XXXX特种设备安装改造维修资料之一-程序文件(TSGZ00045795.docx

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1、中铁XXX集团一一公司起重机械械安装、改改造、维维修程序文件件WJQZZ/CXX0118 -20011-B0020111-1-1发布 22011-1-1实施中铁XXX集团一一公司发发布67目录WJQZZ/CXX01-20111-BB(0) 管理理评审控制程程序11WJQZZ/CXX02-20111-BB(0)文件控制制程序44WJQZZ/CXX03-20111-BB(0)记录控控制程序序9WJQZZ/CXX04-20111-BB(0)合同控控制程序序12WJQZZ/CXX05-20111-BB(0)设计控控制程序序15WJQZZ/CXX06-20111-BB(0)采购和和分供方方控制程程序18

2、WJQZZ/CXX07-20111-BB(0)产品安安装改造造维修控控制程序序223WJQZZ/CXX08-20111-BB(0)焊接控控制程序序26WJQZZ/CXX09-20111-BB(0)检验与与试验控控制程序序333WJQZZ/CXX10-20111-BB(0)检验与与试验装装置控制制适度37WJQZZ/CXX11-20111-BB(0)不合格格品(项项)控制制程序400WJQZZ/CXX12-20111-BB(0)质量信信息沟通通控制程程序42WJQZZ/CXX13-20111-BB(0)内部审审核控制制程序45WJQZZ/CXX14-20111-BB(0)纠正和和预防措措施控制制

3、程序50WJQZZ/CXX15-20111-BB(0)人力资资源控制制程序52WJQZZ/CXX16-20111-BB(0)执行特特种设备备许可证证制度58WJQZZ/CXX17-20111-BB(0)热处理理控制程程序63WJQZZ/CXX18-20111-BB(0)无损控控制程序序65中铁XXX集团一一公司程序文件件文件编号号：WJJQZ/CX001-220111-B(0)共 622 页页 第第 1 页标题1、管理理评审控控制程序序实施日期期：20011年年1月11日1、目的的为了确保保本公司司的质量量方针、质质量目标标适合企企业自身身发展的的需要，并并根据质质量方针针、质量量目标的的实现

4、状状况进行行系统地地评价公公司质量量保证体体系的适适宜性、充充分性和和有效性性，以确确定质量量保证体系系改进的的机会和和变更的的需要。2评审时时间管理评审审间隔一一般为112个月月,每年年一次。当当出现下下列情况况之一时时要增加加管理评评审的频频次:A、本公公司组织织机构、产产品范围围、资源源配置发发生重大大变化时时；B、发生生重大质质量事故故或用户户关于质质量有严严重投诉诉或投诉诉连续发发生时；C、当法法律、法法规、标标准及其其他要求求有变化化时； D、市场场需求发发生重大大变化时时；E、即将将进行第第二、第第三方审审核或法法律、法法规规定定的审核核时；F、质量量审核中中发现严严重不合合格时

5、。3、职责责3.1、经理主主持管理理评审活活动；3.2、质量保保证工程程师协助助经理开开展管理理评审活活动的策策划、组组织、实实施、分分析和报报告。3.3、各相关关部门负负责准备备、提供供与本部部门工作作有关的的评审资资料，负负责实施施管理评审中中提出的的相关的的纠正、预预防措施施。3.4、安安质部负负责管理理评审的的准备工工作和评评审后的的改进监监督及跟跟踪验证证。4、评审审程序4.1、管理评评审计划划质量保证证工程师师于每次次管理评评审前两两周编制制管理评评审计划划表，报经经理批准准，评审审计划主主要内容容包括：a) 评审目的的；b) 评审范围围及评审审重点；中铁XXX集团一一公司程序文件

6、件文件编号号：WJJQZ/CX001-20011-B(00)共66 页 第 22 页标题1、管理理评审控控制程序序实施日期期：20011年年1月11日c) 参加评审审人员；d) 评审时间间；e) 评审依据据；f) 评审内容容。4.2 管理评评审输入入a)质量量方针和和质量目目标实现现情况；b)审核核结果：包括第第一方、第第二方、第第三方审审核结果果；c)用户户的反馈馈：包括括用户满满意程度度的测量量结果及及与用户户沟通的的结果等等；d)过程程的业绩绩和安装装维修的的符合性性；e)改进进、预防防和纠正正措施的的状况：包括对对内部审审核和日日常发现现的不合合格项采采取的纠纠正和预预防措施施的实施施

7、及其有有效性的的监控结结果。f)以往往管理评评审跟踪踪措施的的实施及及有效性性。g)可能能影响质质量保证证体系的的各种变变化：包包括内外外部环境境的变化化，如法法律法规规的变化，新新技术、新新工艺、新新设备的的开发等等。h)质量量保证体体系运行行状况：包括质质量方针针和质量量目标的的适宜性性和有效效性，改改进的建建议等。4.3管管理评审审会议4.3.1经理理主持管管理评审审会议。4.3.2 质质保工程程师向经经理报告告公司内内部质量量审核、质质量保证证体系运运作状况况及纠正正措施的的追溯、验验证结果果。4.3.3 各各职能部部门向经经理简要要报告部部门质量量保证体体系运作作情况并并作必要要的说

8、明明，对评评审输入入做出评评价。4.3.4 质质保工程程师指定定专人作作会议记记录，填填写会议记记录。4.3.5经理理对所涉涉及的评评审内容容作出结结论（包包括进一一步调查查、验证证等）。对于存在的不合格项提出纠正措施，确定责任人和整改时间。中铁XXX集团一一公司程序文件件文件编号号：WJJQZ/CX001-220111-B(0)共 622 页页 第第 3 页标题1、管理理评审实施日期期：20011年年1月11日4.4、管理评评审输出出a)质量量管理体体系及其其过程有有效性的的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面评价；b)与用用户要求求和监督督检验要要求有关关的产品品施工质

9、质量的改改进；c)资源源需求；d)新年年度的质质量目标标。4.5、管理评评审报告告管理评审审会议后后，质保保工程师师负责组组织撰写写管理评评审报告告由质保保工程师师审核，经经理批准准，并发发放相关关部门和和人员，并并做好收收发记录录。4.6、实施和和验证4.6.1 有有关各部部门负责责按评审审报告制制订并实实施相应应的纠正正措施措措施。4.6.2安质质部组织织相关部部门对纠纠正、预预防措施施的实施施进行跟跟踪监督督，对其其有效性性进行验验证并予予以记录录，其结结果报公公司经理理确认。4.6.3公司司经理对对评审后后的成功功经验，要要求质保保工程师师纳入管管理体系系文件。涉涉及质量量管理体体系文

10、件件完善或或修改的的，执行行文件控控制的要要求。4.6.4管理理评审的的资料和和记录，由由安质部按按照记录录控制程程序归档档、管理理。5、记录录会议签签到表WJQZ/JL01-2011-B(0)会议记记录WWJQZZ/JLL02-20111-BB(0)管理评评审计划划WJJQZ/JL003-220111-B(0)管理评评审报告告WJJQZ/JL004-220111-B(0)纠正预预防措施施处理单单WJQQZ/JJL055-20011-B(00)中铁XXX集团一一公司程序文件件文件编号号：WJJQZ/CX002-20111-BB(0)共66 页 第 44 页页标题2 文文件控制制程序实施日期期：

11、20011年1月月1日1：目的的:对与质量量保证体体系有关关的文件件进行控控制,确确保相关关场所均均使用文文件的有有效版本本。2: 适用范范围：适用于与与质量保保证体系系有关的的文件控控制。3： 职责：3.1：总经理理负责质质量保证证手册的的批准。3.2：质保工工程师负负责管理理文件的的批准。3.3：各部门门负责相相关文件件的编制制、收集集、使用用和保管管。3.4：办公室室负责对对文件的的评审、发发放、回回收、更更改、销销毁、原原稿的保保管，保保持记录录。4: 工工作程序序:4.1、文件的的类别本公司的的文件包包括内部部的和外外来的，其其载体可可以是纸纸质的、电电子媒体体或其他他形式。所有与质

12、量保证体系有关的文件都应按本程序进行控制。4.1.1、内部文文件包括：质质保手册册、作业业指导书书、管理理制度、施施工方案案、质量记记录等。4.1.2、外部文文件包括：法法律、法法规、安安全技术术规范、标标准、监监督检验验报告、分分供方产产品质量量证明材材料、资资格证明明材料等等。4.2、文文件的编编写与审审批所有文件件只有经经过授权权人的审审核和批批准后方方可正式式发布。4.2.1、质量保保证手册册由质保保工程师师组织有有关人员员编写报报经理批批准后执执行，具具体要求求与编写写规定执执行质质量保证证手册中中质量手手册说明明的条款款。4.2.2、程序文文件由相关部部门责任任人组织织编写，质质保

13、工程程师审核核，总经经理批准准实施。4.2.3、各类管理理类文件件包括管管理制度度、操作作规程、岗岗位职责责、权限限、表格格等由中铁XXX集团一一公司程序文件件文件编号号：WJJQZ/CX002-20111-BB(0)共66 页 第 55 页标题2 文文件控制制程序实施日期期：20011年年1月11日各部门根根据公司司内部管管理需要要及相互互之间的的接口关系系进行编编写，部部门领导导审核，管管理者代代表批准准后执行行。4.2.4技术术工艺文文件如作作业指导导书、工工艺规程程、检验验文件统统称为技技术文件件由生产产部负责责人组织织编写，生产部和和技术部部负责人人审核，技技术负责责人批准准实施。4

14、.3、 文件的编号 为便便于识别别和有效效使用文文件， 所有的的与质量量保证体体系有关关的文件件均应进进行统一一编号，具具体编号号办法如如下：（1）质质量保证证手册编编号WJQZZ/SC-X 年代号号X代表表版本（文文件批准准实施的的年份、版版本）下下同 质量量保证手手册代号号（用汉汉语拼音音字母表表示） 公公司名称称（XXXXX）的的汉语拼拼音缩写写。（2）程程序文件件编号WJQZZ/CX-X年代号及及版本程序文件件序号（用用两位阿阿拉伯数数字表示示）程序文件件代号（用用汉语拼拼音字母母表示） 公司司名称（XXXX）的汉语拼音缩写。（3）管管理制度度编号WJQZZ/GL-X年代号及及版本管理

15、制度度序号（用用两位阿阿拉伯数数字表示示）管理制度度代号（用用汉语拼拼音字母母表示） 公司司名称（XXXX）的汉语拼音缩写中铁XXX集团一一公司程序文件件文件编号号：WJJQZ/CX002-20111-BB(0)共66 页 第 66页标题2 文文件控制制程序实施日期期：20011年年1月11日（4）技技术文件件编号WJQZZ/JS-X年代号及及版本技术文件件序号（用用两位阿阿拉伯数数字表示示）技术文件件代号（用用汉语拼拼音字母母表示） 公司司名称（五局起重）的汉语拼音缩写。（5）质质量记录录表（单单）编号号WJQZZ/JL-X年代号及及版本质量记录录序号（用用两位阿阿拉伯数数字表示示）质量记录

16、录代号（用用汉语拼拼音字母母表示）公司名称称（XXXXX）的的汉语拼拼音缩写写。4.4、文件的标识4.4.1文件件分为“受控文文件”和“非受控控文件”两大类类，限于于公司内内部使用用与质量量保证体体系运行行紧密相相关的文文件为受受控文件件，需要要提供给给咨询公公司、和和有关顾顾客使用用的为非非受控文文件。4.4.2所有有的受控控文件及及外来文文件应在在文件的的显目位位置加盖盖红色“受控文文件”印章，并并注有红红色分发发号，每每个文件件的的持持有人都都有一个个固定的的分发号号，便于于管理追追溯。非非受控的的文件加加盖红色色“非受控控文件”印章。4.4.3作废废的文件件加盖黑黑色“作废文文件”专用

17、印印章，具具有保留留价值作作为参考考的文件件再加盖盖蓝色“作废参参考”专用印印章。4.5、文件的发放和领用4.5.1 文件件发放前前办公室室应确定定发放范范围，填填写文文件发放放、回收收记录。经质保工程师批准后统一由发放。4.5.2 文文件领用用人在文文件发放放、回收收记录上签名领取文件，便于追溯。4.5.3 当当文件使使用人的的文件破破损严重重影响使使用时，应应到办公公室办理理更换手手续，交交中铁XXX集团一一公司程序文件件文件编号号：WJJQZ/CX002-220111-B(0)共66 页 第 77 页标题2 文文件控制制程序实施日期期：20011年年1月11日回破损文文件、补补发新文文件

18、，新新领的文文件其分分发号不不变文件件管理员员将破损损文件销销毁。4.5.4文件件领用人人应妥善善保管，确确保文件件完整、整整洁，持持有者调调离工作作岗位或或离职时时，须将将文件交交还公司司办公室室，办理理核收登登记。领领用人如如遇有丢丢失情况况，应写写出书面面材料，经经质量保保证工程程师批准准，方可可办理补补发手续续。4.6、文件的评审4.6.1质保保工程师师应定期期组织相相关人员员对文件件的有效效性进行行评审,确定文文件是否否进行更改改以及更更改的内内容。4.6.2当文文件监审审机构、用用户或公公司员工工提出文文件更改改建议时时，由质质保工程程师组织织评审并并组织实实施。4.7、文件的更改

19、4.7.1文件件需要更改时时，由文文件更改改提出部部门的负负责人填填写文文件更改改申请及及通知单单，说明明更改原原因，对对重要的的更改还还应附有有充分的的证据。4.7.2当文文件的更更改引起起其他文文件也需需更改时时，须同同时对这这些文件件予以评评审并更更改。文文件更改改的审批批应由原原审批人人审批，当当原审批批人已不不在职时时，由接接替人员员审批。4.7.3文件件更改时时注明更更改标识识和更改改生效时时间，并并按文文件发放放、回收收记录发放修改改后的文文件，同同时收回回作废的的旧文件件。4.7.4 文文件的换换版与作作废（1）文文件在下下列情况况下应进进行换版版，原版版文件作作废，换换发新版

20、版本。A、 公司的组组织机构构发生重重大改变变；B、 引用的法法律、法法规、标标准发生生重大改改变；C、 管理评审审的要求求；D、 文件修订订数次需需要换版版时。文件修订订状态由由0123依次类类推，版版本号由由ABCD依次类类推。（2） 作废的的文件由由办公室室文件管管理员按按文件件发放、回回收记录录收回回。作废废文件加加盖“作废文文件”印章，管管理员填填写文件作作废、销毁记录录。若若因法律律或积累知识而而需要保保留的作作废文件件统一由由办公室室保管，加加盖“作废参参考”印章；需销毁的文件件填写文件作作废、销毁记录录经质保工工程师批批准后统统一销毁毁。中铁XXX集团一一公司程序文件件文件编号

21、号：WJJQZ/CX002-220111-B(0)共66 页 第 88 页标题2 文文件控制制程序实施日期期：20011年年1月11日4.8、文件的整理归档、借阅和复制4.8.1文件、资料应应按照一一定的类类别和有有关要求求进行整整理归档档。4.8.2因需要要借用、复复制归档档文件的的人员，应应填写文件借借阅、复复制记录录，经经办公室室批准后后可予以以借阅、复复制。借借阅者应应在规定定日期归归还文件件和资料料，到期期不归，由由办公室室负责追追回。4.8.3复制制管理体体系文件件须经质质保工程程师批准准，复制制人填写写文件件借阅、复复制记录办办理复制制手续，由由办公室室对统一一复制登记记、发放放

22、和回收收。4.9、外来文件收集与识别4.9.1 办公公室应根根据管理理活动的的需要，及及时通过过报刊、网网络、咨咨询机构构、出版版发行机机构和上上级质量量技术监监督部门门等渠道道收集相相关的法法律、法法规、安安全技术术规范、标标准等其其它外来来文件，其其中安全全技术规规范、标标准必须须是正式式版本，并并做好外外来文件件登记。外外来文件件需要分分发时，由由办公室室进行复复制，加加盖“外来文文件”“受控控文件”印章后后分发到到有关部部门。4.9.2生产管管理部应应在设备备监督检检验后收收集检验验机构的的监督检检验报告告，将其其与设备备安装资资料一起起归档；市场开开发部应应收集采采购部件件的型式式试

23、验报报告、分分供方产产品质量量证明文件件及资格格证明文文件等资资料。4.9.3质保工工程师应应每年组组织有关关部门定定期评审审外来文文件，确确保外来来文件的的有效性性。4.9.4办公室室应做好好外来文文件的发发放、领领用和标标识等管管理工作作。4.100、文件的的有效性性控制为控制文文件的有有效性，办办公室应应汇总编编辑全公公司质质量保证证体系文文件清单单，属外来来文件在在备注栏栏中注明明。5、 记记录文件发发放、回回收记录录WJQQZ/JL066-20111-BB(0)文件更更改申请请及通知知单 WJJQZ/JL077-20111-BB(0)文件借借阅、复复制记录录WJQQZ/JL08-20

24、111-BB(0)文件作作废、销销毁记录录 WJQQZ/JJL099-20111-BB(0)质量保保证体系系文件清清单WWJQZZ/JLL10-20111-BB(0)中铁XXX集团一一公司程序文件件文件编号号：WJJQZ/CX003-20111-BB(0)共66 页 第 99 页标题3记录控控制程序序实施日期期：20011年年1月11日1： 目的：对质量保保证体系系所要求求的记录录予以控控制。2： 适用范范围：适用于为为证明产产品符合合要求和和质量保保证体系系有效运运行的记记录。3： 职责责：3.1： 办公公室负责责监督管管理各部部门的质质量记录录。3.2： 各部部门负责责人负责责编制本本部门

25、质质量记录录,质保保工程师师批准。4： 工作作程序：4.1、记录的编制和审批4.1.1各部部门的质质量记录录样式，由由各部门门组织编编制，部部门负责责人审核，质保工工程师批批准。4.1.2编制制完成的的质量记记录样式式由办公公室统一一编号，并并登记在在质量量记录控控制一览览表中中。4.2、记录的编号4.2.1所有有记录按按文件控控制程序序4.3的规规定进行行编号。4.2.2对机械施工工记录，应应逐台建建档，按按施工项项目、合合同和年年份分类类，建立立档案。4.3、记录的填写4.3.1记录录填写要要求及时时、准确确、真实实，不得得虚假，严严禁填写写无依据据的数据据。4.3.2记录录填写要要求清晰

26、晰、不得得随意涂涂改、变变动。4.3.3记录录填写内内容要求求完整、不得有有漏项、空空项，须须用不退退色水笔笔填写。4.3.4记录录填写时时，记录录人员应应签名，并并注明日日期。4.3.5如因因笔误或或计算错错误要修修改原数数据，应应采用单单杠划去去原数据据，并在其上上方写上上更改后后的数据据，加盖盖更改人人的印章章或签上上姓名。4.3.6记录录中如涉涉及计量量单位时时应采用用法定计计量单位位。4.4、记录的保管4.4.1、质量记记录在移移交前由由责任部部门负责责保管，移移交后由由办公室室负责保保管,质质量记录录的保管管应做到到防雨、防防水、防防火、防防潮、防防蛀、防防霉、防防虫、防防鼠、防防

27、丢失中铁XXX集团一一公司程序文件件文件编号号：WJJQZ/CX003-220111-B(0)共66 页 第 110页标题3 记记录控制制程序实施日期期：20011年年1月11日等九防要要求。4.4.2、办公室室负责质质量记录录的保存存，所有有质量记记录应分类保存存，依日日期顺序序整理好好，存放放于通风风、干燥燥的地方方，所有有的质量量记录应应保持清清洁，字字迹清晰晰。4.4.3、采用其其它媒介介的质量量记录，也也应有相相应的储储存条件件，必要要时应进进行备份份。4.4.4、记录保保存期限限：（1）质质量管理理工作见见证资料料保存五五年；（2）维维保技术术档案保保存至维维保合同同中止后后二年；

28、（3）安安装技术术档案永永久保存存；（4）仪仪器设备备定期检检定资料料：不少少于五个个计量周周期；（5）仪仪器设备备档案至至该台设设备报废废。4.5、记录的查阅和借阅4.5.1应经经办公室室负责人人同意，在在记录保保管场所所查阅，阅阅后应立立即归还还保管人人员。4.5.2需借借阅和复复印记录录时，应应填写文件借借阅、复复制记录录，说说明借阅阅、复制的的名称、数数量和原原因。归归还时应应注明归归还日期期。4.5.3如果果合同有有特殊要要求时，相相关部门门有责任任按合同同要求向向用户提提供记录录的复印印件，但但公司应应留原件件。4.6、外来记录的控制4.6.1备品品备件的的质量证证明资料料由市场场

29、开发部部负责管管理。4.6.2用户户的反馈馈和投诉诉记录，由由市场开开发部负负责保管管和处理理。4.6.3其他他外来记记录由相相关部门门保管和和处理。4.6.4与质质量保证证体系有有关的外外来记录录也应填填写在质质量记录录控制一一览表中中。4.7、记录的销毁4.7.1、对于超超过规定定的保存存期或无无查考价价值的质质量记录录可予以以销毁4.7.2、须销毁毁的质量量记录，由由管理员员填写文件作废废、销毁毁记录提提出销毁毁资中铁XXX集团一一公司程序文件件文件编号号：WJJQZ/CX003-220111-B(0)共66 页 第 111 页页标题3 记记录控制制程序实施日期期：20011年年1月11

30、日料的目录录和理由由，经办办公室主主任审核核，质保保工程师师批准后后进行销销毁。5、记录录文件借借阅、复制记录WJQQZ/JJL088-20111-BB(0)文件作作废、销销毁记录录 WWJQZZ/JLL09-20111-BB(0)质量记记录控制制一览表表WJJQZ/JL11-20111-BB(0)(0)中铁XXX集团一一公司程序文件件文件编号号：WJJQZ/CX004-220111-B(0)共66 页 第 112 页页标题4合同控控制程序序实施日期期：20011年年1月11日1、目的的识别、确确定并评评审与合合同有关关的要求求，必要要时通过过适当的的方式与与用户进进行沟通通，确认认满足合合同

31、的要要求能力力，以确确定用户户的需求求与期望望并确保保供需双双方的权权利和义义务。2、适用用范围适用于本本公司起重重机械安安装、改造、维维修合同同的控制制。3、职责责3.1市市场开发发部是合合同责任任管理单单位，负负责公司司合同的的签定，并并组织评评审。3.2合合同执行行的部门门，参加加合同评评审，并并对评审审意见负负责。3.3经经理负责责合同评评审结果果的审批批，负责责或授权权有关人人员签订订合同。4、合同同的分类类4.1合合同可分分为一般般合同和和特殊合合同。a)一般般合同包包括常规规产品的的合同。b)特殊殊合同包包括非标标产品合合同，安安装维修修合同。4.2合合同表现现的形式式有文本本及

32、投标标两种形形式。5、用户户要求的的识别市场开发发部根据据合同草草案、技技术协议议草案或或用户口口头要求求负责识识别用户户的需求求与期望望，包括括：A、用户户明示的的要求，包包括质量量要求及及涉及可可用性、交交付、支支持服务务（如保保修、培培训等）、价价格等方方面的要要求；B、用户户没有明明确要求求，但预预期或规规定的用用途所必必需的要要求；C、用户户没有要要求，但但国家强强制性标标准及法法律法规规规定的的要求。6、合同同评审的原则6.1所所有合同同在签定定前均应应进行初初审，以以确定我我公司能能否实现现用户的要要求。6.2合合同中的的各项条条款应该该明确，符符合合合同法及及公司实实际能力力的

33、状况况。6.3任任何与投投标不一一致的条条款，在在合同签签定前都都应得到到解决。中铁XXX集团一一公司程序文件件文件编号号：WJJQZ/CX004-220111-B(0)共66 页 第 113 页页标题4合同控控制程序序实施日期期：20011年年1月11日7、合同同评审的的时机7.1对对施工合合同应在在合同正正式签订订前进行行评审，并并报经理理批准。7.2对对标书应应在投标标前进行行评审，报报经理批批准。8合同评评审的内内容（1） 用户的要要求是否否得到明明确；（2） 公司提供供施工服服务的能能力是否否能满足足用户的的要求；（3） 价格是否否恰当，交交货期是是否能满满足要求求；（4） 资源配备

34、备与材料料供应能能否满足足要求。9、评审审的方式式9.1合合同评审审的方式式可以是是授权评评审或传传递评审审。9.2对对用户无无特殊要要求的一一般合同同，可以以授权评评审。评评审的方方式及内内容为：a)用户户确定所所安装改改造维修修产品的的型号、数数量、价价格，交交货日期期，验收收方式等等。b)由用用户提供供的技术术资料，由由技术人人员进行行评审，并并填写合合同评审审表。一般合同同评审后后由责任营销销人员在合合同上加加盖“合同已已评审”的标识识，直接接与用户户签订合合同。9.3对对工程量量大、工工期长且且有较高高特殊要要求的特特殊安装装、改造造、维修修合同，责责任营销销人员将用用户的要要求填写

35、写在合同评评审记录录上，传传递给安安质部、技技术部、生生产管理理部等部部门评审审，有关关部门写写好评审审意见后后反馈给给市场开开发部，技术术部对图纸纸及相关关文件的的评审，除除提出评评审意见见外，应应配合营营销人员员与用户户进行沟沟通，以以便达成成共识。市场开发部将评审结论报经理批准后与用户签订合同。10、合合同的签签订10.11经过评评审的各各类合同同，由责责任营销销人员报报总经理批批准后方方可与用用户签定定正式合合同文本本。10.22合同的的签订由由经理或或得到经经理授权权的人员员与用户户签订合合同。10.33签订合合同时，双双方人员员必须严严格遵守守合同同法的的规定，合合同条款款要齐全全

36、清楚，用用语要确确切，文文字要简简练，责责任要分分明。所所涉及执执行的法法律、法法规、安安全中铁XXX集团一一公司程序文件件文件编号号：WJJQZ/CX004-220111-B(0)共66 页 第 114 页页标题4合同控控制程序序实施日期期：20011年年1月11日技术规范范、标准准应是现行行版本。并对所有条款的理解双方达成一致。10.44签订合合同时，营销人员要注意了解顾客的资金情况，标明产品的型号、参数、配置、金额、付款方式及交货期，违约责任及有关法律条款。11、合合同的实实施11.11合同签签订后，市场开发部负责将相关的文件，发到相关部门，作为施工、采购、检测等的依据。11.22市场开

37、开发部应应经常检检查合同同执行情情况和进进度，发发现问题题及时与与用户联联络，协协商解决决。并将将合同执执行和问问题处理理情况，向向经理报报告。12、合合同的修修订12.11因用户户要求或或本公司司原因，需需要对合合同进行行修改，由由市场开开发部负负责与用用户协商商解决，并并对修改改的内容容进行评评审后方方可修改改，同用用户签订订的合同同修改协协议书是是原合同同的补充充附件。12.22市场开开发部应应将合同修修改情况况，填写合合同修改改评审记记录及时通通知相关关部门，以以执行合合同修改改的内容容。13、合合同的保保存13.11市场开开发部负负责填写写合同登登记表对对合同进进行登记记保存。14

38、记记录合同评评审记录录WJQZZ/JLL12-20111-BB(0)合同登登记表WJQZ/JL13-2011-B(0)合同修修改评审审记录WJQQZ/JJL144-20011-B(00)中铁XXX集团一一公司程序文件件文件编号号：WJJQZ/CX005-220111-B(0)共66 页 第155页标题5 设设计控制制程序实施日期期：20011年年1月11日1：目的的：对本公司司安装、改造、维修设计过程予以控制，确保安装、改造、维修的产品能够满足用户的需求和设备安全性能要求。2 ：适适用范围围：适用于对对本公司司产品的设设计过程程进行控控制。3职责3.1：技术负负责人负负责领导导本公司司的设计计

39、工作；3.2：技术开开发部：A、编制制设计计控制程程序并并实施；B、负责责安装、改造、维修过程的策划，编制质量计划；C、负责责图样的的审核、作作业指导导书、工工艺文件件的编制制；D、负责责对产品安装装、改造造、维修修进行技技术、质质量、安安全交底底；E、负责责安装、改造、维修的检验和试验3.3：生产管管理部负负责产品品安装、改改造、维维修的施施工组织织；3.4：物资部负责所所需原材材料、外外协件的的采购。4、程序序4.1、设设计的输输入：4.1.1、技术部、生产产管理部部通过对对市场、法法律法规规、国家家经济政政策等方方面的信信息输入入，并对对顾客的的期望和和要求进进行综合合分析，确确定产品品

40、最新安安装施工工工艺设设计和开开发的信信息。4.1.2、本本公司总总经理应应针对技技术开发发部提出出的安装装、改造造、维修修工艺设设计开发发综合报报告进行行评价，并并确定该该工艺的的开发要要求。4.1.3、各各类产品品安装、改改造、维维修的设设计策划划工作由由技术开开发部负负责进行行，在对对安装、改改造、维维修过程程进行策策划时，应应根据法法律、法法规及顾顾客的要要求，并并根据本本公司的的实际情情况进行行。策划划应形成成文件，如如产品施施工方案案、作业业指导书书、工艺艺文件。中铁XXX集团一一公司程序文件件文件编号号：WJJQZ/CX005-220111-B(0)共66 页 第 116 页页标

41、题5 设设计控制制程序实施日期期：20011年年1月11日4.1.4、策策划时应应确定设设计各阶阶段的人人员职责责及权限限，并制制定设计计计划。必必要时应应提出对对安装、改改造、维维修的总总体要求求。4.1.5、技技术负责责人编写写相应的的技术文文件概要要作为设设计输入入的依据据，并报报请经理理批准，应应包括： a)、法法律、法法规的要要求； b)、顾顾客的期期望及性性能的需需求； - c)、所所开发产产品主要要功能及及性能的的要求 d)、各各技术接接口形式式。e)、设设计开发发过程中中所需的的记录。4.2、设设计的输输出4.2.1、设设计输出出应形式式文件，文文件主要要包括：图样、材材料、零

42、零部件明明细表、技技术说明明书、产产品质量量计划及及有关产产品验收收的准则则等。在在设计输输出各类类文件时时应满足足： a)设设计和开开输入的的要求。 b)给给出采购购、安装装、服务务等适当当的信息息。 c)包包括或引引用产品品接收的的准则。 d)对对安装、改改造、维维修关键键部位及及相关要要求做出出规定。4.2.2:技术开开发部编编制质质量计划划报经经理批准准执行。依依据本公公司实际际情况，编编制必要要的施工工方案、工工艺文件件、作业业指导书书。4.2.3:技术开开发部编编制材材料、零零部件采采购明细细表，材材料、零零部件采采购技术术标准，经经技术负负责人批批准后交交物资部实施采采购。4.2

43、.4:生产管管理部根根据质质量计划划及相相关工艺艺、作业业文件，配配置安装装设备、工工具，组组织协调调安装队队，并对对关键、特特殊工序序进行控控制，使使安装、改改造、维维修过程程在受控控状态下下进行。4.2.5、技术开开发部根根据质质量计划划要求求，配置置满足检检验与试试验所需需精密度度要求的仪器器、装置置，对安安装、改改造、维维修过程程进行检检验和试试验。中铁XXX集团一一公司程序文件件文件编号号：WJJQZ/CX005-220111-B(0)共66 页 第 117页标题5 设设计控制制程序实施日期期：20011年年1月11日4.2.6、设设计输出出的文件件是独立立的文件件，应按按文件件控制程程序的的要求编编制、审审批、发发放。 4.2.7、设设计输出出的文件件在特定定情况下下可以进进行修改改，修改改的方式式及相关关文件的的修订执执行文文件控制制程序。4.3设设计输出出的执行行4.3.1、技术开开发部应应对设计计输出的的文件进进行技术术交底，对对安装、改改造、维维修人员员进行技技术培训训，使之之岗位技技能能够够满足安安装、