合成氨生产企业安全生产标准化评审标准15001.docx

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1、附件3河南省合合成氨生生产企业业安全生生产标准准化评审审标准A级要素素B级要素素标准化要要求企业达标标标准评审方法法评审标准准否决项扣分项1 法律律、法规规和标准准（1000分）1.1法法律、法法规和标标准的识识别和获获取（50分分）1.企业业应建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求的管理制制度，明明确责任任部门，确确定获取取渠道、方方式和时时机，及及时识别别和获取取，定期期更新。1.建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准及政政府其他他有关要要求的管管理制度度；2.明确确责任部部门、获获取渠道道、方式式；3.及时时识别和和获取适适用的安安全生

2、产产法律法法规和标标准及政政府其他他有关要要求；4.形成成法律法法规、标标准及政政府其他他有关要要求的清清单和文文本数据据库，并定期期更新。查文件：1.识别别和获取取适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及政府府其他要要求的制制度；2.适用用的法律律法规、标标准及政政府其他他要求的的清单和文本数数据库；3.定期期更新记记录。未明确专专门部门门定期识识别和获获取，扣扣50分分（B级级要素否否决项）。1.识别别和获取取的法律律、法规、标标准及政政府其他他要求，一一项不符符合扣11分；2.法律律法规、标准及政政府其他他要求未未识别到到条款，一一项扣11分；3.未形形成清单单或文本本数据库库，扣55

3、分；4.未及及时更新新清单或文文本数据据库，扣5分。2.企业业应将适适用的安安全生产产法律、法法规、标标准及其其他要求求及时传传达给相相关方。采用适当当的方式式、方法法，将适适用的安安全生产产法律、法规、标标准及其其他要求求及时传传达给相相关方。查文件：1.文件件发放记记录；2.培训训记录、告告知书、宣宣传材料料。询问：相关方是是否接收收到企业业传达的的相关信信息。未及时将将适用的法法律、法规、标标准及其其他要求求向相关关方进行行传达，一一项不符符合扣11分。1.2法法律、法法规和标标准符合合性评价价（50分分）企业应每每年至少少1次对对适用的的安全生生产法律律、法规规、标准准及其他他要求的的

4、执行情情况进行行符合性性评价，消消除违规规现象和和行为。1.每年年至少11次对适适用的安安全生产产法律、法规、标标准及其其他有关关要求的的执行情情况进行行符合性性评价；2.对评评价出的的不符合合项进行行原因分分析，制制定整改改计划和和措施；3.编制制符合性性评价报报告。查文件：1.符合合性评价价报告、记记录；2.不符符合项整整改记录录。未进行符符合性评评价，扣扣50分分（B级级要素否决决项）。1.未编编制符合合性评价价报告，扣扣5分；2.未对对所有适适用的法法律、法规、标标准及其其他有关关要求进进行评价价，一项项扣2分分；3.对评评价出的的不符合合项未进进行原因因分析的的，一项项扣2分分；未制

5、制定整改改计划或或整改措措施，或或整改措措施不落落实，一一项扣22分。2 机构构和职责责（1000分）2.1 方针目目标（20分分）1.企业业应坚持持“安全第第一，预预防为主主，综合合治理”的安全全生产方方针。主主要负责责人应依依据国家家法律法法规，结结合企业业实际，组组织制定定文件化化的安全全生产方方针和目目标。安安全生产产方针和和目标应应满足：（1）形形成文件件，并得得到所有有从业人人员的贯贯彻和实实施；（2）符符合或严严于相关关法律法法规的要要求；（3）与与企业的的职业安安全健康康风险相相适应；（4）目目标予以以量化；（5）公公众易于于获得。1.主要要负责人人组织制制定符合合本企业业实际

6、的的、文件件化的安安全生产产方针；2.主要要负责人人组织制制定符合合企业实实际的、文文件化的的年度安全全生产目标标；3.安全全生产目标标应满足足：（1）形形成文件件，并得得到所有有从业人人员的贯贯彻和实实施；（2）符符合或严严于相关关法律法法规的要要求；（3）与与企业的的职业安安全健康康风险相相适应；（4）根根据安全全生产目目标制定定量化的的安全生生产工作作指标；（5）应应以公众众易于获获得的方方式发布布安全生生产目标标。查文件：安全生产产方针，年度安全生产目标。询问：抽查从业业人员是是否知道道本企业业安全生生产方针针和安全全生产目标标。现场检查查：安全生产产方针和和安全生生产目标标告知情情况

7、。未制定安安全生产产方针或或年度安安全生产产目标，扣扣20分分（B级级要素否否决项）。1.缺一一项扣22分；2.安全全生产目标标不满足足标准要要求，一一项不符符合扣11分；3.从业业人员不不了解安安全生产产方针或或安全生生产目标标，1人人次扣11分；4没有有制定安安全生产产工作指指标或指指标未进进行量化化，扣22分；5.发布布安全生生产目标标的方式式不符合合公众易易于获得的要要求，扣扣2分。2.企业业应签订订各级组组织的安安全目标标责任书书，确定定量化的的年度安安全工作作目标，并并予以考考核。企企业各级级组织应应制定年年度安全全工作计计划，以以保证年年度安全全工作目目标的有有效完成成。1.将企

8、企业年度度安全目目标分解解到各级级组织（包包括各个个管理部部门、车车间、班班组），签订安安全生产产目标责责任书；2.定期期考核安安全生产产目标完完成情况况；3.企业业及各级级组织应应制定切切实可行行的年度度安全生生产工作作计划。查文件：1.企业业的年度度安全生生产目标标和安全全生产工作作计划；2.各级级组织的的安全生生产目标标责任书书；3.各级级组织年年度安全全生产工作作计划；4.安全全生产目目标责任任书的考考核与奖奖惩记录录。询问：1.主要要负责人人及各级级组织负负责人是是否了解解各自安安全生产产目标；2.抽查查从业人人员是否否了解本本组织的安全生生产目标标。未签订各各级组织织的安全全目标责

9、责任书，扣20分（B级要素否决项）。1.每缺缺一个组组织的安全生生产目标标责任书书，扣2分分；2.安全全生产目标标责任书书内容与与本组织织的安全全生产职责责不符，扣1分分；3.企业业未制定定年度安安全生产产工作计计划，扣4分分；各级级组织未未制定年年度安全全生产工作作计划，缺缺一个组组织扣22分；4.未定定期考核核，扣44分；考考核与安安全生产产目标责责任书内内容不符符，扣2分分；5.未落落实安全全生产目目标考核核奖惩，扣扣2分；6.有关关人员不不了解本本组织的安全生生产目标标，1人人次扣11分。2.2 负责人人（20分分）1.企业业主要负负责人是是本单位位安全生生产的第第一责任任人,应应全面

10、负负责安全全生产工工作,落落实安全全生产基基础和基基层工作作。1.明确确企业主主要负责责人是安安全生产产第一责责任人；2.主要要负责人人对本单单位的危危险化学学品安全全管理工工作全面面负责，落落实安全全生产基基础与基基层工作作。查文件：安全生产产责任制制。询问：1.主要要负责人人的安全全生产职责责；2.对本本单位的的危险化化学品安安全管理理工作情情况；3.本单单位安全全生产基基础和基基层工作作情况和和做法。未明确第第一责任任人，或不符符合规定定，扣220分（B级要素否决项）。主要负责责人对本本单位的的危险化化学品安安全管理理工作情情况、对对安全生生产基础础管理工工作情况况不清楚楚，扣55分。2

11、.企业业主要负负责人应应组织实实施安全全标准化化，建设设企业安安全文化化。1.主要要负责人人组织开开展安全全生产标准准化建设设；2.制定定安全生生产标准准化实施施方案，明明确实施施时间、计计划、责责任部门门和责任任人；3.制定定安全文文化建设设计划或或方案；查文件：1.查企企业安全全生产标准准化实施施方案；2.主要要负责人人组织和和参与安安全生产产标准化化建设的的记录；3.安全全文化建建设计划划或方案案。1.安全全生产标准准化实施施方案内内容，一一项不符符合扣22分；2.无主主要负责责人组织织或参与与安全生生产标准准化记录录，扣33分；3.未制制定安全全文化建建设计划划或方案案，扣22分。二级

12、企业业应初步步形成安安全文化化体系。查文件：安全文化化体系有有关文件件。询问：主要负责责人及有有关人员员对安全全文化内内容掌握握情况。二级企业业未初步形形成安全全文化体体系，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）。一级企业业有效运运行安全全文化体体系。查文件：安全文化化体系有有关文件件；询问：主要负责责人及有有关人员员对安全全文化内内容掌握握情况。现场检查查:现场检查查安全文文化运行行效果。一级企业业未有效效运行安安全文化化体系，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）。3.企业业主要负负责人应应作出明明确的、公公开的、文文件化的的安全承承诺，并并确保安安全承诺诺转变为为必需的的资源支支持。1.

13、安全全承诺的的内容应应明确、公公开、文文件化；2.主要要负责人人应确保保安全生生产标准准化所需需的资金金、人员员、时间间、设备备设施等等资源。查文件：1.主要要负责人人安全承承诺书；2.资源源配备文文件及使使用记录录。询问：1.主要要负责人人如何提提供资源源支持；2.从业业人员是是否知道道主要负负责人的的安全承承诺。现场检查查:安全承诺诺告知情情况。1.主要要负责人人未作出出安全承承诺，扣扣10分分；2.安全全承诺未未明确、公公开、文文件化，一一项不符符合扣22分；3.资源源支持、配配备不充充分，一一项不符符合扣22分；4.从业业人员不不清楚主主要负责责人的安安全承诺诺，1人人次扣11分。4.

14、企业业主要负负责人应应定期组组织召开开安全生生产委员员会或领领导小组组会议（以以下简称称安委会会）。主要负责责人定期期组织召召开安委委会会议议，或定定期听取取安全生生产工作作情况汇汇报，了了解安全全生产状状况，解解决安全全生产问问题。查文件：1.查安安委会会会议记录录或纪要要；2.安全全生产工工作汇报报资料。询问：主要负责责人听取取安全生生产工作作汇报的情况。1.主要要负责人人未定期期召开安安委会会会议或听听取汇报报，扣110分；2.未形形成会议议记录或或纪要，扣扣2分；3.安全全生产问问题未及及时解决决，一项项不符合合扣2分分。5.1.落实实领导干干部带班班制度；2主要要负责人人要对领领导干

15、部部带班负负全责。查文件：1.领导导干部带带班制度度；2.领导导干部带带班记录录及考核核记录。询问：主要负责责人等有有关负责责人了解解和执行行带班制制度的情情况。未实施领领导干部部带班，扣扣20分分（B级级要素否否决项）。1.领导导干部无无故不参参加带班班，1人人次扣22分；2.带班班记录一一项不符符合扣11分；3.未按按规定进进行领导导带班制制度执行行情况考考核，扣扣2分；4.主要要负责人人不清楚楚领导干干部带班班情况，扣扣2分。2.3 职责（30分分）1.企业业应制定定安委会会和管理理部门的的安全职职责。制定安委委会和各各管理部部门及基基层单位位的安全全职责。查文件：安全生产产责任制制文件

16、及及内容。询问：各管理部部门及基基层单位位负责人人是否清清楚本部部门安全全职责。1.缺少少一个管管理部门门或基层层单位的的安全职职责，扣扣2分；2.安全全生产责责任制内内容与部部门安全全职责不不符合，一一项扣22分；3.主要要负责人人不清楚楚安委会会安全职职责，扣扣10分分；4.有关关人员不不了解本本部门安安全职责责，1人人次扣22分。5.缺少少安委会会的安全全职责,扣100分。2.企业业应制定定主要负负责人、各各级管理理人员和和从业人人员的安安全职责责。1.明确确主要负负责人安安全职责责，对安全全生产法法规定的主主要负责责人安全全职责进进行细化化；2.明确确各级管管理人员员的安全全职责，做做

17、到“一岗一一责”；3.明确确从业人人员安全全职责，做做到“一岗一一责”。查文件：安全生产产责任制制。询问：1.主要要负责人人是否了了解安安全生产产法规规定的安安全职责责和细化化后的安安全职责责内容；2各级级管理人人员、从从业人员员对各自自职责是是否清楚楚。1.未建建立安全全生产责责任制，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）；2.主要要负责人人对其安安全职责责不清楚楚，扣330分（B级要素否决项）。1.安全全职责与与其所在在岗位职职责不符符合，一一项扣22分；2.其他他人员对对其安全全职责不不清楚，11人次扣扣2分。3.企业业应建立立安全生生产责任任制考核机机制，对对各级管管理部门门、管理理人

18、员及及从业人人员安全全职责的的履行情情况和安安全生产产责任制制的实现现情况进进行定期期考核，予予以奖惩惩。1.建立立安全生生产责任任制考核机机制；2.对企企业负责责人、各各级管理理部门、管管理人员员及从业业人员安安全生产产责任制制进行定定期考核核，予以以奖惩。查文件：1.安全全生产责责任制考考核制度度；2.考核核、奖惩惩决定文文件，及及奖惩兑兑现情况况。现场检查查：财务记录录、行政政文件。未建立安安全责任任制考核核机制，扣30分（B级要素否决项）。未按考核核制度对对企业负负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。二级企业业建立了了健全的的安全生生产责任

19、任制和安安全生产产规章制制度体系系，并能能够持续续改进。查文件：安全生产产责任制制和安全全生产规规章制度度文件。不符合，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）。2.4 组织机机构（20分分）1.企业业应设置置安委会会，设置置安全生生产管理理部门或或配备专专职安全全生产管管理人员员，并按按规定配备备注册安安全工程程师。1.设置置安委会会；2.设置置安全管管理机构构或配备备专职安安全管理理人员。安全生生产管理理机构要要具备相相对独立立职能。专专职安全全生产管管理人员员应不少少于企业业员工总总数的22%（不不足500人的企企业至少少配备11人），要要具备化化工或安安全管理理相关专专业中专专以上学学历

20、，有有从事化化工生产产相关工工作2年以上上经历；3.按规规定配备备注册安安全工程程师，且且至少有有一名具具有3年年化工安安全生产产经历；或委托托安全生生产中介介机构选选派注册册安全工工程师提提供安全全生产管管理服务务。查文件：1.安委委会、安安全生产产管理部部门或专专职安全全管理人人员配备备文件。2.注册册安全工工程师配配备或委委托文件件。3.安全全生产管管理人员员的学历历、工作作经历。4.与提提供安全全生产管管理服务务的中介介机构签签订的协协议(合合同).未设置安安委会、安安全生产产管理部部门或配配备专职职安全管管理人员员，扣1100分分（A级级要素否否决项）。1.专职职安全管管理人员员配备

21、不不符合要要求，一一项扣22分；2.未按按规定配配备注册册安全工工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；3.注册册安全工工程师不不具有化化工安全全生产经经历，扣扣1分。2.企业业应根据据生产经经营规模模大小，设设置相应应的管理理部门。1.根据据生产经经营规模模设置相相应管理理部门；2.生产产、储存存剧毒化化学品、易易制毒危危险化学学品的单单位，应应当设置置治安保保卫机构构,配备专专职治安安保卫人人员。查文件：1.管理理部门设设置文件件；2.治安安保卫部部门设置置及专职职治安保保卫人员员配置文文件。1.机构构设置与与企业生生产经营营规模不不符，扣扣2分；2.未设设置治安安保卫机机构或配配备专职职

22、治安保保卫人员员，一项项扣1分分。3.企业业应建立立、健全全从安委委会到基基层班组组的安全全生产管管理网络络。建立从安安全生产产委员会到管管理部门门、车间间、基层层班组的的安全生生产管理理网络，各各级机构构要配备负责责安全生生产的人人员。查文件：1.建立立安全生产产委员会、管理部部门、车车间、基基层班组组的安全全生产管管理网络络的文件。询询问：有关人员员是否了了解安全全生产管管理网络络构成。1.未建建立安全全生产管管理网络络，扣22分。2.安全全生产管管理网络络中每缺缺1个单单位或11个单位位未明确确安全管管理人员员，一项项扣2分；3.有关关人员不不清楚安安全生产产管理网网络构成成，1人人次扣

23、11分。2.5 安全生生产投入入（100分）1.企业业应依据据国家、当当地政府府的有关关安全生生产费用用提取规规定，自自行提取取安全生生产费用用，专项项用于安安全生产产。根据国家家及当地政政府规定定，建立立和落实实安全生生产费用用管理制制度，确确保安全全生产需需要。查文件：安全生产产费用管管理制度度。未按有关关规定投投入安全全生产费费用，扣扣10分分（B级级要素否决决项）。安全生产产费用管管理制度度内容不不符合有有关规定定，一项项扣1分分。2.企业业应按照照规定的的安全生生产费用用使用范范围，合合理使用用安全生生产费用用，建立立安全生生产费用用台账。1.按照照国家及及地方规规定合理理使用安安全

24、生产产费用；2.建立立安全生生产费用用台帐，载载明安全全生产费费用使用用情况。查文件：1.安全全生产费费用管理理制度；2.安全全生产费费用台帐帐。询问：安全生产产费用管管理部门门对安全全生产费费用使用用情况。现场检查查：安全生产产费用使使用情况况与台帐帐记录是是否符合合。1.未规规定安全全生产费费用使用用范围，扣扣5分；2.未建建立安全全生产费费用台帐帐，扣22分；3.安全全生产费费用台帐帐内容与与规定要要求不符符，一项项扣1分；4.安全全生产费费用使用用情况与与台帐记记录不符符，一项项扣1分。3.企业业应依法法参加工工伤保险险或安全全责任险险，为从从业人员员缴纳保保险费。依法参加加工伤保保险

25、，为为全体从业业人员缴缴纳保险险费。查文件：企业为从从业人员员交纳保保险凭证证。未参加工工伤社会会保险，扣扣5分；每每漏缴工工伤保险险费1人人次扣11分。实行全员员安全风风险抵押押金制度度或安全全责任保保险。查文件：风险抵押押金或安安全责任任保险考考核记录录。未考核兑兑现，扣扣2分。3风险管管理（1000分）3.1范范围与评评价方法法（10分分）1.企业业应组织织制定风风险评价价管理制制度，明明确风险险评价的的目的、范范围和准准则。1.制定定风险评评价管理理制度，并并明确风风险评价价的目的的、范围围、频次次、准则则及工作作程序；2.明确确各部门门及有关关人员在在开展风风险评价价过程中中的职责责

26、和任务务。查文件：风险评价价管理制制度，各各部门和和有关人人员的职职责与任任务。询问：1.企业业负责人人组织开开展风险险评价工工作的情情况；2.从业业人员是是否了解解风险评评价制度度的有关关内容。1.未制制定风险险评价管管理制度度，或未未明确风风险评价价的目的的、频次次、准则则及工作作程序，一项不不符合扣扣1分；2.未明明确各部部门及有有关人员员的职责责和任务务，一项不不符合扣扣1分；3.企业业负责人人没有组组织开展展风险评评价工作作，或不不了解风风险评价价工作情情况，一一项不符符合扣22分；4.从业业人员不不了解风风险评价价制度内内容，11人次扣扣1分。2.企业业风险评评价的范范围应包包括:

27、（1）规规划、设设计和建建设、投投产、运运行等阶阶段；（2）常常规和非非常规活活动；（3）事事故及潜潜在的紧紧急情况况；（4）所所有进入入作业场场所人员员的活动动；（5）原原材料、产产品的运运输和使使用过程程；（6）作作业场所所的设施施、设备备、车辆辆、安全全防护用用品；（7）丢丢弃、废废弃、拆拆除与处处置；（8）企企业周围围环境；（9）气气候、地地震及其其他自然然灾害等等。风险评价价范围满满足标准准要求。查文件：1.风险险评价记记录；2.风险险评价管管理制度度。风险评价价范围不不符合标标准要求求，一项项扣1分分。3.企业业可根据据需要，选选择科学学、有效效、可行行的风险险评价方方法。常常用的

28、评评价方法法有：（1）工工作危害害分析（JJHA）；（2）安安全检查查表分析析（SCCL）；（3）预预危险性性分析（PPHA）；（4）危危险与可可操作性性分析（HHAZOOP）；（5）失失效模式式与影响响分析（FFMEAA）；（6）故故障树分分析（FFTA）；（7）事事件树分分析（EETA）；（8）作作业条件件危险性性分析（LLEC）等等方法。1.可选选用JHHA法对对作业活活动、SSCL法法对设备备设施（安安全生产产条件）进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价；2.可选选用HAAZOPP法对危危险性工工艺进行行危险、有有害因素素识别和和风险评评价；3.选用用其他方法法对相关关方面进进行

29、危险险、有害害因素识识别和风风险评价价。查文件：1.风险险管理制制度；2.风险险评价记记录；3.选用用的风险险评价方方法。询问：有关人员员对风险险评价方方法的掌掌握和运运用情况况。1.未规规定选用用何种风风险评价价方法，扣扣2分；2.有关关人员不不清楚或或未掌握握选定的的风险评评价方法法，1人人次扣11分。4.企业业应依据据以下内内容制定定风险评评价准则则：1）有关关安全生生产法律律、法规规；2）设计计规范、技技术标准准；3）企业业的安全全管理标标准、技技术标准准；4）企业业的安全全生产方方针和目目标等。1.根据据企业的的实际情情况制定定风险评评价准则则；2.评价价准则应应符合有有关标准准规范

30、规定定；3.评价价准则应应包括事事件发生生可能性性、严重重性的取取值标准准以及风风险等级级的评定定标准。查文件：风险管理理制度、风风险评价价准则和和相关取取值标准准的内容容。1.未根根据实际际制定风风险评价价准则，扣扣2分；2.风险险评价准准则不符符合标准准规定，一一项扣11分。3.风险险评价涉及及的事件件发生可可能性、严严重性的的取值标标准不明明确，或或风险等等级评定定标准不不明确，一一项扣22分。3.2风险评价价（10分分）1.企业业应依据据风险评评价准则则，选定定合适的的评价方方法，定定期和及及时对作作业活动动和设备备设施进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价。企业业在进行行风险评

31、评价时，应应从影响响人、财财产和环环境等三三个方面面的可能能性和严严重程度度分析。1.建立立作业活活动清单单和设备备、设施施清单；2.根据据规定的的频次和和时机，开开展危险险、有害害因素辨辨识、风风险评价价；3.从影影响人、财财产和环环境等三三个方面面的可能能性和严严重性进进行评价价。【注：重重点对以以下几个个方面进进行评价价：a) 易易发生有有毒有害害物料泄泄漏，如如氨、氢氢气、甲甲烷、一一氧化碳碳、硫化化氢等的的工艺装装置、场场所和作作业活动动； b) 易易发生冲冲击、撞撞击和坠坠落的工工艺装置置、场所所和作业业活动；c) 易易发生中中毒、窒窒息、灼灼伤和触触电的工工艺装置置、场所所和作业

32、业活动；d) 易易发生火火灾和爆爆炸的工工艺装置置、场所所和作业业活动；e) 其其他化学学、物理理性危害害因素；f) 停停料、水、电、汽、仪仪表风；g）设备备设施的的腐蚀、缺缺陷等。】查文件：1.作业业活动清清单、设设备、设设施清单单；2.风险险评价记记录；3.风险险评价报报告。现场检查查：从业人员员参与风风险评价价活动的的情况。未按规定定的频次次和时机机开展风风险评价价，扣110分（B级要素素否决项项）。1.未建建立作业业活动清清单、设设备设施施清单，每一项不符合扣1分；2.危险险、有害害因素识识别、评评价不全全面或不不正确，一一项扣11分。2.企业业各级管管理人员员应参与与风险评评价工作作

33、，鼓励励从业人人员积极极参与风风险评价价和风险险控制。1.厂级级评价组组织应有有企业负负责人参参加；2.车间间级评价价组织应应有车间间负责人人参加；3.所有有从业人人员应参参与风险险评价和和风险控控制。查文件：1.各级级机构组组织开展展风险评评价的有有关文件件；2.风险险分析记记录、风风险评价价报告；3.风险险评价有有关会议议记录或或纪要。询问：有关企业业负责人人及从业业人员是是否参与与风险评评价工作作。1.没有有组织开开展风险险评价的的文件，一一项扣22分；2.各级级管理人人员及从从业人员员未参与与风险评评价工作作，1人人次扣11分。3.3风险控制制（15分分）1.企业业应根据据风险评评价结

34、果果及经营营运行情情况等，确确定不可可接受的的风险，制制定并落落实控制制措施，将将风险尤尤其是重重大风险险控制在在可以接接受的程程度。企企业在选选择风险险控制措措施时：1）应考考虑：可行性性；安全性性；可靠性性。2）应包包括：工程技技术措施施；管理措措施；培训教教育措施施；个体防防护措施施。1.根据据风险评评价的结结果，建建立重大大风险清清单；2.结合合实际情情况，确确定优先先顺序，制制定措施施消减风风险，将将风险控控制在可可以接受受的程度度；3.风险险控制措措施符合合标准要要求。查文件：1.重大大风险清清单；2.风险险控制措措施；3.风险险评价记记录，风风险评价价报告。现场检查查：重大风险险

35、控制措措施现场场落实情情况。未将重大大风险降降到可以以接受的的程度，扣扣15分分（B级级否决项项）。1.未建建立重大大风险清清单，扣扣1分；2.风险险控制措措施缺乏乏针对性性、可操操作性和和可靠性性，一项项扣1分分。2.企业业应将风风险评价价的结果果及所采采取的控控制措施施对从业业人员进进行宣传传、培训训，使其其熟悉工工作岗位位和作业业环境中中存在的的危险、有有害因素素，掌握握、落实实应采取取的控制制措施。1.制定定风险管管理培训训计划；2.按计计划开展展宣传、培训。查文件：1.风险险管理培培训教育育计划；2.风险险管理培培训教育育记录。询问：从业人员员是否知知道本岗岗位的危危险、有有害因素素

36、及应采采取的控控制措施施。1.没有有风险管管理培训训教育计计划，或或培训教教育记录录缺少风风险评价价内容，一一项扣22分；2.从业业人员不不了解本本岗位风风险及其其控制措措施，11人次扣扣2分。3.4隐患排查查与治理理（200分）1.企业业应对风风险评价价出的隐隐患项目目,下达达隐患治治理通知知，限期期治理，做做到定治治理措施施、定负负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。1.建立立隐患治治理台账账；2.对查查出的每每个隐患患都下达达隐患治治理通知知，明确确责任人人、治理理时限；3.重大大隐患项项目做到到整改措措施、责责任、资资金、时时限和预预案“五到位位”；4.按期期完成隐隐

37、患治理理。查文件：1.隐患患治理制制度；2.隐患患治理台台账； 3.隐患患治理记记录；4.重大大隐患治治理工作作“五到位位”落实情情况。1.未建建立隐患患治理台台账，扣55分；2.未向向相关部部门下达达隐患治治理通知知,一项扣扣2分；3.通知知内容不不符合要要求，一项扣扣1分；4.重大大隐患项项目未做做到“五到位位”，一项项扣1分分；5.隐患患项目未未按期治治理，一一项扣55分。2.企业业应对确确定的重重大隐患患项目建建立档案案，档案案内容应应包括：（1）评评价报告告与技术术结论；（2）评评审意见见；（3）隐隐患治理理方案，包包括资金金概预算算情况等等；（4）治治理时间间表和责责任人；（5）竣

38、竣工验收收报告；（6）备备案文件件。建立重大大隐患项项目档案案，包括括隐患名名称、标标准要求求内容及及“五到位位”等内容容。查文件：重大隐患患项目档档案。1.未建建立重大大隐患项项目档案案，扣55分；2.档案案内容不不全，缺缺一项扣扣2分。3.企业业无力解解决的重重大事故故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效防范措施。1.暂时时无力解解决的重重大事故故隐患，应应制定并并落实有有效的防防范措施施；2.书面面向主管管部门和和当地政政府、安安全监管管部门报报告，报报告要说说明无力力解决的的原因和和采取的的防范措措施。查文件：1.重大大事故隐隐患的防防范措施施；2.书面面报告。

39、未书面向向主管部部门和当当地政府府、安全监监管部门门报告扣20分（BB级要素素否决项项）。未采取有有效防范范措施，扣扣5分。4.企业业对不具具备整改改条件的重重大事故故隐患，必必须采取取防范措措施，并并纳入计计划，限限期解决决或停产产。1.不具具备整改改条件的重重大事故故隐患，必必须采取取防范措措施；2.纳入入隐患整整改计划划，限期期解决或或停产；3.书面面向主管管部门和和当地政政府、安安全监管管部门报报告，报报告要说说明不具具备整改改条件的的原因、整整改计划划和防范范措施等等。查文件：1.重大大事故隐隐患的防防范措施施；2.隐患患整改计计划。1不具具备整改改条件的重重大事故故隐患，未采取防范

40、措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，一项不符合扣20分（B级要素否决项）；2未书书面向主主管部门门和当地地政府、安安全监管管部门报报告扣20分（BB级要素素否决项项）。二级企业业符合本本要素要要求，不不得失分分，不存存在重大大隐患。查文件：本要素涉涉及的文文件。现场检查查：现场检查查是否存存在重大大隐患。二级企业业本要素素若失分分，或存存在重大大隐患，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）。一级企业业建立安安全生产产预警预预报体系系。查文件：安全生产产预警预预报体系系有关文文件。现场检查查：现场检查查体系运运行情况况。一级企业业未建立立安全预预警预报报体系，扣扣1000分（AA级要素素否决项项）。3.5 重大危危险源（20分分）1.企业业应按照照GB1182118辨识识并确定定重大危危险源，建立重大危险源档案。1.按照照GB1182118辨识识并确定定重大危危险源；【注：企业应应对氨、甲甲醇、氢氢气、煤煤气等危危险物质质在单元元内（生生产场所所或储存存区）数数量是否否达到规规定的临临界量，确确定重大大危险源源。】2.建立立重大危危险源档档案，包包括：辨辨识、分分级记录录；重大大危险源源基本特特征表；区域位位置图、平平面布置置图、工工艺流程程图和主主要设备备一览表表；重大大危险源源安全管管理制度度及安全全操作规规程；安安全监测测监控系系统、措措施说明明；事故故应急预预