某石油化工机械设备有限公司安全生产标准化评审报告20155.docx

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1、*石油化化工机械械设备有有限公司司安全生产产标准化化评审报告告评审机构构：*有限公公司20133年2月 *石油化化工机械械设备有有限公司司安全安全全生产标准准化评审报告告申请企业业：*石石油化工工设备有有限公司司评审单位位：*有限公公司 评审行业业：机械械行业 专业业：压力力容器制制造评审性质质： 初初次评审审 等等级：三三级 评审日期期：20013年年 1 月20133年2月评审报告告简表评审单位位情况评审单位位*有限限公司单位地址址主要负责责人电话手机联系人电话传真手机电子信箱箱评审小组组成员姓名单位/职职务/职称电话备注组长成员申请企业业情况申请企业业*石油化化工机械械设备有有限公司司法

2、定代表表人电话手机联系人电话传真手机电子信箱箱评审结果果评审等级级： 一级级 二二级三级评审评分分：评审组长长签字：（单位盖盖章）年月日前言*石油化化工设备备有限公公司位于于*市*国道*工业业园区，毗毗邻连霍霍高速、*机场，交通便利。公司注册资本280万元，主要从事石油、化工、化肥、食品、制药、电力、新材料、新能源、环保等行业的机械制造、安装与调试。公司现有有职工*余余人，技技术人员员*余人人，其中中具有多多年从事事压力容容器制造造的高级级技术职职称*人，中中级技术术职称*人，初初级155人；压压力容器器成型加加工设备备1000余台，公公司技术术力量雄雄厚，检检测手段段先进。取取得A11、A2

3、级压压力容器器制造许许可证，D级压力容器设计许可证，并通过ISO9001-2008质量管理体系的企业认证。成为中国石油天然气集团公司能源一号网网络成员和一级网络供应单位,加入中国石油化工股份有限公司一级网络,成为中化集团化工装备总公司化工装备产品定点生产（供应）商。根据安安全生产产法、国国务院关关于进一一步加强强企业安安全生产产工作的的通知（国国发220100233号）和和国家安安监总局局国家家工贸企企业安全全生产标标准化考考评办法法（安安监总管管四220111844号）文文件精神神，以落落实企业业主体责责任为主主线，以以着力抓抓好企业业安全生生产标准准化系统统工程为为重点，全全面夯实实安全生

4、生产工作作基础，提提高企业业安全生生产管理理水平，加加快企业业安全生生产走上上法制化化、规范范化、制制度化轨轨道。受受*石油油化工设设备有限限公司委委托，*有限限公司对对企业安安全生产产标准化化工作进进行评审审。我公司在在接到*石油化化工设备备有限公公司安全全生产标标准化评评审申请请后，审审核人员员根据全全国冶金金等工贸贸企业安安全生产产标准化化考评办办法对对评审审申请以以及企业业提供的的评审资资料进行行认真审审核，认认为*石石油化工工设备有有限公司司安全生生产标准准化工作作符合评评审要求求。20013年年1月我公公司组织织由审核核员和行行业技术术专家组组成的安安全生产产标准化化审核组组，通过

5、过对*石石油化工工设备有有限公司司现场检检查、人人员提问问、资料料审查等等，依据据冶金金等工贸贸企业安安全生产产标准化化基本规规范评分分细则中中*项一一级要素素、*项二级级要素及及*条企业业达标标标准对*石油化化工设备备有限公公司安全全生产标标准化工工作进行行现场评评分评定定，得出出评审审结论，对对评审出出的扣分分点提出出合理可可行的措措施及建建议，经经过企业业的整改改后，编编制完成成*石石油化工工设备有有限公司司安全生生产标准准化评审审报告。在本次安安全生产产标准化化评审过过程中，得得到了委委托单位位的密切切配合以以及安全全生产监监督管理理部门的的大力支支持，在在此表示示衷心的的感谢。目 录

6、录1 概概述11.1 安全标标准化建建设单位位简况111.2 评审单单位及人人员简况况12 评评审程序序和评审审方法332.1 评审程程序32.2 评审依依据32.3 评审范范围32.3 评审方方法43 评评审标准准适应性性分析554 要要素评审审64.1评评审扣分分点及原原因说明明汇总表表64.2不不参评项项目及分分数汇总总表2005要素评评审结果果236 建建议与要要求2447 评评审总结结257.1评评审依据据的主要要评定标标准2557.2安安全管理理基本状状况2557.3安安全生产产“三同同时”执执行情况况277.4评评审概况况287.5安安全绩效效287.6评评审结论论29*石油化工

7、机械设备有限公司安全生产标准化评审报告1 概概述1.1 安全标标准化建建设单位位简况*石油化化工设备备有限公公司在经济不不断发展展的同时时，公司司并没有有因为经经济好而而放松对对安全工工作的领领导和重重视，安安全生产产工作是是一个企企业赖以以生存的的基石，是是公司各各项管理理工作的的重中之之重，安安全工作作做得好好坏与否否，不仅仅关系到到一个企企业的健健康发展展，同时时也彰显显着企业业的一种种理念，诠诠释着一一种企业业文化，事事关企业业生存。只只有将安安全生产产工作放放在各项项管理工工作的首首位，常常抓不懈懈，始终终把安全全生产工工作贯穿穿与企业业管理的的各个环环节，才才是企业业经济发发展命脉

8、脉，也是是企业生生存的必必由之路路。抓好好安全管管理组织织机构建建设，强强化安全全管理活活动功能能，与各各部门签签订安全全生产责责任状。成立了安全生产领导小组、并建立公司、部门（车间）、班组三级的安全组织，公司总经理亲自抓安全，各车间、班组、部门实行“一把手负责制”安全工作实行“一票否决制”，深入开展多种形式的安全生产管理活动。1.2 评审单单位及人人员简况况1.2.1评审审单位：*有有限公司司资质等级级：二级级证书编号号：*评审区域域：*省业务范围围：冶金金、有色色、机械械、建材材、电力力、轻工工、烟草草。1.2.2、评评审组基基本情况况表1-11 评评审人员员一览表表职务姓名性别证书编号号

9、职称组长评审组成成员2 评评审程序序和评审审方法2.1 评审程程序（1）评评审申请请审查查：按照照安监总总局国国家工贸贸企业安安全生产产标准化化考评办办法（安安监总管管四220111844号）文文件的要要求，对对企业提提供的安安全生产产标准化化评审审申请以以及其他他资料进进行审查查，符合合申请要要求的，评评审单位位组织评评审；不不符合申申请要求求的，书书面通知知申请企企业，并并说明理理由。（2）成成立评审审组：33-5人以上上，至少少包括评评审组织织单位备备案的11-2名评审审专家；（3）现现场评审审：资料料核对、人人员询问问、现场场考核和和查证；（4）评评审结论论：提出出企业应应整改的的问题

10、，全全体评审审人员签签字；（5）评评审报告告：企业业整改完完成后，评评审单位位形成评评审报告告，由评评审单位位主要负负责人审审核后，向向评审组组织单位位提交评评审报告告、评审审工作总总结、评评审结论论原件、评评审得分分表、评评审人员员信息等等资料。2.2 评审依依据（1）国国家工贸贸企业安安全生产产标准化化考评办办法（安安监总管管四220111844号）（2）企企业安全全生产标标准化基基本规范范(AAQ/TT90006-220100)、冶冶金等工工贸企业业安全生生产标准准化基本本规范评评分细则则。2.3 评审范范围 本次安安全生产产标准化化评审的的范围为为*石油油化工设设备有限限公司安安全生产

11、产目标；组织机机构和职职责；安全投投入；法律法法规与安安全管理理制度；教育培培训；生产设设备设施施；作业安安全；隐患排排查和治治理；重大危危险源监监控；职业健健康；应急救救援；事故报报告、调调查和处处理；绩效评评定和持持续改进进。2.3 评审方方法资料核对对、人员员询问、现现场考核核和查证证。4*有限公司 3 评评审标准准适应性性分析*石油化化工设备备有限公公司属机机械制造造业行业业，压力力容器制制造专业业，根据据国家企企业安全全生产标标准化基基本规范范（AAQ/TT90006-220100）和全全国冶金金等工贸贸企业安安全生产产标准化化考评办办法（安安监总管管四220111844号）等等的规

12、定定，采用用冶金金等工贸贸企业安安全生产产标准化化基本规规范评分分细则，作为*石油化工设备有限公司评审标准。4 要要素评审审4.1评评审扣分分点及原原因说明明汇总表表表4-11 评评审扣分分点及原原因说明明汇总表表被考评方方：*石石油化工工设备有有限公司司 考考评组长长：*日期期：20013年年1月序号考评类目目考评项目目考评内容容扣分说明明扣分分值值1一、目标标1.1.1建立安全全生产目目标的管管理制度度，明确确目标与与指标的的制定、分分解、实实施、考考核等环环节内容容。无安全生生产目标标的管理理制度，明明确目标标与指标标的制定定、分解解、实施施、考核核等环节节内容。42二、组织织机构和和职

13、责2.1.1建立设置置安全管管理机构构、配备备安全管管理人员员的管理理制度。未设置安安全生产产管理机机构，配配备安全全生产管管理人员员。33二、组织织机构和和职责2.2.1主要负责责人全面面负责安安全生产产工作，并并履行下下列主要要职责：（1）组组织建立立、健全全本单位位的安全全生产责责任制，并并保证有有效执行行；（2）组组织制定定安全生生产规章章制度和和操作规规程，并并保证其其有效实实施；（3）保保证本单单位安全全生产投投入的有有效实施施；（4）督督促检查查本单位位安全生生产工作作，及时时消除生生产安全全事故隐隐患；（5）组组织制定定并实施施本单位位的生产产安全事事故应急急救援预预案；（6）

14、及及时、如如实报告告生产安安全事故故。安全生产产责任制制，并对对落实情情况进行行考核，不不完善。64二、组织织机构和和职责2.2.4对各级管管理层进进行安全全生产责责任制与与权限的的培训。未对各级级管理层层进行安安全生产产责任制制与权限限的培训训。35二、组织织机构和和职责2.2.5定期对安安全生产产责任制制进行适适宜性评评审与更更新。未定期进进行适宜宜性评审审46三、安全全生产投投入3.1.2企企业应建建立安全全生产投投入保障障制度，完完善和改改进安全全生产条条件，按按规定提提取安全全费用，专专项用于于安全生生产，并并建立安安全费用用台账。保证安全全生产费费用投入入，专款款专用，并并建立安安

15、全生产产费用使使用台账账。台账不完完整齐全全67三、安全全生产投投入3.1.3企业业应建立立安全生生产投入入保障制制度，完完善和改改进安全全生产条条件，按按规定提提取安全全费用，专专项用于于安全生生产，并并建立安安全费用用台账。制定包含含以下方方面的安安全生产产费用的的使用计计划：（1）完完善、改改造和维维护安全全防护设设备设施施；（2）安安全生产产教育培培训和配配备劳动动防护用用品；（3）安安全评价价、重大大危险源源监控、事事故隐患患评估和和整改；（4）设设备设施施安全性性能检测测检验；（5）应应急救援援器材、装装备的配配备及应应急救援援演练；（6）安安全标志志及标识识；（7）其其他与安安全

16、生产产直接相相关的物品或者者活动。制定职业业危害防防治，职职业危害害因素检检测、监监测和职职业健康康体检费费用的使使用计划划。设备设施施安全性性能检测测检验无无记录；应急救救援器材材、装备备的配备备及应急急救援演演练；安安全标志志及标识识不全。88三、安全全生产投投入3.1.4企业业应建立立安全生生产投入入保障制制度，完完善和改改进安全全生产条条件，按按规定提提取安全全费用，专专项用于于安全生生产，并并建立安安全费用用台账。建立员工工工伤保保险、安安全生产产责任保保险的管管理制度度。未以文件件形式发发布生效效29四、法律律法规与与安全管管理制度度4.1.3法律律法规、标标准规范范定期识别别和获

17、取取使用的的安全生生产法律律法规与与其他要要求，并并发布清清单。没有部门门定期识识别和获获取本部部门适用用的安全全生产法法律法规规310四、法律律法规与与安全管管理制度度4.1.4法律律法规、标标准规范范及时将适适用的安安全生产产法律法法规与其其他要求求传达给给从业人人员，并并进行相相关培训训和考核核。培训考核核记录不不全611四、法律律法规与与安全管管理制度度4.2.2规章章制度按照相关关规定建建立和发发布健全全的安全全生产规规章制度度，至少少包含下下列内容容：安全全目标管管理、安安全生产产责任制制管理、法法律法规规标准规规范管理理、领导导现场带带班、班班组岗位位达标、安安全生产产投入管管理

18、、文文件和档档案管理理、风险险评估和和控制管管理、安安全教育育培训管管理、特特种作业业人员管管理、设设备设施施安全管管理、建建设项目目安全设设施“三同时时”管理、生生产设备备设施验验收管理理、生产产设备设设施报废废管理、施施工和检检（维）修修安全管管理、危危险物品品及重大大危险源源管理、作作业安全全管理、相相关方及及外用工工（单位位）管理理、职业业健康管管理、劳劳动防护护用品（具具）和保保健品管管理、安安全检查查及隐患患治理、应应急管理理、事故故管理、安安全绩效效评定管管理、消消防安全全管理等等。未将安全全生产规规章制度度发放到到相关工工作岗位位，并对对员工进进行培训训和考核核。612四、法律

19、律法规与与安全管管理制度度4.4.1评估估每年至少少一次对对安全生生产法律律法规、标标准规范范、规章章制度、操操作规程程的执行行情况和和适用情情况进行行检查、评评估。有评估报报告，评评估结果果与实际际有部分分不符。1213四、法律律法规与与安全管管理制度度4.5.1修订订根据评估估情况、安安全检查查反馈的的问题、生生产安全全事故案案例、绩绩效评定定结果等等，对安安全生产产管理规规章制度度和操作作规程进进行修订订，确保保其有效效和适用用。对安全生生产管理理规章制制度和操操作规程程进行修修订，部部分不符符合实际际。1214四、法律律法规与与安全管管理制度度4.6.3文件件和档案案管理对下列主主要安

20、全全生产资资料进行行档案管管理：安安全生产产会议记记录（含含纪要）、安安全费用用提取使使用记录录、员工工安全教教育培训训记录、劳劳动防护护用品采采购发放放记录、危危险源管管理台帐帐、安全全生产检检查记录录、授权权作业指指令单、事事故调查查处理报报告、事事故隐患患整改记记录、安安全生产产奖惩记记录、特特种作业业人员登登记记录录、特种种设备管管理记录录、外来来施工队队伍安全全管理记记录、安安全设备备设施管管理台账账（包括括安装、运运行、维维护等）、有有关强制制性检测测检验报报告或记记录、新新改扩建建项目“三同时时”、风险险评价信信息、职职业健康康检查与与监护记记录、应应急演习习信息、技技术图纸纸等

21、。档案管理理资料不不全815五、教育育培训5.1.2教育育培训管管理确定安全全教育培培训主管管部门，定定期识别别安全教教育培训训需求，制制定各类类人员的的培训计计划。安全教育育培训记记录，建建立安全全教育、培培训档案案记录不不完整齐齐全。716五、教育育培训5.4.1其他他人员教教育培训训对相关方方进行安安全教育育培训，培培训合格格后，取取得入厂厂证后方方可入厂厂工作。作作业人员员进入作作业现场场前，应应由作业业现场所所在单位位对其进进行进入入有针对对性的现现场前的的安全教教育培训训。未对相关关方进行行安全教教育培训训，培训训。417五、教育育培训5.4.2其他他人员教教育培训训对外来参参观、

22、学学习等人人员进行行有关安安全规定定、可能能接触到到的危害害及应急急知识等等内容的的安全教教育和告告知，并并由专人人带领。未对外来来参观、学学习等人人员进行行有关安安全规定定、可能能接触到到的危害害及应急急知识等等内容的的安全教教育和告告知。218六、生产产设备设设施6.1.5生产产设备设设施建设设厂房的照照明，应应符合建建筑采光光设计标标准（GB/T50033）和建筑照明设计标准（GB50034）的规定。照明电气气的选型型与作业业场所相相适应：一般作作业场所所可选用用开启式式照明电电气，潮潮湿场所所应选用用密闭式式防水照照明电气气，有腐腐蚀性场场所应选选用耐酸酸碱型照照明电气气，易燃燃物品存

23、存放场所所不得使使用聚光光灯、碘碘钨灯等等灯具，有有限空间间、高温温、有导导电灰尘尘、离地地不足22.5米米的固定定式照明明电源不不得大于于36伏，潮潮湿场所所和易触触及的照照明电源源不得大大于244伏，室室外2220伏灯灯具距离离地面不不低于33米，室室内不低低于2.5米，普普通灯具具与易燃燃物品距距离不得得小于3300毫毫米，灯灯头绝缘缘外壳无无破损、无无漏电现现象。未进行照照度测量量519六、生产产设备设设施6.1.11生生产设备备设施建建设直梯、斜斜梯、防防护栏杆杆和工作作平台应应符合固固定式钢钢梯及平平台安全全要求（GB4053.1-3）的规定。部分防护护栏杆和和工作平平台应不不符合

24、符符合固固定式钢钢梯及平平台安全全要求（GB4053.1-3）的规定。220六、生产产设备设设施6.1.13生生产设备备设施建建设电气室（包包括计算算机房）、电电缆夹层层，应设设有火灾灾自动报报警器、烟烟雾火警警信号装装置、监监视装置置、灭火火装置和和防止小小动物进进入的措措施；电电缆穿线线孔等应应用防火火材料进进行封堵堵。电气室未未设火灾灾自动报报警器、烟烟雾火警警信号装装置、监监视装置置、灭火火装置421六、生产产设备设设施6.1.20生生产设备备设施建建设起重机应应标明起起重吨位位，并应应设有下下列安全全装置：（1）限限位器；（2）缓缓冲器；（3）防防碰撞装装置；（4）超超载限制制器；（

25、5）连连锁保护护装置；（6）轨轨道端部部止挡；（7）定定位装置置；（8）其其他：零零位保护护、安全全钩、扫扫轨板、电电气安全全装置等等；（9）走走台栏杆杆、防护护罩、滑滑线防护护板、防防雨罩（露露天）等等防护装装置；（10）大大型起重重机械安安全监控控管理系系统、安安全信息息提示和和报警装装置；（11）滑滑线指示示灯、通通电指示示灯、桥桥下和驾驾驶室照照明灯等等。未标明起起重吨位位222六、生产产设备设设施6.1.21生生产设备备设施建建设车间电气气室、地地下油库库、地下下液压站站、地下下润滑站站、地下下加压站站等要害害部门，其其出入口口应不少少于两个个（室内内面积小小于6mm2而无人人值班的

26、的，可设设一个），门门应向外外开。车间电气气室为11个门423六、生产产设备设设施6.1.22生生产设备备设施建建设设有集中中监视和和显示的的火警信信号。无集中监监视和显显示的火火警信号号624六、生产产设备设设施6.1.24生生产设备备设施建建设按规定对对项目建建议书、可可行性研研究、初初步设计计、总体体开工方方案、开开工前安安全条件件确认和和竣工验验收等阶阶段进行行规范管管理。未见对项项目建议议书、可可行性研研究、初初步设计计、总体体开工方方案、开开工前安安全条件件确认和和竣工验验收等阶阶段进行行规范管管理425六、生产产设备设设施6.1.25生生产设备备设施建建设建立生产产设备设设施变更

27、更管理制制度，履履行变更更程序，并并对变更更的全过过程进行行隐患控控制。未实行对对生产设设备设施施变更管管理制度度，履行行变更程程序，并并对变更更的全过过程进行行隐患控控制426六、生产产设备设设施6.2.10设设备设施施运行管管理工业气瓶瓶应满足足：储存存仓库状状态良好好，安全全标志完完善，气气瓶存放放位置、间间距、标标志及存存放量符符合要求求。各种种护具及及消防器器材齐全全可靠。气气瓶在检检验期内内使用，外外观无缺缺陷及腐腐蚀，漆漆色及标标志正确确、明显显，安全全附件齐齐全、完完好。气气瓶使用用时的防防倾倒措措施可靠靠，工作作场地存存放量符符合规定定，与明明火的间间距符合合规定。工业气瓶瓶

28、储存仓仓库设置置、安全全设施不不符合要要求427六、生产产设备设设施6.2.14设设备设施施运行管管理低压电气气线路（固固定线路路）应满满足：定定期进行行电缆线线路的预预防性实实验记录录。线路路的安全全距离符符合要求求；线路路的导电电性能和和机械强强度符合合要求；线路的的保护装装置齐全全可靠；线路绝绝缘、屏屏护良好好，无发发热和渗渗漏油现现象；电电杆直立立、拉线线、横担担瓷瓶及及金属构构架等符符合安全全要求；线路相相序、相相色正确确、标志志齐全、清清晰；线线路排列列整齐、无无影响线线路安全全的障碍碍物。无定期进进行电缆缆线路的的预防性性实验记记录428六、生产产设备设设施6.2.16设设备设施

29、施运行管管理专用设备备应符合合有关法法律法规规、标准准规范要要求：防防护罩、盖盖、栏应应完整可可靠；各各联锁、紧紧停、控控制装置置灵敏可可靠；局局部照明明应为安安全电压压；PEE等电器器完好可可靠；梯梯台符合合要求。专用设备备应符合合有关法法律法规规、标准准规范要要求：防防护罩、盖盖、栏应应完整可可靠；各各联锁、紧紧停、控控制装置置灵敏可可靠829六、生产产设备设设施6.2.25设设备设施施运行管管理设备设施施检维修修前应制制定方案案。检维维修方案案应包含含作业行行为分析析和控制制措施。未见设备备设施检检维修前前应制定定方案430六、生产产设备设设施6.2.26设设备设施施运行管管理按检（维维

30、）修计计划定期期对设备备设施，包包括安全全设备设设施进行行检（维维）修。未按检（维维）修计计划定期期对设备备设施，包包括安全全设备设设施进行行检（维维）修。631六、生产产设备设设施6.3.3设备备设施到到货验收收和报废废拆除建立设备备设施验验收和设设备设施施拆除、报报废的管管理制度度。无该项制制度432七、作业业安全7.1.1生产产现场管管理和生生产过程程控制对生产现现场和生生产过程程、环境境存在的的风险和和隐患进进行辨识识、评估估分级，并并制定相相应的控控制措施施。对生产现现场和生生产过程程、环境境存在的的风险和和隐患进进行辨识识、评估估分级不不全1233七、作业业安全7.1.7生产产现场

31、管管理和生生产过程程控制建立对“三违”行为的的管理制制度，明明确监控控的责任任、方法法、记录录、考核核等事项项。未见“三三违”行为的的管理制制度434七、作业业安全7.2.1作业业行为管管理对生产作作业过程程中人的的不安全全行为进进行辨识识，并制制定相应应的控制制措施。对生产作作业过程程中人的的不安全全行为进进行辨识识，相应应的控制制措施不不完善。1135七、作业业安全7.2.4作业业行为管管理应当为从从业人员员配备与与工作岗岗位相适适应的符符合国家家标准或或者行业业标准的的劳动防防护用品品，并监监督、教教育从业业人员按按照使用用规则佩佩戴、使使用。防护用品品（绝缘缘手套等等）检验验期过。43

32、6七、作业业安全7.3.2警示示标志在设备设设施检维维修、施施工、吊吊装等作作业现场场设置警警戒区域域和警示示标志，在在检维修修现场的的坑、井井、洼、沟沟、陡坡坡等场所所设置围围栏和警警示标志志。室外施工工现场的的坑、井井、洼、沟沟、陡坡坡等场所所未设置置围栏和和警示标标志437八、隐患患排查和和治理8.1.1.22排查范范围与方方法对隐患进进行分析析评估，确确定隐患患等级，登登记建档档。有隐患汇汇总登记记台账，无无隐患评评估分级级238八、隐患患排查和和治理8.1.2排查查范围与与方法按照方案案进行隐隐患排查查工作。未见按方方案排查查记录439八、隐患患排查和和治理8.2.2排查查范围与与方

33、法采用综合合检查、专专业检查查、季节节性检查查、节假假日检查查、日常常检查等等方式进进行隐患患排查工工作。有各类检检查，检检查表针针对性不不强，签签字不全全。440八、隐患患排查和和治理8.3.1隐患患治理根据隐患患排查的的结果，制制定隐患患治理方方案，对对隐患进进行治理理。方案案内容应应包括目目标和任任务、方方法和措措施、经经费和物物资、机机构和人人员、时时限和要要求。重重大事故故隐患在在治理前前应采取取临时控控制措施施并制定定应急预预案。隐隐患治理理措施应应包括工工程技术术措施、管管理措施施、教育育措施、防防护措施施、应急急措施等等。有隐患治治理方案案，隐患患整改措措施针对对性不强强；隐患

34、患治理工工作未形形成闭路路循环。541八、隐患患排查和和治理8.3.2.11隐患治治理在重大事事故隐患患治理完完成后对对治理情情况进行行验证和和效果评评估。未见重大大事故隐隐患治理理完成后后对治理理情况进进行验证证和效果果评估。642八、隐患患排查和和治理8.3.2.22隐患治治理按规定对对隐患排排查和治治理情况况进行统统计分析析并向安安全监管管部门和和有关部部门报送送书面统统计分析析表。未见对隐隐患排查查和治理理情况进进行统计计分析并并向安全全监管部部门和有有关部门门报送书书面统计计分析表表。443八、隐患患排查和和治理8.4.1预测测预警企业应根根据生产产经营状状况及隐隐患排查查治理情情况

35、，采采用技术术手段、仪仪器仪表表及管理理方法等等，建立立安全预预警指数数系统，每每月进行行一次安安全生产产风险分分析。无安全预预警指数数系统，未未对相关关数据进进行分析析、测算算。544八、隐患患排查和和治理8.3.1隐患患治理根据隐患患排查的的结果，制制定隐患患治理方方案，对对隐患进进行治理理。方案案内容应应包括目目标和任任务、方方法和措措施、经经费和物物资、机机构和人人员、时时限和要要求。重重大事故故隐患在在治理前前应采取取临时控控制措施施并制定定应急预预案。隐隐患治理理措施应应包括工工程技术术措施、管管理措施施、教育育措施、防防护措施施、应急急措施等等。隐患排查查的结果果，制定定隐患治治

36、理方案案不完善善。1245十、职业业健康10.11.122职业健健康管理理各种防护护器具应应定点存存放在安安全、便便于取用用的地方方，并有有专人负负责保管管，定期期校验和和维护。未定点存存放各种种防护器器具放在在安全、便便于取用用的地方方，并有有专人负负责保管管，定期期校验和和维护。246十、职业业健康10.11.133职业健健康管理理对现场急急救物品品、设备备和防护护用品等等进行经经常性的的检维修修，定期期校验其其性能，确确保发生生事故时时可靠有有效。未对现场场防护用用品等进进行经常常性的检检维修，定定期校验验其性能能，确保保发生事事故时可可靠有效效。447十、职业业健康10.22.2职职业

37、危害害告知和和警示对员工及及相关方方宣传和和培训生生产过程程中的职职业危害害、预防防和应急急处理措措施。无对员工工及相关关方宣传传和培训训生产过过程中的的职业危危害、预预防和应应急处理理措施的的记录。248十、职业业健康10.33.2职职业危害害申报按规定，及及时、如如实地向向当地主主管部门门申报生生产过程程存在的的职业危危害因素素。下列列事项发发生重大大变化时时，应向向原申报报主管部部门申请请变更：（1）新新、改、扩扩建项目目；（2）因因技术、工工艺或材材料等发发生变化化导致原原申报的的职业危危害因素素及其相相关内容容发生重重大变化化；（3）企企业名称称、法定定代表人人或主要要负责人人发生变

38、变化。未见下列列事项发发生重大大变化时时，应向向原申报报主管部部门申请请变更：（1）新新、改、扩扩建项目目；（2）因因技术、工工艺或材材料等发发生变化化导致原原申报的的职业危危害因素素及其相相关内容容发生重重大变化化；（3）企企业名称称、法定定代表人人或主要要负责人人发生变变化。249十一、应应急救援援11.11.2.2应急急机构和和队伍建立与本本单位生生产安全全特点相相适应的的专兼职职应急救救援队伍伍或指定定专兼职职应急救救援人员员。无应急救救援训练练计划和和记录.250十一、应应急救援援11.22.3应应急预案案根据有关关规定将将应急预预案报当当地主管管部门备备案，并并通报有有关应急急协作

39、单单位。未定期评评审、无无有关记记录251十一、应应急救援援11.33.1.2应急急设施装装备物资资对应急设设施、装装备和物物资进行行经常性性的检查查、维护护、保养养，确保保其完好好可靠。无对应急急设施、装装备和物物资进行行经常性性的检查查、维护护、保养养的记录录。252十一、应应急救援援11.55.1.2事故故救援发生事故故后，应应立即启启动相关关应急预预案，积积极开展展事故救救援。应应急结束束后，应应编制应应急救援援报告。应急结束束后，无无应急救救援报告告。253十三、绩绩效评定定和持续续改进13.11.1.2绩效效评定通过评估估与分析析，发现现安全管管理过程程中的责责任履行行、系统统运行

40、、检检查监控控、隐患患整改、考考评考核核等方面面存在的的问题，由由安全生生产委员员会或安安全生产产领导机机构讨论论提出纠纠正、预预防的管管理方案案，并纳纳入下一一周期的的安全工工作实施施计划中中。未进行讨讨论且未未形成会会议纪要要254十三、绩绩效评定定和持续续改进13.11.1.3绩效效评定将安全生生产标准准化工作作评定报报告向所所有部门门、所属属单位和和从业人人员通报报。未将安全全生产标标准化工工作评定定报告向向所有部部门、所所属单位位和从业业人员通通报。255十三、绩绩效评定定和持续续改进13.11.1.4绩效效评定每年至少少一次对对安全生生产标准准化实施施情况进进行评定定，并形形成正式

41、式的评定定报告。发发生死亡亡事故或或生产工工艺发生生重大变变化应重重新进行行评定。未见每年年评定报报告，评评定报告告未形成成正式文文件。456十三、绩绩效评定定和持续续改进13.11.1.5绩效效评定将安全生生产标准准化实施施情况的的评定结结果，纳纳入部门门、所属属单位、员员工年度度安全绩绩效考评评。未将安全全生产标标准化实实施情况况的评定定结果纳纳入年度度考评257十三、绩绩效评定定和持续续改进13.22.1.1持续续改进根据安全全生产标标准化的的评定结结果和安安全预警警指数系系统，对对安全生生产目标标与指标标、规章章制度、操操作规程程等进行行修改完完善，制制定完善善安全生生产标准准化的工工

42、作计划划和措施施，实施施计划、执执行、检检查、改改进（PPDCAA）循环环，不断断提高安安全绩效效。未进行安安全标准准化系统统持续改改进458十三、绩绩效评定定和持续续改进13.22.1.2持续续改进安全生产产标准化化的评定定结果要要明确下下列事项项：（1）系系统运行行效果；（2）系系统运行行中出现现的问题题和缺陷陷，所采采取的改改进措施施；（3）统统计技术术、信息息技术等等在系统统中的使使用情况况和效果果；（4）系系统中各各种资源源的使用用效果；（5）绩绩效监测测系统的的适宜性性以及结结果的准准确性；（6）与与相关方方的关系系。安全生产产标准化化的评定定结果要要明确的的事项缺缺项，或或评定结

43、结果与实实际不符符4合计2704.2不不参评项项目及分分数汇总总表表4-22 不不参评要要素及原原因说明明汇总表表被考评方方：*石石油化工工设备有有限公司司 考考评组长长：*日期期：20013年年1月序号考评类目目考评项目目项目内容容标准分值值1六、生产产设备设设施6.1生生产设备备设施建建设厂内休息息室、浴浴室、更更衣室应应设在安安全区域域，各种种操作室室、值班班室不应应设在可可能泄漏漏有毒有有害气体体的危险险区域。42六、生产产设备设设施6.1生生产设备备设施建建设设置用发发电机房房。自备备发电机机不应与与供电网网联接，并并可靠接接地。移移动梯台台柴油发发电机的的环境温温度及柴柴油机的的运行温温度定子子不得超超过755（E级）、转转子不得得超过880（B级）。33六、生产产设备设设施6.1生生产设备备设施建建设胶（皮）带带运输机机应有如如下安全全防护装装置并确确保有效效：（1）防防打滑、防防跑偏、防防纵向撕撕裂；（2）拉拉线事故故开关；（3）防防压料自自动停车车装置；（4）头头轮、尾尾轮、增增面轮及及拉紧装装置应有有防护罩罩或防护护栏杆。44六、生产产设备设设施6.2设设备设施施运行管管理设置的CCO等有有毒有害害气体