2022年仓储部管理制度及流程图.docx

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1、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -xx 光电科技有限公司仓储治理制度文件编号： Q/ZC-WI-7.5-2022-01版 本 号： A/0 生效日期： 编制：审核：批 准 ： 受控状态： 分 发 号 ：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 35 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_变

2、更序号变更详情文件履历变更页次生效日期版本修订人可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_1新建020220601A/0陈瑞可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 35 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -1.0 仓储部责任与权益1.1 仓储部职责1.1.1 仓储部各类治理制度的制定与执行1.1.2 仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行1.1.3 企业所购买的各类物资、产成

3、品出入库前的检验1.1.4 各类物资、产成品的出入库管1.1.5 进行仓储规划,合理利用仓容及各种资源,使各类物资摆放适当、位置合理1.1.6 合理储备和保管各类物资,掌握库存,尽量削减库存缺失1.1.7 对各类物资库存进行盘点与治理,为选购、生产等部门供应精确的库存数据1.1.8 合理处理滞料、废料,对验收不合格的物资拒绝出入库,并提出处理看法1.1.9 仓库叉车等工具的治理1.1.10 各类物资的分拣、拆包、理货、配货1.1.11 在库产成品的包装、打包工作1.1.12 各类物资的装卸、搬运、搬移及配送治理1.1.13 仓库消防、治安治理,防止显现安全事故1.1.14 其他相关工作1.2

4、仓储部权益1.2.1 有权参加企业相关制度、政策的制定,并提出相应建议1.2.2 有权对企业的库存治理、选购工作提出看法和建议1.2.3 有权拒绝手续不全、不合格物资的出入1.2.4 对不合格品、变质品、废品具有处理建议权1.2.5 仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力1.2.6 各分公司、分部仓库治理人员考核的参加权1.2.7 仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议1.2.8 对仓储部内部员工违规行为进行惩罚的权力1.2.9 要求相关部门协作相关工作的权力1.2.10 仓储部内部工作开展的自主权1.2.11 对影响仓储治理工作的人员提请惩罚的权力1.2.12 提交改进仓储治理制度、工作流程

5、并获得答复的权力1.2.13 其他相关权力1.3 仓储主管职责1.3.1 依据企业年度经营方案及战略进展规划,制订仓储部工作方案及业务进展规划1.3.2 依据企业经营治理整体要求,制定库房治理、出入库治理等各项制度并贯彻实施1.3.3 依据企业仓储工作特点,编制各项工作流程及操作标准并监督执行1.3.4 贯彻执行企业下达的仓储工作任务,并将各项任务落实到责任人1.3.5 采纳科学的仓储治理方法,做好库存物资的存放治理及各类物资的出入库治理1.3.6 核定和把握仓库各种物资的储备定额,并严格掌握,保证合理库存和使用1.3.7 依据生产任务支配,做好物料、工具等物资的收发服务,并保证质量和生产的需

6、要1.3.8 把握各类物资的收发动态,审查统计报表,定期撰写分析报告并上报有关领1.3.9 定期组织盘点,对盘赢、盘亏、丢失、损坏等情形查明缘由和责任,并提出处理意1.3.10 加强安全、消防治理,做好防火、防盗、防潮等工作可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 35 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -1.3.11 改善仓储环境,提高搬运效率,供应准时、安全、有效的搬运、配送服务1.3

7、.12 参加制定企业全面质量治理制度体系及服务标准建设,并监督实施情形1.3.13 负责废旧物资的治理,对滞料、废料、不合格品等提出处理看法并帮助实施1.3.14 负责对仓储部叉车等工具进行治理1.3.15 负责与其他职能部门的和谐沟通1.3.16 组织与建设仓储部团队,帮助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工1.3.17 对下属员工的业务指导、合理调配、监督其方案执行,努力提高其积极性和服务意识1.3.18 完成上级领导交办的其他工作1.4 仓管员职责1.4.1状况良好1.4.2 每天做好库存台帐、准时、精确传递数据1.4.3 实行定盘、对全部在库商品、财产的安全、质量负责、杜绝

8、人为损坏与缺少1.4.41.4.5 依据营销部门供应的销售单准时备货、联系物流公司发货1.4.61.4.71.4.8 做好领导交可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 35 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -2.0 仓库建筑设施的治理、修理和更新2.1 目的：保证仓库建筑及设施处于良好的状态,防止货物受损2.2 责任:A.仓库主管要负责制定保养方案.B.仓管员应随时检查仓库的建筑及设施

9、、实行爱护措施.2.3 范畴：适用于本公司各个仓库2.4 操作：2.4.1. 由仓储主管对仓库建筑及设施制定保养方案, 并保证方案的实施.2.4.2 仓库治理人员定期（每周）检查设备的使用状况,准时发觉问题,并组织修理或更新,同时在.仓库设施改良表 .作相应的记录.2.4.3 液压手推车、 叉车、小推车、清洁工具等仓库设施不用时应放在指定区域,不能任凭乱放.2.4.4 仓库建筑、各种设备要有专人负责治理,损坏时要准时修理或更新.2.4.5 对于需修理、更新的项目,须填写.仓库建筑、设施修理申请报告表.上报公司综合部,经总经理批复后实施.2.4.6 对于可能影响产品储备质量的建筑及设备损坏,应第

10、一实行有效的应急措施防止质量事故 的发生,并在24 小时内将申请报告表上报公司综合部,综合部应切实保证申请在24 小时内进行回复,制定相关修理、改善措施,并且实施.2.4.7 全部修理或更新工作完成后填写.仓库建筑、设施爱护验收报告表.并上报公司综合部.3.0 原材料治理3.1 目的：检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题,分清各方责任,明白入库货物的质量和包装状况,实行适当的养护措施,保证货物安全、完好入库.3.2 责任：仓库主管及仓管员应保证出入库的货物货单相符,存货数据信息精确性与准时性,质量和包装完好.3.3 范畴：适用于中晨公司原材料仓库.3.4 原材料入库作业治理：3.4.1 货

11、物到达（接货预备） ：3.4.1.1. 依据运输到货的信息预报（货物类型、数量、体积、重量、到库时间）,方案库位,落实装卸（工具、人员） ,做好接货预备.3.4.1.2 送货车辆到达仓库时,仓管员应对车况进行检查（货物在车状况是否完好、防雨状况）并做好记录.3.4.1.3 非仓库人员不得进入库存区域,相关业务人员应在指定区域活动.3.4.1.4 货物应在防雨、防风沙的装卸区域安全卸货.3.4.2 货物验收3.4.2.1 外来物流接货验收,仓管员依据物流配送供应的送货单对货物数量（总件数）与质量可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - -

12、 -第 5 页,共 35 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -（外包装是否完好）进行验收,严格要求装卸工文明作业,合理堆码,数量与质量无明显问题, 签收物流送货单,货物进入待检区.如发觉有问题,请按以下规定处理： A：数量不符：仓管员应报告仓库主管、选购员,并准时与送货方联系处理,按货单上的数量补 齐货物,然后签收入库.如送货方无法准时补齐货物,在送货单上按实收数量签收,并在备注 栏注明缘由. B：包装破旧：不答应包装破旧的货物入仓,假如破旧,应另行放置,并通知仓库主

13、管、选购员、检验员,对破包货物与送货人员当场进行拆包检验.由选购员与厂家、物流交涉,仓库对破包 货物拥有拒收权. C：二次封口：凡发觉的二次封口的货物可当场拒收,并通知仓库主管、选购员、检验员与送货 人员当场拆包核对,经确认无问题后,可再进行签收.3.4.2.2 待检区原料数量验收,仓管员依据选购下达的收料通知单上的货物明细信息,对货物数量进行验收,验收时如发觉有问题,请按以下规定处理A: 数量不符,货物实物数量与单据数量不符.对验收过程中发觉的数量不符货物,临时另行区域放置,待全部验收完毕后,通知选购员与仓库主管,由选购员与厂家联系相关事宜,仓管员按实际收货数量验收. B：混料,货物实物与包

14、装标识不符或部分不符.验收过程中发觉存在混料的货物,将单据上同一类型货物另行搁置最终清点,凡发生混料相关类似货物,必需进行至最小化清点,并在包装标识上进行记号区分,全部核对完毕后,保持现场,报告仓库主管、选购员、检验员对混料货物进行确认,由选购员与厂家沟通处理,对严峻混料的货物,清点工作困难的货物,仓库可拒收,特采情形下仓库主管应依据实际情形支配清点工作,并做好相关记录.3.4.2.3 待检区原料货物品质验收,仓管员对货物进行数量验收完毕后,须在10 分钟内通知检验员,对待检区内的原料货物,进行品质检验.3.4.2.4 品质检验完毕后应立刻通知仓管员结果,仓管员依据品质检验结果,对货物进行分类

15、入库.操作如下：A：合格品,须在4 小时内,将货物转移至原材料库. B：不合格品,须立刻通知选购员,由选购员与供应商沟通进行退货处理,同时将该货物从待检区转移至待处理区.并监督选购部或供应商在7 日内对其完成处理,超过7 日,仓管员应上报财务部,由财务部进行处理.C:特殊情形下必需采纳的货物,须由品质部、选购部出具有效特采报告（由副总或总经理进行审批）,仓管员可办理入库,但要对货物进行特殊标识.3.4.3 入库记账仓管员以收料通知单 （附件 4）上数据信息为基础,依据实际验收货物数量生成并打印外 购入库单（附件 5）经选购员、检验员、仓管员签字确认后,ERP系统审核生效后,库存信息准时更新.可

16、编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 35 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -3.4.4 拣货作业2.4.4.1仓管员对入库的材料应进行必要的标识,包括物料编码、数量,入库时间,检验标识等3.4.4.2 仓管员对入库货物应合理摆放,不得随便摆放货物,不得在规划的区域外摆放货物,特殊情形要在 2 小时内,将货物归位.货物摆放原就上要直观洁净.做到三清（数量清,类别清,规格清）两齐（库容齐

17、,堆放齐三一样（ ERP系统、存卡、实物 3.4.4.3 拣货入库作业操作实行插秧法,将一批货物整体移动到货位邻近在分别拣货上架3.4.4.4 货物码放好后,仓管员应更新存卡记录,存卡摘要内容应填写：入库单号、入库数量、结存数量,然后签上自己的名字.存卡填写要求规范完整,摆放整齐,临时不用的存卡应统一 整齐放置,使用完毕的存卡应统一装订存档.3.4.4.5 入库作业完成后,仓管员应将单据整齐存放,保管好存根联,定期存档,红色单据定期上交到财务部.3.5 出库作业治理3.5.1 生产方案部向仓库发出生产任务排成单与物料需求方案单样品打样领用单,见下图 1,仓管员以此为依据,依据产品BOM表在 E

18、RP生成打印生产领料单 （附件 6）并以此进行备货,正常情形下,应在接到方案物料需求单的30 分钟内,完成备货.发觉物料不足时应立刻通知方案员.生产领料单应注明：领用部门、时间,备注注明用途（可系统直接生成,或手写）便利日后追踪3.5.2 仓管员发料时应严格遵守先进先出（入库时间早的先发,晚的后发）散货先发的原就.发料的同时更新存卡,并注明生产方案工单号.3.5.3 发货拣货作业, 一般采纳摘果法, 依据货物量大小, 采纳适合的装载工具 （托盘、推车）, 到各个货位去拣货.拣货终止后,将货物整齐的放置到备货区,通知车间领料做好交接工作.3.5.4 将全部物料完整交接给领料员后,领料员必需在领料

19、单签字确认后方可领走物料, 不答应领走后,在回来补签字.如发生系统机器故障应手工填写领用单,系统修复后进行补单,补单应注明缘由.3.5.5 仓管员要依据生产方案的需求当天17：00 前要将物料发放完毕, 并将单据进行整理归位.如有特殊情形不能发放的物料应与生产、方案员联系说明原由.3.6 原材料货物退库治理3.6.1 生产车间从仓库领取原材料后发觉来料不合格品,由物料员开退料缴库单（附件 7）经相应品质检验签名确认后退回货仓,经仓管员和负责人批准后换回相同数的合格物料生产.仓管员依据退库单,在系统上制作相应的红字单据,并将系统单号标注在退库单上.有问题的材料一律进入不良品库.可编辑资料 - -

20、 - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页,共 35 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -3.6.2 生产部门在每批次工单完工后,检查并清点剩余原材料,并填写退料缴库单 ,退库缘由注明余料.因方案变更造成的物料变更也依据此方法操作,但退库缘由改为 : 方案变更.仓管员依据退料缴库单制作系统红字单据,并标注在退料缴库单上.3.6.3 假如生产车间因保管不慎造成物料遗失或生产损坏超出比例由物料员开溢领单,经相关负责人

21、审核后,仓管员、主管批准后,到货仓领取物料.系统操作为制作相应的领料单并备注缘由,并将系统单号标注在溢领单上.3.6.4 退料缴库单溢领单一式四联,黄仓库,蓝联品质,白联生产,红联财务3.6.5 退料验收,仓管员依据退料缴库单上所列的物料信息,对原料进行数量清点,清点无误后,在单据上签字确认,并依据退料缴库单上的处理看法在8 小时内进行相应的物料归位.4.0 产成品治理4.1 目的：确保产成品在库的帐物精确,出入库各项操作作业有章可循.4.2 责任：仓库主管及仓管员应保证出入库的货物货单相符,数据信息精确性与准时性, 质量和包装完好.4.3 范畴：适用于公司的封装仓库、成品仓库4.4 产成品入

22、库作业治理4.4.1 仓管员依据生产方案入库方案,提前做好接货预备,主要支配：作业工具、装卸人员、储存区域.4.4.2 货物验收4.4.2.1 交货人员入库时应通知仓管员,依据仓管员指示将货物进入验收区,码放整齐.4.4.2.2 仓管员依据产品入库单 （附件 8）上的信息清点货物规格与数量,同时检查品质合格标识.A 、数量差异的货物,当场反馈,与交货人员确认后,按实际收货数量签收.B 、无品质确认的货物应当场反馈品质部,拒收,拒收的货物退回生产车间.C 、发觉混货、标识差异的包装,当场反馈品质部,拒收,拒收的货物退回生产车间.4.4.2.3 产品入库单分为机打与手工2 种,手工单一般由生产车间

23、制单,生产车间填写后提交给品质部对产品进行验收,品质部签字确认后才可以到仓库办理入库手续,无品质确认的单据仓管员应拒收,内容不按规定填写的单据品质应拒签.仓管员对符合要求的单据,在ERP系统内入账,并填写上系统单号,签字并注明签字日期.机打单据由仓库直接制单,一般是特殊情形入库时使用,仓管员依据实际收货数量在ERP打印单据操作步骤详见： K3 系统作业指导书4.4.3 货物分拣入库可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页,共 35 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料

24、_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -4.4.3.1 验收交接完毕确认无误后,仓管员应在4 小时内将货物分拣归位,在上架时应留意：A:需要上架的货物,码放应遵循五五原就,依据包装要求码放.（正反朝向等要求）B:托盘储备的货物,码放应遵循五五原就,依据包装要求码放.（正反朝向等要求）一般情形下,散货应放置在货架区域,整包装货物放置在托盘区域,但仓管员可依据实际的储备情形以及仓库的使用情形,另行打算.4.4.3.2 上货后应仔细填写库卡,批次,签署上名字,有条件的应盘点下存量.4.4.3.3 分拣操作时应留意各种工具的使用,散货尽量使用推车,整包装批量货物应用

25、托盘,使用液压车托运,尽量防止2 次搬运,做到一步到位.4.5 产成品出库治理4.5.1 封装车间的产成品库出库作业与原材料出库作业基本相同,但要留意在出库分拣货物时对货物的防静电与防灰尘爱护.4.5.2 成品灯具销售出库4.5.2.1 备货.销售部销售助理凭发货通知单到仓库,仓管员、仓库主管对发货通知单的有效性进行审核,审核无误后,依据要求的期限进行备货.A 、仓管员分拣备货时应遵循先进先出.先散后整原就.并按要求填写库卡信息,有条件的当场进行存量盘点.B 、备货分拣操作时应尽量防止重复距离托运,应估算数量、体积进行采纳一次性托运,将储备设备如：托盘,推车,放置在合理的位置,实行摘果法拣货,

26、同一货区同一类别的货物 逐一拣货,节约时间提高效率.C 、依据客户需求,要考虑物流运输的安全性,需要二次包装的货物应支配二次包装,二次包装时主要留意散货拼装,尽量依据包装箱容积填满,无法填满的应放置填充物,保证运输装卸的安全性.D 、备货完毕后,应放置到待发货区域,合理堆放,便于清点.4.5.2.2 单据.公司目前的发货通知单分为手工单与系统单,仓管员依据审核过的发货通知单,系统生成的发货通知单必需生成打印销售送货单（附件 10）.手工的发货通知单依据公司财务部的要求制作手工销售送货单4.5.2.3 交接.仓管员、销售助理、提货人（业务员、货车驾驶员）必需到场清点货物无问题后在销售送货单签字确

27、认,如有问题应当场提出当场解决,无法当场解决的问题仓管员应 上报至仓库主管,由主管和谐解决.未解决问题必需有当事人回复结果后方可临时搁置待解决,问题货物应放置到临时指定区域.4.5.2.4 装车起运,仓管员应在全程监管货物装车过程,确保装卸过程安全,装车完毕后应将司机电话与车牌号码标注在销售送货单上以备后用.4.5.2.5 物流公司配送的货物,应标识唛头,制作装箱清单并标识（内有清单）4.5.3 成品灯具赠送、借用出库可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页,共 35 页 - - - - - - - - - -可编辑资

28、料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -4.5.3.1 赠送出库 : 销售部门按要求制作发货通知单 （注明赠送）仓管员对此单据的有效性进行审核,审核无误后备货发货.4.5.3.2 借用出库.申请部门按要求填写样品领用申请单（附件 11）,注明借用.仓管员对此单据的有效性进行审核, 审核无误后备货发货, 并在 ERP系统依据财务要求制作 调拨单（附件 13）将库存进行处理.样品领用申请单上应标注系统单号.具体请参阅：产品借用治理方法4.5.3.3 仓管员对无效单据拒绝处理,并上报至仓库主管处.4.6 产成品退库治理4.6.

29、1 封装的半成品退库治理遵循原材料治理2.64.6.2 销售出库货物非质量缘由退换货4.6.2.1 销售部向仓库发出退货通知单 （附件 12）,仓管员对退货通知单的有效性进行审核,如有问题应立刻反馈至仓库主管,拒收待解决.无问题,应依据单据上的信息支配好存储区域以及库位.4.6.2.2 退回的货物应放置在指定区域,并进行显著退货标识,按要求合理码放,仓管员依据清单对货物进行清点,数量无误,通知品质部对货物进行检验,数量有问题当场与交接人员核 对,核对无误后依据实际数量进行收货.对于外包装有破包、二次封箱的要开箱点验确保正确.如退回货物数目较大导致工作量大时仓库主管应先进行合理方案支配（时间、人

30、员）,对其进行逐一核对,确保数据精确.4.6.2.3 品质部依据实际情形应对退回货物支配进行全检,如发觉不合格产品应做出判定分清责任.如遇到特殊情形应联系方案部和谐处理.4.6.2.4 退货通知单分手工单与系统单,仓管员审核后,依据品质部判定结果在系统制作打印红字出库单（负出库）由相关人员（销售业务员、客户、送货人员、品质部）签字确认后生效.4.6.2.5 换货必需在完成退货手续后,方可进行再次销售出库手续（产成品出库治理2.5.2 ）4.6.2.6 退库的产品由品质部粘贴特殊标识加以区分,仓管员在验收完毕后4 小时内,应将货物归位,并填写库卡,注明缘由,品质判定的不合格品应放置在临时指定区域

31、并标识待解决.4.6.3 销售出库货物质量缘由退换货4.6.3.1 质量缘由的退换货作业遵循非质量缘由退换货3.6.2.2-3.6.2.54.6.3.2 在退货反库时应依据品质判定将合格品入成品库,不良品、报废品入不良品库.如需返工的产品应通知方案部支配进行返工.4.6.4 借出成品货物退货4.6.4.1 借出部门 人）凭货物与对应的样品领用申请单到仓库办理退货,仓管员依据清单清点货物,并通知品质对货物进行检测,检测合格后将该品目在单据上勾销,要求注明归仍日可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 10 页,共 35 页 -

32、- - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -期,不合格品拒收.4.6.4.2 确认无误后,应在4 小时内将货物归位,并在系统上将货物从临时库调拨回正常库.5.0 不良品治理5.1 目的：为便利不良品库存数量的有效管制,确保对不良品有效处理,防止因未准时处理而产生呆滞、过保、与良品混料,准时掌控不良品处理进度.5.2 范畴：适用于生产、品质、选购、物流、销售中所产生的不良品.5.3 职责：仓管员应对不良品库的材料与产品应定期检查做好相关记录,并上报相关部门.5.4 操作：5.4.1 来

33、料不良品的处理方式为：换货、特采,退货. A、换购由选购负责,仓库应做好记录. B 、特采的物料仓管员应做好标识.5.4.2 产成品不良品的处理方式为：返修、报废、特采.A 、仓管员每月连同品质部、方案部对其进行整理,方案部支配.B 、报废品必需有品质部报废标识,仓管员统计后向财务部上报,依据财务部要求执行.C 、特采经批准后,品质部做好标识,仓管员调拨到常规库.5.4.3 库存不良品的处理方式为：退货、返修、报废、特采、售后周转.因各种缘由造成的在库不良, 发觉后上报品质部、 方案部,按品质部要求上报到财务部经审批后处理.5.4.4 售后不良品,品质部判定终止后,按方案部支配处理不良品记录表

34、（附件 14）6.0 低值易耗品治理6.1 目的：为规范公司低值易耗品治理,提高低值易耗品利用率,合理掌握公司运营成本,防止铺张.6.2 范畴：适用于仓库治理的低值易耗品（不含办公用品6.3 职责：仓库主管及仓管员应保证出入库的货物货单相符,在库安全.6.4 操作：6.4.1 低值易耗品应与原材料明确区分,仓管员在接收货物时应仔细确认.6.4.2 低值易耗品的入库,仓管员清点货物后,直接在ERP系统生成打印外购入库单外购入库单须选购、仓管员员签字方能生效,一式五联.6.4.3 仓储部依据低值易耗品的特点、价值, 进行合理的管控. 办公用品类统一由行政中心一次性领出,由行政中心进行日常治理.其他

35、物品就依据实际情形进行治理.6.4.4 公司有实际需要的部门,依据需要填写低值易耗品领用单,经部门主管确认后,凭此单领取物品,领用人员即为责任保管人.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 11 页,共 35 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -办公用品由行政中心直接负责,劳保用品、工具配件、其他由仓储部负责治理6.4.5 仓储部依据低值易耗品领用单发放物品,并在ERP生成出库凭证经办人确认.出库凭

36、证一式四联,白单存根- 仓储部,红单 - 财务,蓝单需求部门,黄单- 经办人凭证.7.0 盘点作业7.1 目的： 1 、保证库存的货物进仓单所列内容一样,且无混批、残损、短少现象.2、保证单据与货物,进仓单与统计帐目及ERP系统数据一样,达到公司的质量治理 要求.7.2 范畴：适用于中晨光电各仓库7.3 责任： 1 、仓管员按时做好库存盘点工作,仔细复核,准时上报.2、仓管主管准时处理盘点过程中发生的问题,准时完善.7.4 操作：7.4.1 日常盘点A. 仓 管 员 在 仓 库 每 天 一 小 时 抽 检 库 存 货 物 , 具 体 对 前 一 天 所 进 仓 的 货 物 进 行盘点.B. 仓

37、管员在每天一小盘时,用仓库货卡与货物核对,对品名代码、批号、数量、库排位进行复核.7.4.2 定期盘点A. 仓储主管在每季度月末组织相关人员对仓库全部储存货物进行盘点.制定盘点小组成员,召开相关会议,支配盘点工作事宜.B. 仓管员对整体储备区域进行有效的整理整顿.C.参加盘点人员应提前支配好工作,听从组长命令,仔细核对所盘信息.7.4.3 以 ERP系统为唯独数据信息依据,检查货物的品名规格、数量、批号代码、与系统、库卡三者是否一样.7.4.3 仓管员对盘点过程中发觉的单货不符、残损、纷乱、短少等现象应做好记录并准时上报：每次季盘点都必需编写仓库盘点报表.7.4.4 盘点前应与生产方案和谐,盘

38、点期间要求停止收发货,已确保数据精确.7.4.5 仓库主管对每次盘点过程中发生的进仓单与货物及帐目不符、混批、短少、残损等责任事故进行分析处理,准时整改并上报财务部.7.4.6 ERP系统的数据调整由仓储主管进行呈报,经过财务部批准后,依据财务部的指示进行数据调整.文件呈报单需附带盈亏报表. （附件 17）可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 12 页,共 35 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - -

39、-8.0 仓库安全工作8.1 目的通过建立、完善库房安全治理制度做好防火、防盗、防事故工作,预防库存物料遭受缺失.8.2 范畴本规定适用于各库房.8.3 职责8.3.1 仓库治理人员负责库房的安全性检查以及反常事故的通报和处理.8.3.2 仓库主管负责对各个库房的安全性检查进行监督、抽查.8.4 定义8.4.1 仓库安全：是指库存物料实物安全,无因规定的不完善或人为的失误导致物料被盗、丢失或受损.8.4.2 仓库储存区：指仓库除办公区及办公区通道以外的区域.8.4.3 外部人员：指由于业务需要,必需进入库区的非仓库治理人员,包括物控员、质检人员、供应商送货人员、退库人员、领料人员、消防检查人员

40、、清洁人员等.8.4.4 安全员：专职或兼职对各个仓库进行安全检查及防范的人员.8.5 操作8.5.1 仓库内部治理要求8.5.1.1 仓库实行封闭式治理,库房入口处要有“库房重的,非仓库人员未经答应,不得入内” 字样的警示标识,并在入口醒目处张贴仓库人员出入治理规定附件21 见第 7.5.3条 ,仓库各区域用标识牌标示清晰,显著位置张贴消防救灾学问.8.5.1.2 仓库分为成品储存区、原料储存区、包材储存区、待检区、物料交接区、备料暂放区、杂物周转区等.8.5.1.3 物料交接区,主要用于与外部人员进行物料的交接、清点,具体位置依据库房实际情形而定.8.5.1.4 备料暂放区,用于物料的临时

41、周转.8.5.1.5 废弃包装材料的处理.A、 作业完成后,必需立刻清理现场,做到人走无垃圾.B、空去的包装箱临时不使用或丢弃时,假如里面有泡沫等填充材料,需要区分开,对各种纸箱,不论大小,一律要拆开、压平,能再次利用的,放入杂物区,不能利用的,放进垃圾箱.C、 用于包装物料的塑料管、包装袋等包材在丢弃时,要检查是否有物料残留,不许将塑料管等材料放在其外包装内一起丢弃.8.5.1.6 库房内各种用电设备与物料至少保持0.5 米距离.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 13 页,共 35 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -8.5.1.7 库区消防栓、灭火器以及消防通