成都美澄家居用品有限公司质量手册XXXX500.docx

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1、成都美澄澄家居用用品有限限公司CHENNGDUUMEIICHEENGJJIAJJUYOONGPPINYYOUXXIANNGONNGSII质 量 手 册册文件编号号：MCCJJ/SCII-20009版 本 号：AA/0 分 发 号：受控状态态：发布日期期：20009年9月10日实施日日期：220099年9月10日起草人参参与人：审核人：批准人：公司地址址：成都都市金沙沙路1227号电 话：（0228）88767779229传真：（0028）87677929邮编：66100081成都美澄澄家居用用品有限限公司MMCJJJ/SCCI-220099质量手册册共1页页 第第1页管理者代代表任命命书版号号

2、： AA/0任命书兹任命林林康同志志为本企企业管理理者代表表，代表表我实施施质量管管理体系系的要求求，其职职责包括括：1确确保质量量管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施、保保持和改改进；2向向最高管管理者报报告质量量管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求；3确确保在整整个组织织内提高高满足顾顾客要求求的意识识；4就就质量管管理的有有关事宜宜对外联联络；5主主持内审审，策划划管理评评审。总经理理：20009年8月10日成都美澄澄家居用用品有限限公司MMCJJJ/SCCI-220099质量手册册共1页页 第第1页质量手册册发布令令版号： A/0公司质质量手册册，是是依据GGB/TT 199

3、0011-20008 idtt ISSO90001：20008质质量管理理体系要求求标准准的规定定和要求求而制定定的。它它阐述了了本公司司质量管管理体系系所涵盖盖的基本本要素，对对内是实实施质量量管理的的纲领性性文件，对对外是证证实公司司管理体体系符合合ISOO90001：220088标准要要求的证证据，是是实施质质量保证证的重要要组成部部份。 本手册是是全公司司进行质质量管理理活动应应长期遵遵守的纲纲领性文文件和质质量管理理体系运运行的准准则，是是公司质质量管理理的法规规性文件件，也是是公司对对所有顾顾客的承承诺。本本手册适适用于公公司所属属各职能能部门。所有部部门和员员工自本本手册实实施之

4、日日起，都都必须严严格执行行质量量手册的的各项规规定，使使产品质质量形成成的全过过程严格格受控，并并以良好好的工作作质量，确确保产品品质量符符合相关关质量标标准要求求和满足足顾客的的需求。本质量量手册现现予以发发布，自自20009年9月10日起起实施。本质量量手册的的发放、修改和和组织实实施，授授权公司司管理者者代表全全面负责责。总经理：20009年9月10日成都美澄澄家居用用品有限限公司MMCJJJ/SCCI-220099质量手册册共1页页 第第1页（0）目目 录录版号： A/0手册章节节号及章章节标题题ISO990011：20008章章节号码码手册章节节号及章章节标题题ISO990011：

5、20008章章节号码码（0）目目录（七一一）产品品实现的的策划7.1（一）质质量方针针和质量量目标5.3 5.4.1（七二二）与顾顾客有关关的过程程7.2（二）公公司简介介（七三三）设计计和开发发7.3（三）质质量体系系覆盖范范围、术术语和缩缩写（七四四）采购购7.4（四）质质量管理理体系总总要求4.1（七五五）生产产和服务务提供控控制程序序7.5（四一一）质量量管理体体系文件件的组成成4.2（七六六）测量量和监控控装置的的控制7.6（四二二）质量量手册的的管理4.2.2（八00）测量量分析和和改进策策划8.1（四三三）文件件控制程程序*4.2.3（八一一）顾客客满意度度测评程程序8.2.1（

6、四四四）记录录控制程程序*4.2.4（八二二）内部部审核控控制程序序*8.2.2（五00）管理理职责5（八三三）过程程的测量量和监控控8.2.3（五一一）管理理承诺5.1（八四四）产品品的测量量和监控控程序8.2.4（五二二）以顾顾客为关关注焦点点5.2（八五五）不合合格品控控制程序序*8.3（五三三）质量量管理体体系策划划5.4.2（八六六）数据据分析程程序8.4（五四四）职责责和权限限5.5.1 55.5.2（八七七）持续续改进8.5.1（五五五）内部部沟通程程序5.5.3（八八八）纠正正措施控控制程序序*8.5.2（五六六）管理理评审程程序5.6（八九九）预防防措施控控制程序序*8.5.

7、3（六00）资源源管理6（六一一）资源源的提供供6.1（六二二）人力力资源的的管理和和培训程程序6.2（六三三）设施施管理6.3（六四四）工作作环境管管理6.4注：有*者为IISO990011：20008标标准规定定必须的的六个程程序文件件（七00）产品品实现7附录一：质量记记录清单单附录二二：质质量手册册更改改记录表表成都美澄澄家居用用品有限限公司MMCJJJ/SCCI-220099质量手册册共2页页 第第1页(一) 质量方方针和质质量目标标版号： A/01质量方方针1.1公司质质量方针针公司发布布的质量量方针，是是公司质质量工作作的指南南，是制制定公司司质量目目标的基基础，是是公司各各部门

8、和和全体员员工在生生产、工工作和经经营活动动中必须须遵循的的准则。本公司司的质量量方针是是：科技为先先市场为为向；用户第一一改进至至上。1.2质量方方针注释释：科技为先先：科技技是第一一生产力力，只有有不断推推进技术术的进步步才能适适应水利利水电建建设事业业蓬勃发发展对变变形监测测设备的的需要，本本公司始始终坚持持以人为为本，尊尊重知识识、尊重重人才，鼓鼓励创造造，不断断推进技技术进步步；市场为向向：市场场是企业业赖以生生存的基基体，公公司始终终坚持以以市场为为导向，注注意市场场信息反反馈、不不断推出出适应市市场需求求的产品品；用户第一一：始终终坚持以以顾客为为关注焦焦点的服服务意识识，不断断

9、增进顾顾客满意意，做到到人无我我有，人人有我精精。改进至上上：没有有最好，只只有更好好，持续续改进，提提高产品品质量，以以质量求求生存，以以质量求求发展。2质量目目标2.11质量目目标的制制定和评评审框架架（见下下页表）2.2公司的的总质量量目标a）一次次交检合合格率：93%，b）顾客客投诉处处理率：1000%；c）设备备完好率率：95%；d）顾顾客满意意度分数数：85分分。成都美澄澄家居用用品有限限公司MMCJJJ/SCCI-220099质量手册册共2页页 第第2页(一) 质量方方针和质质量目标标版号：A/002.2质质量目标标分解控控制表及及管理规规定：企业总质质量目标标主要责任任部门及及

10、责任人人相关责任任部门及及责任人人一次交检检合格率率93%生产供应应部（ ）行政人事事部（ ）顾客投诉诉处理率率1000%市场营销销部（ ）相关部门门设备完好好率95%生产供应应部（ ）顾客满意意度分数数85分分市场营销销部（ ）生产供应应部（ ）行政人事事部（ ）要求：a为了了确保各各项质量量目标的的落实，由由行政人人事部对对总质量量目标作作进一步步分解，并并制定考考核办法法，然后后报我批批准执行行；b各部门门质量目目标的实实现结果果，由行行政人事事部进行行测量、考核、统计和和确认（行政人事部的质量目标由我本人考核确认），考核结果记录于质量目标展开及考核记录。c质质量方针针和质量量目标的的管

11、理，同同质量量手册第第四二章质质量手册册的管理理。总经理：20099年9月1日成都美澄澄家居用用品有限限公司MMCJJJ/SCCI-220099质量手册册共2页 第1页(二) 公司简简介背景（企企业信息息）版号号： AA/0成都美澄澄家居用用品有限限公司自自20005年开开始投资资从事实实木橱柜柜门,实实木整体体橱柜的的生产制制造和销销售，是是西南地地区最早早开始从从事实木木橱柜生生产,生生产规模模最大,管理和和服务能能力最强强的专业业制造商商和销售售商,并并代理销销售瑞士士弗兰卡卡,伊莱莱克斯厨厨房电器器产品,美国杜杜邦实体体面材,奥地利利百隆五五金系列列产品.公司致力力于成为为实木橱橱柜的

12、设设计,研研发和生生产安装装领域的的最具专专业能力力的公司司,为消消费者提提供原汁汁原味的的,环保保的实木木产品,成为该该领域室室内设计计师,地地产开发发商的重重要合作作伙伴。公司投资资的工厂厂位于新新都区斑斑竹园镇镇,占地地面积330000平米,产品展展厅位于于成都光光华大道道花博会会新博美美装饰城城,公司司办公地地点位于于成都市市沙湾金金沙路1127号号.公司司拥有员员工共550多名名,年产产值8000万.专业技技术及管管理人员员12名名,公司司拥有自自有知识识产权的的家居品品牌-美致。公司为客客户提供供实木定定制产品品的加工工生产服服务,专专业的室室内设计计规划,整体橱橱柜设计计定制生生

13、产和安安装服务务,拥有有完善的的内部作作业和管管理平台台.应用用先进的的ERPP系统指指导生产产流程.,采用用北美进进口普11,FAAS级原原木,使使用结合合现代加加工手段段和传统统家具手手工相结结合的工工艺, 有效解解决实木木复杂生生产系统统的内部部管理问问题,拥拥有木材材处理、木材加加工、拼拼装、冷冷热包覆覆、油漆漆涂装等等生产线线，以及及多年从从事实木木加工生生产的技技师工匠匠和生产产管理人人员，确确保在产产品开发发设计、选材、加工、服务等等方面都都严格把把关，力力求尽心心完美服服务客户户。成都美澄澄家居用用品有限限公司MMCJJJ/SCCI-220099质量手册册共2页 第2页(二)

14、公司简简介主要过过程顺序序和相互互作用流流程图版版号： A/00是否内返外返信息反馈内部沟通沟通是沟通沟通信息反馈内部沟通否沟通否顾客售后跟踪服务放行、交付合格品入库（综合部）保质、保量、按期（相关各部）调度、协调、指挥（生产供应部）质量、技术、工艺（生产供应部）制造计划中标，签合同（市场营销部）与产品有关的要求的评审市场调研产品信息总检（综合部）原材料采购（生产供应部）成都美澄澄家居用用品有限限公司MMCJJJ/SCCI-220099质量手册册共1页页 第第1页(三) 质量体体系覆盖盖范围、术语和和引用标标准版号号： AA/01公司质质量管理理体系覆覆盖范围围1.1覆覆盖产品品：美澄澄牌家具

15、具系列产产品1.2覆覆盖过程程：设计计开发、生产、销售和和服务过过程。1.3覆覆盖场所所：公司司机关、生产及及运营的的有关场场所。2引用文文件GB/TT 1990000-20005质量管管理体系系 基础与与术语GB/TT190001-20008质量管管理体系系要求中华人民民共和国国产品质质量法中华人民民共和国国安全生生产法中华人民民共和国国标准化化法3术术语3.1质质量术语语采用GGB/TT190000-20005标准准术语。3.2专专业技术术术语采采用相关关国家、行业标标准、规规范、规规程的定定义。成都美澄澄家居用用品有限限公司MMCJJJ/SCCI-220099质量手册册共1页页 第第1页

16、(四00) 质质量管理理体系总总要求版版号： A/000概概述公司已按按GB/T 1190001-220088 iddt IISO990011：20008国国际标准准的要求求，建立立了质量量管理体体系，并并形成了了文件、公司严严格按质质量手册册开展展各项质质量活动动，以确确保质量量管理体体系有效效运行和和保持。并予以以持续改改进，本本手册与与GB/T 1190001-220088 iddt IISO990011：20008标标准各章章节的对对应关系系，详见见本手册册第0章章目录录。1过程的的识别和和确定质量管理理体系及及所需的的管理职职责、资资源管理理、产品品实现和和测量、分析、改进等等过程，

17、以以及这些些过程的的顺序和和相互作作用都已已在质质量手册册中进进行了相相应的描描述和必必要的规规定。2质量管管理体系系的运行行2.1公司通通过制定定、完善善各类作作业标准准、管理理规范和和过程方方法，并并通过经经常不断断的培训训以确保保全体员员工能理理解、贯贯彻执行行相关材材料和过过程方法法，从而而保证过过程正常常运行和和有效控控制。2.2公司通通过经常常召开质质量会议议、不断断与顾客客沟通和和进行各各类评审审活动的的方式，获获得必要要的质量量信息，并并通过有有效的途途径获得得各类资资源，以以支持各各过程的的有效运运行和监监控这些些过程。2.3按照质质量管理理体系和和产品的的要求，对对全过程程

18、实施必必要的监监控和测测量活动动，并对对过程的的运行进进行分析析，以证证实产品品符合要要求。2.4公司定定期进行行内部质质量审核核和管理理评审，采采取预防防和纠正正措施，从从而持续续改进质质量管理理体系。3质量量管理体体系所需需过程的的管理总经理授授权管理理者代表表对质量量管理体体系的实实施进行行组织、协调、监督，并并按GBB/T 190001-20008 iidt ISOO90001：220088的要求求，管理理质量管管理体系系所需的的全过程程。4外包包过程的的管理：本公司司依法对对生产过过程的部部份附加加产品（餐餐桌、餐餐椅、饰饰面板）的的加工实实行外包包，对外外包过程程的控制制按标准准7

19、.4条款款合格格供方的的要求进进行控制制，无删删减。成都美澄澄家居用用品有限限公司MMCJJJ/SCCI-220099质量手册册共1页页 第第1页(四一一) 质质量管理理体系文文件的组组成版号号： AA/0本公司的的质量管管理体系系文件的的组成如如下：a）质量量方针和和质量目目标：描描述了公公司的质质量方针针和规定定了公司司总质量量目标，为为1级质质量文件件。b）质量量手册：质量手手册是规规定公司司质量管管理体系系的文件件。它描描述了公公司质量量管理体体系范围围和质量量管理体体系要求求形成文文件的程程序，表表述了质质量管理理体系所所包括的的过程和和相互作作用。对对内是实实施质量量管理的的纲领性

20、性文件，对对外是证证实公司司质量管管理体系系符合标标准要求求的证据据。它是是公司进进行质量量管理必必须长期期遵照执执行的纲纲领性文文件，与与质量方方针合为为一个文文件，同同为1级级。c）作业业文件：各类质质量活动动的管理理程序或或作业规规定的文文件，为为2级质质量文件件。d）质量量记录：是执行行上述文文件规定定而产生生的质量量活动的的结果所所作的质质量记录录或表格格，是见见证性文文件，为为3级文文件。成都美澄澄家居用用品有限限公司MMCJJJ/SCCI-220099质量手册册共1页页 第第1页(四二二) 质质量手册册的管理理版号： A/01质量量手册的的编制、批准和和发布1.1质量手手册由公公

21、司总经经理授权权管理者者代表，依依据GBB/T 190001-20008 iidt ISOO90001：220088国际标标准的要要求，结结合公司司的实际际情况，负负责组织织编写组组编制初初稿，经经各部门门主管讨讨论修改改后定稿稿后，经经公司总总经理批批准发布布。1.2质量手手册换版版时，仍仍执行上上述程序序。2质量量手册的的控制质量手册册分为“受控”和“非受控控”两种版版本。“受控”版本在在其封面面加盖红红色“受控”印章；“非受控控”版本在在其封面面加盖蓝蓝色“非受控控”印章。3质量量手册的的发放3.1质量手手册的发发放分为为“受控”和“非受控控”两种发发放方式式。3.2“受控”版本由由公司

22、总总经理决决定发放放范围，发发放给公公司内部部具有质质量手册册持有资资格的人人员和认认证机构构，领用用人在发发放登记记表上签签字。3.3当顾客客或咨询询机构、上级主主管部门门需要时时，经公公司总经经理批准准，可将将“非受控控”版本质质量手册册发放或或借阅给给他们。3.4质量手手册的发发放由公公司行政政人事部部负责，并并办理发发放登记记手续。4质量量手册的的使用4.1质量手手册的持持有者，应应妥善使使用和保保管好质质量手册册，保持持手册的的完整与与整洁，未未经总经经理批准准，不得得擅自复复印、外外借和涂涂改，不不得丢失失。4.2当手册册持有者者离开公公司或岗岗位变更更失去手手册持有有资格时时，必

23、须须将手册册退回。5质量量手册的的修改和和换版。5.1质量手手册采用用活页方方式装订订。当“受控”版本质质量手册册的内容容更改时时，采用用更改页页替换作作废页的的形式更更改。5.2公司总总经理每每年主持持管理评评审时，召召集有关关部门负负责人对对质量手手册进行行审核，以以重新确确定质量量手册的的有效性性和适用用性。5.3当出现现下列情情况之一一时，应应对质量量手册进进行修改改。修订订工作由由管理者者代表提提出局部部“质量手手册修订订申请”，经公公司总经经理批准准后，组组织有关关部门修修订。当当质量手手册经过过重大修修订或多多次更改改时，有有必要进进行换版版时，换换版执行行本章11.11.22条

24、程序序。a.当当公司的的组织机机构发生生重大变变化时;b.当公公司的产产品发生生重大变变化时;c.当职职责和权权限的划划分或某某些规定定不适宜宜时。5.4质量手手册的修修改程序序按文文件控制制程序的的有关规规定执行行。成都美澄澄家居用用品有限限公司MMCJJJ/SCCI-220099质量手册册共6页页 第第1页(四三三) 文文件控制制程序*版号： A/01目的为了对质质量管理理体系内内的质量量文件进进行控制制，确保保使用文文件的部部门和场场所都能能得到相相应文件件的最新新版本，避避免使用用作废的的或无用用的文件件，特制制定本程程序。2适用范范围适用于公公司质量量管理体体系内所所有的质质量文件件

25、和产品品文件及及资料的的控制。3职责3.1质量文文件由行行政人事事部统一一管理，其其它各部部门都要要共同贯贯彻执行行本程序序。3.2公司各各职能部部门负责责对本部部门职责责范围内内的支持持性文件件、质量量记录进进行拟制制、审核核、报批批、发放放、更改改和管理理。4工作程程序4.1文件编编号、标标识和编编目4.1.1质量体体系文件件应由行行政人事事部统一一编号，具具体格式式如下：/文件顺序序号（或或年号）文件归归属号文件代代号公司代代号4.1.1.11质量体体系文件件代号表表示为：1级文件件质量量手册、程序文文件（含含质量方方针、目目标），用用SC表表示；2级文件件质量量作业文文件、管管理制度度

26、，分别别用ZTT、QGG表示，等等等；3级文件件质量量记录表表格，用用ZJ表表示。4.1.1.22文件归归属号，11级文件件用1表表示，22级文件件用编写写部门代代号表示示，部门门代号，以以二个汉汉语拼音音字母表表示，分分别为：行政人事事部ZH市场营营销部SYY生产供应应部SG3级文件件用标准准音节号号表示，如如4.2.3等等等。成都美澄澄家居用用品有限限公司MMCJJJ/SCCI-220099质量手册册共6页页 第第2页(四三三) 文文件控制制程序*版号： A/04.1.1.33外来文文件编号号方式：采用外外来文件件自身的的编号。4.1.1.44贯标前前已有的的管理制制度和质质量记录录表格，

27、仍仍可继续续使用的的其编号号可以暂暂不执行行本程序序4.11的规定定，待重重新印刷刷或有较较大修改改需换版版时再按按程序执执行。4.1.2文件标标识4.1.2.11“受控”文件的的标识方方式：属“受控”文件范范围的11、2级级文件，都都必须由由行政人人事部在在其封面面相应位位置加盖盖红色“受控”印章（散散页发布布的文件件，需在在页面适适宜位置置加盖红红色“受控”印章）作作标识。外来来文件，如如相关国国际、国国家、行行业标准准和有关关产品质质量的法法规文件件，由行行政人事事部统一一保管。需复印印使用时时，必须须在复印印件封面面加盖红红色“受控”印章作作标识。4.1.2.22“非受控控”文件的的标

28、识方方式：1、2级质质量文件件当顾客客或咨询询机构需需要时，由由行政人人事部在在其封面面相应位位置加盖盖蓝色“非受控控”印章作作标识。其它它“非受控控”文件的的标识由由各部门门视情况况自行规规定。若若无必要要，可不不进行标标识。“受受控”和“非受控控”印章由由行政人人事部派派专人妥妥善保管管并施印印。4.1.3编号各部门对对留存使使用的质质量文件件，负责责填写文文件和资资料清单单，在在“受控状状态”栏中，“受控”文件填填“控”字和发发放编号号：“非受控控”文件填填“非”字，以以便查阅阅。4.2文件的的拟稿、评稿和和批准4.2.1质量方方针和质质量目标标由行政政人事部部负责拟拟稿，由由管理者者代

29、表主主持，各各部门负负责人参参加共同同进行评评审，由由总经理理批准。4.2.2质量量手册由由手册编编写组负负责拟稿稿，管理理者代表表审核，总总经理批批准。4.2.3作业文文件由归归口管理理部门负负责拟稿稿，相关关职能部部门参与与评审，由由管理者者代表批批准。4.2.4表格文文件由使使用部门门负责拟拟稿，该该部门负负责人审审核，行行政人事事成都美澄澄家居用用品有限限公司MMCJJJ/SCCI-220099质量手册册共6页页 第第3页(四三三) 文文件控制制程序*版号： A/0部批准，并并由行政政人事部部统一编编号、统统一印刷刷。4.3文文件版号号及其使使用控制制4.3.1质量量体系文文件的版版本

30、号以以两位字字符表示示，第一一位字符符用大写写英文字字母表示示版本，第第二位用用阿拉伯伯数字表表示修改改次数，具具体规定定如下：A表示示第一版版B表示第第二版CC表示第第三版以此此类推。0表示示原状态态1表示第第一次修修改2表示示第二次次修改以此类类推。4.3.2新版次次的文件件发布后后，旧版版次的文文件随之之收回作作废。若若由于某某些特殊殊原因需需要使用用旧版本本的文件件时，可可以向文文件的发发布部门门书面申申请，批批准后在在规定的的时间内内使用。4.4文件的的格式1、2、3各级质质量体系系文件均均应有文文件名称称、编号号、版次次、发布布时间、修订次次数及时时间，以以及编制制、审核核、批准准

31、等内容容，其中中1、22级文件件的格式式应分别别予以统统一，33级文件件的格式式不予以以统一。表格文文件应有有文件名名称、编编号，其其格式按按实际需需要规定定。4.5文件的的发放、登记、签收和和收回手手续4.5.11级质量量文件，由由总经理理决定发发放范围围，行政政人事部部文件保保管员负负责发放放，并在在文件件和资料料发放登登记表上上记录文文件的收收发情况况。4.5.22级质质量文件件，由相相应文件件的归口口管理部部门负责责人决定定发放范范围，该该部门文文件保管管员负责责发放并并在文文件和资资料发放放登记表表上记记录文件件的收发发情况。4.5.3外来文文件，由由行政人人事部接接收，并并编制外外

32、来文件件和资料料清单，由由该部门门主管决决定发放放范围，文文件保管管员负责责发放并并履行文文件的登登记、签签收手续续，填写写文件件和资料料发放登登记表。4.5.4国际、国家、行业标标准等标标准文本本，由设设计开发发部统一一归档保保管。借借阅时必必须登记记，复印印件要加加盖红色色“受控”印章。4.5.5旧版本本或作废废的文件件，应在在新版本本文件发发放的同同时，由由发放部部门收回回并进行行登记销销毁。成都美澄澄家居用用品有限限公司MMCJJJ/SCCI-220099质量手册册共6页页 第第4页(四三三) 文文件控制制程序*版号： A/04.5.6确保使使用处获获得有效效版本的的相应文文件。4.6

33、文件的的失效、作废、回收和和处理4.6.11、22级文件件的作废废件由行行政人事事部保留留同类中中的一份份作为质质量管理理体系不不断改进进的证据据，并加加盖蓝色色“作废保保留”印章予予以标识识，其余余的都必必须登记记填写文文件和资资料销毁毁登记表表后经经有关领领导批准准后销毁毁，以防防止误用用。4.6.2持有“受控”文件的的人员当当失去持持有资格格时，必必须交回回持有的的全部“受控”文件。4.6.3为法律律目的或或其它原原因保留留的作废废文件，应应进行“作废保保留”的标识识，以防防止作废废文件的的非预期期使用。4.7文件的的修改4.7.1修改权权限a）质量量文件不不适用时时，由文文件使用用部门

34、提提交行政政人事部部组织评评审，执执行4.2条款款的有关关规定。b）质量量文件的的修改，由由该文件件原拟稿稿单位负负责提出出修改意意见，其其评审和和批准执执行程序序4.22条之规规定。修修改完成成后，由由行政人人事部负负责“换页”或“换版”，收回回旧页或或旧版集集中统一一处置。c）由公公司领导导指定非非原拟稿稿单位修修改时，原原文件拟拟稿单位位应向修修改部门门提供有有关背景景资料。4.7.2修改方方式a）1、2级质质量文件件以“换页”、“换版”的形式式进行修修改；换页页：当一一页中出出现更改改内容时时，应换换页，并并注明“换页”的版号号；换版版：文件件经过原原则性、大幅度度修改或或质量管管理体

35、系系结构、经营方方针及策策略发生生变化后后，应换换版。11级文件件修改一一次换一一次版。b）3级级文件根根据需要要，由归归口管理理部门制制定修改改形式。c）质量量体系11、2级级文件不不准手改改或涂改改。4.8文件的的使用和和保护4.8.1当文件件破损严严重影响响使用时时，使用用人可到到原发文文部门办办理更换换手续，交交回破损损文件，换换取新文文件。新新文件仍仍沿用原原发放成都美澄澄家居用用品有限限公司MMCJJJ/SCCI-220099质量手册册共6页页 第第5页(四三三) 文文件控制制程序*版号： A/0号码，破破损文件件由原发发放部门门销毁。4.8.2文件使使用人丢丢失文件件后可申申请补

36、发发。补发发文件给给予新的的发放号号，同时时在原文文件登记记表中注注明丢失失文件原原发放号号与作废废标识，必必要时将将作废的的发放号号通知各各有关部部门。4.8.3质量量管理体体系的所所有文件件，必须须由发放放部门送送公司档档案室一一份存档档，并按按档案管管理规定定建立识识别和检检索程序序，确保保需要时时能快速速调用。4.8.4文件应应保持清清晰，易易于识别别，不得得随意涂涂改。4.8.5文件的的贮存。公司提提供必要要的文件件柜，相相关部门门和人员员妥善保保管文件件，注意意防虫、防损坏坏、防丢丢失。4.9质量文文件的复复制。4.9.11级级质量文文件一般般不得复复制。必必须复制制时，须须得到总

37、总经理批批准，并并予登记记。4.9.2有关部部门需复复制某个个2级质质量文件件作为工工作依据据时，可可向行政政人事部部提出申申请，由由其批准准复印份份数，并并加盖红红色“受控”印章后后，予以以登记。4.9.3借阅文文件只限限于公司司内部。特殊情情况下的的公司外外借阅，必必须经公公司总经经理批准准。借阅阅时，在在文件件和资料料借阅、复制记记录上上登记，借借阅者签签字。归归还时注注明归还还日期。4.100每年组组织一次次对现有有质量管管理体系系文件的的评审，必必要时予予以修定定，执行行4.7条条款的规规定，并并将修改改情况及及各类文文件的现现行状态态予以公公布。5相关关文件质量记记录的控控制程序序

38、6质量记记录表格格文件和和资料清清单外来来文件和和资料清清单文件和和资料发发放登记记表文件和和资料销销毁登记记表文件资资料借阅阅、复制制记录文件和资料回收登记表文件更更改通知知单7文件件的控制制程序流流程图成都美澄澄家居用用品有限限公司MMCJJJ/SCCI-220099质量手册册共6页页 第第6页(四三三) 文文件控制制程序*版号： A/0文件控制制流程图图外来文件文件编制文件评审标识否是文件批准标识完全满足要求文件更改文件的发放签收文件的执行不完全满足要求是否完全不满足要求文件作废文件处理 文件件检查成都美澄澄家居用用品有限限公司MMCJJJ/SCCI-220099质量手册册共2页页 第第

39、1页(四四四) 质质量记录录控制程程序*版号： A/01目的为了对质质量记录录进行控控制，保保证质量量记录的的真实性性、正确确性、完完整性、有效性性和可追追溯性，以以提供符符合规定定的要求求和质量量管理体体系有效效运行的的证据，特特制定本本程序。2适用范范围适用范围围至少应应包括下下列各项项活动：a管理评评审；g不合格格品控制制；b顾客与与产品要要求的评评审；hh纠正和和预防措措施；c文件控控制；i内部质质量审核核；d顾客财财产的控控制；j培训；e检验和和试验；k服务；f设施和和计量控控制；l顾客满满意度调调查3职责3.1行行政人事事部负责责制定并并确保实实施本程程序。3.2公公司各部部门确保

40、保贯彻执执行本程程序。4工作程程序4.1质质量记录录的总体体要求质量记录录应清晰晰、真实实、正确确、完整整，易于于识别和和检索并并予以保保持。质质量记录录可以是是表格的的形式，也也可以是是报告的的形式。4.2质质量记录录的标识识和填写写。4.2.1质量量记录的的编号标标识4.2.1.11采用统统一编号号作标识识。对于于沿用以以前的表表格文件件，可以以不编号号。待重重新印刷刷时，应应按本程程序规定定编号。4.2.1.22对于重重新编制制的还未未来得及及印刷的的表格文文件，应应按本质质量手册册第四四.三章章“文件的的控制程程序”的4.1条规规定，进进行编号号标识，统统一印制制。4.2.1.33以文

41、字字报告形形成的质质量记录录，不要要求编号号标识。4.2.2质量记记录存档档标识质量记录录按月装装订成册册时，封封面上需需加一个个“质量记记录存档档页”作标识识进行保保存，做做到分类类清楚、便于查查找和可可追溯。成都美澄澄家居用用品有限限公司MMCJJJ/SCCI-220099质量手册册共2页页 第第2页(四四四) 质质量记录录控制程程序*版号： A/04.2.3质量记记录的填填写：质质量记录录的填写写应真实实、字迹迹清楚、不得随随意涂改改，如因因笔误须须修改时时可以用用修改液液修改，也也可以划划改，修修改者签签字，同同时标明明修改日日期。4.3质质量记录录的贮存存、保护护4.3.1使用部部门

42、和公公司档案案室要妥妥善贮存存质量记记录，防防止丢失失、损坏坏和变质质。对贮贮存于电电脑中的的质量记记录，应应做好文文件的备备份处理理。4.3.2保存的的质量记记录应做做到字迹迹清楚、能正确确辩认，保保存环境境适宜，防防火、防防潮、防防虫蛀和和鼠害，保保管方法法便于检检索。4.3.3凡属归归档的质质量记录录，保管管期分为为永久、长期（55年）、短期（33年）三三类。不不归档的的质量记记录，其其保存期期限各部部门自定定。4.3.4质量记录录表格的的保存期期限，由由各制定定部门根根据实际际需要，自自行确定定。4.4质质量记录录的检索索对于本部部门已装装订成册册的质量量记录，应应登记于于质量量记录清

43、清单上上，质质量记录录清单为为各文件件集合清清单，以以便于质质量记录录的检索索。4.5质质量记录录的借阅阅要借阅已已归档的的质量记记录，需需经档案案室许可可。一般般查询可可现场调调阅；需需借出时时，要办办理借阅阅登记手手续。4.6质质量记录录的处理理超过保存存期的质质量记录录，由本本部门质质量记录录管理员员或档案案室管理理员填写写文件件和资料料销毁登登记表，经经部门负负责人签签字同意意后，作作废销毁毁。如为为积累资资料还要要保存时时，应在在质量量记录存存档页上上作“积累资资料”蓝色印印章作标标识，妥妥善保存存。合同同有要求求时，在在商定的的期限内内可提供供给客户户或其代代表查阅阅。4.7质质量记录录的格式式4.7.1各部门门的质量量记录格格式由各各部门根根据需要要自行编编制，部部门负责责人批准准，报行行政人事事部统一一编号并并备案。4.7.2各部门门可根据据工作需需要对记记录格式式进行更更改，执执行文文件控制制程序的的有关规规定。5相关文文件文件的的控制程程序6质量量记录质量记记录清单单成都美澄澄家居用用品有限限公司MMCJJJ/SCCI-220099质量手册册共1页页 第第1页(五一一) 管管理承诺诺版号：