收集、整理。平安管 理水电、空 调维护不 当电路维护不到 位造成漏电； 空调管道脱落 造成人员伤 古；人员伤害51111建立平安管理登记表，确保水电及时关闭；对空调管道维护；注：“风险的可识别性”栏目内容根据需要填写。过程风险因素风险分析预期风险评估（未发生）风险管控措施和预防措施是否到达控 制目标风险描述（原 因）风险后果结果严 重性出现的 可能性风险的 可识别 性风险系 数/RNP风险级别产品交 付过程自然灾害自然灾害导致 快递公司不能 正常发货客户收货 延迟，不 满投诉33/9一般与快递公司约定，当不能保证正常到 达时，在提货当时反应，售后与客户 沟通后选择：改发顺丰或客户可接受 延迟。 批准: