××洗涤电机制造有限公司3C认证检查表(doc 10)1399.docx

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1、3C认证证检查表表制定依据据：1、强制制性产品品认证工厂质质量保证证能力要要求2、产品品控制要要求3、相应应国标、行标要要求序列审查要求求是否合格检查描述述1职责和资资源1.1 职责是否指定定了质量量负责人人，对贵贵公司的的质量体体系动作作的有效效性、适适宜性负负责质量负责责人是否否有足够够能力胜胜任相应应质量工工作？是否已建建立了持持续有效效的质量量管理体体系？是是否有相相应文件件进行规规定？对认证标标志的使使用是否否有文件件规定？现标志志是否得得到妥善善保管和和使用？如何使使用？是否确保保满足对对不合格格品和获获证产品品变更后后未经认认证机构构确认，不不加贴强强制性认认证标志志的要求求？有

2、无无文件规规定？1.2资源生产设备备、检测测设备是是否充分分且满足足认证要要求？生产设备备、检测测设备是是否由相相关人员员进行操操作？操操作人员员是否得得到充分分培训？有无相相关培训训记录？对质量有有影响的的人员是是否进行行了资格格鉴定？对人员员资格鉴鉴定是否否有文件件规定？有无相相关记录录？是否建立立保持适适宜的产产品生产产、检验验、试验验、储存存等必备备的环境境要求？2文件和记记录2.1是否有为为确保产产品的质质量相关关过程有有效运作作和控制制需要的的文件而而制定的的文件化化的质量量计划或或相类似似文件？序列审查要求求是否合格检查描述述质量计划划内容是是否充分分？其至至少应包包括设计计目标

3、、实现过过程、检检测及有有关资源源的规定定，以及及获证后后对获证证产品的的变更（标标准、工工艺、关关键件等等）、标标志的使使用管理理等的规规定？质量计划划中有关关产品设设计标准准或规范范是否满满足产品品的国家家标准，至至少不能能低相关关国家标标准要求求？2.2是否建立立文件规规定公司司文件、资料进进行有效效控制？对文件制制定、审审批、变变更的权权限是否否有明文文规定且且得到实实施？对文件的的修订和和变更状状态是否否得到有有效识别别？是否确保保现下发发的所有有文件为为有效版版本？2.3对质量记记录的保保管、标标识、储储存及处处理是否否已文件件化？质量记录录是否清清晰、完完整，能能充分反反映产品品

4、的实际际状态？质量记录录是否在在有效期期内保存存并可查查？3采购和进进货检验验3.1供应商的的控制对供应商商的选择择、评定定、日常常管理是是否有文文件规定定且得到到有效实实施？相相关记录录是否齐齐全且得得到有效效保存、可查？特别是是关键部部件的供供应商。是否有合合格供方方名录且且反映最最新状态态？采购购的物料料是否都都是从合合格供方方中采购购的？如如果不是是则如何何处理和和跟踪？不良物料料是否得得到有效效改进且且得到有有效验证证？3.2关键元器器件和材材料的检检验/验验证物料的确确认要求求是否有有文件进进行规定定且得到到有效实实施？是是否满足足认证的的要求？相关记记录是否否保存且且可查？进货检

5、验验中的检检验标准准、作业业指导书书等是否否充分且且适宜、有效？是否得得到有效效实施？进货检验验中的记记录是否否得到保保存且可可查？序列审查要求求是否合格检查描述述是否有物物料完全全由供应应进行检检验控制制？有无无文件化化的控制制要求？有无相相应的供供应商检检验报告告？对物料是是否有定定期型式式检测的的要求？是否按按要求实实施？相相关记录录是否保保存完整整且可查查？对认证要要求的关关键物料料的变更更、供应应商的变变更是否否得到认认证机构构的确认认后再使使用？4生产过程程控制和和过程检检验4.1是否对关关键工序序进行标标识？对对关键工工序的控控制是否否有文件件规定？关键工序序人员是是否经过过充分

6、培培训且有有能力、资格鉴鉴定？有有无相关关记录可可查？过程（包包括操作作、检验验、设备备等）作作业指导导书、工工艺流程程是否充充分且为为最新有有效版本本？4.2对产品参参数和特特性是否否进行监监控？相相关记录录是否齐齐全且可可查？43生产过程程中是否否存在对对环境的的要求？有无文文件规定定且得到到实施？4.4对设备的的维护、保养是是否有文文件规定定？是否否已按文文件的要要求进行行实施且且有相关关记录可可查？对设备维维护后，是是否对首首批产品品质量进进行监控控或对维维护已生生产的产产品进行行跟踪？对新设备备的首批批产品质质量状态态是否进进行记录录、分析析和跟踪踪或作为为新设备备验收标标准之一一？

7、4.5产品及其其关键部部件型号号、规格格及其供供应厂家家是否和和认证规规定的相相符？5.例行检验验和确认认检验为验证产产品的符符合性是是否对例例行检验验和确认认检验进进行文件件化规定定?序列审查要求求是否合格检查描述述检验作业业指导书书是否充充分、适适宜和有有效？是是否至少少包括检检验项目目、内容容、方法法、判定定等且在在实际的的检验中中符合认认证要求求？检验记录录是否保保存、有有效且可可查？例行检验验是否是是在最终终的1000%检检验？全全检是否否需再加加工，加加贴标志志、打包包装除外外？在确认检检验中的的抽样检检验的抽抽样标准准的依据据是什么么？能否否保证抽抽样的充充分性？有无定定期抽查查

8、型式试试验的规规定且实实施？相相关试验验记录是是否保存存且可查查？6检验试验验仪器设设备对检验试试验仪器器设备的的使用、校准等等是否有有文件规规定？检测设备备仪器是是否都有有相应操操作规程程？检验验人员是是否按操操作规程程进行操操作或是是否知道道或有能能力进行行操作？6.1校准和检检定在使用的的在进行行质量控控制的检检测仪器器设备是是否都在在有效样样准期内内？有无校准准计划且且都已实实施？校校准记录录是否保保存且可可查？对关键检检测项目目的检测测设备仪仪器是否否进行了了日常校校验？有有无记录录可查？6.2运行检查查检测设备备仪器在在运行中中若发现现异常时时，是否否采取了了措施并并对采取取措施前

9、前已生产产的产品品进行了了质量跟跟踪、追追溯？且且是否有有文件规规定了操操作人员员在发现现设备仪仪器功能能失效时时需采取取的措施施？检测设备备仪器在在维护后后是否经经过了重重新校验验？对首首批检验验产品是是否采取取了措施施进行跟跟踪？运行的结结果及采采取的调调整等措措施是否否有相应应记录？7不合格品品的控制制序列审查要求求是否合格检查描述述对不合格格品的控控制程序序是否有有明确规规定且文文件化，如如标识方方法、隔隔离、处处置及其其采取的的纠正、预防措措施等？不合格格品包括括物料、半成品品、成品品及出厂厂后反馈馈的不良良品对返工、返修后后的产品品是否采采取如全全检等方方法、手手段来保保持产品品的

10、符合合性？对对重要部部件、组组件的返返工、返返修是否否有相应应记录？对不合格格品的处处理权限限是否明明确？对不合格格品是否否采取了了纠正、预防措措施？效效果是否否进行了了验证？对不合格格品的处处置是否否有相应应记录，如如让步使使用等？对特裁裁使用的的不合格格品是否否有相应应的跟踪踪措施？8内部质量量审核对内审要要求是否否有文件件规定？是否有年年度审核核计划？是否按按计划执执行审核核？产品投诉诉是否作作为审核核的输入入信息之之一？所所有投诉诉是否都都得到及及时有效效的处理理？是否否采取了了措施进进行纠正正和预防防？对审核中中的问题题是否采采取的有有效措施施进行纠纠正和预预防且有有相应记记录？审核记录录保存是是否完整整且可查查？9认证产品品的一致致性是否对批批量生产产产品与与型式试试验合格格的产品品的一致致性进行行控制，以以使认证证产品持持续符合合规定的的要求？是否建立立产品关关键元器器件和材材料、结结构等影影响产品品符合规规定因素素的变更更控制程程序？认认证产品品及其物物料的变变更在实实施前是是否向认认证机构构进行申申报并得得到确认认？10包装、搬搬运和储储存对包装、搬运和和储存要要求是否否有文件件规定且且得到实实施？