公司年度计划监控流程5809.docx

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1、年度计划划监控流流程1. 范围本流程适适用于年年度部门门计划监监控。2. 控制目标标2.1建立年度度计划监监控机制制，为顺顺利完成成公司短短期奋斗斗目标做做好基础础。3. 主要涉及及岗位3.1流流程所有有者：人人事行政政部经理理/运营营主管3.2相相关岗位位：各部部门经理理、人事事行政部部运营主主管、公公司高层层4. 主要控制制点4.1 运营主主管根据据各部门门既定的的年度工工作计划划制订监监控重点点，人事事行政部部经理从从监控重重点是否否合理（即即是否抓抓住了年年度计划划中的关关键性的的节点）、是否完完整、清清晰等方方面进行行审核确确认。4.2 运营主主管进行行过程监监控，每每月收集集分析各

2、各部门的的计划执执行情况况，必要要时督促促部门经经理调整整工作重重点。4.3 运营主主管负责责在季度度末形成成监控季季报，对对列为监监控重点点的工作作计划的的执行情情况予以以全面披披露。4.4 公司高高层根据据监控季季报反映映的部门门年度计计划执行行情况决决定是否否调整计计划，如如决定调调整，知知会相关关部门进进行调整整，如认认为没有有调整必必要的，运运营主管管继续根根据监控控重点对对各部门门计划进进行过程程监控。步骤说明负责人输出1.明确确监控重重点1.1 根据各各部门已已定的年年度计划划，将具具有里程程碑性质质的工作作明确为为监控重重点，形形成书面面材料1.2 于每年年1月110号之之前完

3、成成人事行政政部运营营主管年度计划划监控重重点初稿稿2.审核核监控重重点2.1 审核监监控重点点的合理理性2.2于于每年11月155号之前前完成人事行政政部经理理年度计划划监控重重点终稿稿3.执行行计划3.1 按照已已定年计计划的时时间表执执行相关关任务部门经理理4.过程程监督4.1每每月收集集分析各各部门年年度计划划的执行行情况，总总结执行行情况与与计划的的偏差4.2 监督各各部门调调整工作作重点4.3 监督形形成书面面材料人事行政政部运营营主管监督材料料（月工工作计划划及评估估表）5.形成成监控季季报5.1 归纳整整理监督督材料并并进行分分析，形形成监控控季报5.2 每季度度末完成成人事行

4、政政部运营营主管年度计划划监控季季报6.决定定计划是是否调整整6.1 根据监监控季报报反映的的情况和和公司的的要求，决决定是否否调整部部门的年年度计划划公司高层层7.修改改年度计计划7.1 根据公公司高层层的审批批意见，及及时修改改本年计计划7.2 受影响响的其它它部门对对本部门门年度计计划作相相应调整整部门经理理新年度计计划8.审批批8.1审审批部门门经理修修改的年年度计划划公司高层层5. 主要涉及及文档/信息流流程文档名称称编制部门门/人员员主要内容容联数提交部门门/人员员提交时限限/频率率监督重点点人事行政政部运营营主管部门全年年计划中中具有里里程碑性性质的工工作明确确为监控控重点1人事行政政部经理理每年1月月10号号之前监控季报报人事行政政部运营营主管季度中监监控情况况分析1部门经理理人事行政政部经理理公司高层层季度末年度计划划监控重重点序号所属部门门/项目目监控重点点备注审核意见见： 总经经理签字字： 日期期：年度计划划监控季季报年 第季季度序号本季监控控重点责任部门门完成情况况说 明提前按期延期12345审批意见见完成情况况评述：是否修改改年度计计划： 修改改 不修修改 总总经理签签字： 日期期：