合同管理流程页.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.合同管理流程1. 目标本流程文文件旨在在对项目目合同的的签订、实施、变更、索赔和和终止等等的管理理活动做做出规定定。确保保：1） 合同签订订和合同同费用管管理过程程得到有有效的协协调、监监督、控控制和跟跟踪;2） 每个合同同有效率率地按合合同条款款执行，并严格格对变更更进行管管理。2. 应用范围围适用于下下列按工工作种类类划分五五类合同同：1） 工程类 包括土土建、机机电、装装修2） 设计类 包括勘勘察、设设计3） 前期类 包括各各类前期期4） 咨询类 包括

2、招招标代理理、监理理、前期期审价5） 其他类 包括保保险主要工作作范围包包括以下下流程：1） 招标合同同签订流流程2） 非招标合合同签订订流程3） 土建承包包商期中中付款推推荐书流流程4） 机电承包包商期中中付款推推荐书流流程5） 咨询服务务单位期期中付款款推荐书书流程（设计，前期，咨询和和其他类类）6） 合同支付付流程7） 索赔管理理流程8） 合同结算算3. 岗位职责责岗位职责集团总裁裁 在项目进进行过程程中，审审批付款款申请推推荐书，审批合合同支付付。集团行政政办公会会 对项目进进行过程程中的重重大事件件做出决决策； 并决策项项目控制制组授权权范围以以外的其其他事件件。集团建设设事业部部

3、审核前期期工程类类合同的的技术可可行性，建立并并维护有有关前期期工程类类承包商商数据库库。集团合约约部 负责招标标合同文文件审核核与签订订； 审核付款款申请推推荐书。集团财务务部 负责合同同款项的的支付与与审计。项目控制制小组 在项目结结算流程程中，审审批结算算报告合约工程程师 负责非招招标文件件签订流流程 负责期中中付款推推荐书流流程 负责项目目合同索索赔流程程 负责项目目合同结结算土建工程程师 核对土建建施工单单位合同同执行情情况，督督促施工工单位按按计划完完成工作作； 对索赔事事件进行行取证项目设计计工程师师 核对设计计单位合合同执行行情况，督促设设计院按按计划完完成工作作。机电工程程师

4、 核对机电电施工单单位合同同执行情情况，督督促施工工单位按按计划完完成工作作； 对索赔事事件进行行取证档案工程程师 在合同管管理过程程中产生生的控制制文档进进行存档档，并编编制存档档清单。4. 流程负责责人流程名称称负责人招标合同同签定流流程集团合约约部非招标合合同签定定流程合约工程程师期中付款款推荐书书流程（工程类类）合约工程程师期中付款款推荐书书流程（前期设设计和咨咨询类）合约工程程师合同支付付流程集团财务务部索赔管理理流程合约工程程师合同结算算合约工程程师5. 定义无6. 相关文件件： 变更处理理程序7. 国家规定定文档 经济合合同法 建设工工程施工工合同管管理办法法 建设工工程勘察察、

5、设计计合同条条例8. 建议流程程PW_66.1招招标合同同签订PW_66.1招招标合同同签订流流程-流程描描述序号活动名称称输入处理输出处理时间间（天）1中标单位位收到中中标通知知书 中标通知知书中标单位位对中标标通知书书内容进进行响应应，若需需对合同同内容提提出修改改，则反反馈给合合约工程程师；若若无需修修改，合合约工程程师则进进行合同同正式文文本的制制作。 中标单位位就中标标通知书书内容的的响应结结果。收到中标标通知书书后一周周内。2合约工程程师就合合同内容容修改组组织签约约谈判 中标单位位就中标标通知书书内容的的修改建建议。合约部会会同投资资监理、集团公公司合约约部及土土建/机电工工程师

6、，与中标标单位就就修改内内容进行行谈判, 列出差差异条款款，提出出书面意意见。 谈判会议议纪要 差异条款款报告33项目公司司相关领领导审核核差异条条款 谈判会议议纪要 差异条款款报告项目公司司相关领领导审核核差异条条款报告告，审核核通过，合约工工程师编编制合同同文本，审核不不通过，合约工工程师继继续与承承包商进进行协商商。 项目公司司相关领领导审核核后审核核流转单单。34集团合约约部审核核差异条条款 谈判会议议纪要 差异条款款报告集团合约约部审核核差异条条款报告告，审核核通过，合约工工程师编编制合同同文本，审核不不通过，合约工工程师继继续与承承包商进进行协商商。 集团合约约部审核核后审核核流转

7、单单。35合约工程程师编制制合同文文本 集团合约约部审核核意见根据差异异条款的的报告意意见，及及集团合合约部的的审核意见见，合约约工程师师进行合合同文本本的编制制，发放放审核流流转单。 合同文本本初稿 合同审核核流转单单36项目公司司相关领领导审核核合同文文本初稿稿 合同文本本初稿 合同审核核流转单单项目公司司相关领领导审核核，输入入审核意意见，审审核通过过再由集集团合约约部审核核，审核核不通过过，则返返回合约约工程师师进行修修改。 项目公司司相关领领导审核核后合同同审核流流转单。37集团合约约部审核核合同文文本初稿稿 合同文本本初稿 合同审核核流转单单集团合约约部审核核，输入入审核意意见，审

8、审核通过过再由集集团行政政办公会会审批，审核不不通过，则返回回合约工工程师进进行修改改。 集团合约约部审核核后合同同审核流流转单。36集团行政政办公会会审批 合同文本本初稿 集团合约约部审核核后合同同审核流流转单行政办公公会审核核，审核核通过，通知合合约工程程师则进进行合同同正式文文本的制制作，审审核不通通过，返返回合约约工程师师，继续续与承包包商进行行协商。 集团行政政办公会会审核后后合同审审核流转转单。37合约工程程师编制制合同正正式文本本 审核后的的合同审审核流转转单合约工程程师根据据审核后后的合同同审核流流转单意意见跟进进。 正式合同同文本38合同双方方签字盖盖章 正式合同同文本合同双

9、方方签字盖盖章。双方签署署后的合合同文本本。79档案工程程师登记记合同台台帐并分分发 双方签署署后的合合同文本本登记合同同信息，并将签签署后的的合同文文本分发发各相关关部门备备案。 合同分发发单 存档记录录110相关部门门进行合合同备案案 合同双方方签署后后的合同同文本 合同分发发单签收合同同，签署署合同分分发单。 签署后合合同分发发单。1PW_66.2 非招标标合同签签订流程程PW_66.2 非招标标合同签签订流程程-流程描描述序号活动名称称输入处理输出处理时间间（天）1合约工程程师组织织合同方方案/工程方方案审核核 咨询类非非招标合合同方案案 orr； 前期工程程类非招招标合同同工程方方案

10、；咨询类合合同方案案由合约约工程师师与投资资监理进进行审核核估价；前期工程程类工程程方案先先由集团团公司总总体规划划部/技术管管理部进进行审核核，再由由合约工工程师与与投资监监理进行行审核估估价。 合同方案案审核表表 orr 工程方案案审核表表T2各相关部部门进行行方案审审核 合同方案案审核表表 orr； 工程方案案审核表表；合约工程程师对合合同方案案提出审审核建议议，并推推荐合同同形式，安排合合同编号号；投资监理理提出审审核建议议，询价价并进行行报价分分析；总体规划划部/技术管管理部对对工程方方案提出出审核意意见，并并提出技技术可行行性建议议，集团团合约部部提出审审批意见见，推荐荐承包商商；

11、 审核后合合同方案案审批表表 orr 审核后工工程方案案审批表表33合约工程程师汇总总各相关关部门审审核意见见 审核后合合同方案案审批表表 orr 审核后工工程方案案审批表表合约工程程师汇总总各相关关部门审审核意见见，编制制合同文文本初稿稿，并拟订订意向单单位名单单。 合同文本本初稿 拟订意向向单位名名单54项目公司司相关领领导确定定意向单单位 合同文本本初稿 拟订意向向单位名名单项目公司司相关领领导审核核合同初初稿及汇汇总的审审核意见见，确定定意向单单位。 确定的意意向单位位35合约工程程师组织织合约谈谈判 合同文本本初稿 确定的意意向单位位合约工程程师根据据合同文文本初稿稿条款会会同集团团

12、合约部部、投资资监理、土建/机电工工程师与与意向单位位进行签签约谈判判，若谈判判达成共共识，合合约工程程师组织织合同会会签，发发放审核核流转单单，若未未达成共共识，列列出差异异条款。 谈判会议议纪要56合约工程程师列出出差异条条款，提提出书面面意见 谈判会议议纪要合约工程程师列出出差异条条款，编编制差异异条款报报告，上上报项目目公司相相关领导导 差异条款款报告。37项目公司司相关领领导审核核差异条条款 谈判会议议纪要 差异条款款报告项目公司司相关领领导审核核差异条条款报告告，审核核通过，合约工工程师编编制合同同文本，审核不不通过，合约工工程师继继续与承承包商进进行协商商。 项目公司司相关领领导

13、审核核后审核核流转单单。38集团合约约部审核核差异条条款 谈判会议议纪要 差异条款款报告集团合约约部审核核差异条条款报告告，审核核通过，合约工工程师编编制合同同文本，审核不不通过，合约工工程师继继续与承承包商进进行协商商。 集团合约约部审核核后审核核流转单单。39合约工程程师修改改合同文文本 集团合约约部审核核意见根据差异异条款的的报告意意见，及及集团合合约部的的审核意见见，合约约工程师师进行合合同文本本的编制制，发放放审核流流转单。 合同文本本初稿。 合同审核核流转单单。310合约工程程师组织织合同会会签 合同文本本初稿 合同审核核流转单单合约工程程师组织织合同会会签，上上传合同同审核流流转

14、单。 修改后合合同文本本初稿。 合同审核核流转单单。311项目公司司相关领领导审核核修改后后合同初稿稿 修改后合合同文本本初稿 合同审核核流转单单项目公司司相关领领导审核核，输入入审核意意见，审审核通过过再由集集团合约约部审核核，审核核不通过过，则返返回合约约工程师师进行修修改。 项目公司司相关领领导审核核后合同同审核流流转单312集团合约约部审核核修改后后合同初稿稿 修改后合合同文本本初稿 合同审核核流转单单集团合约约部审核核，输入入审核意意见，审审核通过过再由集集团行政政办公会会审批，审核不不通过，则返回回合约工工程师进进行修改改。 集团合约约部审核核后合同同审核流流转单313集团行政政办

15、公会会审批 合同文本本初稿 集团合约约部审核核后合同同审核流流转单行政办公公会审核核，审核核通过，通知合合约工程程师则进进行合同同正式文文本的制制作，审审核不通通过，返返回合约约工程师师，继续续与承包包商进行行协商。 集团行政政办公会会审核后后合同审审核流转转单。314合约工程程师编制制合同正正式文本本 审核后的的合同审审核流转转单合约工程程师根据据审核后后的合同同审核流流转单意意见跟进进。 正式合同同文本。315合同双方方签字盖盖章 正式合同同文本合同双方方签字盖盖章。双方签署署后的合合同文本本。716档案工程程师登记记合同台台帐并分分发 双方签署署后的合合同文本本登记合同同信息，并将签签署

16、后的的合同文文本分发发各相关关部门备备案。 合同分发发单。 存档记录录。117相关部门门进行合合同备案案 合同双方方签署后后的合同同文本 合同分发发单签收合同同，签署署合同分分发单。 签署后合合同分发发单。1PW_66.3土土建承包包商期中中付款推推荐书流流程PW_66.3 土建承承包商期期中付款款推荐书书流程-流程描描述序号活动名称称输入处理输出处理时间间（天）1土建承包包商提交交期中付付款申请请 已完工程程量 依据的合合同条款款 申请金额额填写期中中付款申申请书，并通知知土建施施工监理理进行审审核。 期中付款款申请书书。每月255日之前前2土建施工工监理核核对工程程进度与与质量 期中付款款

17、申请书书土建施工工监理核核对工程程进度与与质量，并签署署期中付付款申请请书，若若与实际际不符，则退回回土建承承包商，重新申申请，若若情况属属实，则则通知土土建工程程师/安质环环工程师师进行核核对。 签署后期期中付款款申请书书。13土建工程程师/安质环环工程师师核对工工程进度度与质量量 土建施工工监理签签署后期期中付款款申请书书土建工程程师及安安质环工工程师核核对工程程进度与与质量，并签署署期中付付款申请请书，若若与实际际不符，则退回回土建施施工监理理，若情情况属实实，则通通知合约约工程师师。 签署后期期中付款款申请书书。14合约工程程师签收收期中付付款申请请书 土建工程程师/安质环环工程师师与

18、施工工监理审审核签收收后的期期中付款款申请书书合约工程程师签署署意见，转给投投资监理理跟进。 签署后期期中付款款申请书书。15投资监理理编制期中付付款推荐荐书 合约工程程师签署署后期中中付款申申请书投资监理理根据合合同条款款进行计计算付款款金额，编制期期中付款款推荐书书。 期中付款款推荐书书。 签署后期期中付款款申请书书。76合约工程程师复核核认可，签署推推荐书 期中付款款推荐书书 投资监理理签署后后期中付付款申请请书合约工程程师复核核签署期期中付款款推荐书书，并签签署付款款申请书书。 签署后付付款申请请书及附附件期期中付款款推荐书书。17项目公司司相关领领导核实实，签发发期中中付款推推荐书

19、期中付款款推荐书书 合约工程程师经理理签署后后付款申申请书复核期中中付款推推荐书，并签发发。 项目公司司相关领领导同意意签发的的期中中付款推推荐书。18合约工程程师存档档，提交交期中中付款推推荐书正本 项目公司司相关领领导同意意签发的的期中付付款推荐荐书合约工程程师上报报集团财财务部进进行审核核，并将将期中中付款推推荐书下载并并打印进进行存档档。 期中付付款推荐荐书正正本19集团财务务部审核核后签署署推荐书书 项目公司司相关领领导同意意签发的的期中付付款推荐荐书正本本集团财务务部审计计期中付付款情况况，并签签署期中中付款推推荐书。 集团财务务部签署署的期中中付款推推荐书正正本。110集团总裁裁

20、审批签签署推荐荐书 集团财务务部签署署的期中中付款推推荐书正正本集团总裁裁审批并并签署期期中付款款推荐书书。 总裁审批批的期中中付款推推荐书正正本。111合约工程程师签发发付款证证书 总裁审批批的期中中付款推推荐书正正本合约工程程师根据据期中付付款推荐荐书编制制付款证证书，并并签发给给承包商商。 与付款有有关信函函。 付款证书书。1PW_66.4机电承承包商期期中付款款推荐书书流程PW_66.4机电承承包商期期中付款款推荐书书流程-流程描描述序号活动名称称输入处理输出处理时间间（天）1机电承包包商/设备供供应商提提交期中中付款申申请 已完工程程量 依据的合合同条款款 申请金额额填写期中中付款申

21、申请书。 期中付款款申请书书。每月255日之前前2机电施工工监理核核对工程程进度与与质量 期中付款款申请书书机电施工工监理核核对工程程进度与与质量，并签署署期中付付款申请请书，若若与实际际不符，则退回回机电承承包商，重新申申请，若若情况属属实，则则通知机机电工程程师/安质环环工程师师进行核核对。 签署后期期中付款款申请书书。13机电工程程师/安质环环工程师师核对工工程进度度与质量量 机电施工工监理签签署后期期中付款款申请书书机电工程程师及安安质环工工程师核核对工程程进度与与质量，并签署署期中付付款申请请书，若若与实际际不符，则退回回机电施施工监理理，若情情况属实实，则通通知合约约工程师师。 签

22、署后期期中付款款申请书书14合约工程程师签收收期中付付款申请请书 机电工程程师/安质环环工程师师与施工工监理审审核签收收后的期期中付款款申请书书合约工程程师签署署意见，转给投投资监理理跟进。 签署后期期中付款款申请书书。15投资监理理编制期中付付款推荐荐书 合约工程程师签署署后期中中付款申申请书投资监理理根据合合同条款款进行计计算付款款金额，编制期期中付款款推荐书书。 期中付款款推荐书书 签署后期期中付款款申请书书76合约工程程师复核核认可，签署推推荐书 期中付款款推荐书书 投资监理理签署后后期中付付款申请请书合约工程程师复核核签署期期中付款款推荐书书，并签签署付款款申请书书。 签署后付付款申

23、请请书及附附件期期中付款款推荐书书。17项目公司司相关领领导核实实，签发发期中中付款推推荐书 期中付款款推荐书书 合约工程程师经理理签署后后付款申申请书复核期中中付款推推荐书，并签发发。 项目公司司相关领领导同意意签发的的期中中付款推推荐书。18合约工程程师存档档，提交交期中中付款推推荐书正本 项目公司司相关领领导同意意签发的的期中付付款推荐荐书合约工程程师上报报集团财财务部进进行审核核，并将将期中中付款推推荐书下载并并打印进进行存档档。 期中付付款推荐荐书正正本19集团财务务部审核核后签署署推荐书书 项目公司司相关领领导同意意签发的的期中付付款推荐荐书正本本集团财务务部审计计期中付付款情况况

24、，并签签署期中中付款推推荐书。 集团财务务部签署署的期中中付款推推荐书正正本。110集团总裁裁审批签签署推荐荐书 集团财务务部签署署的期中中付款推推荐书正正本集团总裁裁审批并并签署期期中付款款推荐书书。 总裁审批批的期中中付款推推荐书正正本。111合约工程程师签发发付款证证书 总裁审批批的期中中付款推推荐书正正本合约工程程师根据据期中付付款推荐荐书编制制付款证证书，并并签发给给承包商商。 与付款有有关信函函。 付款证书书。1PW_66.5咨询服服务单位位期中付付款推荐荐书流程程PW_66.5咨询服服务单位位期中付付款推荐荐书流程程-流程描描述序号活动名称称输入处理输出处理时间间（天）1咨询服务

25、务单位提提交期中中付款申申请 已完工程程量。 依据的合合同条款款。 申请金额额。填写期中中付款申申请书。 期中付款款申请书书。每月255日之前前2土建工程程师/机电工工程师/设计工工程师及及安质环环工程师师签收，并根据据合同条条款对合合同执行行情况及及表现进进行审核核 期中付款款申请书书。土建工程程师/机电工工程师/设计工工程师及及安质环环工程师师根据合合同条款款对合同同执行情情况及表表现进行行审核，签署期期中付款款申请书书，若与与实际不不符，退退回咨询询服务单单位，重重新申请请，若情情况属实实，则通通知合约约工程师师。 相关负责责部门签签署后期期中付款款申请书书。13合约工程程师签收收期中付

26、付款申请请书 机电工程程师/安质环环工程师师与施工工监理审审核签收收后的期期中付款款申请书书。合约工程程师签署署意见，转给投投资监理理跟进。 签署后期期中付款款申请书书。14投资监理理编制期中付付款推荐荐书 合约工程程师签署署后期中中付款申申请书投资监理理根据合合同条款款进行计计算付款款金额，编制期期中付款款推荐书书。 期中付款款推荐书书。 签署后期期中付款款申请书书。75合约工程程师复核核认可，签署推推荐书 期中付款款推荐书书 投资监理理签署后后期中付付款申请请书合约工程程师复核核签署期期中付款款推荐书书，并签签署付款款申请书书。 签署后付付款申请请书及附附件期期中付款款推荐书书。16项目公

27、司司相关领领导核实实，签发发期中中付款推推荐书 期中付款款推荐书书 合约工程程师经理理签署后后付款申申请书复核期中中付款推推荐书，并签发发。 项目公司司相关领领导同意意签发的的期中中付款推推荐书。17合约工程程师存档档，提交交期中中付款推推荐书正本 项目公司司相关领领导同意意签发的的期中付付款推荐荐书合约工程程师上报报集团财财务部进进行审核核，并将将期中中付款推推荐书下载并并打印进进行存档档。 期中付付款推荐荐书正正本。18集团财务务部审核核后签署署推荐书书 项目公司司相关领领导同意意签发的的期中付付款推荐荐书正本本集团财务务部审计计期中付付款情况况，并签签署期中中付款推推荐书。 集团财务务部

28、签署署的期中中付款推推荐书正正本。19集团总裁裁审批签签署推荐荐书 集团财务务部签署署的期中中付款推推荐书正正本集团总裁裁审批并并签署期期中付款款推荐书书。 总裁审批批的期中中付款推推荐书正正本。110合约工程程师签发发付款证证书 总裁审批批的期中中付款推推荐书正正本合约工程程师根据据期中付付款推荐荐书编制制付款证证书，并并签发给给承包商商。 与付款有有关信函函。 付款证书书。1PW_66.6 合同支支付流程程PW_66.6 合同支支付流程程-流程描描述序号活动名称称输入处理输出处理时间间（天）1承包商提提交发票票及付款款证书复复印件 与付款有有关信函函。 付款证书书。开具发票票。 发票。 付

29、款证书书复印件件。每月255日提交交2合约工程程师整理理付款申申请资料料 发票。 付款证书书复印件件。合约工程程师根据据付款证证书复印印件查找找相应付款款推荐书书审批流流程，签签署付款款调拨单单。 对应付款款证书的的付款推推荐书。 合约工程程师签署署的付款款调拨单单。23项目公司司相关领领导审核核签署付付款调拨拨单 对应付款款证书的的付款推推荐书 合约工程程师签署署的付款款调拨单单项目公司司相关领领导审核核付款资资料，签签署付款款调拨单单。 项目公司司相关领领导签署署后的付付款调拨拨单。24集团财务务部审核核发票，汇总付付款情况况 项目公司司相关领领导签署署的付款款调拨单单及附件件（发票票；付

30、款款证书复复印件）集团财务务部审计计历史付付款情况况，汇总总付款情情况。 集团财务务部签署署的付款款调拨单单。 付款情况况汇总表表。25总裁审批批、签字字 集团财务务部签署署的付款款调拨单单及附件件（发票票；付款款证书复复印件；对应的的付款推推荐书） 付款情况况汇总表表总裁审批批，签署付付款调拨拨单。 总裁签批批的付款款调拨单单。26集团财务务部付款款，并通通知相关关部门备备案 总裁审批批后的付付款调拨拨单进行调拨拨，更新新付款情情况汇总总表并通通知相关关部门。 付款凭证证。 更新后付付款情况况汇总表表。7PW_66.7合合同索赔赔流程PW_66.7合合同索赔赔流程-流程描描述序号活动名称称输

31、入处理输出处理时间间（天）1承包商提提出索赔赔意向 索赔事项项概述。 索赔具体体要求。 索赔的证证据。承包商编编制索赔赔意向书书，提交交给施工工监理。 索赔报告告T2施工监理理审核索索赔意向向 承包商提提交的索索赔报告告。施工监理理对索赔赔意向进进行取证证，审核核索赔报报告。 审核后的的索赔报报告23项目公司司土建工工程师/机电工工程师审审核索赔赔意向 施工监理理审核后后的索赔赔报告。土建工程程师就有有关土建建事宜对对索赔意意向进行行取证，审核索索赔报告告，机电电工程师师就有关关机电事事宜对索索赔意向向进行取取证，审审核索赔赔报告。 审核后索索赔报告告24合约工程程师审核核索赔意意向 各相关部

32、部门审核核后的索索赔报告告。合约工程程师根据据各相关关部门意意见进行行审批，并组织织各相关关部门与与承包商商进行协协商。 审核后索索赔报告告15合约工程程师组织织与承包包商进行行协商 各相关部部门审核核后的索索赔报告告。合约工程程师根据据各相关关部门意意见进行行审批，并组织织各相关关部门与与承包商商进行协协商，协协商一致致则签署署索赔审审批文件件，若协协商不一一致，则则提请相相关政府府机构进进行调解解，仲裁裁或诉讼讼。 协商会议议纪要56合约工程程师编制制索赔审审批文件件，并与与成本工工程师商商讨索赔赔对目标标成本的的影响 协商会议议纪要 各相关部部门审核核后的索索赔报告告。合约工程程师根据据

33、会议纪纪要，编编制索赔赔审批文文件，并并与成本本工程师师商讨索索赔对目目标成本本的影响响，由成成本工程程师提出出建议。 索赔审批批文件7项目公司司相关领领导签署署索赔审审批文件件 索赔审批批文件。项目公司司相关领领导审批批签署索索赔审批批文件。 签署后索索赔审批批文件8政府相关关部门进进行调解解、仲裁裁或诉讼讼 协商会议议纪要 索赔报告告。经过政府府相关部部门进行行调解、仲裁或或诉讼。 调解书 or 仲裁书 or 判决书PW_66.8合同结结算流程程流程PW_66.8合同结结算流程程-流程描描述序号活动名称称输入处理输出处理时间间（天）1承包商提提交符合合结算条条件的完完整资料料 工程总结结算

34、表 变更工程程汇总表表 变更工程程结算书书 工程量计计算书等等承包商编编制工程程结算书书，并准准备相关关结算资资料 工程结算算书 及其相关关资料接到结算算通知后后两周内内2合约工程程师初步步审核 工程结算算书及其其相关资资料合约工程程师初步步审核工工程计算算书及相相关资料料，输入入审核意意见，并并通知安安质环工工程师进进一步审审核 审核流转转单33安质环工工程师审审核是否否提交的的结算资资料已竣竣工，是是否满足足结算条条件；土土建工程程师/机电工工程师审审核工程程量 工程结算算书及其其相关资资料 审核流转转单安质环工工程师初初步审核核工程计计算书及及相关资资料，输输入审核核意见，若是土土建合同

35、同则由土土建工程程师按图图审核工工程量，若是机机电合同同由机电电工程师师按图审审核工程程量 审核流转转单144投资监理理、合约约工程师师审核合合同执行行情况 工程结算算书 及其相关关资料 审核流转转单根据合同同条款复复核合同同执行情情况，投投资监理理提出结结算审核核意见，合约工工程师结结合投资资监理的的审核意意见，提提出审核核意见，并通知知项目控控制小组组进行审审核 审核流转转单145项目控制制小组审审核 工程结算算书 及其相关关资料 审核流转转单项目控制制小组讨讨论审核核是否满满足结算算要求 审核流转转单76集团合约约部审核核 工程结算算书 及其相关关资料 审核流转转单集团合约约部审核核是否

36、满满足结算算要求 审核流转转单77合约工程程师汇总总审核意意见 各相关部部门填写写的内容容审核表表是否需要要进行外外部审价价，如需需外部审审价，则则由审价价单位审审定并出出具审价价报告，不需外外部审价价，则由由投资监监理出具具审价报报告 审核流转转单 审价报告告7/2118合约工程程师审核核审价报报告 审价单位位出具的的审价报报告 orr 投资监理理出具的的审价报报告合约工程程师审核核，签署署审价报报告，并并反馈至至承包商商 签署后的的审价报报告79承包商填填写工程程结算表表 签署后的的审价报报告承包商根根据审价价报告，填写工工程结算算表，并并通知合合约工程程师 工程结算算表710合约工程程师

37、组织织工程结结算表会会签 工程结算算表 签署后的的审价报报告合约工程程师录入入数据，集团合约约部，投投资监理理，安质质环工程程师，土土建工程程师参与与会签，若是机机电合同同，需要要经过机机电工程程师会签签审核 签署后的的会签单单711合约工程程师统一一会签结结果 签署后的的会签单单合约工程程师输入入汇总会会签意见见，扫描描会签单单，上传传供集团团公司合合约部备备案 统一会签签结果312集团合约约部备案案 统一会签签结果 工程结算算表 工程结算算汇总表表 工程投资资对比表表集团合约约部将统统一会签签结论、工程结结算表、工程结结算汇总总表、工工程投资资对比表表存档 存档记录录113合约工程程师/投资监监理填写写工程结结算汇总总表 统一会签签结果 工程结算算表合约工程程师/投资监监理填写写工程结结算汇总总表，并并上传 工程结算算汇总表表514合约工程程师/投资监监理填写写工程投投资对比比表 统一会签签结果 工程结算算表 工程结算算汇总表表合约工程程师/投资监监理填写写工程投投资对比比表，并并上传 工程投资资对比表表515合约工程程师结算算资料收收集、归归档 结算资料料收集整理理，上传传资料 存档记录录1