煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)-2017版18711.docx

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1、煤矿安全全生产标标准化基基本要求求及评分分方法（试行）第1部分分总则一、基本本条件安全生产产标准化化达标煤煤矿应具具备以下下基本条条件：1.采矿矿许可证证、安全全生产许许可证、营营业执照照齐全有有效；2.矿长长、副矿矿长、总总工程师师、副总总工程师师（技术术负责人人）在规定的时时间内参参加由煤煤矿安全全监管部部门组织织的安全全生产知知识和管理能力力考核，并并取得考考核合格格证；3.不存存在各部部分所列列举的重重大事故故隐患;4.建立立矿长安安全生产产承诺制制度，矿矿长每年年向全体体职工公公开承诺，牢固固树立安安全生产产“红线线意识”，及及时消除除事故隐隐患，保保证安全投入入，持续续保持煤煤矿安

2、全全生产条条件，保保护矿工工生命安安全。二、等级级设定煤矿安全全生产标标准化等等级分为为一级、二二级、三三级。一一级为最最高级。三、工作作要求1.建立立和保持持9 煤矿是创创建并持持续保持持标准化化动态达达标的责责任主体体。应通通过实施安全全风险分分级管控控和事故故隐患排排查治理理、规范范行为、控控制质量、提高高装备和和管理水水平、强强化培训训，使煤煤矿达到到并持续续保持安安全生产标标准化等等级标准准，保障障安全生生产。2.目标标与计划划制定安全全生产标标准化创创建年度度计划，并并分解到到相关部部门严格格执行和考考核。3.组织织机构与与职责有负责安安全生产产标准化化工作的的机构，各各单位、部部

3、门和人人员的安全生产产标准化化工作职职责明确确。4.安全全生产标标准化投投入保障安全全生产标标准化经经费，持持续改进进和完善善安全生生产条件件。5.技术术保障健全技术术管理体体系，完完善工作作制度，开开展技术术创新；作业规规程、操作作规程及及安全技技术措施施编制符符合要求求，审批批手续完完备，贯贯彻执行到到位。6.现场场管理和和过程控控制加强各生生产环节节的过程程管控和和现场管管理，定定期开展展安全生生产标准化达达标自检检工作。7.持续续改善煤矿取得得的安全全生产标标准化等等级，是是煤矿安安全生产产标准化化工作主管部部门在考考核定级级时，对对煤矿安安全生产产标准化化工作现现状的测测评，是对对煤

4、矿执执行安安全生产产法等等相关规规定组织织开展安安全生产产标准化建建设情况况的考核核认定。取取得等级级的煤矿矿应在取取得的等等级基础上，有有目的、有有计划地地持续改改进工艺艺技术、设设备设施施、管理理措施，规范范员工安安全行为为，进一一步改善善安全生生产条件件，使煤煤矿持续续保持考核核定级时时的安全全生产条条件，并并不断提提高安全全生产标标准化水水平，建立立安全生生产标准准化长效效机制。四、煤矿矿安全生生产标准准化体系系1.井工工煤矿（1）安安全风险险分级管管控。考考核内容容执行本本方法第第2部分“安安全风险分分级管控控”的规规定；（2）事事故隐患患排查治治理。考考核内容容执行本本方法第第3部

5、分“事事故隐患排排查治理理”的规规定。（3）通通风。考考核内容容执行本本方法第第4部分“通通风”的的规定。（4）地地质灾害害防治与与测量。考考核内容容执行本本方法第第5部分“地质灾灾害防治治与测量量”的规规定。（5）采采煤。考考核内容容执行本本方法第第6部分“采采煤”的的规定。（6）掘掘进。考考核内容容执行本本方法第第7部分“掘掘进”的的规定。（7）机机电。考考核内容容执行本本方法第第8部分“机机电”的的规定。（8）运运输。考考核内容容执行本本方法第第9部分“运运输”的的规定。（9）职职业卫生生。考核核内容执执行本方方法第110部分分“职业业卫生”的规定。（10）安安全培训训和应急急管理。考考

6、核内容容执行本本方法第第11部分“安全全培训和和应急管管理”的的规定。（11）调调度和地地面设施施。考核核内容执执行本方方法第112部分分“调11 度和地面面设施”的的规定。2.露天天煤矿露天煤矿矿安全生生产标准准化体系系包括以以下133个部分分：（1）安安全风险险分级管管控考核核内容执执行第22部分“安安全风险险分级管控控”的规规定。（2）事事故隐患患排查治治理考核核内容执执行第33部分“事事故隐患患排查治理理”的规规定。（3）钻钻孔、爆爆破、采采装、运运输、排排土、机机电、边边坡、疏疏干排水考核核内容执执行本方方法第113部分分“露天天煤矿”的的规定。（4）职职业卫生生。考核核内容执执行本

7、方方法第110部分分“职业业卫生”的规定。（5）安安全培训训和应急急管理。考考核内容容执行本本方法第第11部分分“安全培培训和应应急管理理”的规规定。（6）调调度和地地面设施施。考核核内容执执行本方方法第112部分分“调度和地面面设施”的的规定。五、煤矿矿安全生生产标准准化评分分方法1.井工工煤矿安安全生产产标准化化评分方方法（1）井井工煤矿矿安全生生产标准准化考核核满分为为1000分，采采用各部分得分分乘以权权重的方方式计算算，各部部分的权权重见表表1-11。表1-11井工煤煤矿安全全生产标标准化评评分权重重表序号名称标准分值值100权重（aa）i123安全风险险分级管管控事故隐患患排查治治

8、理通风0.1000.1000.16610010012 45地质灾害害防治与与测量1001001001001001001000.1110.0990.0990.0990.0880.0660.066采煤掘进67机电8运输9职业卫生生安全培训训和应急急管理1011调度和地地面设施施1000.066（2）按按照井工工煤矿安安全生产产标准化化体系包包含的各各部分评评分表进行打打分。（3）各各部分考考核得分分乘以该该部分权权重之和和即为井井工煤矿矿安全生产标标准化考考核得分分，采用用式（11）计算算：11M = (a MM )（1）iii=1式中：M井井工煤矿矿安全生生产标准准化考核核得分；Mi安全风风险分

9、级级管控、事事故隐患患排查治治理、通通风、地地质灾害防治治与测量量、采煤煤、掘进进、机电电、运输输、职业业卫生、安安全培训和应急急管理、调调度和地地面设施施等 111 个个部分的的安全生生产标准准化考核得分分；ai安全风风险分级级管控、事事故隐患患排查治治理、通通风、地地质灾害防治治与测量量、采煤煤、掘进进、机电电、运输输、职业业卫生、安安全培训和应急急管理、调调度和地地面设施施等111个部分分的权重重值。2. 露露天煤矿矿安全生生产标准准化评分分方法 133 （1）露露天煤矿矿安全生生产标准准化考核核满分为为1000分，采采用各项得分乘乘以权重重的方式式计算，各各部分的的权重见见表1-2。表

10、1-22露天煤煤矿安全全生产标标准化评评分权重重表序号1名称安全风险险分级管管控事故隐患患排查治治理钻孔标准分值值100权重（bb）i0.1000.1000.0550.1110.1110.1220.0990.0990.0550.0550.0550.0440.044210031004爆破1005采装1006运输1007排土1008机电1009边坡10010111213疏干排水水职业卫生生安全培训训和应急急管理调度和地地面设施施100100100100（2）按按照露天天煤矿安安全生产产标准化化体系包包含的各各部分评评分表进行打打分。（3）各各项考核核得分乘乘以其权权重之和和即为露露天煤矿矿安全生生

11、产标准化考考核得分分，采用用式（22）计算算：13N=（2）(bN)iii=1式中：N露露天煤矿矿安全生生产标准准化考核核得分；14 Ni安全风风险分级级管控、事事故隐患患排查治治理、钻钻孔、爆爆破、采装、运运输、排排土、机机电、边边坡、疏疏干排水水、职业业卫生、安安全培训和应急急管理、调调度和地地面设施施等133部分的的安全生生产标准准化考核核得分；bi安全风风险分级级管控、事事故隐患患排查治治理、钻钻孔、爆爆破、采装、运运输、排排土、机机电、边边坡、疏疏干排水水、职业业卫生、安安全培训和应急急管理、调调度和地地面设施施等133部分的的权重。（4）在在考核评评分中，如如缺项，可可将该部部分的

12、加加权分值值，平均折算到到其他部部分中去去，折算算方法如如式（33）：100100-PPT=Q（3）式中:T实实得分数数；Q加加权得分分数；P缺缺项加权权分数（缺缺项权重重值乘以以1000）。15 第2部分分安全风风险分级级管控一、工作作要求1.组织织机构与与制度建立矿长长为第一一责任人人的安全全风险分分级管控控工作体体系，明明确负责安全全风险分分级管控控工作的的管理部部门。2.安全全风险辨辨识评估估（1）年年度辨识识评估。每每年底矿矿长组织织开展年年度安全全风险辨辨识，重点点对容易易导致群群死群伤伤事故的的危险因因素进行行安全风风险辨识识评估。（2）专专项辨识识评估。以以下情况况，应进进行专

13、项项安全风风险辨识识评估：a.新水水平、新新采（盘盘）区、新新工作面面设计前前；b.生产产系统、生生产工艺艺、主要要设施设设备、重重大灾害害因素等等发生重大变变化时；c.启封封火区、排排放瓦斯斯、突出出矿井过过构造带带及石门门揭煤等等高危作业实实施前，新新技术、新新材料试试验或推推广应用用前，连连续停工工停产1个月月以上的的煤矿复复工复产产前；d.本矿矿发生死死亡事故故或涉险险事故、出出现重大大事故隐隐患，或或所在省份煤煤矿发生生重特大大事故后后。3.安全全风险管管控（1）内内容要求求a.建立立矿长、分分管负责责人安全全风险定定期检查查分析工工作机制制，检查安全全风险管管控措施施落实情情况，评

14、评估管控控效果，完完善管控控措施。16 b.建立立安全风风险辨识识评估结结果应用用机制，将将安全风风险辨识识评估结果应应用于指指导生产产计划、作作业规程程、操作作规程、灾灾害预防防与处理计划划、应急急救援预预案以及及安全技技术措施施等技术术文件的的编制和和完善；c.重大大安全风风险有专专门的管管控方案案，管控控责任明明确，人人员、资金有保保障。（2）现现场检查查跟踪重大大安全风风险管控控措施落落实情况况，执行行煤矿领领导带班班下井制度，发发现问题题及时整整改。（3）公公告警示示及时公告告重大安安全风险险。4.保障障措施（1）采采用信息息化管理理手段开开展安全全风险管管控工作作。（2）定定期组织

15、织安全风风险知识识培训。二、评分分方法1.按表表2-11评分，总总分为1100分分。按照照所检查查存在的的问题进进行扣分，各各小项分分数扣完完为止。2.项目目内容中中缺项时时，按式式（1）进行行折算：100100-BBA=C（11）式中：A实实得分数数；B缺缺项标准准分数；C检检查得分分数。17 表2-11煤矿安安全风险险分级管管控标准准化评分分表项目内容标准项目基本要求求评分方法法得分分值查资料和和现场。未未建立责任体系系不得分分，随机机抽查，矿矿领导11人不清清楚职责扣扣1分1建立立安全风风险分级级管控工工作责任任体系，矿矿长全面面负责，分管管负责人人负责分分管范围围内的安安全风险险分级管

16、管控工作4职责分工一、工作机制（查资料。未未明确管管理部门不得分分2有负负责安全全风险分分级管控控工作的的管理部部门24分）查资料。未未建立制制度不得分，辨辨识范围围、方法法或工作流流程1处不明明确扣2分分制度建设建立安全全风险分分级管控控工作制制度，明明确安全全风险的的辨识范围、方方法和安安全风险险的辨识识、评估估、管控控工作流流程每年底矿矿长组织织各分管管负责人人和相关关业务科科室、区区队进行年度安安全风险险辨识，重重点对井井工煤矿矿瓦斯、水水、火、煤尘、顶顶板、冲冲击地压压及提升升运输系系统，露露天煤矿矿边坡、爆破、机机电运输输等容易易导致群群死群伤伤事故的的危险因因素开展安全风风险辨识

17、识；及时时编制年年度安全全风险辨辨识评估估报告，建立立可能引引发重特特大事故故的重大大安全风风险清单单，并制定相应应的管控控措施；将辨识识评估结结果应用用于确定定下一年度安全全生产工工作重点点，并指指导和完完善下一一年度生生产计划、灾害害预防和和处理计计划、应应急救援援预案查资料。未未开展辨辨识或辨识组织织者不符符合要求不得分分，辨识识内容（危险因因素不存存在的除外）缺缺1项扣2分，评估报告告、风险险清单、管控措施施缺1项扣2分，辨识识成果未未体现缺缺1项扣11分年度辨识评估10二、安全风险辨识评估（新水平、新新采（盘盘）区、新新工作面面设计前前，开展展1次专项辨识：查资料和和现场。未未开展辨

18、识不得得分，辨辨识组织织者不符合合要求扣扣2分，辨识内容容缺1项扣2分，风险险清单、管管控措施、辨识识成果未未在应用用中体现缺缺1项扣1分分）1.专项项辨识由由总工程程师组织织有关业业务科室室进行；2.重点点辨识地地质条件件和重大大灾害因因素等方方面存在在的安全全风险；专项辨识评估83.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应管控措措施；4.辨识识评估结结果用于于完善设设计方案案，指导导生产工工艺选择择、生产系统统布置、设设备选型型、劳动动组织确确定等18 项目内容标准分值项目基本要求求评分方法法得分生产系统统、生产产工艺、主主要设施施设备、重重大灾害害因素（露露天煤矿爆爆破参数数、边坡

19、坡参数）等等发生重重大变化化时，开开展1次专项项辨识：查资料和和现场。未未开展辨识不得得分，辨辨识组织织者不符合合要求扣扣2分，辨识内容容缺1项扣2分，风险险清单、管管控措施、辨识识成果未未在应用用中体现缺缺1项扣1分1.专项项辨识由由分管负负责人组组织有关关业务科科室进行行；2.重点点辨识作作业环境境、生产产过程、重重大灾害害因素和和设施设备运行行等方面面存在的的安全风风险；83.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应的管控控措施；4.辨识识评估结结果用于于指导重重新编制制或修订订完善作作业规程、操作作规程启封火区区、排放放瓦斯、突突出矿井井过构造造带及石石门揭煤煤等高危作业业实施前

20、前，新技技术、新新材料试试验或推推广应用用前，连续停工工停产11个月以以上的煤煤矿复工工复产前前，开展展1次专项辨识识：查资料和和现场。未未开展辨识不得得分，辨辨识组织织者不符合合要求扣扣2分，辨识内容容缺1项扣2分，风险险清单、管管控措施、辨识识成果未未在应用用中体现缺缺1项扣1分1.专项项辨识由由分管负负责人组组织有关关业务科科室、生生产组织织单位（区区队）进进行；82.重点点辨识作作业环境境、工程程技术、设设备设施施、现场场操作等方面存存在的安安全风险险；3.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应的管控控措施；4.辨识识评估结结果作为为编制安安全技术术措施依依据本矿发生生死亡事事

21、故或涉涉险事故故、出现现重大事事故隐患患或所在省份发发生重特特大事故故后，开开展1次针对对性的专专项辨识识；1.专项项辨识由由矿长组组织分管管负责人人和业务务科室进进行；2.识别别安全风风险辨识识结果及及管控措措施是否否存在漏漏洞、盲盲区；查资料和和现场。未未开展辨识不得得分，辨辨识组织织者不符合合要求扣扣2分，辨识内容容缺1项扣2分，风险险清单、管管控措施、辨识识成果未未在应用用中体现缺缺1项扣1分63.补充充完善重重大安全全风险清清单并制制定相应应的管控控措施；4.辨识识评估结结果用于于指导修修订完善善设计方方案、作作业规程程、操作规程程、安全全技术措措施等技技术文件件查资料。组组织者不不

22、符合要求、未未制定方方案不得得分，人员员、技术术、资金金不明确、不不到位11项扣1分三、安全风险管控（1.重大大安全风风险管控控措施由由矿长组组织实施施，有具具体工作作54方案，人人员、技技术、资资金有保保障管控措施查资料和和现场。未未设定人数上限限不得分分，超11人扣0.5分分）2.在划划定的重重大安全全风险区区域设定定作业人人数上限限19 项目内容标准分值项目基本要求求评分方法法得分查资料。未未组织分分析评估不得分分，分析析评估周周期不符合合要求，每每缺1次扣3分分，管控控措施不不做相应调调整或月月度管控重点不不明确11处扣2分，责任任不明确确1处扣1分1.矿长长每月组组织对重重大安全全风

23、险管管控措施施落实情情况和管管控效果进进行一次次检查分分析，针针对管控控过程中中出现的的问题调整完善善管控措措施，并并结合年年度和专专项安全全风险辨辨识评估结果，布布置月度度安全风风险管控控重点，明明确责任任分工8定期检查查资料。未未组织分分析评估不得分分，分析析评估周周期不符合合要求，每每缺1次扣3分分，管控控措施不不做相应调调整1处扣2分2.分管管负责人人每旬组组织对分分管范围围内月度度安全风风险管控控重点实施施情况进进行一次次检查分分析，检检查管控控措施落落实情况，改进进完善管管控措施施8查资料和和现场。未未执行领导带班班制度不不得分，未跟踪管管控措施施落实情况或发发现问题题未及时整改1

24、1处扣2分按照煤煤矿领导导带班下下井及安安全监督督检查规规定，执执行煤矿领导导带班制制度，跟跟踪重大大安全风风险管控控措施落落实情况，发现现问题及及时整改改现场检查64在井口（露露天煤矿矿交接班班室）或或存在重重大安全全风险区区域的显著位位置，公公告存在在的重大大安全风风险、管管控责任任人和主要管控控措施查现场。未未公示不不得分，公告告内容和和位置不不符合要求求1处扣1分公告警示查现场。未未实现信信息化管理不得得分，功功能每缺缺1项扣11分信息管理采用信息息化管理理手段，实实现对安安全风险险记录、跟跟踪、统统计、分析析、上报报等全过过程的信信息化管管理46四、保障措施（1入井井（坑）人人员和地

25、地面关键键岗位人人员安全全培训内内容包括年度度和专项项安全风风险辨识识评估结结果、与与本岗位位相关的重大安安全风险险管控措措施查资料。培培训内容容不符合要求11处扣1分教育培训分）查资料和和现场。未未组织学习不得得分，现现场询问问相关学习习人员，1人未参加学习习扣1分2每年年至少组组织参与与安全风风险辨识识评估工工作的人人员学习1次安安全风险险辨识评评估技术术5得分合计计：20 第3部分分事故隐隐患排查查治理一、工作作要求1.工作作机制（1）建建立健全全事故隐隐患排查查治理责责任体系系；（2）对对排查出出的事故故隐患进进行分级级，按事事故隐患患等级进进行治理、督督办、验验收。2.事故故隐患排排

26、查（1）建建立事故故隐患排排查工作作机制，制制定排查查计划，明明确排查内容和和排查频频次；（2）排排查范围围覆盖生生产各系系统和各各岗位；（3）发发现重大大事故隐隐患立即即向当地地煤矿安安全监管管监察部部门书面报告告，建立立事故隐隐患排查查台账和和重大事事故隐患患信息档档案。3.事故故隐患治治理（1）分分级治理理a.事故故隐患实实施分级级治理，不不同等级级的事故故隐患由由相应层层级的单位（部部门）负负责；b.事故故隐患治治理必须须做到责责任、措措施、资资金、时时限和预预案“五五落实”，重重大事故故隐患治治理方案案由矿长长负责组组织制定定并实施施。（2）安安全措施施事故隐患患治理过过程中必必须采

27、取取安全技技术措施施。对治治理过程程危险性较大大的事故故隐患，治治理过程程中有专专人现场场指挥和和监督，并并设21 置警示标标识。4.监督督管理（1）事事故隐患患治理实实施分级级督办，对对未按规规定完成成治理的的事故隐患患，及时时提高督督办层级级，加大大督办力力度；事事故隐患患治理完完成，经验验收合格格后予以以销号，解解除督办办；（2）及及时通报报事故隐隐患排查查和治理理情况，接接受监督督。5.保障障措施（1）采采用信息息化管理理手段，实实现对事事故隐患患排查治治理记录录统计、过过程跟踪踪、逾期期报警、信信息上报报的信息息化管理理；（2）定定期组织织召开专专题会议议，对事事故隐患患排查和和治理

28、情情况进行汇总总分析；（3）定定期组织织安全管管理技术术人员进进行事故故隐患排排查治理理相关知识培培训。二、重大大事故隐隐患判定定本部分重重大事故故隐患：1.未按按规定足足额提取取和使用用安全生生产费用用的；2.未制制定或者者未严格格执行井井下劳动动定员制制度的；3.未分分别配备备矿长和和分管安安全的副副矿长的的；4.将煤煤矿承包包或者托托管给没没有合法法有效煤煤矿生产产证照的的单位或者个个人的；5.煤矿矿实行承承包（托托管）但但未签订订安全生生产管理理协议，或或者未约定双双方安全全生产管管理职责责合同而而进行生生产的；承包方方（承托托22 方）未按按规定变变更安全全生产许许可证进进行生产产的

29、；承承包方（承承托方）再次将煤煤矿承包包（托管管）给其其他单位位或者个个人的；6.煤矿矿将井下下采掘工工作面或或者井巷巷维修作作业作为为独立工工程承包（托托管）给给其他企企业或者者个人的的；7.改制制煤矿在在改制期期间，未未明确安安全生产产责任人人而进行行生产的，或者者未健全全安全生生产管理理机构和和配备安安全管理理人员进进行生产产的；完成成改制后后，未重重新取得得或者变变更采矿矿许可证证、安全全生产许许可证、营营业执照照而进行行生产的的。三、评分分方法1.按表表3-11评分，总总分为1100分分。按照照所检查查存在的的问题进进行扣分，各各小项分分数扣完完为止。2.项目目内容中中缺项时时，按式

30、式（1）进行行折算：100100-BBA=C（11）式中：A实实得分数数；B缺缺项标准准分数；C检检查得分分数。23 表3-11煤矿事事故隐患患排查治治理标准准化评分分表项目内容标准项目基本要求求评分方法法得分分值查资料。无无管理部部门不得分1有负负责事故故隐患排排查治理理管理工工作的部部门2查资料和和现场。责责任未分工或不不明确不不得分，矿领导不不清楚职职责1人扣2分分、部门门负责人人不清楚职职责1人扣0.5分职责分工一、工作机制（2建立立事故隐隐患排查查治理工工作责任任体系，明明确矿长长全面负责、分分管负责责人负责责分管范范围内的的事故隐隐患排查查治理工作，各各业务科科室、生生产组织织单位

31、（区区队）、班班组、岗位人员员职责明明确4分）查资料和和现场。未未对事故隐患进进行分级级扣2分，责任任单位和和人员不不明确1项项扣1分对排查出出的事故故隐患进进行分级级，并按按照事故故隐患等等级明分级管理确相应层层级的单单位（部部门）、人人员负责责治理、督督办、验验收44查资料和和现场。未未编制排查计划划或未落落实执行不得分分基础工作编制事故故隐患年年度排查查计划，并并严格落落实执行行查资料和和现场。未未组织排查不得得分，组组织人员、范围围、频次次不符合合要求1项项扣2分，未未制定工作方方案扣11分、方方案内容缺缺1项扣0.5分1矿长长每月至至少组织织分管负负责人及及安全、生生产、技技术等业务

32、科科室、生生产组织织单位（区区队）开开展一次次覆盖生生产各系统和和各岗位位的事故故隐患排排查，排排查前制制定工作作方案，明确确排查时时间、方方式、范范围、内内容和参参加人员员6二、事故隐患排查（查资料和和现场。分分管负责人未组组织排查查不得分，组织织人员、范范围、频次不符符合要求求1项扣2分2.矿各各分管负负责人每每旬组织织相关人人员对分分管领域域进行11周期范围6次全面的的事故隐隐患排查查分）查资料和和现场。未未安排不得分，人人员、范范围、频次不符符合要求求1项扣1分3生产产期间，每每天安排排管理、技技术和安安检人员员进行巡巡54查，对作作业区域域开展事事故隐患患排查查资料和和现场。未未进行

33、排查不得得分4岗位位作业人人员作业业过程中中随时排排查事故故隐患24 查资料。未未建立台台账不得分，登登记不全全缺1项扣0.5分1建立立事故隐隐患排查查台账，逐逐项登记记排查出出的事故故隐3患登记上报2排查查发现重重大事故故隐患后后，及时时向当地地煤矿安安全监查资料。不不符合要要求不得分22管监察部部门书面面报告，并并建立重重大事故故隐患信信息档案案1事故故隐患治治理符合合责任、措措施、资资金、时时限、预预案查资料和和现场。不不符合要求不得得分“五落实实”要求求查资料和和现场。组组织者不符合要要求或未未按方案组织实实施不得得分，治治理方案未未及时上上报扣2分2重大大事故隐隐患由矿矿长组织织制定

34、专专项治理理方案，并并组64织实施；治理方方案按规规定及时时上报分级治理查资料和和现场。组组织者不符合要要求或未未按方案组织实实施不得得分3不能能立即治治理完成成的事故故隐患，由由治理责责任单位位（部三、事故隐患治理（门）主要要责任人人按照治治理方案案组织实实施查资料和和现场。当当班未采取措施施或未及及时治理不得分分，不做做记录扣扣3分，记记录不全全1处扣0.5 分4能够够立即治治理完成成的事故故隐患，当当班采取取措施，及及544时治理消消除，并并做好记记录分）查资料和和现场。没没有措施、措施施不落实实不得分分1事故故隐患治治理有安安全技术术措施，并并落实到到位安全措施查资料和和现场。现现场没

35、有专人指指挥不得得分、未未设置警示示标识扣扣1分、没有安检检员监督督扣1分2对治治理过程程危险性性较大的的事故隐隐患，治治理过程程中现场有专人人指挥，并并设置警警示标识识；安检检员现场场监督1事故故隐患治治理督办办的责任任单位（部部门）和和责任人人员明确；查资料。督督办责任任不明确、不落落实1次扣2分，未实实行提级级督办11次扣2分分，未及及时记录录或上报11次扣2分四（、监督管）理治理督办2对未未按规定定完成治治理的事事故隐患患，由上上一层级级单位（部门）和和人员实实施督办办；7分3挂牌牌督办的的重大事事故隐患患，治理理责任单单位（部部门）及时记录录治理情情况和工工作进展展，并按按规定上上报

36、25 查资料和和现场。未未进行验收不得得分，验验收单位位不符合要要求扣22分，验验收不合格格即销号号的不得分1煤矿矿自行排排查发现现的事故故隐患完完成治理理后，由由验收44责任单位位（部门门）负责责验收，验验收合格格后予以以销号验收销号2负有有煤矿安安全监管管职责的的部门和和煤矿安安全监察察机构检查发现现的事故故隐患，完完成治理理后，书书面报告告发现部部门或其委托托部门（单单位）查资料和和现场。未未按规定报告不不得分查资料和和现场。未未定期通报、未未及时公公告扣22分，通报报和公告告内容每每缺1项扣扣1分，未未设立举报电话话扣 22分，接接到举报未核核查或核核实后未进行奖奖励扣22分1每月月向

37、从业业人员通通报事故故隐患分分布、治治理进展展情况；2及时时在井口口（露天天煤矿交交接班室室）或其其他显著著位置公示重大大事故隐隐患的地地点、主主要内容容、治理理时限、责责任人、停产产停工范范围；公示监督53建立立事故隐隐患举报报奖励制制度，公公布事故故隐患举举报电话，接受受从业人人员和社社会监督督查资料和和现场。未未采取信息化手手段不得得分，管管理内容缺缺1项扣1分信息管理采用信息息化管理理手段，实实现对事事故隐患患排查治治理记录录统计、过程程跟踪、逾逾期报警警、信息息上报的的信息化化管理33矿长每月月组织召召开事故故隐患治治理会议议，对一一般事故故隐患、重大大事故隐隐患的治治理情况况进行通

38、通报，分分析事故故隐患产生的原原因，提提出加强强事故隐隐患排查查治理的的措施，并并编制月度事事故隐患患统计分分析报告告查资料。未未召开会会议定期通报、未未编制报报告不得分，报报告内容容不符合合要求扣22分改进完善五、保障措施（查资料和和现场。未未建立并执行制制度不得得分，资资金无保障障扣2分资金保障建立安全全生产费费用提取取、使用用制度。事事故隐患患排查治治理工作资金金有保障障333分）专项培训每年至少少组织安安全管理理技术人人员进行行1次事故故隐患排排查查资料。未未按要求求开展培训不得得分治理方面面的专项项培训1建立立日常检检查制度度，对事事故隐患患排查治治理工作作实施情况开展展经常性性检查

39、；查资料。未未建立制制度、未执行制制度不得得分，检检查结果未未运用扣扣1分考核管理2检查查结果纳纳入工作作绩效考考核得分合计计：26 第4部分分通风一、工作作要求（风风险管控控）1.通风风系统（1）矿矿井通风风方式、方方法符合合煤矿矿井工开开采通风风技术条条件（AAQ10028，以以下简称称AQ110288）规定定。矿井井安装22套同等等能力的主要要通风机机装置，1用1备；反风设施完好，反风效果符合煤矿安安全规程程规定定；（2）矿矿井风量量计算准准确，风风量分配配合理，井井下作业业地点实实际供风量量不小于于所需风风量；矿矿井通风风系统阻阻力合理理。2.局部部通风（1）掘掘进巷道道通风方方式、方

40、方法符合合煤矿矿安全规规程规规定，每一掘进进巷道均均有局部部通风设设计，选选择合适适的局部部通风机机和匹配配的风筒；（2）局局部通风风机安装装、供电电、闭锁锁功能、检检修、试试验等符符合煤矿矿安全规规程规规定；（3）局局部通风风机无循循环风。3.通风风设施按规定及及时构筑筑通风设设施；设设施可靠靠，利于于通风系系统调控控；设施位置置合理，墙墙体周边边掏槽符符合规定定，与围围岩填实实接严不不漏风。4.瓦斯斯管理27 （1）按按照矿井井瓦斯等等级检查查瓦斯，严严格现场场瓦斯管管理工作作，不形成瓦瓦斯超限限；（2）排排放瓦斯斯，按规规定制定定专项措措施，做做到安全全排放，无无“一风吹吹”。5.突出出

41、防治有防突专专项设计计，落实实两个“四四位一体体”综合合防突措措施，采采掘工作面面不消突突不推进进。6.瓦斯斯抽采（1）瓦瓦斯抽采采设备、设设施、安安全装置置、瓦斯斯管路检检查、钻钻孔参数、监监测参数数等符合合煤矿矿瓦斯抽抽放规范范（AAQ10027，以以下简称AQQ10227）规规定；（2）瓦瓦斯抽采采系统运运行稳定定、可靠靠，抽采采能力满满足煤煤矿瓦斯抽采采达标暂暂行规定定要求求；（3）积积极利用用抽采瓦瓦斯。7.安全全监控安全监控控系统满满足煤煤矿安全全监控系系统通用用技术要要求（AQ662011，以下下简称AAQ62201）、煤煤矿安全全监控系系统及检检测仪器使用管管理规范范（AAQ1

42、0029，以以下简称称AQ110299）和煤煤矿安全全规程的的要求，维维护、调调校、检检定到位位，系统统运行稳稳定可靠靠。8.防灭灭火（1）按按煤矿矿安全规规程规规定建立立防灭火火系统、自自然发火火监测系统统，系统统运行正正常；28 （2）开开采自燃燃煤层、容容易自燃燃煤层进进行煤层层自然发发火预测测预报工作作；（3）井井上、下下消防材材料库设设置和库库内及井井下重要要岗点消消防器材配备备符合煤煤矿安全全规程规规定。9.粉尘尘防治（1）防防尘供水水系统符符合煤煤矿安全全规程要要求；（2）隔隔爆设施施安设地地点、数数容量及及安装质质量符合合煤矿矿井下粉尘综综合防治治技术规规范（AQ1020，以下简称AQ1020）规定；（3）综综合防尘尘措施完完善，防防尘设备备、设施施齐全，使使用正常常。10.井井下爆破破（1）按按煤矿矿安全规规程要要求建设设和管理理井下爆爆炸物品品库，爆炸物品品库存、领