仓储管理规范9736.docx

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1、仓储管理理1. 入库管理理1.1目目的：有效地指指导入库库管理的的相关工工作，确确保入库库物资品品种、数数量等信信息的准准确，保保障公司司生产的的正常运运营。1.2范范围： 适用于物物资室对对省拔物物资、自自购物资资的入库库管理。1.3职职责与分分工：1.3.1行政政服务中中心物资资室为入入库管理理归口管管理部门门。仓库库管理人人员负责责物资外外包装验验收，品品牌、型型号、数数量核对对，相关关数据的的接收。1.3.2物资资需求部部门负责责物资质质量、性性能的验验收。1.4名名词释义义：1.4.1日清清月结：“日清清”是每每日对物物资收、发发、存状状况进行行清理，做做到收多多少、发发多少清清楚；

2、入入与出凭凭证是否否全部记记入账内内清楚；账面结结余数与与实际库库存数是是否相符符清楚。“月月结”是是每月末末对当月月发生的的收、发发事项，按按照财务务规定，登登记账本本、系统统及时的的收发记记录，核核对账与与实际库库存余额额是否相相符，有有无意外外情况。1.4.2三清三符符：指根根据物资资性、周周围环境境和气候候变化进进行维护护保养，经经常进行行盘点，做做到数量量、规格格、质量量三清，账账账、账卡卡、账实实三符。1.5流流程内容容/系统统操作说说明1.5.1省拨拨物资入入库管理理规定:1.5.1.11物资发发货前由由省行政政发函文文通知市市行政物物资管理理室，市市行政物物资管理理室安排排根据

3、函函文要求求和物资资到货签签收单收收货。到到货时仓仓库管理理员认真真审核相相关手续续是否齐齐全，所所送物资资相关信信息是否否与签收收单（发发货通知知）及合合同（省省公司函函文）采采购物资资信息一一致，确确认无误误后在发发货通知知单中填填写物资资实际到到货数量量、抽检检比例、物物品是否否完好、到到货日期期等，并并签字确确认。仓仓库系统统录入员员根据实实物管理理员签收收的发货货通知将将相关信信息导入入MISS、LIIS系统统，并打打印入库库单，由由送货人人员、收收货人员员、复核核员、及及制单人人共同签签字确认认信息无无误。1.5.1.22如发现现物资有有问题，应应立即封封存该批批物资，并并对现场场

4、开箱验验货情况况作好记记录，报报省公司司行政服服务中心心处理。1.5.1.33物资入入库后，须须及时、准准确的登登记物资资标签卡卡、登记记手工帐帐，将进进货单据据整理归归档。做做到“日日清日结结”，确确保“三三清三符符”。1.5.1.44仓库实实物签收收入库后后，将到到货物资资情况以以邮件的的形式发发送给物物资相应应的归属属部门。1.5.1.55省拨物物资入库库流程图图: 1.5.1.66 MIIS系统统操作说说明1.5.1.66.1进进入MIIS系统统1.5.1.66.2选选择所属属物资类类别CMCCC接收收/直发发，明细细如下：选择类别1.5.1.66.3进进入订单单接收界界面如下下：根据

5、实际际情况输输入“采采购订单单”号码码，点击击“查找找”。1.5.1.66.4进进入详细细物资界界面如下下：根据实际际情况选选择相对对应的物物资名称称和数量量，并在在前面可可选框中中进行点点选，然然后选择择“题头头”，55、进行行接收要要素选择择界面：根据实际际情况选选择操作作，然后后点选“备备注”选选项后的的，据实实进行子子项的选选择操作作如下：最后点击击“确定定”进行行保存。检检查完相相关数据据无误后后，点击击最上面面工具栏栏的进行行系统保保存和数数据提交交，完成成操作。1.5.1.77 LIIS系统统操作说说明 1.55.1.7.11采购订订单接收收（适用用于所有有订单接接收物资资，包含

6、含投资类类、备品品备件类类、综合合杂品、业业务类）通过MIIS系统统做数据据接收（详详见MIIS系统统操作流流程），MMIS系系统订单单接收后后，在LLIS系系统操作作如下：第三步：导入即可第一步：点击“仓储管理”第二步：点击“MIS采购单管理”“MIS采购单”以上LIIS系统统中的三三个步骤骤操作完完成后，LLIS系系统入库库完成，可可以进行行系统库库存查询询及物资资的申领领与发放放。1.5.1.77.2省省公司直直接在LLIS系系统下拨拨数据。（适适用于所所有省公公司不下拨订订单，直直接下拨拨数据的的物资，多多为省拨拨投资设设备和业业务卡类类物资）省公司发发货致市市公司仓仓库后，不不通过采

7、采购订单单在MIIS系统统接收，而而是通过过LISS系统直直接下拨拨相关数数据。仓仓库在收收到实物物后，在在LISS系统首首页“我我的工作作”栏内内可以查查询到省省公司下下拨单号号，仓库库工作人人员将下下拨单据据信息与与所收实实物信息息核对无无误后，在在LISS系统做做接收，LLIS系系统数据据自动同同步MIIS系统统。LIIS系统统操作如如下：其次：选择省公司下拨单号首先：登陆系统后，点击“我的工作收到省公公司下拨拨到市公公司实物物后，在在LISS系统“我我的工作作”栏内内查询相相关省公公司下拨拨单据。核对省公司下拨数据信息无误，点击“签收”，入库完成。打开省拨拨单据后后，核对对系统下下拨数

8、据据与实物物到货情情况是否否一致。如如一致，点点击“签签收”，系系统入库库完成，数数据自动动同步MMIS系系统。如如信息有有误，及及时与省省公司相相关人员员联系处处理，确确认数据据错误，从从市公司司LISS系统将将数据调调回省本本部。1.5.2自购购物资入入库管理理规定:1.5.2.11自购的的物资入入库前，采采购管理理中心负负责完成成需求采采购，确确定A、BB、C类类物资，签签订合同同工作，物物资采购购员必须须将采购购订单录录入MIIS系统统,并要要求供应应商在送送货前对对行政服服务中心心进行预预约送货货，送货货时提供供发货货通知单单及验验货证明明。行行政服务务中心根根据物资资使用计计划安排

9、排供应商商送货。1.5.2.22物资到到货后，仓仓库管理理员应根根据承运运人提供供的发货货通知书书和MIIS系统统订单对对物资进进行核对对，验收收应注重重检查物物资的外外包装、数数量、规规格型号号和出厂厂合格证证，认真真核对物物资的品品名、规规格和数数量，如如外包装装完好，数数量准确确，确认认无误则则双方在在货物签签收单上上签字确确认。对对于直发发物资，在在行政服服务中心心确认后后，需求求部门需需在5个个工作日日内补办办出、入入库手续续工作。1.5.2.33仓库管管理员根根据签收收的发货货通知单单在MIIS、LLIS做做订单接接收，并并打印入入库单，经经由仓库库管理员员、送货货员及制制单人共共

10、同签名名确认，并并做到“日日清日结结”，确确保“三三清三符符”（数数量、规规格、质质量三清清，帐帐帐、帐卡卡、帐实实三符。）1.5.2.44 自购购工程网网络类物物资分类类：物资资分类及及内容：根据物物资价值值、特性性、体积积和工程程建设等等实际情情况，将将工程物物资分为为A、BB、C三三类物资资：1.5.2.44.1 A类为为必须入入库物资资，不允允许直发发施工现现场；1.5.2.44.2 B类为为可便捷捷出入库库物资，经经仓库清清点数量量后，可可直接发发往施工工现场；1.5.2.44.3 C类为为可直发发现场物物资，由由经授权权人员现现场清点点签收后后，再到到仓库办办理出入入库手续续。具体

11、工程程物资的的归属分分类，见见下表：类型工程物资资A类1、无线线（电池池、开关关电源、空空调等）2、 前期建设设设备（电电缆、天天线、馈馈线、AAC配电电箱、接接地铜排排、连接接器等）3、传输输设备（综综合机柜柜、ODDF架、DDDF架架、光纤纤跳线、光光缆）4、交换换设备（全全部）B类1、室内内覆盖、直直放站建建设项目目设备（直直放站、放放大器、天天线、馈馈线、衰衰减器、耦耦合器等等）2、机房房走线槽槽3、传输输PVCC管、直直管4、渠道道建设项项目设备备（排队队系统、显显示屏、电电脑等）C类1、通讯讯杆2、美化化天线3、美化化方柱4、简易易机房5、中央央空调6、发电电机7、变压压器8、电梯

12、梯9、避雷雷针1.5.2.44.5自自购综合合业务类类物资分分类及内内容：根根据物资资价值、特特性、用用途等实实际情况况，将综综合类物物资分为为D类物物资、EE类物资资、F类类物资：1.5.2.44.6 D类为为必须入入库物资资；1.5.2.44.7 E类类物资为为可便捷捷操作，特特殊情况况下可由由物资需需求部门门提出申申请在仓仓库或者者国通现现场清点点后马上上办理出出入手续续；1.5.2.44.8 F类物物资由供供应商直直接送货货到现场场；具体综合合类物资资的归属属分类，见见下表：类型综合类物物资D类物资资业务卡类类（必须须入仓）终端类（必必须入仓仓）办公设备备（低值值、易耗耗品）（必必须入

13、仓仓）宣传资料料（必须须入仓）业务用品品（必须须入仓）指定厂商商订购办办公劳保保类物资资（必须须入仓）E类物资资家俬（入入仓，特特殊情况况下可申申请到仓仓库清点点后出库库现场）礼品（入入仓，特特殊情况况下可申申请在仓仓库或在在国通清清点后,办理出出入库手手续）F类物资资商场采购购办公劳劳保类物物资1.5.2.55操作说说明：1.5.2.55.1采采购管理理中心签签订合同同时，合合同必须须注明自自购物资资类别（AA,B,C，DD,E,F类），合合同附件件必须包包含发发货通知知单及及验货货证明。发发货通知知单要要求一式式两份，并并要求注注明物资资送达地地点及相相关联系系人，（AA,B,D,EE类）

14、送送达仓库库的联系系人为行行政服务务中心管管理员，(C,FF类)送送达直发发现场的的联系人人为行政政服务中中心管理理员与需需求部门门项目管管理员。1.5.2.55.2对对于自购购物资（AA,D类类），供供应商送送货前22天通知知行政服服务中心心物资管管理员。行行政服务务中心物物资管理理员提前前准备储储位或根根据仓储储的状况况重新安安排到货货时间。供供应商送送货时提提供发发货通知知单及及验货货证明。1.5.2.55.3对对于自购购物资（BB,E类类），供供应商送送货前22天通知知行政服服务中心心物资管管理员。由由行政服服务中心心物资管管理员通通知物资资需求部部门项目目负责人人到货信信息与时时间，

15、需需求部门门项目负负责人根根据到货货信息填填写物物资领用用表，并并提交部部门领导导审批和和安排出出货车辆辆；需求求部门项项目负责责人凭审审批后的的物资资领用表表至行行政服务务中心仓仓库，行行政服务务中心仓仓库对需需求部门门项目管管理员出出具的物物资领用用表信信息进行行核对，确确保申领领物资信信息与到到货物资资信息一一致。由由需求部部门项目目管理员员、供应应商、行行政服务务中心管管理员应应在发发货通知知单及及验货货证明上上签字确确认，供供应商保保管验验货证明明及一一份发发货通知知单，行行政服务务中心保保管一份份发货货通知单单。1.5.2.55.4对对于自购购物资（CC,F类类），供供应商送送货前

16、22天通知知行政服服务中心心负责人人与需求求部门项项目管理理员。行行政服务务中心安安排好时时间后，供供应商直直接送货货到现场场，需求求部门项项目负责责人必须须现场验验货，确确认无误误后，项项目负责责人、供供应商应应在发发货通知知单及及验货货证明上上签字确确认，供供应商保保管验验货证明明及一一份发发货通知知单，项项目管理理员保管管一份发发货通知知单。行行政服务务中心在在到货后后5个工工作日内内对现场场物资进进行复核核，并拍拍照存档档备查及及反馈复复核完结结情况。行行政服务务中心现现场确认认后，通通知需求求部门项项目管理理员凭发发货通知知单原原件及物物资领用用表55个工作作日内至至行政服服务中心心

17、办理出出入库手手续，且且不可跨跨月度办办理。1.5.2.55.5行行政服务务中心业业务操作作员核对对签收后后的发发货通知知单与与审批后后的物物资领用用表，完完成系统统接收和和发放,并打印印进仓仓单及及出仓仓单，并并签字确确认。1.5.2.55.6对对B,EE类自购购物资，进进仓单一一式四联联，行政政服务中中心业务务操作员员保管“存存根联”及及“保管管联”，供供应商保保管“财财务联”及及“客户户联”。出出仓单一一式四联联，行政政服务中中心业务务操作员员保管“存存根联”及及“保管管联”，需需求部门门物资管管理员保保管“客客户联”“财财务联”。1.5.2.55.7对对自购物物资C,F类，入入库进进仓

18、单一一式四联联，营业业员保管管“存根根联”及及“保管管联”，项项目管理理员保管管“财务务联”及及“客户户联”。出出仓单一一式四联联，行政政服务中中心业务务操作员员保管“存存根联”及及“保管管联”，项项目管理理员保管管“客户户联”。 供应应商凭发发货通知知单向向项目管管理员领领取进进仓单的的“财务务联”，并并将“财财务联”和和验货货证明交交采购管管理中心心办理付付款手续续。需求求部门物物资管理理员存档档发货货通知单单。1.5.2.66 A类类物资入入库流程程1.5.2.77 A类类物资出出库流程程1.5.2.88 BB类物资资便捷进进出库流流程1.5.2.99 C类类物资直直发现场场流程1.5.

19、3自购购综合业业务类物物资入库库1.5.3.11物资分分类及内内容：根根据物资资价值、特特性、用用途等实实际情况况，将综综合类物物资分为为D类物物资、EE类物资资、F类类物资：1）D类类为必须须入库物物资；2）E类类物资为为可便捷捷操作，特特殊情况况下可由由物资需需求部门门提出申申请在仓仓库或者者国通现现场清点点后马上上办理出出入手续续；3）F类类物资由由供应商商直接送送货到现现场；具体综合合类物资资的归属属分类，见见下表：类型综合类物物资D类物资资业务卡类类（必须须入仓）终端类（必必须入仓仓）办公设备备（低值值、易耗耗品）（必必须入仓仓）宣传资料料（必须须入仓）业务用品品（必须须入仓）指定厂

20、商商订购办办公劳保保类物资资（必须须入仓）E类物资资家俬（入入仓，特特殊情况况下可申申请到仓仓库清点点后出库库现场）礼品（入入仓，特特殊情况况下可申申请在仓仓库或在在国通清清点后,办理出出入库手手续）F类物资资商场采购购办公劳劳保类物物资1.5.3.22职责与与分工采购管理理中心：1）负责责完成需需求采购购，确定定D、EE、F类类物资，签签订合同同工作；2）负责责要求供供应商送送货前两两天通知知行政服服务中心心；3) 负负责要求求供应商商送货时时提供发发货通知知单及及验货货证明。4）负责责对供应应商进行行付款工工作。物资需求求部门：1）负责责E、FF类物资资的现场场验货，清清点数量量及签收收工

21、作；2）负责责E、FF类物资资领用手手续的准准备；办办理物资资出、入入库手续续；3）负责责过程监监控、执执行工作作。行政服务务中心：1）负责责通报物物资库存存信息，对对采购物物资数量量进行二二次审核核；2）负责责收集办办公劳保保需求信信息，汇汇总给采采购中心心；3）负责责D、EE、F类类物资现现场验货货，清点点数量及及签收工工作。4）负责责物资到到货计划划与储位位安排；5）负责责物资到到货时间间，场地地准备，出出、入库库手续办办理；6）负责责审核FF类物资资签收单单并督促促相关部部门办理理物资出出、入库库手续；7）负责责对办公公劳保类类物资供供应商的的付款工工作。1.5.3.33自购综综合类物

22、物资进出出库管理理规范 1.55.3.3.11采购管管理中心心签订合合同时，合合同附件件必须包包含发发货通知知单及及验货货证明。发发货通知知单要要求一式式两份，并并要求注注明相关关联系人人。 1.55.3.3.22对于D类物资资，供应应商送货货前2天通知知行政服服务中心心物资管管理员和和物资需需求部门门项目负负责人到到货信息息与时间间。行政政服务中中心物资资管理员员提前准准备储位位或根据据仓储的的状况安安排到货货时间。供供应商送送货时提提供发发货通知知单及及验货货证明。1.5.3.33.3对对于E类类物资，默默认为需需入仓管管理，流流程同DD类物资资。如需需便捷直直发现场场，物资资需求部部门需

23、在在采购前前向物资资管理部部门申请请，待物物资管理理部门审审核后，由由采购中中心通知知供应商商将物资资送至国国通或者者仓库。 1.5.33.3.4对于于送到国国通或仓仓库的物物资：供供应商送送货前22天通知知行政服服务中心心物资管管理员。由由行政服服务中心心物资管管理员通通知物资资需求部部门项目目负责人人到货信信息与时时间，需需求部门门项目负负责人根根据到货货信息填填写物物资领用用表，并并提交部部门领导导审批和和安排出出货车辆辆；需求求部门项项目负责责人凭审审批后的的物资资领用表表至国国通或仓仓库，行行政服务务中心物物资管理理员对需需求部门门项目管管理员出出具的物物资领用用表信信息进行行核对，

24、确确保申领领物资信信息与到到货物资资信息一一致。由由行政服服务中心心物资管管理员和和需求部部门项目目管理员员共同对对到货物物资信息息进行检检验，确确认后由由需求部部门项目目管理员员、供应应商、行行政服务务中心管管理员应应在发发货通知知单及及验货货证明上上签字确确认，供供应商保保管验验货证明明及一一份发发货通知知单，行行政服务务中心保保管一份份发货货通知单单。确确认完毕毕后，行行政服务务中心物物资管理理员立即即办理物物资的出出入库手手续。 11.5.3.33.5对对于F类类物资，商场供应商需提前2天通知物资管理部门和物资需求部门联系人，待物资管理部门和物资需求部门确认后，供应商在5天内将物资送到

25、各需求部门现场，各需求部门负责人根据送货物资签收单认真清点物资，确认无误后签字确认。供应商将各需求部门的物资签收单在5天内带至物资管理部门审核，审核无误后办理出入库手续，并结算费用，不可跨月办理。 1.55.3.3.66行政服服务中心心业务操操作员核核对签收收后的发发货通知知单与与审批后后的物物资领用用表，完完成系统统接收和和发放,并打印印进仓仓单及及出仓仓单，并并签字确确认。 1.55.3.3.77进仓仓单出出仓单每式四联，行政服务中心业务操作员保管“存根联”及“保管联”，需求部门保管“财务联”，供应商保管 “客户联”。1.5.3.44自购综综合类物物资进出出库管理理流程1.5.3.55 D

26、类类物资入入库流程程1.5.3.66 DD类物资资出库流流程1.5.3.77 E类类物资便便捷进出出库流程程1.5. 3.8 FF类物资资出入库库流程1.5. 3.9 MISS系统操操作说明明操作同11.5.1.661.5. 3.10 LIIS系统统操作说说明 操作同同1.55.1.71.6物物资入库库收货标标准1.6.1目的的物资在收收货前需需保证数数量准确确，规格格符合要要求，包包装完整整无损，物物资标示示清晰明明确，货货物与单单据相符符。为提提高效率率，减少少差错，保保证公司司利益，仓仓库在物物资收货货前需对对物资进进行抽检检。1.6.2范围围工程网络络类物资资：主设设备、机机柜、线线缆

27、、天天线、器器件、电电池、电电器及其其他工程程网络类类需入库库的物资资。综合业务务类物资资：业务务卡、信信息机、上上网卡、手手机、IIT设备备、家俬俬、礼品品、办公公劳保用用品、印印刷品及及其他综综合业务务类需入入库的物物资1.6.3抽检检标准：根据物物资特性性分为公公用标准准、工程程网络类类物资标标准、综综合业务务类物资资标准1.6.4公用用标准：1） 确确保物资资外包装装完好；2）生产产企业名名称3） 商标名称称4） 产品名称称及型号号5） 包装规格格尺寸、重重量、数数量、净净含量或或净容量量6） 生产日期期及保质质期7） 每箱物资资均需有有厂家出出厂合格格证；8） 同类物资资同种包包装，

28、并并确保每每箱数量量一致，并并粘贴有有箱信息息标签；9）合同同有指定定相关配配置或配配套类物物资的，需需在箱信信息标签签中说明明相关信信息，核核对物资资配置信信息与合合同采购购清单配配置的一一致性。10）易易燃、易易爆、易易碎、易易腐蚀、易易挥发等等特殊物物资需在在外包装装有明确确标识，便便于单独独存放；11）对对终端、IIT设备备、家私私、电器器等物资资厂家需需提供保保修卡售售后服务务记录表表等；12）其其他标准准参照合合同中“交交付、开开箱检验验及验收收”、“保保修与维维修”、“承承诺与保保证”等等相关条条款进行行检验。13）强强调环保保，对于于可再生生资源需需有循环环利用标标识。1.6.

29、5工程程网络类类物资主设备：抽检比比例为110%，收收货检验验标准：1） 爱立信、华华为、诺诺西、中中兴等主主设备配配件齐全全2）原厂厂封胶、封封贴3）装箱箱清单4）箱号号、条码码清晰 机柜：抽检比比例100%，收收货检验验标准1）配件件齐全2）标识识完好3）装箱箱清单4）主要要技术规规格参数数线缆：抽抽检比例例5%，收收货检验验标准1）盘号号清晰完完整2）刻度度完好天线：抽抽检比例例15%，收货货检验标标准1)配件件齐全2)产品品主要技技术规格格参数3）产品品质量检检验合格格证器件：抽抽检比例例15%，收货货检验标标准1）产品品质量检检验合格格证2）包装装数量内内外相符符电池：抽抽检比例例1

30、0%收货检检验标准准1）包装装及密封封良好2）贮存存、运输输注意事事项和标标志3）产品品质量检检验合格格证4）警示示标志5）产品品主要技技术规格格参数6）附件件齐全电器：抽抽检比例例10%，收货货检验标标准3C认证证1）贮存存、运输输注意事事项和标标志2）产品品主要技技术规格格参数3）包装装密封良良好4）附件件齐全5）产品品质量检检验合格格证6）产品品保修卡卡7）使用用说明1.6.6 综综合业务务类物资资印刷品：抽检比比例省拔拔15%、自购购5%，收收货检验验标准1）印刷刷品装箱箱要求：统一包包装箱规规格、包包装数量量、包装装箱外观观2）质量量工艺规规格检验验：印刷刷品多为为框架合合同，不不同

31、订单单、印刷刷不同物物资相关关标准不不一，仓仓库统一一按照“采采购确认认单”中中工艺规规格栏要要求说明明对实物物进行检检验。3）样稿稿确认：对需确确认样稿稿物资，供供应商在在接到设设计稿后后，制作作样稿到到行政物物资室确确认，并并填写印印刷文件件交接表表），确确认样稿稿一式二二份，一一份印刷刷厂保存存，作为为印刷过过程中的的校对，一一份交行行政服务务中心作作为验收收标准依依据。礼品、办办公劳保保用品等等：抽检检比例220%，收收货检验验标准1）根据据合同或或采购确确认单中中说明标标准进行行验收，指指定loogo标标识的，确确保其与与实物一一致。2）杯具具、茶具具、玻璃璃制品等等易碎物物资的开开

32、箱验收收，确保保无破损损、缺失失等情况况。3）电影影劵、MPP3、手手机、邮邮册等实实用性强强、价值值较高物物资实现现全检。4）工服服等劳保保用品需需按分公公司及对对应需求求人逐一一进行清清点验收收。家私：抽抽检比例例1000%，收收货检验验标准1）配件件齐全2）组装装复杂的的还需配配有相关关组装设设计图等等。3）设备备无变形形、破损损。设备：抽抽检比例例1000%，收收货检验验标准1）原厂厂外包装装无损2）原厂厂封贴完完整、防防伪标贴贴完整3）配件件齐全（以以说明书书为准）4）商标标清晰5）条码码清晰6）保修修卡、售售后服务务指引等等相关单单据齐全全。7）电脑脑、摄相相机、电电视等实实现全检

33、检，确保保无损坏坏、无变变形等 业务卡卡：省拔拔抽检比比例5%、自购购抽检比比例1000%，收收货检验验标准1）实物物包装的的完好性性检查。2）卡序序列号与与外包装装信息的的一致性性。信息终端端、手机机：抽检检比例1100%，收货货检验标标准1）原厂厂外包装装无损2）原厂厂封贴完完整3）配件件齐全（以以说明书书为准）4）商标标清晰5）条码码清晰6）保修修卡、售售后服务务指引等等相关单单据齐全全。附件：物物资各类类抽检比比例表工程网络络类物资资主设备类类机柜类线缆类天线类器件类电池类电器类10%抽检比例例：100%5%15%15%10%10%爱立信电源变送器安安装箱电源线双极化天天线公头干放蓄电

34、池空调诺西ODF架架进线柜馈线壁挂天线线母头近端机电脑服务务器华讯走线架切换柜光缆吸顶天线线耦合器远端机压缩机华为AC馈电柜同轴电缆缆八木天线线功分器干扰滤波波器中兴交换机综合机柜柜板状天线线四联卡电源转换换器总装机柜柜美化天线线负载光纤配线线架光交箱网线电桥电油机转转换箱分光器电调天线线连接器收发器抱杆跳线UPS铜耳分架合路器直流列柜柜衰减器高阻屏接头盒交流列柜柜尾纤非标准机机架扎带整流屏铜排网络机架架馈线窗综合业务务类物资资来源物资类别别抽检比例例省拨卡件类5%终端类100%营销礼品品20%宣传资料料15%办公劳保保100%自购卡件类100%终端类100%营销礼品品20%宣传资料料5%办公

35、劳保保20%业务用品品10%IT配件件100%家私100%注：实用用性较强强、价值值较高物物资实现现全检（如如电脑、相相机、手手机等）物资公用用抽检表表供应商：入库库日期：物资名称称：物物资类别别：抽检检比例：序号选项备注1商标名名称2产品名称称及型号号3包装规格格尺寸、重重量和数数量4净含量量或净容容量5生产企企业名称称6生产日期期及保质质期7箱信息标标签8外包装完完好9出厂合格格证10配件齐全全11警示标识识12保修卡13封贴完好好14环保标识识15开箱验货货收货人：稽核员：2.出库库管理2.1目目的：旨在有效效地指导导物资出出库管理理的相关关工作，确确保出库库物资符符合审批批权限，保保障

36、公司司生产的的正常运运营。2.2范范围：适用于物物资室仓仓库各类类物资出出库管理理。2.3职职责与分分工：行政服务务中心物物资室为为物资出出库管理理归口管管理部门门。仓库管理理人员负负责物资资出库审审批权限限核实及及手续办办理。2.4流流程内容容/系统统操作说说明：2.4.1物资资出库管管理规定定:1）出库库的三项项基本要要求：准准确、及及时、安安全。2）出库库的两大大原则：凭证发发货、先先进先出出。3）出库库六程序序：审核核凭证备货复核交接出库录账。4）出库库的三种种检查方方式：自自查、稽稽核复查查、交接接复查。5）出库库后的三三项善后后工作：记卡销销帐、整整理垛位位、清理理包装材材料。6）

37、物资资出库流流程图2.5 LISS系统操操作说明明出库管理理分为项项目发放放、帐户户发放、杂杂项出库库。2.5.1杂项项出库（适适用于不不带价值值、已无无使用价价值、不不需同步步MISS系统物物资）显示用户户组织下下杂项出出库单。点击单据号可查看单据的明细新建单据新建单据据点击“新新建”按按钮出现现的新建建杂项出出库单页页面。单据的添加删除操作单据的散件信息单据的箱信息保存、提交操作单据的表头信息点击“添添加物资资”出现现添加页页面，选选择物资资，点击击“添加加”，返返回出库库单页面面。当填写好好信息提提交单据据时会出出现选择择下一步步处理人人的页面面。下步骤处理人或用户组已先择的下一步处理人

38、步骤说明单据流程程完成后后可以查查看到相相应审批批记录。2.5.2 帐帐户发放放（适用用于投资资缺省项项目物资资、备品品备件物物资、综综合类、业业务类物物资）查看帐户户发放单单新建单据点击单据号可查看单据的明细新建单据据点击新建建按钮出出现的帐帐户发放放单页面面。单据的散件信息的添加删除操作单据的信箱信息保存、提交操作单据的表头信息单据的散件信息添加物资资参照杂杂项出库库批量出库库添加文件设置MIIS发放放帐户（回回退时的的帐户选择择与发放放时的须须保持一一致）帐户信息单据提交交审批参参照杂项项出库2.5.3项目目发放（适适用于投投资项目目类物资资）查看项目目发放单单显示用户户组织下下项目发发

39、放单。点击单据号可查看单据的明细新建单据新建单据据点击“新新建”按按钮出现现的新建建项目发发放单页页面。单据的表头信息保存、提交操作单据的散件信息的添加删除、设置目的任务操作单据的散件信息单据的箱信息添加物资资：出现现添加窗窗口，选选择需要要发放物物资（参参照杂项项出库的的物资添添加）设备目的的任务：所有投投资类物物资在发发放时，都都必须设设备目的的任务。点点击“设设置目的的任务”显显示如下下图。设备项目目支出类类型：投投资类物物资系统统默认为为 在建建工程-技改工工程-在在安装设设备设置完成成后提交交下一步步申批人人，操作作完成。操操作完成成后系统统显示：3.库存存管理3.1仓仓库布局局规划

40、要要求3.1.1分类类分仓，库库容整齐齐：将全全部仓库库分为综综合用品品仓、业业务类物物资仓、工工程仓、备备品备件件仓、再再利用备备品仓、待待处理仓仓、报废废仓等。3.1.2分区区操作，独独立管理理：仓库库内设立立物料暂暂存区、分分拣区、发发货区等等；货物物的出入入库接收收区、分分拣区等等必须严严格分开开。3.1.3堆码码有序，标标识清晰晰：各储储区、各各货位要要设立明明示标牌牌，实施施储位管管理，各各储区货货位需标标识编号号，使每每一项货货品均有有明确的的位置可可以存放放。3.2总总体布局局的基本本原则3.2.1利于于作业优优化。仓仓库作业业优化是是指提高高作业的的连续性性，实现现一次性性作

41、业，减减少装卸卸次数，缩缩短搬运运距离，最最短的搬搬运距离离；最少少的搬运运环节；使仓库库完成一一定的任任务所发发生的装装卸搬运运量最少少。同时时还要注注意各作作业场所所和科室室之间的的业务联联系和信信息传递递，保证证仓库安安全。3.2.2单一一的物流流流向，保保持直线线作业，避避免迂回回逆向作作业；强强调唯一一的物流流出口和和唯一的的物流入入口，便便于监控控和管理理。3.2.3最大大限度的的利用平平面和空空间。3.2.4便于于储存保保管，提提高物品品保管质质量。3.2.5保管管在同一一区域的的货物必必须具有有互容性性，当货货物的性性质互相相有影响响或相互互有抵触触时，不不能在相相同的库库房内

42、保保存。3.2.6保管管条件不不同的货货物不能能混存。如如温湿度度等保管管条件不不同，不不宜将它它们放在在一起，因因为在同同一个保保管空间间内，同同时满足足两个或或多个保保管条件件的成本本非常高高，也不不符合实实际。3.2.7作业业手段不不同的货货物不能能混存。当当在同一一保管空空间内，物物体的体体积和重重量相差差悬殊时时，将严严重影响响该区域域作业所所配置的的设备利利用率，同同时也增增加了作作业的复复杂性和和作业难难度。3.2.8灭火火措施不不同的货货物不能能混存。当当灭火方方法不同同的货物物放在一一起，不不仅会使使安全隐隐患增加加，也增增加了火火灾控制制和扑救救的难度度和危险险性。3.3仓

43、仓位规划划的方法法3.3.1按照照仓储的的功能不不同进行行分区：各功能能区的规规划和布布局是否否合理，将将对仓库库作业的的效率、质质量、成成本和赢赢利目标标的实现现产生很很大的影影响。一一般使用用面积的的1/33被用作作非仓储储功能。除非受条件所限将物流出入口规划在一个区域。3.3.2通道道：通道道畅通，物物流入口口和物流流出口要要挂牌；将通道道和功能能区域用用油漆在在地面规规划出来来。分为为主通道道、副通通道、检检查通道道。需要要路面平平整和平平直，减减少转弯弯和较差差。3.3.3办公公区：为为了增加加保管面面积，仓仓储办公公室尽可可能设置置在入口口处，便便于沟通通交流和和快速反反应。3.3.4保管管区：保保管区内内功能的的规划。l 物料暂存存区l 分拣区l 发货区l 出入库接接收区l 库存区l 工具区3.3.5按物物资性质质分为“网网络物资资区”和和“非网网络物资资区”。3.3.6按物物资来源源分为“省省拨区”、“自自购区”和和“报废废物资区区”。3.3.7按物物资类别别分为“在在建工程程物资区区”、“存存货（备备品备件件）区”等等。3.3.8按物物资专业业管理部部门分区区管理。3.4货货位摆放放原则3.4.1最接接近物流流出口原原则：在在规定固固定货位位和机动动货位