经理述职报告范文 [审计经理述职报告范文] .docx

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2、法审计，严格自律，较好地完成了各项工作。下面我从四个方面进行述职。一、加强政治学习，努力提高思想素养。我认为，一个人只有具备了高度政治思想素养，才能在事业中有所作为。作为一名党员，我时时刻刻把组织的信任和重用作为不断前进的新的起点和动力，不折不扣、尽心尽责地做好本职工作。审计的16字执业理念是：客观、透亮、问责、操守、审慎、勤勉、执着、自律。正是对这个职业理念的不断理解、领悟和感悟，使我更加深刻的相识到政治理论学习的重要性，对政治学习有了新的相识。政治学习之所以原来学起来是枯燥的，是因为没有真正专心去读，没有把政治理论与实际工作结合起来去理解政治理论。其实政治理论是实践中高度提炼出来的思想精华

3、，又反过来指导实践，对实际工作的指导意义特别重大。一年来，我不仅主动参与公司中心组组织的各类政治理论学习，仔细学习集团和公司各类文件和领导讲话，还坚持利用业余时间阅读有关国家领导人的文选，通过网络学习国家领导的讲话，学习有关法律和法规学问，深刻领悟党和国家的政策，并真正落实到实践中去，防腐拒变，陶冶情操，增加廉洁自律意识、遵纪遵守法律意识。同时，带领部门人员不断加强内部审计人员的职业道德培训，发扬审计人员严、准、细、实的工作作风，依法审计，坚持原则，为公司的健康运营保驾护航。二、仔细履行职责，完成各项工作任务一年来，在审计岗位熬炼了自己，过去是从财务和业务的角度看审计，现在从审计的角度看财务和

4、业务，角度和角色的转换，使我对业务的理解和审计的理解更为深刻，也更加能够很好的发挥审计的职能。经过一年的努力，仔细履行职责，较好的完成了各项任务。(一)深刻理解审计工作，精确把握审计定位。审计工作性质本身就存在潜在的人际关系对立冲突，假如不能深化理解内部审计的最终目的，简单产生审计人员与被审计单位及人员的对立心情，严峻的可能导致审计的失败。事实上审计在本质上除了监督还有服务，针对被审部门的实际状况，为改善其管理出谋划策，内部审计人员可以在修订制度，完善内部限制制度等方面供应科学可行的建议，充分发挥内部审计的服务职能，有利于改善被审计部门的经营管理，目的就是为了规范行为，促进管理，归根究竟，内部

5、审计的最终目标与被审计单位的目标是一样的，不同的只是工作的角度不同，工作的方法不同。目标虽然是一样的，但审计工作的顺当开展，离不开被审计单位的理解和支持。为了让更多的人能够“相识审计、理解审计、支持审计”，我特殊注意审计的工作方法和沟通技巧。我认为从事审计工作，有精湛的专业实力是必需的，假如没有很好的综合协调技能只能是胜利了一半。在每一项审计业务中，要求审计人员不仅要虚心谨慎，执着自律，更要多说明多沟通。审计的目的是让被审单位接受建议并进行整改，假如方法不当，被审单位就会产生对立心情，问题不会有效整改，就起不到内部管理“助推器”的作用。(二)整章建制，夯实基础工作。内控审计部是2009年5月整

6、合时独立出来的部室，领导寄予我们厚望，公司各级也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作真正规范化运行，我从整章建制，夯实基础起先工作。一是建立了内部审计制度体系，在20xx年制定并下发了神东煤炭集团内部审计工作制度、内部审计纪律等六项管理制度，规范了审计工作程序;二是跟踪和修改了内部审计作业流程;三是建立了审计业务工作模板，推行审计作业标准化，逐步使审计工作走上规范化、程序化的道路;四是建设内部审计制度信息库，内容包括神东制度、集团制度、国家相关制度、法律法规、审计准则、审计经典案例等，实时更新，成为审计工作的必要工具。(三)加强队伍建设，打造精干高效的审计团队小胜利靠个人，大胜

7、利靠团队。团队士气昂扬、凝合力强，工作才能高效快捷。打造一流的审计团队须要一个渐进的过程，20xx年我主要做了以下工作：一是作为审计部门的负责人，当好团队的领导者。我认为有效的团队领导者是能在关键时刻为团队指明方向所在，让团队跟随自己共同度过最艰难时期的人。团队领导者是一个岗位，而非一个详细的人，因此，作为团队领导者，就必需要遗忘自己的特性，变成这个岗位所须要的人。在审计项目最惊慌的时候，我与成员一起加班加点;当个别人员因工作而受到委屈时，我成为他们的倾诉者和解铃人。二是明确工作目标，分解工作任务，量化考核指标。目标确定方向，年初首先确定年度工作目标，划分工作任务，让全体人员明白工作目标。根据

8、公司五型企业绩效考核要求，对年度工作任务根据五定原则进行分解，制定了部门内部考勤管理方法、流程管理方法，分解和量化了考核指标并责任到人，为提高部门工作绩效、进一步规范运行供应了制度上的保障。三是强化纪律意识，提高审计公正廉洁形象。自律、公正、客观是审计人员的基本要求，20xx年3月，出台了内部审计工作纪律，要求全体人员必需严格执行审计纪律和各项廉政规定，遵守职业道德，并通过对工程审计人员实行AB制分工，实现内部监督，对专项审计项目实行审前廉政提示，规范审计行为，廉洁从审，树立了审计人员公正廉洁形象。四是合理配置审计资源，充分发挥个人潜能。依据四公司整合后，针对部门员工由来自不同地域、不同文化背

9、景、不同工作方式的特点，首先通过个别谈话沟通，稳定思想;其次重视人员的合理配置，一个审计项目是由一个团队完成的，所以在支配人员时，我尽可能的考虑有共同的爱好和心理，考虑专业、技能、性格、资格的构成，以求每个成员工作时心情愉悦，发挥出最佳潜能，提升团队的竞争力。五是建立学习型团队。我深信“有为才能有位”，特殊是审计人员，假如不常常学习，不提高自身水平，如何能出去审人家。学习是多方面的，包括政治学习、业务学习，理论学习和实践中学习。日常除要求自学专业学问和集中培训以外，从20xx年下半年起先，确定每周四下午为部门集中学习时间，学习内容主要包括领导讲话、公司、集团、和国家制度，同时总结审计阅历和不足

10、，探讨提升审计工作方法，畅谈感受，周四学习制度化、常态化。通过相互学习沟通，大家相互敬重、相互合作、相互信任、团队意识大大增加，也塑造了健康向上的团队文化。(四)细心组织，圆满完成工作任务。20xx年共投入3312人次，完成专项资金矿建、土建、安装以及车辆大修工程送审金额56142.84万元，审定金额55405.51万元，核减金额737.33万元，核减率为1.31%;完成专项经营审计项目9个，发觉存在的问题95个，提出审计建议58条。同时，为供应审计询问服务，与部门协作协作，完成公司交办的工作。为加强经营管控起到了主动的作用，充分发挥了内部审计对经营风险的预警和防范作用。20xx年，公司将经济

11、本质平安体系建设项目确定为由企划部、法律事务部、纪检监察部、内控审计部组成小组，内控审计部牵头开展建设。经济本质平安是一个全新的课题，公司把这个任务交给我们，是对我们的信任和重托，对我们寄予了厚望。说实话，我压力特别大，在人员少，专业学问欠缺的状况下，几个部门一起多次探讨，反复探讨，请教知名询问公司，在公司领导的全力指导和帮助下，11月15日正式启动，目前项目进展基本顺当，但任务更加艰难。三、存在的不足及改进措施20xx年，内部审计工作围绕公司工作重点，在完成审计任务的同时，还存在以下几个方面的不足，也是我今后须要重点改进的地方。(一)审计重点把握不够，不能为公司供应很好的建设性建议。为此，一

12、方面对公司的业务要通过文件、报表、讲话等要多方位了解和驾驭;另一方面要深化基层，动态跟踪典型单位的经营活动，并多与部门沟通，深化实际全面了解和驾驭状况，找寻审计线索，以便牢靠的把握重点，提高效率。(二)审计质量不高、深度不够，不能揭示深层次的问题。记得张董事长曾经说过，审计存在只愿睁一只眼闭一只眼当“木匠”、和稀泥当“瓦匠”，而不愿硬碰硬当“铁匠”的问题。这句话对我触动很大。董事长的话也正是指出了审计的症结就是不能反映深层次问题。解决这个问题可能是一个渐进的过程，首先是要提升自身的实力和水平，必要时借助外部专业人员。其次要注意审计工作的方式方法，主要审计着眼点要从经营活动的表象深化到背后、审计

13、的时点要关注事中、审计的流程要先调研后审计、规范审计的详细操作。再次是提高职业道德水准，包括巩固其思想防线，加大审计工作的现场检查力度，建立被审计单位对审计人员外勤表现的监督制度，加大审计工作底稿的审核，防止隐瞒问题;最终要对不遵守职业道德规范的审计人员实行严厉处分，决不姑息纵容。(三)与公司提出的打造服务型机关还有差距。一是要通过教化从思想上相识到机关的服务职能，切实转变工作作风。二是要与基层多沟通，切实解决一些基层存在的困惑;三是尽可能快速便捷的为外来办事人员供应便利，对于有争议的问题要耐性做好说明工作，树立优质服务窗口形象。以上述职如有不妥之处，请各位领导指责指正。我将会在今后的工作中以

14、更加饱满的热忱和努力将工作搞得更好，更精彩。最终，我忠心感谢各位领导和同事对我一年来工作的支持。20XX年因全球经济危机的影响，公司的业务曾一度处于低谷，今年随着全球经济形势的渐渐好转，我们公司抓住机遇，加快步伐，快速走出了经济危机的阴影，原有工程销售形势大好，东组团北区也顺当完成开盘。公司的业务蒸蒸日上，使我部的预结算工作相对增多，但我部员工在公司领导的带领下以高度的工作热忱相互团结投入今年的工作，并主动协作其他部门仔细完成各项审计和预算工作。我部20XX年以慕和南道三期工程为中心，兼顾东组团南区和北区两个项目，其中1-3栋主要是结算工作，4-7栋主要是预算工作。我作为部门经理始终坚持求真务

15、实，埋头苦干的作风，强化技术基础，提升业务技术实力，并注意为公司培育人才，在部门内努力营造团结协作、主动上进的工作氛围。下面我对审计部20XX年的工作做一个简要的总结，并谈谈工作中的一些心得和体会，希望大家指责指正!一、结算工作今年的主要工作是三期1-3栋的各项分包工程的结算，已办理完成的项目有：1/2栋-主体工程商砼工程量;南区-地下室防水工程;8栋-样板房土建工程;地下室北区及7、8栋-大开挖土方及护壁工程;7栋-管桩工程;1栋-架空层装饰及物管用房装饰;四川博润所施工的零星项目;以及公司新老办公室装修改造的结算工作。由于图纸变动较多，且有不少的零星项目无图纸，材料供应商多，供货方式多样，

16、大大增加了我部的工作量。但我部门员工依旧严格按合同约定办理各项预算和结算工作，以合同为主线，以定额及施工图纸为依据精确计算工程量。在与各施工单位工程结算核对过程中，严格遵从施工合同及工程变更的记录、相关法律法规和工程规范，亲临施工现场进行核实，坚持按原则办事，努力维护公司利益并据理力争。通过一年的工作，包括我本人在内，部门员工的工作技能和业务水平都得到了进步与提高。今年结算项目相对较少是因为1-3栋在年底才全部交房，主要的结算工作推迟到明年年初，但我部围绕1-3栋的结算已做好了各项打算工作。主要的工作是：1、在各次进度审核中逐步完善结算工程量;2、结合施工过程中的各项变更对预算量进行多次修正计

17、算。明年结算时只等各施工单位备齐结算资料前来核对。我们把工作做到前面，争取到主动，核对时便处于有利的地位。二、三期工程预算工作今年主要是4-7栋的预算工作，包括主体结构算量及各项分包预算;预算工作是为甲方供材料的数量供应参考数据，和作为分包比较报价的依据。在计算过程中我要求造价人员对图纸问题作书面记录，在施工图纸会审时提出来一并解决，避开施工过程中再引起变更。其它预算工作主要还有：消防通风、户表工程、水表工程、凹凸压配电工程、各项营销广告报价的审核工作。这部分工程报价审核，由于施工图纸需报价方进行优化，变动会很大，有时优化后的资料不齐全、尺寸不规范，造成工程量审计的困难。我举一个例子来说明一下

18、：户表工程电缆时工程部说是现场测量的，因地下室出来的那段图不够完善和明确，我部无法计算，结果材料甲供后发觉多量了约300米。希望明年此类状况能得到改进，我部也能供应更精确更快速的报价，以免因供应资料的不齐全而为公司造成不必要的损失。三、合同审计工作参加招投标谈判，对经济标进行审核，为公司决策层确定中标单位作依据;审核各项合同经济条款及付款条件，并做好备案，为下次同类合同供应参考定价依据。在工作过程中，依据不同的工程状况及参照其它房地产开发公司的合同经营条款修改合同结算条款，为公司的成本控*务。核对合同执行过程中施工用水电费、审核工程进度款，作为付款的依据。主要是：每月核算商品砼各栋的完成产值，

19、按形象进度核算两家总承包公司的实际完成工程产值，其余分包产值的核算是随时完成。四、材料审计工作材料的价格随时都会出现波动，我部不定期地对各项工程用材料价格进行询价，收集最精确的价格信息，并刚好供应给材料部作为优选供货商的依据，为公司节约和限制成本供应了坚实的基?我们还对公司选购的材料做好明细账，并对材料部的对账单进行审核确认。五、工程变更及现场签证工作三期项目较大，分包施工项目多，交叉界面的鉴定及进度付款施工形象部位的确认等很多项目须要现场测量并核实，我部定期支配人员到现场做计量工作。要求现场审计人员坚持原则、责任心强、工作细致，严格检查，全部签证必需有依据。比如：由于工程变更单及技术核定的延

20、迟办理引起的返工签证肯定要附状况说明，其余的零星签证得有工程部确认的书面工作通知单。建议：在供应相关技术资料时能跟上施工进度，严格现场签证的程序及签证的依据，涉及金额较大签证时肯定要报部门领导同意，重大的变更应先进行经济成本分析比较后才能予以变更;在工程开工前应注意施工图纸及方案的审核及确认;这些做法可以避开因工程变更太多而造成建立成本偏高或超标，从而避开给公司利益造成不必要的损失。六、审计部日常工作1、本年度我部对员工进行了具体分工，但又相互协作;有专人负责工程资料管理、收集和分发;2、对公司各项合同价、已付款做好登记;3、主动完成公司支配的其他工作;4、协作姚总搞好部门工作及与其他部门之间

21、的协调。5、刚好了解部门员工的工作状况和进度，不定期进行抽查和复核，做到心中有数，充分了解每个人的工作实力及业务水平。6、主动协作其他部门的工作。七、20XX年的工作安排20XX年审计部的总体工作目标是：主动主动地开展三期项目各环节预算及结算，刚好评价三期工程阶段性目标执行状况和成本限制状况。依据详细的工作中不断调整思路，以提高效率和节约成本为目的，把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计相结合，努力使审计的肃穆性、专业性、预控性和效益性等作用得到最大程度的发挥。详细安排如下：1、接着做好三期工程的预结算工作到20XX年底1-3栋将全部交工，20XX年初重点是进行1-3栋总包工程结算的

22、核对，并最终办理工程结算。1-3栋各分包项目结算也要在上半年全部办理完毕。主要的分包项目有：地下室及厨卫防水、8栋样板房装饰、防火防盗门、栏杆、门窗、前室装饰等。同时做好西组团和8栋的预算工作，东组团北区景观预算，4-7栋的工作主要是依据变更调整工程量，打算明年年底的工程结算。2、严格执行合同条款的审核工作。参加三期项目西组团各项总分承包项目的及合同条款审核，运用1/2期及东组团的一些资源来对条款进行优化改动。我部要接着主动协作工程部，努力做到从项目招投标、施工方案选择、合同条款、工程项目的签证、材料的选定和价格的确定、直至竣工决算的全过程参加，为审计工作能深化细致的开展打下基础。3、加强审计

23、部内部员工的培训工作，提高全部门的业务工作水平。20XX年将进一步加大对部门员工的专业技能培训工作，要求部门员工能娴熟应用CAD软件、工程量计算软件及各种办公软件，能精确核算各种预算量。要求本部门造价人员常到现场观看实际施工状况，熟识施工图纸及标准图集、定额，刚好参与行业接着教化，吸取新学问、新资讯，以确保审计工作的质量能逐年得到提高。八、工作体会过去的一年里，在公司领导的关切和支持下，加上部门员工的主动协作，我取得了一些成果，这些成果不是我个人所取得的，这是全部门员工的共同努力，首先我要感谢领导对我的信任，感谢全部门员工的大力支持，也要感谢其他部门的全力协作。在新的一年里，我会更加努力工作，

24、更加紧密地团结部门员工，主动开拓进取，为三期项目和公司其他项目的建设把好关服好务，为公司的发展壮大尽自己最大的努力。我有成果也有不少缺点，比如有时候不够耐性，对下属工作指导不多，与员工之间的沟通太少，做审计工作时太斤斤计较，可能会得罪合作的一方，有可能会损害到公司的形象。今后我将更加留意工作的方式方法，在坚持原则的状况下也要留意工作的主动性和敏捷性，既要维护公司的利益也要维护公司的影响，据理力争的时候也要讲究策略，留意四平八稳。在今后的工作中还需不断总结阅历教训，多和同事沟通、探讨、学习，取长补短。在注意实际工作阅历积累的同时，还要不断加强理论学习，全面提升自己的各方面水平。希望公司领导和其他部门的领导对我的工作提出指责看法，我将虚心接受各位的看法和建议，在20XX年把我个人的工作和全部门的工作做的更好，为公司的发展壮大献策献力。感谢!