某公司运营规范管理手册6659.docx

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1、喜得龙（中中国）有有限公司司分公司运运营规范范管理手手册持有部门门：各分分公司文件编号号: 版版本:生效日期期: 20111年111月日日 页数:编制: 日日期: 审批: 日期:喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号号：版 本：分公司运运营规范范管理手手册生效日期期：20011年111月日日页 码：/使用说明明这是一本本参照标标准化管管理包含含的基本本要素草草拟而成成的，在在原规规范管理理手册的的基础上上重新稍稍微完善善的一部部参考模模本。本手册分分为四大部分分。第一部分分写分公公司的组组织与人人事架构构和岗位位职责。第二部分分写分公公司文件件管理、分公司司目标管管理、商商品运作作管理程程序、仓

2、仓储与物物流配送送管理、市场与与营销策策划管理理、业务务开发与与推广管管理、订订单受理理与客户户服务管管理等程程序以及及直接应应用于操操作的作作业指导导书。第三部分分是根据据第二部部分程序序内容延延伸出来来的各个个质量记记录。本模板在在写作过过程中，注注意到了了各流程程与系统统的接口口情况，做做到尽量量能够纳纳入系统统，实现现在线管管理。但但是，有有些在系系统中暂暂时还不不具备，这这部分使使用普通通的电子子表格或或印刷表表格代理理。因为分公公司具体体情况不不同，在在使用过过程中，则则应将一一个程序序拆开使使用，对对于一些些非主体体部分可可以适当当的省略略。另外，人人力资源源、财务务与资讯讯因内

3、容容繁芜也也推出了了单行本本，请各各分公司司注意与与之结合合使用。这是一个个试行本本，因此此，可能能会存在在一些与与现实工工作不相相适应的的地方，公司在操作过程中再次根据实际进行修正。20111年111月日喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号号：版 本：分公司运运营规范范管理手手册生效日期期：20011年111月日日页 码：/目录第一部分分：组织织架构（一）总总公司营营销部新新组织架架构（二）组组织与人人事架构构（三）分分公司组组织与人人事架构构（四）分分公司部部门职能能（五）分分公司岗岗位职责责第二部分分：操作作程序（一）文文件管理理程序（二）分分公司目目标管理理程序（三）商商品运做做管理程

4、程序（四）仓仓储与物物流配送送管理程程序（五）市市场与营营销策划划管理程程序（六）业业务开发发与推广广管理程程序（七）订订单受理理与客户户服务管管理程序序第三部分分：分公公司日常常管理制制度第四部分分：服务务质量记记录喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号号：版 本：分公司运运营规范范管理手手册生效日期期：20011年111月日日页 码：/第一部分分：组织织架构部部分（一） 总公司营营销新组组织架构构(略)喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号号：版 本：分公司运运营规范范管理手手册生效日期期：20011年111月日日页 码：/（二）组组织与人人事架构构说明：11、当分分公司月月销售额额在万以以下

5、时，总总经办、财务部部设专员员编制； 22、送货货任务频频繁的，可以将物流部拆分为仓储部、物流部，设主管级别，分公司总经理直辖；3、根据据编制成成本预算算，可适适当增减减下属部部门。喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号号：版 本：分公司运运营规范范管理手手册生效日期期：20011年111月日日页 码：/（四）分分公司部部门职能能1总经办办1.1负负责协助助分公司司总经理理制定阶阶段性的的经营计计划。1.2协协助总经经理监督督各项管管理工作作，跟进进目标的的完成进进度.1.3负负责收集集各项经经营与管管理数据据，并做做好数据据的整理理、归类类和分析析。1.4完完成总部部交办的的临时性性任务。2商

6、品计计划部2.1负负责分管管区域批批发商、加盟商商订单向向集团产产品中心心进行申申请采购购。2.2负负责大客客户个性性化商品品、特殊殊订购商商品、急急货商品品等非标标准配置置商品采采购工作作。2.3负负责供应应商开发发工作。2.4负负责与集集团产品品中心的的沟通与与协调工工作。2.5负负责直营营店、批批发商、加盟商商价格管管理、监监督和调调控。2.6负负责直营营店、批批发商、加盟商商之间的的货品调调节互调调工作。2.7负负责做好好每日所所分管区区域销售售数据的的跟踪统统计，并并根据销销售状况况进行有有效的组组织商品品既是供供货。3物流部部3.1做做好配送送商品的车车辆管理理和调度度和人员员管理

7、工工作。3.2负负责分类类整理各各类订单单。3.3负负责所有有有效订订单的配配送工作作。3.4负负责仓库库的管理理、理配配货、收收发货工工作。3.5负负责仓库库的日常常盘点、报损、报残、调配等等工作。3.6负负责仓库库的安全全管理工工作。4财务部部4.1负负责财务务管理体体系的建建立、检检讨与完完善。4.2负负责预算算管理体系系的建立立，按照照年度、季度、月度进行行预算分解解，做好好控制及及执行结结果的分分析与报报告。4.3负负责资金金的筹措措与调度度，以及及各项财财务支出出的监控控。4.4负负责公司司各项账账务的稽稽核与资资产的盘盘查。4.5负负责应收收帐款的的催收与与管理工工作。4.6负负

8、责公司司信息管管理系统统的日常常维护工工作。4.7负负责编制制月度、季度、年度的的财务报报表并做做好分析析。4.8参参与各项项经济业业务和合合同签订订的评估估，避免免企业风风险5市场部部5.1负负责地方方市场的的调研和和直营、批发、加盟商商的开发发和销售售通路的的建设5.2负负责制订订批发商商、加盟盟商支持持政策及及品牌在在当地市市场的推推广方案案。5.3负负责分公公司批发发商、加加盟商业业务洽谈谈、在公公司授权权下签订订合作关关系。5.4负负责阶段段性的商商品促销销工作的的配合。6终端支支持部6.1负负责终端端门店商商品陈列列、现场场商品销销售的稽稽核工作作。6.2负负责终端端销售人人员销售

9、售技巧的的提升及及门店商商品日常常监督管理理工作。6.3根根据市场场情况和和门店的的实际，阶阶段性的的制订培培训计划划。6.4负负责稽核核所有门门店统一一形象。6.5负负责门店店的仓库库盘点，对对每日的的进销存存数据进进行盘查查，确保保销售数数据的真真实。6.6经经常到门门店巡查查，稽查查门店运运作并给给予现场场指导。7人力行行政部7.1负负责分公公司人员员制度、考勤、绩效薪薪酬体系系、培训训、档案案管理等等工作7.2负负责分公公司人员员编制的的有效控控制，设设计合理理的组织织结构。7.3员员工关系系的管理理，劳动动合同的的签约、劳资纠纠纷的处处理。7.4负负责分公公司行政政制度、运作流流程、

10、职职责完善善等工作作。7.5负负责分公公司车辆辆及其他他固定资资产的管管理，做做好台帐帐清册登登记备案案。7.6负负责分公公司员工工宿舍、用餐等等管理监监督工作作。7.7协协调各职职能部门门的关系系。喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号号：版 本：分公司运运营规范范管理手手册生效日期期：20011年111月日日页 码：/（五）分分公司岗岗位职责责1分公司司总经理理岗位职职责：1.1职职位名称称：分公司司总经理理1.2直直接上级级：总公司司委任的的直接主主管1.3直直接下级级：总经经办主任任、商品品计划部部经理、物流部部经理、财务部部经理、市场部部经理、销售终终端支持持部经理理、人力力行政部部经

11、理1.4基基本要求求：男女不限限，300455周岁，对鞋服行业的销售有前瞻性，有良好的人际关系和开拓市场的能力。1.5技技能要求求：精通鞋服服行业直直营、批批发和加加盟销售售模式，熟练操作各种办公软件。综合组织协调能力强，擅长营销管理、客户管理和团队激励，有丰富的企业管理策划、销售策划和财务控制实操经验，对于分公司综合管理有独特的远见卓识，擅开拓，重创意，洞察内部细微动向，能独立设计鞋服企业产品、物流、营销、拓展、财务等项管理通路。熟悉当地市场，熟悉当地政府办事流程。1.6素素质要求求：为人正直直果断、处世稳稳重有魄魄力，个个人魅力力强。1.7服服务要求求：8年以上上在本企企业工作作服务意意向

12、，并并愿意签签署合同同。具有有任职资资格担保保。1.8直直接职责责：1.8.1负责责分公司整整体战略略规划的的设计、培训与与分解落落实。负负责分公司组组织人事事架构的的审核、签署、编制的的把关，以以及各部部门负责责人的甄甄选与考考核。1.8.2负责责科学整整合、分分配分公公司的各各项资源源，对于于分公司司激励体体系进行行科学设设计与分分解实施施，确保保分公司司各项运运行效率率最佳化化。1.8.3负责责分公司司各部门门的目标标设计及及考核，围围绕工作作目标组组织管理理层培训训，并进进行督导导。1.8.4协同同总部共共同建立立完善分分公司利利润执行行体系，不不断优化化运行环环境，提提高利润润体系运

13、运行效率率，实现现营业额额和利润润的最大大化。1.8.5协同同总部建建立完善善分公司司行政体体系和企企业文化化体系。1.8.6建立立完善分分公司产产品供给给体系。1.8.7建立立完善分分公司物物流体系系，不断断降低物物流成本本。1.8.8协同同总部建建立完善善分公司司财务管管理体系系，提高高财务核核算、融融资、投投资、费费用控制制的质量量，使分分公司资资产运营营最优化化，资产产结构合合理化，投投入产出出最佳化化，有效效杜绝财财务风险险。1.8.9协同同总部建建立完善善分公司司电子资资讯系统统，通过过运做EERP系系统以及及系统提提高分公公司内部部运做效效率。喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号

14、号：版 本：分公司运运营规范范管理手手册生效日期期：20006年年11月月30日日页 码：/1.8.10负负责分公公司公共共关系的的维护，树树立企业业的社会会责任形形象。1.8.11定定期向董董事会述述职。完完成董事事会要求求的其它它事项。1.9管管理责任任：1.9.1对分分公司工工作目标标和利润润目标及及每月回回款指标标的完成成负责。1.9.2对所所属下级级的纪律律行为、工作秩秩序、整整体精神神面貌负负责。1.9.3对分分公司拥拥有的财财、物及及各项预预算开支支的合理理性负责责。1.9.4对分分公司的的健康、和谐和和可持续续发展负负责。1.9.5对特特殊业务务的开展展因把关关不严给给分公司司

15、造成的的损失负负责。1.9.6对掌掌握的分分公司秘秘密负责责。1.977对分公公司的资资产安全全及本人人审批的的文件资资料及签签订的合合同结果果负责。1.988对超出出总公司司核定的的人员编编制和支支付的薪薪酬负责责。1.100岗位权权力：1.100.1在在总公司司授权下下，对分公司的的各项资资源有部部分的分分配使用用和调配配权。1.100.2对对分公司司所有员员工日常常工作安安排有调调配权。对经理理级以下下人员的的聘用、提升、降级、奖惩、辞退有有决定权权。涉及及任免及及人员工工资、激激励方案案需经总总部人力力资源部部、总部部总经理理审批才才能执行行。1.100.3对对分公司各各级员工工的工作

16、作有监督督、检查查和考核核权。1.100.4对对分公司各各级员工工的工作作争议有有裁决权权。1.100.5对对分公司发发生的各各项费用用支出有有审核权权，对限限额资金金有使用用的批准准权。1.100.6对对分公司司范围内内一般违规规事件有有调查权权、处罚罚的审批批权和违违纪的裁裁决权，涉涉及到分分公司总总经理个个人的，或或者影响响重大的的，由总总部内控控部、人人力资源源部调查查和裁决决。1.100.7对对分公司各各部门各各项工作作有监控控和指导导权。大区分公公司经理理(总部部派遣) 职责： A:全面负负责协助助分公司司的业务务开拓与与经营决决策，参参与制定定分公司司营销计计划。 B:负责协协助

17、构建建分公司司分销渠渠道，制制定大区区价格策策略。C:组建建地区销销售团队队,分公公司日常常运营管管理，对对员工进进行晋级级考核。 D:与销售售总部信信息沟通通,领导导分公司司全体人人员完成成年度销销售目标标。 E:定期巡巡视市场场，拜访访客户，维维护与客客户的关关系。 F:领导分分公司进进行年度度预算和和年终决决算。 H:非常情情况下,在有利利于维护护公司利利益前提提下负有有紧急处处分的义义务。I：其他他相关工工作。要求:A:国内内大型、知名鞋鞋服企业业8年以以上销售售工作经经验。 BB:优秀秀的销售售团队管管理和协协作水平平,勇于于创新,具独立立全盘运运作分公公司的能能力。 CC敏锐的的市

18、场信信息捕捉捉和分析析能力，优优秀的市市场规划划能力。 DD:勤奋奋、敬业业、严谨谨、自律律。 韧韧性强，能能承受工工作压力力 。 EE:优秀秀的公文文处理能能力和计计算机操操作能力力，精通通财务管管理和财财务控制制。 FF:五官官端正身体健健康,年年龄255以上,35岁岁以下。 G:管理营销类本本科以上上学历。分公司主主管会计计 职责: A:全面负负责分公公司的收收支和往往来帐目目处理,领导财财务部全全体职员员。 B:监控分分公司货货物调拨拨和销售售费用开开支,协协助经理理执行资资产保全全之职责责。 C:在经理理领导下下组织财财务人员员进行年年度预算算和年终终决算,固定资资产的管管理。 D:

19、各项奖奖金津津贴的核核算,发发放.按按时编制制月季季年度度会计报报表,做做到数字字准确完整及时。 E:遵守会会计制度度,定期期汇总核对会会计凭证证和内部部自审。 F:负责每每月税金金台账登登记和缴缴纳及预预提费用用和待摊摊费用的的核算。 G:认真做做好记帐帐凭证的的稽核,组织会会计统计计报表得得编审工工作,为为分公司司提供可可靠得经经营资料料。 H：监督出出纳和客客户的汇汇款按照照公司制制定的账账号汇入入总公司司。 I:其他相相关工作作。要求:A:财务务专业本本科以上上学历，33年以上上主办会会计工作作经验。B:熟悉悉中国会会计制度度和财经经税务法法规，中中级以上上从业职职称。C:具有有团队领

20、领导能力力，熟悉悉会计作作账流程程并能及及时处理理各类帐帐目。D:工作作严谨、勤奋、自律，无无违规记记录和不不良嗜好好。E:熟练练操作电电脑。F:身体体健康，能能长期驻驻外工作作。G:年龄龄35岁岁以下。 分公公司出纳纳职责: A:负负责分公公司各种种财务票票据及相相关资料料的管理理、存档档。B:分公公司库存存现金的的收支与与管理。C:负责责分公司司各项费费用的具具体现金金支出，登登录费用用开支明明细帐。E:参加加分公司司年度费费用预算算和年终终决算。F:办理理支票存存款、汇汇兑等事事项。G:其他他相关工工作。要求: A:财财务会计计专业大大专以上上学历，22年以上上相关工工作经验验。B:熟悉

21、悉国家会会计制度度和财经经税务法法规，初初级以上上从业职职称。C:工作作严谨、勤奋、踏实、责任心心强，无无违纪记记录和不不良嗜好好。D:具有有较高的的协作精精神和团团队协作作能力。E:熟练练操作电电脑。F:身体体健康，当当地户口口。渠道主管管职责: A:对对分公司司经理负负责，负负责与分分公司各各部门和和总部相相关职能能部门的的信息沟沟通。B:在分分公司经经理领导导下制订订渠道策策略和计计划，呈呈报批准准后贯彻彻执行。C:维护护渠道秩秩序，解解决渠道道冲突。D:检查查审核分分公司发发生的各各类终端端销售费费用。E:制定定促销计计划，管管理促销销用品。F:筹划划、组织织、执行行区域性性促销活活动

22、，管管理分公公司导购购人员。G:其他他相关工工作。要求: AA:管理理/营销销类大专专以上学学历,33年以上上渠道和和终端管管理经验验.B:敏锐锐的市场场信息捕捕捉和分分析能力力,优秀秀的市场场规划、管理能能力.C:良好好的公文文写作水水平和计计算机操操作能力力，熟悉悉各类办办公软件件。D良好的的团队协协作能力力，工作作责任心心强。E:身体体健康，无无不良嗜嗜好。F:年龄龄35岁岁以下。仓储物物流（调调拨）主管职责: AA:负责责分公司司货物进进出库的的调拨，对对仓库进进行管理理。B:分公公司调拨拨单据的的管理，调调拨帐目目的建立立、登录录。C:与会会计、代代管仓库库定期对对帐并填填制对帐帐单

23、。D:监督督代管仓仓定期进进行货物物盘点。E:其他他相关工工作。要求:A:大专专以上学学历，22年以上上耐用消消费品仓仓管、调调拨工作作经验。B:具备备一定的的财务知知识，能能独立记记录调拨拨帐目。C:具备备良好的的协作精精神和团团队工作作能力。D:稳重重、踏实实、责任任心强，无无不良嗜嗜好。E:身体体健康，当当地户口口。F:年龄龄35岁岁以下。业务主管管职责: A:全全面负责责管辖区区域内的的销售业业务工作作。B:组建建并管理理区域销销售团队队，完成成区域销销售目标标。C:贯彻彻落实总总部终端端商品陈陈列标准准，管理理区域内内全体业业务人员员、导购购人员，并并进行绩绩效。终终端费用用的预算算

24、、申报报与执行行。D:开发发、拜访访区域内内客户，收收集并反反馈市场场信息。E:策划划、组织织和执行行区域内内促销活活动。F:设计计区域内内产品分分销渠道道并执行行。G办事处处日常运运营管理理。H:其他他相关工工作。要求:A:大专专以上学学历，管管理营销销类或相相关电子子专业。B:三年年以上鞋鞋服行业业销售经经验。C:熟悉悉中国消消费电子子行业分分销模式式和渠道道状况。D:具备备灵敏的的市场触触觉和良良好的市市场调研研分析能能力。E:熟悉悉渠道组组织架构构、终端端及激励励机制的的建立。F:具备备一定的的市场策策划能力力，能独独立规划划区域市市场行销销方案，构构建分销销渠道。G:较强强的沟通通协

25、调能能力和团团队合作作精神。H:具备备良好的的市场开开拓能力力，I:熟练练操作电电脑。J:年龄龄30岁岁以下。门店销售售专员职责:A:全面面负责片片区内客客户的具具体开发发及客户户关系的的建立与与维护工工作。B:组建建、管理理片区销销售队伍伍。C:指导导导购员员的日常常促销工工作，监监督和考考核导购购员。D:片区区内促销销、推广广活动的的具体组组织与执执行。E:区域域市场信信息的搜搜集与反反馈。F:对下下属业务务人员的的培训与与管理。G:具体体执行总总部的终终端商品品陈列标标准，规规范导购购员导购购行为。H:其他他相关工工作。要求： A:有管理/营销鞋鞋服行业业销售经经验。B:熟悉悉中国鞋鞋服

26、消费费行业市市场分销销通路模模式、渠渠道状况况。C:具备备良好的的沟通协协调能力力，上进进心强，具具备团队队合作精精神。D:具备备较好的的市场开开拓精神神及独立立工作能能力。E:熟练练操作电电脑。F:年龄龄30以以下。喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号号：版 本：分公司运运营规范范管理手手册生效日期期：20011年111月日日页 码：/第二部分分：管理理程序（一）文文件管理理程序1目的规范分公公司文件件与资料料管理，方方便沟通通，防止止泄密。2范围本程序在在喜得龙龙各分公公司内适适用。3职责3.1本本程序由由喜得龙龙（本部部）总经经理或董董事长审审批，总总部拟订订、修订订、解释释、授权权发布

27、。 3.2各各分公司司总经理理是本程程序的第第一推行行者，分分公司各各部门负负责具体体执行本本程序相相关规定定。分公公司总经经办负责责按照本本程序开开展文件件管理的的稽核。3.3总总公司督督导组到到分公司司督导时时，本程程序为核核查必查查项目。就核查查发现的的问题，可可以对分分公司总总经理提提出处罚罚措施。4文件分分类4.1分分公司文文件按总总部设定定的标准准化格式式拟定。4.2分分公司拟拟定的各各种程序序、规程程、记录录、工作作规划等等，以总总公司设设定的格格式制作作文件。4.2.1文件件格式的的封面规范管管理手册册等重重要文件件一般应应制作封封面。封封面由公公司LOOGO、标准公公司中英英

28、文名称称、文件件中英文文标题、文件持持有部门门、文件件编号、文件版版本、生生效日期期、文件件页数、拟订人人、审核核人、批批准人、受控印印章。4.2.1.11 LOOGO：高CMM，宽CCM。居居中。4.2.1.22标准中中文名称称：一号号黑体“喜得龙（中国）有限公司”。标准英文名称：字体三号字。居中。4.2.1.33文件中中文标题题：一号号华文中中宋。文文件英文文标题：三号字字体。居居中。4.2.1.44文件持持有部门门：五号号仿宋字字体。居居中。喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号号：版 本：分公司运运营规范范管理手手册生效日期期：20011年111月日日页 码：/4.2.1.55文件编编号

29、：文文件版本本、生效效日期、文件页页数：小小四号仿仿宋字体体。居中中。4.2.1.66拟订人人、审核核人、批批准人：四号仿仿宋字体体。居中中。4.2.1.77受控印印章：四四号仿宋宋字体，居居中。4.2.2文件件格式的的内文使用WOORD的的表格和和边框工工具，设设置内页页文件头头、文件件正文框框。4.2.2.11文件头头：LOOGO高高CM，宽宽CM。华文行行楷字体体四号缩缩放%“喜得龙龙（中国国）有限限公司文文件”。文件件标题华华文中宋宋小四号号字体。右上方分分别列举举文件编编号、版版本、生生效日期期、页码码，为宋宋体字五五号字体体。（1）文文件编号号：XDDLBJFF -，含含义为喜喜得

30、龙北北京分公公司-220111年-第第06号号。（2）版版本：11.0，含含义为第第一版，没没有修改改过。修修改过一一次为11.1版版。在此此基础上上重新拟拟订为22.0版版。（3）生生效日期期：含义义为本文文件的自自年月日日开始具具有法律律效力。（4）页页码：/，含含义为总总共为页中中间的第第页页。4.2.2.22为宋体体字小四四号，行行距为118磅。标题使使用黑体体和华文文中宋。字号适适当放大大。4.3 GB格格式适用用于通知知、规定定、联络络函等文文体。4.3.1 GGB格式式文件头头：喜得得龙（中国）有有限公司司文件，一一号华文文中宋字字体。居居中。4.3.2 GGB格式式文件编编号：

31、喜喜得龙规规字20006第第号号。五号号仿宋字字体。居居中。4.3.3红色色横杠。宽。居居中。4.3.4标题题：二号号华文中中宋。居居中。4.3.5正文文：小四四号宋体体字，行行距，居居左。4.3.6功能能区：4.3.6.11主题辞辞：为便便于电脑脑查阅，挑挑选出标标题词组组罗列上上去。有有效期，要要注明文文件的有有效期。4.3.6.22抄报：报给谁谁。4.3.6.33发送：文件主主要是发发给谁的的。4.3.6.44抄送：文件还还要让谁谁知道一一下。4.3.6.55拟订人人、审核核人、签签发人。4.3.6.66印刷、发行单单位，发发行日期期，发行行份数。4.4普普通资料料格式适适用于内内部培训

32、训资料等等。4.4.1页眉眉：必须须具有喜喜得龙LLOGOO、文件件标题。字号适适中，居居右。4.4.2页脚脚：必须须有页码码。5文件拟拟订与审审批5.1承承担具体体工作的的人员负负责拟订订关于本本项的文文件。5.2部部门负责责人负责责审核文文件。喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号号：版 本：分公司运运营规范范管理手手册生效日期期：20011年111月日日页 码：/5.3分分公司总总经理负负责签署署文件。签署后后的文件件被视为为分公司司持有的的合法文文件。部门负责责人认为为应该使使用文件件的形式式，6文件发发放6.1文文控中心心分公司总总经办即即为分公公司的文文控中心心，负责责文件的的发放、

33、回收与与销毁工工作。6.2文文件发放放6.2.1文控控中心只只发放合合法文件件与受控控资料。6.2.2文件件签署后后，交给给总经办办文控文文员（由由人事文文员/专专员兼任任）复印印、装订订，在封封面和内内页加盖盖“受控控文件”印印章，在在文件件发放记记录表上上详细登登记。6.2.3将文文件发放放给相关关部门的的收文人人员，由由收文人人员在文文件发放放记录表表上签签字。7文件的的传阅收文单位位必须组组织文件件传达对对象人员员学习或或传阅文文件。传传阅后在在文件背背后签署署自己的的名字，否否则，视视为没有有看过，每每次罚款款元。8文件的的保管8.1分分公司总总经办（文文控中心心）负责责保管整整个分

34、公公司的文文件，承承担责任任后果。分公司司各部门门分别保保管发放放给自己己部门的的文件，部部门负责责人承担担责任后后果。8.2各各分公司司负责人人为分公公司文件件保管的的责任人人。8.3文文件传阅阅后，必必须在33天内收收回保管管起来。保管时时必须将将来文分分门别类类，依文文号存放放整齐，保保证文件件的完整整性。密密级文件件，单独独保管。8.4任任何文件件严禁带带离公司司，且不不得复印印、摘抄抄和外传传。特殊殊情况需需复印、摘抄和和外传文文件，须须由公司司总经理理批准。9文件密密级划分分9.1文文件分为为秘密、机密、绝密三三级。9.2秘秘密文件件是指公公司一般般秘密，泄泄露会使使公司的的权益受

35、受到损害害的文字字资料和和电子文文本，包包括公司司人事档档案、各各类合同同、协议议、职员员工资收收入、尚尚未进入入的市场场、编订订成册的的战略规规划、营营销政策策、经营营报表、质量手手册、管管理手册册、公司司尚未对对外公开开的各类类信息资资料。9.3机机密文件件是指包包含公司司重要秘秘密，泄泄露会使使公司的的权益受受到非常常严重损损害的文文字资料料和电子子文本，包包括公司司尚未付付诸实施施的经营营项目和和经营决决策、财财务报表表、统计计资料、重要会会议记录录、公司司经营情情况、商商品采购购资料、客户资资料等。9.3绝绝密级文文件是指指公司董董事会、股东会会的重大大决策、公司已已经确定定但尚未未

36、正式实实施的公公司发展展战略、长期规规划和经经营方向向等。10文件件回收与与销毁喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号号：版 本：分公司运运营规范范管理手手册生效日期期：20011年111月日日页 码：/10.11总经办办承担文文件回收收和销毁毁的责任任。一般般是一个个季度清清理一次次文件。10.22销毁使使用碎纸纸机销毁毁，如果果是太多多，可以以送到纸纸浆厂，在在现场监监督销毁毁。销毁毁时，分分公司财财务部经经理在场场监督。11执行行本程序自自发布之之日起执执行，其其它有与与本程序序相抵触触的，以以本程序序为准。12支持持文件12.11标准文文本格式式（略，见见本手册册）12.22各岗位位业务

37、开开展操作作指导书书格式12.33 GBB文件格格式12.44 GBB联络络函格格式12.55服务质量量记录文文件发放放记录表表喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号号：版 本：分公司运运营规范范管理手手册生效日期期：20011年111月日日页 码：/（二）分分公司目目标管理理程序1目的明确目标标，分解解目标，保保证目标标实现。2范围本程序在在喜得龙龙本部及及各分公公司范围围适用。3职责3.1本本程序由由喜得龙龙（本部）总总经理或或董事长长审批，总总部分管管部门拟拟订、修修订、解解释、授授权发布布。 3.2各各分公司司总经理理是本程程序的第第一推行行者，分分公司各各部门负负责人执执行和分分解分公

38、公司下达达的目标标。分公公司总经经办承担担稽核的的责任。3.3分分公司总总经理及及各部门门分别检检查自属属范围的的目标实实现情况况，结合合分公公司人力力资源管管理手册册规定定的内容容评估员员工的绩绩效。3.4总总公司人人力资源源部负责责评估分分公司目目标实现现情况。4分公司司运作目目标概定定4.1喜喜得龙分分公司目目标包括括：绩效效目标（量量化目标标）、职职能目标标（定性性目标）。4.1.1量化目目标包括括：（1）销销售额。（2）毛毛利率。（3）资资产周转转率。（4）回回款率。（5）客客户开发发家数。（6）客客单额。（7）商商品满足足率。（8）费费用比例例。4.1.2职能能目标包包括：（1）喜

39、喜得龙统统一销售售平台在在本区域域的客户户认同度度。（2）产产品组合合在本区区域市场场的竞争争力。（3）客客户对分分公司服服务的满满意度。（4）内内部规范范管理与与员工素素质提升升。5分公司司目标达达成措施施5.1解解决卖给给谁的问问题5.1.1由市市场部牵牵头，调调查清楚楚分公司司辖区市市场客户户数量，客客户性质质。5.1.2由市市场部牵牵头，理理清楚哪哪些是喜喜得龙分分公司的的目标客客户。喜得龙（中中国）有有限公司司文件编号号：版 本：分公司运运营规范范管理手手册生效日期期：20011年111月日日页 码：/5.1.3建立立规范的的客户档档案。5.2解解决卖什什么的问问题5.2.1商品品计

40、划部部牵头，调查清楚分公司辖区市场行销产品情况。5.2.2商品品计划部部牵头，以产品目录为蓝本，拟订区域市场产品目录，分公司总经理审批。5.2.3跟总部商品部订货货或在当当地市场场采购，确确保备货货充足。5.3解解决怎么么卖的问问题5.3.1以目目录销售售为主，促促销为辅辅；以邮邮寄、电电话拜访访为主，登登门拜访访为辅。5.3.2分公公司办事事处、客客户服务务中心、（大客客户部），承承担销售售任务。5.3.3分公公司市场场部承担担营销策策划与营营销措施施跟进任任务。5.3.4客户户服务中中心受理理客户订订单。5.3.5分公公司物流流部仓库库负责配配货，物物流部送送货员负负责送货货。5.4解解决

41、货款款回收的的问题5.4.1分公公司办事事处、销销售管理理部负责责鉴定客客户资信信，分公公司总经经理审批批。5.4.2分公公司财务务部负责责客户资资信的把把关。5.4.3财务务部负责责对帐、催款。5.4.4财务务部收款款员负责责将货款款收回来来。6分公司司目标制制订与分分解6.1每每年月份份，喜得得龙（本部）召开喜得得龙系统统目标研研讨会，制定Q1Q2Q3Q4订货会参加人员分公司总经理、总部财务中心负责人、总部人力资源部负责人、总部企划部负责人，确定喜得龙系年度目标，以及分解给各分公司的年度目标。喜得龙本部目标在喜得龙年度战略规划中体现，下达给分公司的目标使用表格体现，见附表分公司年度目标。6

42、.2每每月下旬旬，分公公司配合合总部人力力资源部部，将分分公司下下月目标标拟订成成KPII文件，喜得龙（本部）总经理审批，下发给各分公司。（参见分公司人力资源管理手册）6.3分分公司总总经办协协助总经经理分解解目标，拟订成分公司的KPI文件，分解给分公司各部门。（参见分公司人力资源管理手册）6.4各各部门将将KPII指标分分解到每每个员工工。不能能使用的的KPII的，使使用CPPI分解解技术。7分公司司目标修修订7.1评评估运营营指标阳阳性的或或阴性的的，可以以根据年年度目标标上浮或或下浮分分公司目目标。修修订目标标一般每每季度进进行一次次。7.2各各分公司司可以向向（本部部）总经经理提出出修订目目标的申申请。（本本部）总总经理经经过评估估认为分分公司应应该调整整目标的的，可直直接调整整分公司司目标。8执行本程序自自发布之之日起执执行。其其它文件件有与之之相违背背的，以以本程序序为准。9支持文文件