安全生产隐患排查标准清单(DOC79页)7994.doc

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1、 完美WORD格式编辑Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.安全生产产隐患排排查标准准清单一、基础础管理类类隐患排排查清单单事项隐患排查查内容排查依据据排查频次次1.1资资质证照照1.1.1缺少资资质证照照1.1.1.11 未取得得营业执执照。中华人人民共和和国公司司法（中中华人民民共和国国主席令令第四十十二号）第第七条：企业应应取得营营业执照照。首次1.1.1.22 未取得得危险化化学品登登记证书书。危险化化学品登登记管理理办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第53号）危危险化学学品生产

2、产企业应应进行危危险化学学品登记记，并取取得危险险化学品品登记证证书。首次1.1.1.33 未取得得消防验验收（备备案）文文件。建设工工程消防防监督管管理规定定（公公安部第第119号令）第第十四条条：生产产、储存存、装卸卸易燃易易爆危险险物品的的工厂应应进行消消防验收收。首次1.1.1.44 未取得得防雷装装置竣工工验收文文件。防雷减减灾管理理办法（中中国气象象局令第第24号）第第十七条条：应通通过防雷雷装置竣竣工验收收。首次1.1.1.55企业新新、改、扩扩项目未未按照规规定取得得安全设设施 “三同时”批复文文件。危险化化学品建建设项目目安全监监督管理理办法（国国家安全全生产监监督管理理总局

3、令令第45号）企企业新、改改、扩项项目应按按照规定定取得安安全条件件审查意意见书、安安全设施施设计的的审查意意见书、试试生产（使使用）备备案意见见书、安安全设施施竣工验验收意见见书等“安全三三同时”批复文文件。首次1.1.1.66 未取得得安全生生产许可可证。危险化化学品生生产企业业安全生生产许可可证实施施办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第41号）第第三条危危险化学学品生产产企业应应当取得得危险化化学品安安全生产产许可证证。首次1.1.1.77未取得得工业产产品许可可证中华人人民共和和国工业业产品生生产许可可证管理理条例实实施办法法第十一一条企业业生产列列入目录录产品，应应当向企企业

4、所在在地省级级质量技技术监督督局提出出申请。首次1.1.1.88未取得得易制毒毒品备案案登记证证非药品品类易制制毒化学学品生产产、经营营许可办办法第第三条国国家对非非药品类类易制毒毒化学品品的生产产、经营营实行许许可制度度。对第第一类非非药品类类易制毒毒化学品品的生产产、经营营实行许许可证管管理，对对第二类类、第三三类易制制毒化学学品的生生产、经经营实行行备案证证明管理理。首次1.1.1.99未取得得应急预预案备案案证明生产安安全事故故应急预预案管理理办法第第二十六六条 生产经经营单位位应当在在应急预预案公布布之日起起20个工作作日内，按按照分级级属地原原则，向向安全生生产监督督管理部部门和有

5、有关部门门进行告告知性备备案。首次1.1.1.110 可能产产生职业业病危害害的建设设项目未未按照规规定取得得职业卫卫生“三同时”的批复复文件。建设项项目职业业卫生“三同时”监督管管理暂行行办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第51号）第第四条 建设单单位对可可能产生生职业病病危害的的建设项项目，应应当依照照本办法法向安全全生产监监督管理理部门申申请职业业卫生“三同时”的备案案、审核核、审查查和竣工工验收。建建设项目目包括新新建、改改建、扩扩建和技技术改造造、技术术引进。首次1.1.1.111未按按照规定定进行职业业病危害害控制效效果评价价。建设项项目职业业卫生“三同时”监督管管理暂行行

6、办法第二十六条 建设项目试运行期间，建设单位应当对职业病防护设施运行的情况和工作场所的职业病危害因素进行监测，并委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。首次1.1.2资质证证照未合合法有效效1.1.2.11 营业执执照名称称、住所所、注册册资本、经经营范围围、法定定代表人人姓名等等事项与与实际不不符合。中华人人民共和和国公司司法（中中华人民民共和国国主席令令第四十十二号）第七条：依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业业执照应应当载明明公司的的名称、住住所、注注册资本本、经营营范围、法法定代表表人姓名名等事项项。公司

7、营业业执照记记载的事事项发生生变更的的，公司司应当依依法办理理变更登登记，由由公司登登记机关关换发营营业执照照。年度1.1.2.22 安全生生产许可可证书不不是合法法有效。危险化化学品生生产企业业安全生生产许可可证实施施办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第41号）年度1.1.2.33 危险化化学品登登记证书书不是合合法有效效。危险化化学品登登记管理理办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第53号）第二二十三条条登记企企业不得得转让、冒冒用或者者使用伪伪造的危危险化学学品登记记证。年度1.1.2.44工业产产品许可可证不是是合法有有效中华人人民共和和国工业业产品生生产许可可证管理理条

8、例实实施办法法第三十十条在生生产许可可证有效效期内，企企业名称称、住所所或者生生产地址址名称发发生变化化而企业业生产条条件、检检验手段段、生产产技术或或者工艺艺未发生生变化的的，企业业应当自自变化事事项发生生后1个月内内向企业业所在地地省级质质量技术术监督局局提出变变更申请请。年度1.2安安全生产产管理机机构及人人员1.2.1安全生生产管理理机构（含含职业健健康管理理机构）设设置缺陷陷1.2.1.11 未按规规定设置置独立的安全生生产管理理机构。企业应当当设置安安全生产产管理机机构或配配备专职职安全生生产管理理人员。配配备的专专职安全全生产管管理人员员必须能能够满足足安全生生产的需需要。安安全

9、生产产法第第 211 条危危险化学学品生产产企业安安全生产产许可证证实施办办法（国国家安全全监管总总局令第第 411 号）第 122 条;关于于危险化化学品企企业贯彻彻落实的实施施意见（安安监总管管三20110186号）安全全生产管管理机构构要具备备相对独独立职能能。年度1.2.1.22 未按规规定设置置职业健健康管理理机构。工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第47号）第八八条：职职业病危危害严重重的用人人单位，应应当设置置或者指指定职业业卫生管管理机构构或者组组织，配配备专职职职业卫卫生管理理人员。其其他存在在职业病病危害的的用人单单位，劳劳动者超超过

10、100人的，应应当设置置或者指指定职业业卫生管管理机构构或者组组织，配配备专职职职业卫卫生管理理人员；劳动者者在100人以下下的，应应当配备备专职或或者兼职职的职业业卫生管管理人员员，负责责本单位位的职业业病防治治工作。年度1.2.2安全管管理人员员（含职职业健康康管理人人员）配配备缺陷陷1.2.2.11 未按规规定配备备安全管管理人员员。关于危危险化学学品企业业贯彻落落实的实施施意见（安安监总管管三20110186号）专职职安全生生产管理理人员应应不少于于企业员员工总数数的2%（不足50人的企企业至少少配备1人），要要具备化化工或安安全管理理相关专专业中专专以上学学历，有有从事化化工生产产相

11、关工工作2年以上上经历，取取得安全全管理人人员资格格证书。专专职安全全生产管管理人员员具备国国民教育育化工化化学类或或者安全全工程类类中等职职业教育育以上学学历，或或者化工工化学类类中级以以上专业业技术职职称，或或者危险险物品安安全类注注册安全全工程师师资格；年度1.2.2.22 未按规规定配备备职业健健康管理理人员。工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第47号）第八八条：职职业病危危害严重重的用人人单位，应应当设置置或者指指定职业业卫生管管理机构构或者组组织，配配备专职职职业卫卫生管理理人员。其其他存在在职业病病危害的的用人单单位，劳劳动者超超过100人

12、的，应应当设置置或者指指定职业业卫生管管理机构构或者组组织，配配备专职职职业卫卫生管理理人员；劳动者者在100人以下下的，应应当配备备专职或或者兼职职的职业业卫生管管理人员员，负责责本单位位的职业业病防治治工作。年度1.2.3其他1.2.3.11未建立立、健全全从安委委会或领领导小组组到基层层班组的的安全生生产管理理网络等等。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AQ330133-20008）5.11.3.3：企业业应建立立、健全全从安委委会或领领导小组组到基层层班组的的安全生生产管理理网络。年度1.3安安全规章章制度1.3.1安全生生产责任任制缺陷陷1.3.1.11 未按规规定建

13、立立、健全全安全生生产责任任制。安全生生产法第19条；贵州省生产经营单位安全生产主体责任的规定（黔府办发200931号）第九条生产经营单位要建立健全本单位安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任内容和考核奖惩等事项。安全生产责任制度主要包括以下内容:（一）主要负责人、其他负责人的安全生产责任；（二）职能部门及其负责人的安全生产责任；（三）车间、班组及其负责人的安全生产责任；（四）其他岗位及从业人员的安全生产责任。年度1.3.1.22 未明确确安委会会或领导导小组和和管理部部门的安安全职责责。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AQ330133-2000

14、8）5.11.4.1：企业业应制定定安委会会或领导导小组和和管理部部门的安安全职责责。年度1.3.2安全管管理制度度缺陷1.3.2.11 未按规规定建立立、健全全安全管管理制度度。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AQ330133-20008）5.33.3.1：至少应应包括下下列内容容：1）安全全生产职职责。2）识别别和获取取适用的的安全生生产法律律法规、标标准及其其他要求求。3）安全全生产会会议管理理。4）安全全投入保保障制度度。5）安全全生产奖奖惩管理理。6）管理理制度评评审和修修订。7）安全全培训教教育。8）特种种作业人人员管理理。9）管理理部门、基基层班组组安全活活动管

15、理理。10）风险险评价。11）隐患患治理。12）重大大危险源源管理。13）变更更管理。14）事故故管理。15）防火火、防爆爆、防中中毒、防防泄漏管管理，包包括禁烟烟管理。16）消防防管理。17）仓库库、罐区区安全管管理。18）关键键装置、重重点部位位安全管管理。19）生产产设施管管理，包包括安全全设施、特特种设备备等管理理。20）监视视和测量量设备管管理。21）安全全作业管管理，包包括动火火作业、进进入受限限空间作作业、临临时用电电作业、高高处作业业、起重重吊装作作业、破破土作业业、断路路作业、设设备检维维修作业业、高温温作业、抽抽堵盲板板作业管管理等。22）危险险化学品品安全管管理，包包括剧

16、毒毒化学品品安全管管理及危危险化学学品储存存、出入入库、运运输、装装卸等。23）检维维修管理理。24）生产产设施拆拆除和报报废管理理。25）承包包商管理理。26）供应应商管理理。27）职业业卫生管管理，包包括防尘尘、防毒毒管理。28）劳动动防护用用品（具具）和保保健品管管理。29）作业业场所职职业危害害因素检检测管理理。30）应急急管理。31）安全全检查管管理。32）自评评等年度1.3.2.22 未按规规定建立立、健全全领导干干部现场场带班制制度。关于危危险化学学品企业业贯彻落落实的实施施意见（安安监总管管三20110186号）建立立和严格格执行领领导干部部带班制制度。企企业要建建立领导导干部

17、现现场带班班制度，带带班领导导负责指指挥企业业重大异异常生产产情况和和突发事事件的应应急处置置，抽查查企业各各项制度度的执行行情况，保保障企业业的连续续安全生生产。企企业副总总工程师师以上领领导干部部要轮流流带班。生生产车间间也要建建立由管管理人员员参加的的车间值值班制度度。要切切实加强强企业夜夜间和节节假日值值班工作作，及时时报告和和处理异异常情况况和突发发事件。年度1.3.3安全操操作规程程缺陷1.3.3.11 未按规规定编制制安全操操作规程程。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AQ330133-20008）5.33.4.1：企业业应根据据生产工工艺、技技 术、设设备设施施

18、特点和和原材料料、辅助助材料、产产品的危危险性，编编制操作作规程，并并发放到到相关岗岗位。年度1.3.4制度（文文件）管管理缺陷陷1.3.4.11 未按规规定将安安全生产产规章制制度、安安全操作作规程发发放到有有关的工工作岗位位。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AQ330133-20008）5.33.3.2：企业业应将安安全生产产规章制制度发放放到有关关的工作作岗位。5.33.4.1：企业业应根据据生产工工艺、技技 术、设设备设施施特点和和原材料料、辅助助材料、产产品的危危险性，编编制操作作规程,并发放放到相关关岗位。年度1.3.4.22 未按规规定及时时组织编编制新的的操作

19、规规程。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AQ330133-20008）5.33.4.2：企业业应在新新工艺、新新技术、新新装置、新新产品投投产或投投用前，组组织编制制新的操操作规程程。年度1.3.4.33 未按规规定评审审和修订订安全生生产管理理制度和和安全操操作规程程。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AQ330133-20008）5.33.5.1：企业业应明确确评审和和修订安安 全生产产规章制制度和操操作规程程的时机机和频次次，定期期进行评评审和修修订，确确保其有有效性和和适用性性。在发发生以下下情况时时，应及及时对相相关的规规章制度度或操作作规程进进行评

20、审审、修订订： 1) 当国家家安全生生产法律律、法规规、规程程、标准准废止、修修订或新新颁布时时； 2) 当企业业归属、体体制、规规模发生生重大变变化时； 3) 当生产产设施新新建、扩扩建、改改建时； 4) 当工艺艺、技术术路线和和装置设设备发生生变更时时； 5) 当上级级安全监监督部门门提出相相关整改改意见时时； 6) 当安全全检查、风风险评价价过程中中发现涉涉及到规规章制度度层面的的问题时时； 7) 当分析析重大事事故和重重复事故故原因，发发现制度度性因素素时； 8) 其它相相关事项项。年度1.3.5其他1.3.5.11 未按规规定建立立安全生生产责任任制考核核机制。危险化化学品从从业单位

21、位安全标标准化通通用规范范（AQ330133-20008）5.11.4.3：企业业应建立立安全责责任考核核机制，对对各级管管理部门门、管理理人员及及从业人人员安全全职责的的履行情情况和安安全生产产责任制制的实现现情况进进行定期期考核，予予以奖惩惩。年度1.4安安全培训训教育1.4.1主要负负责人、安安全管理理人员培培训教育育不足1.4.1.11主要负负责人、安安全管理理人员上上岗后6个月内内未参加加培训考核核。生产经经营单位位安全培培训规定定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第3号）第二二十四条条：煤矿矿、非煤煤矿山、危危险化学学品、烟烟花爆竹竹、金属属冶炼等等生产经经营单位位主要负负责人

22、和和安全生生产管理理人员，自自任职之之日起6个月内内，必须须经安全全生产监监管监察察部门对对其安全全生产知知识和管管理能力力考核合合格。年度1.4.1.22主要负负责人、安安全管理理人员上上岗后未未取得安安全培训训合格证。生产经经营单位位安全培培训规定定（国国家安监监总局663号令令）第三三十一条条：生产经经营单位位有下列列行为之之一的，由由安全生生产监管管监察部部门责令令其限期期改正，可可以处5万元以以下的罚罚款；逾逾期未改改正的，责责令停产产停业整整顿，并并处5万元以以上10万元以以下的罚罚款，对对其直接接负责的的主管人人员和其其他直接接责任人人员处1万元以以上2万元以以下的罚罚款：（一一

23、）煤矿矿、非煤煤矿山、危危险化学学品、烟烟花爆竹竹、金属属冶炼等等生产经经营单位位主要负负责人和和安全管管理人员员未按照照规定经经考核合合格的；年度1.4.2特种作作业人员员、特种种设备作作业人员员培训教教育不足足1.4.2.11 特种作作业人员员培训教教育不符符合要求求。特种作作业人员员安全技技术培训训考核管管理规定定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第30号）年度1.4.2.22特种作作业人员员未持证证上岗。特种作作业人员员安全技技术培训训考核管管理规定定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第30号）年度1.4.2.33 特种设设备作业业人员培培训教育育不符合合要求。特种设设备作业业

24、人员监监督管理理办法（国国家质量量监督检检验检疫疫总局令令第140号）年度1.4.2.44 特种种设备作作业人员员未持证证上岗。特种设设备作业业人员监监督管理理办法（国国家质量量监督检检验检疫疫总局令令第140号）年度1.4.3一般从从业人员员培训教教育不足足1.4.3.11 其他从业业人员培培训教育育不符合合要求。安全生生产法第 26 条企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）第三章年度1.4.4其他1.4.4.11 未按规规定制定

25、定安全教教育培训训计划。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AQ330133-20008）5.44.1.1：企业业应严格格执行安安全培训训教育制制度，依依据国家家、地方方及行业业规定和和岗位需需要，制制定适宜宜的安全全培训教教育目标标和要求求。根据据不断变变化的实实际情况况和培训训目标，定定期识别别安全培培训教育育需求，制制定并实实施安全全培训教教育计划划。年度1.4.4.2管理部部门、班班组未按按照月度度安全活活动计划划开展安安全活动动和基本本功训练练。危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范（AQ 3011320008）企业业管理部部门、班班组应按按照月度度安全活活动计

26、划划开展安安全活动动和基本本功训练练。班组组安全活活动每月月不少于于2次，每每次活动动时间不不少于1学时。班班组安全全活动应应有负责责人、有有计划、有有内容、有有记录。企企业主要要负责人人应每月月至少参参加 1 次班组组安全活活动，基基层单位位负责人人及其管管理人员员应每月月至少参参加2次班组组安全活活动。月度1.4.4.3 未按照照规定实实施安全全培训教教育计划划。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AQ330133-20008）5.44.1.1：企业业应严格格执行安安全培训训教育制制度，依依据国家家、地方方及行业业规定和和岗位需需要，制制定适宜宜的安全全培训教教育目标标和要求

27、求。根据据不断变变化的实实际情况况和培训训目标，定定期识别别安全培培训教育育需求，制制定并实实施安全全培训教教育计划划。年度1.4.4.4 未按照照规定对对培训教教育效果果进行评评价。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AQ330133-20008）5.44.1.5：企业业安全培培训教育育主管部部门应对对培训教教育效果果进行评评价。年度1.5安安全投入入1.5.1安全投投入不足足1.5.1.11 未按国国家相关关规定提提取安全全投入资资金，保保证必要要的安全全投入等等。安全生生产法第第二十条条；企企业安全全生产费费用提取取和使用用管理办办法（国国家财政政部安监监总局财财企2011

28、216号）第八八条：危危险品生生产与储储存企业业以上年年度实际际营业收收入为计计提依据据，采取取超额累累退方式式按照以以下标准准平均逐逐月提取取：（一一）营业业收入不不超过10000万元的的，按照照4%提取；（二）营营业收入入超过10000万元至1亿元的的部分，按按照2%提取；（三）营营业收入入超过1亿元至10亿元的的部分，按按照0.55%提取；（四）营营业收入入超过10亿元的的部分，按按照0.22%提取。年度1.5.2安全投投入使用用缺陷1.5.2.11 安全投投入使用用不符合合要求。安全生生产法第第二十条条；企企业安全全生产费费用提取取和使用用管理办办法（国国家财政政部安监监总局财财企20

29、11216号）第二二十条：危险品品生产与与储存企企业安全全费用使使用范围围包括：完善、改改造和维维护安全全防护设设施设备备支出；配备、维维护、保保养应急急救援器器材、设设备支出出和应急急演练支支出；开开展重大大危险源源和事故故隐患评评估、监监控和整整改支出出；等九九条内容容。年度1.5.3其他1.5.3.11 未按规规定购买买工伤保保险。工伤保保险条例例（中中华人民民共和国国国务院院令第586号）第第二条：中华人人民共和和国境内内的企业业、事业业单位、社社会团体体、民办办非企业业单位、基基金会、律律师事务务所、会会计师事事务所等等组织和和有雇工工的个体体工商户户（以下下称用人人单位）应应当依照

30、照本条例例规定参参加工伤伤保险，为为本单位位全部职职工或者者雇工（以以下称职职工）缴缴纳工伤伤保险费费。月度1.5.3.22 未按规规缴纳安全全生产责责任保险险。中共中中央 国务院院关于推推进安全全生产领领域改革革发展的的意见（2016）12月9日；关于在高危行业推进安全生产责任保险的指导意见（安监总政法2009137号）取消安全生产风险抵押金制度，建立健全安全生产责任保险制度，在矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域强制实施，切实发挥保险机构参与风险评估管控和事故预防功能。年度1.5.3.33 未按规规定保证证本单位位安全培培训工作作所

31、需资资金。生产经经营单位位安全培培训规定定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第3号）第二二十三条条生产经经营单位位应当将将安全培培训工作作纳入本本单位年年度工作作计划。保保证本单单位安全全培训工工作所需需资金。年度1.5.3.44 未按规规定保证证事故隐隐患排查查治理所所需的资资金，未未按规定定建立资资金使用用专项制制度。安全生生产事故故隐患排排查治理理暂行规规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第16号）第九九条生产产经营单单位应当当保证事事故隐患患排查治治理所需需的资金金，建立立资金使使用专项项制度。年度1.6相相关方管管理1.6.1相关方方资质缺缺陷1.6.1.11 未对相相关方

32、有有关安全全资质和和能力确确认，或或相关方方不具备备合格资资质。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AQ330133-20008）5.66.4.1：企业业应严格格执行承承包商管管理制度度，对承承包商资资格预审审、选择择、开工工前准备备、作业业过程监监督、表表现评价价、续用用等过程程进行管管理，建建立合格格承包商商名录和和档案，企业应应与选用用的承包包商签订订安全协协议书。月度1.6.2安全职职责约定定缺陷1.6.2.11 未按规规定签订订安全协协议，或或未在劳劳动、租租赁合同同中约定定各自的的安全生生产管理理职责等等。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AQ3301

33、33-20008）5.66.4.1：企业业应严格格执行承承包商管管 理制度度，对承承包商资资格预审审、选择择、开工工前准备备、作业业过程监监督、表表现评价价、续用用等过程程进行管管理，建建立合格格承包商商名录和和档案。企企业应与与选用的的承包商商签订安安全协议议书。年度1.6.3安全教教育、监监督管理理缺陷1.6.3.11 未按规规定进对对相关方方的作业业人员行行安全教教育、监监督管理理。企业安安全生产产标准化化基本规规范（AQ/T90006-20110）5.55.4：企业业应对相相关方的的作业人人员进行行安全教教育培训训。作业业人员进进入作业业现场前前，应由由作业现现场所在在单位对对其进行行

34、进入现现场前的的安全教教育培训训。企业业应对外外来参观观、学习习等人员员进行有有关安全全规定、可可能接触触到的危危害及应应急知识识的教育育和告知知。年度1.6.4其他1.6.4.11 未按规规定对承承包商和和供应商商进行过过程管理理。危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范（AQ330133-20008）5.66.4.1：企业业应严格格执行承承包商管管 理制度度，对承承包商资资格预审审、选择择、开工工前准备备、作业业过程监监督、表表现评价价、续用用等过程程进行管管理，建建立合格格承包商商名录和和档案。企企业应与与选用的的承包商商签订安安全协议议书。5.66.4.2：企业业应严格格执行供

35、供应商管管理制度度，对供供应商资资格预审审、选用用和续用用等过程程进行管管理，并并定期识识别与采采购有关关的风险险。年度1.7个个体防护护装备1.7.1个体防防护装备备配备不不足1.7.1.11在必须须使用个个人防护护用品的的场所中中，未佩佩戴或佩佩戴不正正确的。个体防防护装备备配备基基本要求求（GB/T2995100-20013）4.11年度1.7.1.22个体防防护装备备不符合合相关法法律法规规管理规规定。个体防防护装备备配备基基本要求求（GB/T2995100-20013）4.2年度1.7.1.33降低防防护装备备的发放放范围和和标准。个体防防护装备备配备基基本要求求（GB/T29951

36、00-20013）4.22年度1.7.1.44个体防防护装备备产品质质量不符符合标准准。个体防防护装备备配备基基本要求求（GB/T2995100-20013）4.22年度1.7.1.55未按个个体防护护装备的的分类、分分级个体防防护装备备配备基基本要求求（GB/T2995100-20013）7年度1.7.1.66未按个个体防护护装备使使用范围围进行配配备。个体防防护装备备配备基基本要求求（GB/T2995100-20013）7年度1.7.2个体防防护装备备管理缺缺陷1.7.2.11未安排排用于配配备劳动动防护用用品的专专项经费费。劳动防防护用品品监督管管理规定定（国国家安全全生产监监督管理理总

37、局令令第1号）第第十五条条 生产经经营单位位应当安安排用于于配备劳劳动防护护用品的的专项经经费。生生产经营营单位不不得以货货币或者者其他物物品替代代应当按按规定配配备的劳劳动防护护用品。年度1.7.2.22未建立立健全的的劳动防防护用品品管理制制度。劳动防防护用品品监督管管理规定定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第1号）第第十七条条 生产经经营单位位应当建建立健全全劳动防防护用品品的采购购、验收收、保管管、发放放、使用用、报废废等管理理制度。年度1.7.2.33未定期期对作业业人员进进行个体体防护装装备的选选用、使使用、维维修保养养等的培培训。个体防防护装备备配备基基本要求求（GB/T2

38、995100-20013）9.88年度1.7.2.44未对职职业病危危害相关关防护设设备进行行定期检检、维修修。中华人人民共和和国职业业病防治治法（中中华人民民共和国国主席令令第52号）中中华人民民共和国国职业病病防治法法(中华人人民共和和国主席席令20111年第52号)第二十十六条：对职业业病防护护设备，用用人单位位应当进进行经常常性的维维护、检检修，定定期检测测其性能能和效果果，确保保其处于于正常状状态，不不得擅自自拆除或或者停止止使用。年度1.7.2.55未对职职业病危危害相关关防护个个人使用用的防护护用品进进行定期期检、维维修。中华人人民共和和国职业业病防治治法（中中华人民民共和国国主

39、席令令第52号）第第二十六六条：对对职业病病个人使使用的职职业病防防护用品品，用人人单位应应当进行行经常性性的维护护、检修修，定期期检测其其性能和和效果，确确保其处处于正常常状态。年度1.7.2.66未对职职业病危危害相关关防护应应急救援援设施进进行定期期检、维维修。中华人人民共和和国职业业病防治治法（中中华人民民共和国国主席令令第52号）第第二十六六条：对对职业病病应急救救援设施施，用人人单位应应当进行行经常性性的维护护、检修修，定期期检测其其性能和和效果，确确保其处处于正常常状态，不不得擅自自拆除或或者停止止使用。年度1.8职职业健康康1.8.1职业病病危害项项目申报报缺陷1.8.1.11

40、 未按按规定申申报危害害因素岗岗位，申申报内容容不全。职业病病危害项项目申报报办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第48号）第第二条：企业存存在职业业病目录录所列职职业病的的危害因因素的，应应当及时时、如实实向所在在地安全全生产监监督管理理部门申申报危害害项目。年度1.8.1.22未按规规定申请请变更职职业病危危害。职业病病危害项项目申报报办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第48号）第第八条：企业原原申报的的职业病病危害因因素及其其相关内内容发生生变化时时，应按按规定当当向原申申报机关关申报变变更职业业病危害害项目内内容。年度1.8.2职业病病危害因因素检测测评价缺缺陷1.8.2

41、.11未按规规定对危危害因素素进行评评价。工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（国国家安全全监管总总局令第第47号）第第二十一一条：存存在职业业病危害害的用人人单位，有有二十一一条规定定的三种种情形之之一的，应应当及时时委托具具有相应应资质的的职业卫卫生技术术服务机机构进行行职业病病危害现现状评价价。年度1.8.2.22未按规规定对危危害因素素进行检检测。工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（国国家安全全监管总总局令第第47号）第第二十条条：存在在职业病病危害的的用人单单位，应应委托具具有相应应资质的的职业卫卫生技术术服务机机构，每每年至少少进行一一次职业业病危害害因素检检测。年度1.8.2.

42、33未按规规定对危危害因素素进行监监测。工作场场所职业业卫生监监督管理理规定第八条（制度）用人单位应当建立职业病危害因素日常监测制度，指定专门人员负责职业病危害因素日常监测工作。第十一条（有关要求）用人单位每月至少应对工作场所职业病危害因素进行一次监测（实时监测职业病危害因素除外）。工作场所劳动者人数较多、化学有害因素浓度或物理危害因素强度较高的，用人单位应加大监测频次，确保能够及时发现并处置工作场所存在的职业病危害。月度1.8.2.44职业病病检测评评价因素素不全。工作场所所职业卫卫生监督督管理规规定（国国家安全全监管总总局令第第47号）第第十三条条：用人人单位工工作场所所存在职职业病目目录

43、所列列职业病病的危害害因素的的，应当当按照职职业病危危害项目目申报办办法的的规定，及及时、如如实向所所在地安安全生产产监督管管理部门门申报职职业病危危害项目目。年度1.8.3职业病病危害因因素告知知缺陷1.8.3.11未按规规定公告告职业病病危害因因素。中华人人民共和和国职业业病防治治法(中华人人民共和和国主席席令20111年第52号)第二十十五条：产生职职业病危危害的用用人单位位，应当当在醒目目位置设设置公告告栏，公公布有关关职业病病防治的的规章制制度、操操作规程程、职业业病危害害事故应应急救援援措施和和工作场场所职业业病危害害因素检检测结果果。年度1.8.3.22未按规规定告知知劳动者者职

44、业病病危害因因素。中华人人民共和和国职业业病防治治法(中华人人民共和和国主席席令20111年第52号)三十四四条：用用人单位位应当如如实告知知劳动者者职业病病危害及及其后果果、职业业病防护护措施和和待遇等等，并在在劳动合合同中写写明不得得隐瞒或或者欺骗骗。年度1.8.4职业健健康检查查缺陷1.8.4.11未按规规定建立立职业健健康档案案。中华人人民共和和国职业业病防治治法(中华人人民共和和国主席席令20111年第52号)第三十十六条；工作作场所职职业卫生生监督管管理规定定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第47号）第第三十条条：用人人单位应应当为劳劳动者建建立职业业健康监监护档案案，并按按

45、照规定定的期限限妥善保保存。职职业健康康监护档档案应当当包括劳劳动者的的职业史史、职业业病危害害接触史史、职业业健康检检查结果果和职业业病诊疗疗等有关关个人健健康资料料。年度1.8.4.22未开展展职业健健康体检检。工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第47号）第第三十条条：对从从事接触触职业病病危害因因素作业业的劳动动者，用用人单位位应当按按照用用人单位位职业健健康监护护监督管管理办法法；放放射工作作人员职职业健康康管理办办法；职业业健康监监护技术术规范（GBZ188）；放射工作人员职业健康监护技术规范（GBZ235）等有关规定组织上岗前、在岗期间、离岗

46、时的职业健康检查。年度1.8.4.33体检结结果未通通知劳动动者。工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第47号）第第三十条条：职业业健康检检查的结结果应书书面如实实告知劳劳动者。年度1.8.5其他1.8.5.11 未按相相关规定定将职业业病患者者调离原原岗位等等。中华人人民共和和国职业业病防治治法(中华人人民共和和国主席席令20111年第52号)第57条：对对不适宜宜继续从从事原工工作的职职业病病病人，应应当调离离原岗位位，并妥妥善安置置。年度1.8.5.22 未建立立健全职职业卫生生档案资资料。工作场场所职业业卫生监监督管理理规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第47号）第第二章年度1.9应应急管理理1.9.1应急组组织机构构和队伍伍缺陷1.9.1.11 未按按规定设设置应急急救援组组织。中华人人民共和和国安全全生产法法（中中华人民民共和国国主席令令第70号）第六六十九条条 危险物物品的生生产、经经营、储储存单位位应