XXXX年各部门KPI指标.docx

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1、某股份有有限公司司 KPI 指标库20133年8月月15日日*股份有有限公司司KPI 指标体体系KPI（Keyy Peerfoormaancee Inndexx）指标标体系，主主要是对对各部门门（流程程）工作作绩效的的量化指指标体系系。其内内容包括括：市场场开发（MD）、用户满意和品质保证（CSQA）、研究开发（RD）、采购与供应（PS）、制造与品质控制（MQC）、人力资源（HR）。市场开发发（MD）销售目标标达成率率指标名称称销售目标标达成率率指标定义义指年度销销售目标标经分解解后形成成月度销销售目标标实际达达成的比比率。设立目的的考核营销销部门在在销售方方面目标标与实际际情况的的对比。销售

2、目目标可以以用KVVA 或或金额作单位位，该指指标是反反映营销销部门市市场开发发力度的的一个重重要指标标。计算公式式销售目标标达成率率实际际销售发发货额(KVAA)目标销销售额(KVAA)1000% 相关说明明销售业业绩以销销售发货货额统计计。该指标标可作每每日管理理工具由由营销每每日自行行累计。每月、每年指指标可作作管理及及考核指指标。各类产产品可分分别进行行统计。数据收集集市场部数据来源源财务报表表：由财财务部门门提供数据核对对财务部统计周期期每日、每每月一次次统计方式式数据和趋趋势图销售增长长率指标名称称销售增长长率指标定义义产品的销销售额(KVAA)比去去年同期期增长的的百分比比。设立

3、目的的反映当期期产品销销售与去去年同期期销售相相比的增增长情况况。计算公式式销售增长长率(本月实实际销售售额(KKVA)去年同同期销售售额(KKVA)去年同同期销售额(KKVA)1000% 相关说明明可按产产品种类类统计。销售额额要以实实际出货货的为基基准。在管理理运用上上，可按按营业区区作统计计分析。数据收集集市场部、财务部部数据来源源市场部的的销售统统计和财财务报表表数据核对对财务部统计周期期每月一次次统计方式式数据和趋趋势图市场拓展展投入产产出比指标名称称市场拓展展投入产产出比指标定义义某一时期期市场拓拓展销售售费用支支出占该该月度销销售额的的比率。设立目的的考核市场场开发和和推广中中市

4、场部部门的工工作业绩绩。同时时了解市市场部门门的市场场开发投入产出出比率。简单地地说，就就是每花花一元钱钱，作多多少生意意。计算公式式市场拓展展投入产产出比=市场拓拓展销售售费用销售额额1000% 相关说明明费用总总计包括括房租金金、工资资、差旅旅、交通通费、广广促费用用、折扣扣等销售额额应以合合同金额额为准。在管理理运用上上，可按按营业区区作统计计分析。数据收集集市场部数据来源源市场部的的销售统统计和财财务资料料数据核对对财务部统计周期期每月一次次统计方式式数据和趋趋势图货款回收收计划完完成率指标名称称货款回收收计划完完成率指标定义义指在一定定时期内内货款回回收金额额与计划划回收金金额之比比

5、设立目的的考核市场场部货款款回收的的管理和和业绩。计算公式式货款回收收计划完完成率货款回回款金额额计划回回款金额额1000% 相关说明明按财务务规定的的付款进进度进行行统计。该指标标可作每每日管理理工具由由市场部部每日自自行累计计，月度度以财务务报表为为准。数据收集集市场部、财务部部数据来源源市场部的的货款统统计和财财务资料料数据核对对财务部统计周期期每日、每每月一次次统计方式式数据和趋趋势图合同执行行比率指标名称称合同执行行比率指标定义义以月度或或年度到到期合同同的执行行情况。设立目的的该指标针针对市场场部或业业务员对对合同的的预审及及追踪力力。计算公式式合同执行行比率=当期合合同执行行金额

6、(KVAA)当期合合同应执执行金额额(KVVA)1000% 相关说明明预先获获得客户户书面展展延的合合同以展展延的日日期为统统计基准准。展延通通知必需需在交期期前多少少天通知知，由公公司决定定。数据收集集市场部、财务部部数据来源源市场部的的货款统统计和财财务资料料数据核对对财务部统计周期期每月、每每年一次次统计方式式数据和趋趋势图成品库存存周转率率指标名称称成品库存存周转率率指标定义义一定时期期内，成成品实际际库存的的平均周周转次数数设立目的的反映市场场部成品品库存周周转情况况，即反反映商品品变现速速度计算公式式成品库存存周转率率本期期出货金金额(期出出库存额额+期末库库存额2)1000% 相

7、关说明明成品计计算用元元或KVVA。出货金金额以合合同金额额或标准准价格计计算。数据收集集市场部数据来源源市场部的的销售统统计、成成品仓库库的库存存报表、财务部部的财务务报表数据核对对财务部统计周期期每月、每每年一次次统计方式式市场占有有率指标名称称市场占有有率指标定义义某一时期期内产品品在一定定地理区区域（根根据市场场分割）的的占有比比率，是是针对竞竞争对手而言言的。设立目的的通过了解解每年在在各地区区产品市市场中所所拥有的的份额情情况，来来反映市市场开发发中各类产品在在市场情情况，同同时也间间接了解解竞争对对手市场场占有情情况。计算公式式市场占有有率年年度产品品销售量量(额)国内年年度同类

8、类产品销销售量(额)1000% 相关说明明产品种种类为按按KVAA（或元元）,统计数数据收集集周期每每年一次次根据年年度销售售，确定定与上一一年同期期对比。如果没没有上一一年同期期的资料料，可以以确定与与本期计计划相比比。资料正正确性的的确认有有一定困困难度，建建议只作作管理参参考用。数据收集集企业管理理部数据来源源市场调查查、政府府公报数据核对对财务部统计周期期每年或半半年一次次统计方式式数据和趋趋势图市场竞争争比率指标名称称市场竞争争比率指标定义义某一时期期内，主主要产品品在市场场领域与与主要竞竞争对手手进行市市场销售售对比的的情况。设立目的的该指标针针对市场场主要竞竞争对手手，也可可以衡

9、量量市场部部的相对对销售能能力。计算公式式市场竞争争比率=事业部部实际销销售额主要竞竞争对手手销售额额1000% 相关说明明主要竞竞争对手手可以规规定为国国内最强强的23 个个对手资料正正确性的的确认有有一定困困难度，建建议只作作管理参参考用。数据收集集市场部数据来源源各地竞标标统计数据核对对市场部统计周期期每月、每每年一次次统计方式式数据和趋趋势图品牌认识识度指标名称称品牌认识识度指标定义义表示透过过了CII 广宣宣，消费费者对企企业品牌牌的认识识程度设立目的的考核市场场部在品品牌宣传传的成效效计算公式式品牌认识识度受受访的认认知人数数受访总总人数1000% 相关说明明每季度度或半年年或一年

10、年进行一一次消费费者调查查。消费者者调查可可委托专专业调查查机构或或由市场场部执行行。数据收集集市场部或或调查机机构数据来源源调查表数据核对对市场部统计周期期每季度、半年、每年一一次统计方式式数据和趋趋势图客户服务务与管理理用户满意意综合指指数指标名称称用户满意意综合指指数指标定义义用户对技技术、产产品质量量、交货货期、售售后服务务等方面面的综合合满意程程度。设立目的的从用户角角度反映映公司的的服务水水平。计算公式式根据调查查结果进进行统计计分析。相关说明明由企业业管理部部设计问问卷题目目和统计计方式，评评分标准准，采用用问卷方方式对一定定时期内内公司的的客户进进行问卷卷调查。也可委委托第三三

11、方进行行问卷和和统计分分析。问卷内内容应包包括销售售时、售售后、安安装、维维修、品品质等意意见。数据收集集企业管理理部数据来源源问卷调查查数据核对对企业管理理部统计周期期每半年一一次统计方式式数据和趋趋势图投诉处理理率指标名称称投诉处理理率指标定义义在一定时时间公司司对客户户投诉实实际处理理完毕的的投诉数数量占总总投诉次次数的百百分数。设立目的的反映处理理用户投投诉的工工作态度度和工作作效率计算公式式月投诉处处理率=每月实实际处理理的投诉诉数量投诉总总量1000% 相关说明明投诉数数量指在在一定时时间内接接到的顾顾客投诉诉的总和和。可考虑虑设立专专门接受受客户投投诉的单单位和渠渠道。投诉处处理

12、应建建立书面面资料。该指标标可作每每日管理理工具。数据收集集客户投诉诉管理部部门数据来源源用户服务务投诉受受理部门门数据核对对客户投诉诉管理部部门统计周期期每日、每每月一次次统计方式式数据和趋趋势图客户档案案完整率率指标名称称客户档案案完整率率指标定义义表示各营营业区域域对客情情资料的的管理状状况。设立目的的反映各地地营业区区域的营营销管理理能力和和表现计算公式式客户档案案完整率率合格格档案数数客户总总数1000% 相关说明明正确地地按照企企业要求求标准执执行的视视为完整整。由各区区域总经经理负管管理责任任；市场场部定期期进行业业务考察察。数据收集集市场部数据来源源业务考察察数据核对对市场部统

13、计周期期每季、每每月一次次统计方式式数据和趋趋势图研究开发发（R&D）申请立项项通过率率指标名称称申请立项项通过率率指标定义义某一时期期，研发发部门产产品申请请立项通通过的比比率设立目的的考察科研研中心产产品立项项质量情情况计算公式式申请立项项通过率率产品品立项通通过数立项总总数100% 相关说明明该指标标可以研研发小组组或个人人进行统统计。研发部部门以季季、半年年、年提提出研发发立项计计划。数据收集集研发部门门数据来源源研发部门门数据核对对企业管理理部统计周期期每半年、每年一一次统计方式式数据和趋趋势图项目及时时完成率率（月度度计划完完成率）指标名称称项目及时时完成率率指标定义义某一时期期研

14、发部部门立项项产品实实际完成成量与计计划完成成量的比比率设立目的的考核研发发部门的的项目及及时完成成情况计算公式式项目及时时完成率率实际际完成量量计划完完成量1000% 相关说明明计划完完成量根根据研发发部门月月滚动计计划计算算。当期未未完成项项目，递递延下期期计算。数据收集集研发部门门数据来源源研发部门门数据核对对企业管理理部统计周期期每半年、每年一一次统计方式式数据和趋趋势图指标名称称设计及时时完成率率指标定义义某一时期期技术部部设计实实际完成成量与计计划完成成量的比比率设立目的的考核技术术部门的的项目及及时完成成情况计算公式式设计及时时完成率率实际际按期完完成量计划完完成量1000% 相

15、关说明明计划完完成量根根据技术术部门月月滚动计计划计算算。当期未未完成项项目，递递延下期期计算。及时完完成率也也可以个个案及时时完成得得10 分，每每延迟一一天扣一一分，再再以算式式：设计计及时完完成率得分合合计(n10)1000%；n 为当当期应完完成案件件数。数据收集集技术部门门数据来源源技术部门门数据核对对企业管理理部统计周期期每月一次次统计方式式数据和趋趋势图产品开发发收益率率指标名称称产品开发发收益率率指标定义义某一时期期开发产产品的回回款金额额与同期期研发部部开发投投入的比比率设立目的的考察产品品的开发发效益，是是否具有有开发价价值计算公式式产品开发发收益率率=开发产产品的当当年回

16、款款额该产品品投入1000% 相关说明明按产品品别进行行统计。开发投投入费用用包括科科研投入入、人员员出差、设备维维修等。开发收收益以产产品投入入市场一一年的营营业利润润合计。因设计计失误所所造成的的退货损损失要从从利润中中扣减。数据收集集财务部数据来源源财务报表表数据核对对研发部门门统计周期期每半年一一次统计方式式数据和趋趋势图技术设计计（TeechnnicaalDessignn）人均产量量指标名称称人均产量量指标定义义某一时期期，技术术部门的的产出换换算成人人均的KKVA 产量设立目的的反映技术术部的人人均价值值贡献的的变化计算公式式人均产量量交付付量产图图纸数量量KVAA月平均均人数相关

17、说明明该指标标可以产产品别统统计。数据收集集技术部数据来源源生产调度度的图纸纸接收量量和人力力资源部部的人数数资料数据核对对生产调度度、人力力资源部部统计周期期每月一次次统计方式式数据和趋趋势图设计及时时完成率率设计损失失率指标名称称设计损失失率指标定义义统计在产产品设计计所产生生的成本本损失设立目的的经由本数数据提供供设计部部在设计计品质上上的挖潜潜计算公式式设计损失失率=设计损损失金额额合同同成本金金额1000% 相关说明明可按产产品别进进行统计计。可按设设计者进进行统计计。若作为为考核指指标可按按设计难难度给予予权数。设计损损失包括括原料、人工、制造费费用的再再投入成成本。要做好好成本归

18、归属要先先做好领领料管理理数据收集集财务部数据来源源财务报表表数据核对对技术部门门统计周期期每半年一一次统计方式式数据和趋趋势图错误再发发生数指标名称称错误再发发生数指标定义义显示某一一位设计计者同样样的错误误再发生生的次数数设立目的的考核并提提醒设计计者不要要发生同同样的错错误以减减少损失失计算公式式错误再发发生数错误再再发生数数相关说明明此指标标可作为为技术部部内部管管理指标标。数据收集集技术部门门数据来源源技术部门门数据核对对技术部门门统计周期期每月一次次统计方式式数据和趋趋势图技术服务务度指标名称称技术服务务度指标定义义显示技术术部在产产、销上上的技术术支援服服务的满满意度设立目的的提

19、倡技术术是为服服务而产产生价值值的精神神计算公式式调研满意意度相关说明明可以技技术部为为被调研研对象；也可以以个人为为对象。以技术术部的服服务部门门为调研研样本。数据收集集企业管理理部数据来源源调研资料料数据核对对技术部统计周期期每半年一一次统计方式式数据和趋趋势图采购与供供应（PP&S）采购价格格指数指标名称称采购价格格指数指标定义义指采购部部门对供供应商开开发以及及市场价价格、价价格谈判判的管理理能力设立目的的通过该指指标表现现采购部部门对供供应商开开发、辅辅导以及及市场价价格的掌掌握、优优势谈判判等所创造造的价值值计算公式式采购价格格指数(单价变变动额当期用用量)当期原原料标准准成本总总

20、额相关说明明该指标标的使用用要先建建立年度度管理单单价。单价变变动额(当期平平均单价价管理理单价)。当期原原料标准准成本总总额(管理单单价当期用用量)。数据收集集供应部采采购数据来源源MRP系统数据核对对财务部统计周期期每月一次次统计方式式数据和趋趋势图采购达成成率指标名称称采购达成成率指标定义义表现对外外原材物物料采购购的管理理效益设立目的的反映采购购部门对对供应商商的选择择与管理理的情况况计算公式式采购达成成率交交货完成成的采购购笔数到交期期的请购购笔数1000% 相关说明明请采购购笔数以以交期计计算。该资料料可用微微机计算算列印。数据收集集采购部数据来源源MRP系统数据核对对MRP部门统

21、计周期期每月一次次统计方式式数据和趋趋势图供应商交交货一次次合格率率指标名称称供应商交交货一次次合格率率指标定义义指供应商商交货到到厂经品品管检验验一次合合格的比比例设立目的的1-通过过该指标标表现采采购部门门对供应应商开发发、辅导导的管理理。2-追求求厂商供供应成本本的最小小化。计算公式式供应商交交货一次次合格率率1(退货批批数特特采批数数)交货批批数1000% 相关说明明同一批批货交货货二次即即计为二二批。于交货货处建立立品质看看板有助助于厂商商竞争与与改善品品质。该指标标为供应应商管理理与辅导导的重要要指标，建建议作为为管理要要项而不不作为考考核指标标。数据收集集质检科数据来源源验货单数

22、据核对对采购部统计周期期每月一次次统计方式式数据和趋趋势图原料库存存周转率率指标名称称原料库存存周转率率指标定义义一定时期期内，原原料实际际库存的的平均周周转次数数设立目的的1-反映映从调度度采购仓管的的计划及及管理能能力。2-即反反映原料料资金变变现速度度计算公式式原料库存存周转率率=生产领领料总金金额(期出出库存额额+期末库库存额)2)1000% 相关说明明原料单单价建议议使用管管理单价价。淡旺季季产品应应与去年年同期作作管理比比较。该指标标可分类类为：成成品、原原料、备备品备件件、劳保保文具。数据收集集仓管科数据来源源MRP系统数据核对对财务部统计周期期每月、每每年一次次统计方式式数据和

23、趋趋势图制造与品品质控制制（M&QC）工资毛利利润贡献献率指标名称称工资毛利利润贡献献率指标定义义公司某一一定时期期的税前前利润额额与核发发工资的的比较设立目的的通过工资资利润比比的表现现，掌握握生产工工厂所创创造价值值的变化化，也就就是说调调薪是否否有相对地地提高生生产能力力。此说说明产品品成本的的升降。计算公式式工资毛利利润贡献献率(毛利润润核发工工资)1000% 相关说明明 毛利利润生生产产值值生产产成本（生生产成本本包括原原料成本本、直接接工资、制造费费用）核发工工资要包包含临时时工、契契约工的的工资。工资合合计包含含从车间间主任以以下人员员数据收集集财务部数据来源源财务报表表数据核对

24、对生产部统计周期期每月一次次统计方式式数据和趋趋势图产品一次次合格率率指标名称称产品一次次合格率率指标定义义指产品从从生产的的第一道道工序始始到最后后一道工工序止的的一次合合格数量量占总产产量的比率设立目的的反映生产产部门的的生产水水平和质质量保证证水平、加工水水平计算公式式一次合格格率=11(月不良良产次量量月产量量)1000% 相关说明明一批产产品有二二项不良良点即计计算二次次不良。同一产产品先后后二次送送检不良良即计算算二次不不良。该指标标为生产产部门日日常管理理的重要要指标。数据收集集质检科数据来源源品管检验验记录数据核对对各车间统计周期期每日、每每月一次次统计方式式数据和趋趋势图在制

25、品周周转率指标名称称在制品周周转率指标定义义一定时期期内，生生产部门门实际库库存的平平均周转转次数设立目的的反映生产产车间内内库存周周转情况况，即反反映车间间资金积积压速度度计算公式式在制品周周转率入库成成品原料料总成本本(在制制品期初初库存额额在制制品期末末库存额)2)1000% 相关说明明原料单单价建议议使用管管理单价价。淡旺季季产品应应与去年年同期作作管理比比较。数据收集集财务部数据来源源财务报表表数据核对对各车间统计周期期每月、每每年一次次统计方式式数据和趋趋势图生产效率率指标名称称生产效率率指标定义义是指生产产部门的的投入工工时的有有效利用用率设立目的的反映生产产管理对对人员、设备和

26、和制程的的管理效效率计算公式式生产效率率产成品品核定工工时产成品品投入工工时1000% 相关说明明核定定工时即即各个投投产合同同所额定定的生产产工时合合计投入工工时要扣扣除因停停电、缺缺料等外外部因素素所造成成的停产产工时。要做到到这项统统计必须须每日由由车间提提报工时时记录。该指标标为生产产日常管管理的重重要指标标。数据收集集各车间数据来源源入库单、考勤资资料数据核对对生产部统计周期期每日、每每月一次次统计方式式数据和趋趋势图原料收率率指标名称称原料收率率指标定义义是指生产产部门的的投入原原料的有有效利用用率设立目的的反映生产产管理对对人员、设备和和制程的的管理在在原料上上产生的的效益计算公

27、式式原料收率率产成品品标准用用料合计计产成成品领用用原料合合计1000% 相关说明明要做到到这项统统计必须须领料按按合同归归属领料料。该指标标为生产产日常管管理的重重要指标标。数据收集集财务部数据来源源入库单、领料单单、MRRP数据核对对生产部统计周期期每日、每每月一次次统计方式式数据和趋趋势图设备时间间利用率率指标名称称设备时间间利用率率指标定义义是指设备备在时间间上的有有效利用用率设立目的的反映生产产部门对对设备的的维修、保养与与使用的的管理效效益计算公式式设备利用用率11(停机总总工时设备可可用总工工时1000%) 相关说明明设备可可用总工工时244 小时时。停机工工时是指指停电、未排产

28、产、缺料料停产、缺料待待修、故故障等因因素停机机。缺料待待修指因因缺少备备件停机机超过330 分分钟以上上的停机机，300 分钟钟计为故故障，超超出时间间计为缺缺料停机机。要做到到这项统统计必须须做好设设备运行行的停机机记录。该指标标为生产产日常管管理的重重要指标标。数据收集集生产调度度数据来源源设备停机机记录数据核对对生产部长长统计周期期每日、每每月一次次统计方式式数据和趋趋势图设备有效效生产率率指标名称称设备有效效生产率率指标定义义是指生产产部门对对设备的的有效利利用率设立目的的反映生产产部门对对设备的的维修、保养与与使用管管理效益益计算公式式设备利用用率(设备开开机总工工时外外部停机机总

29、工时时)设备开开机总工工时1000% 相关说明明设备开开机总工工时即每每日上班班工时（包包括加班班工时）。 外部部停机总总工时是是指停电电、未排排产、缺缺料停产产、缺料料待修等等因素的的停机总总工时。缺缺料待修修指因缺缺少备件件停机超超过300 分钟钟以上的的停机，30 分钟计为故障，超出时间计计为缺料料停机。要做到到这项统统计必须须做好设设备运行行的停机机记录。该指标标为生产产日常管管理的重重要指标标。数据收集集生产调度度数据来源源设备停机机记录数据核对对生产部长长统计周期期每日、每每月一次次统计方式式数据和趋趋势图合同准时时完成率率指标名称称合同准时时完成率率指标定义义是指生产产部门对对合

30、同交交期的管管理能力力设立目的的反映生产产部门从从原料供供应生产调调度制程管管理的综综合效益益计算公式式合同准时时完成率率1(当月延延迟合同同数量当月应应交货合合同数量量)1000% 相关说明明上月延延迟到本本月的合合同并入入本月计计算。合同延延迟一天天交货即即视为延延迟合同同。该指标标为生产产日常管管理的重重要指标标。数据收集集市场部数据来源源合同&出出货单数据核对对生产部统计周期期每日、每每月一次次统计方式式数据和趋趋势图人力资源源（HRR）员工自然然流动率率指标名称称员工自然然流动率率指标定义义一定时期期内公司司员工流流动的比比率设立目的的借该指标标考察部部门的稳稳定性和和人员代代谢计算

31、公式式员工自然然流动率率离职职人数在编的的平均人人数1000% 相关说明明员工应应有一定定的新陈陈代谢。流动率率一般在在5%或以以下较好好。员工在在试用期期满前离离职不列列入统计计。该指标标为人力力资源的的管理参参考指标标，建议议作为政政策参考考用。数据收集集人力资源源部数据来源源离职单数据核对对人力资源源部统计周期期每月一次次统计方式式数据和趋趋势图人员需求求达成率率指标名称称人员需求求达成率率指标定义义一定时期期内各部部门于编编制内提提出人员员增补需需求的完完成状况况设立目的的显示人力力资源部部门对各各单位服服务的绩绩效计算公式式人员需求求达成率率报到到人数需求人人数1000% 相关说明明

32、报到员员工要满满足用人人单位的的人才需需求规格格。人员是是否录用用应由需需求单位位面试决决定。数据收集集人力资源源部数据来源源人员需求求申请单单数据核对对各部门统计周期期每月一次次统计方式式数据和趋趋势图培训计划划达成率率指标名称称培训计划划达成率率指标定义义指在一定定时期内内培训计计划的执执行状况况设立目的的考察员工工受培训训及人才才培养的的执行计算公式式培训计划划达成率率培训训计划执执行总时时数培训计计划总时时数1000% 相关说明明培训指指对员工工进行有有关公司司文化、专业技技能、外外部培训训、委托托培养等等方面正正式的有有组织的的培训。培训计计划总时时数计划课课时数计划人人数培训课课程

33、要以以满足各各单位的的培训需需求为原原则。数据收集集人力资源源部数据来源源培训通知知或记录录数据核对对各部门统计周期期每月一次次统计方式式数据和趋趋势图财务管理理结算延迟迟天数指标名称称结算延迟迟天数指标定义义表示财务务部门财财务结算算时效和和日常单单据处理理的能力力设立目的的考核财务务部门的的人员工工作效率率计算公式式结算延迟迟天数以以规定的的结算完完成日计计算相关说明明每月结结算延迟迟天数的的累加即即为年的的延迟天天数。提早完完成的天天数不予予计算。数据收集集厂长办公公室数据来源源结算资料料数据核对对财务部统计周期期每月、每每年一次次统计方式式数据和趋趋势图支出审核核失误率率指标名称称支出

34、审核核失误率率指标定义义表示财务务部门在在稽核功功能上的的表现状状况设立目的的考核财务务部门的的单据与与出纳管管理能力力计算公式式支出审核核失误率率不当当支出金金额支出总总额相关说明明所谓不不当支出出为请款款手续和和资料有有缺陷的的。所谓不不当支出出为超出出核决权权限而付付款的数据收集集审计数据来源源请款单据据数据核对对财务部统计周期期每月、季季一次统计方式式数据和趋趋势图资金调度度达成率率指标名称称资金调度度达成率率指标定义义对财务部部门提供供资金需需求的服服务能力力设立目的的考核财务务部门的的资金管管理和运运筹的能能力计算公式式资金调度度达成率率资金金调度完完成金额额经核准准的资金金需求总

35、总额相关说明明数据收集集财务部数据来源源财务部数据核对对企业管理理部统计周期期每半年一一次统计方式式数据和趋趋势图投资管理理投资成功功率指标名称称投资成功功率指标定义义表示对投投资评估估、审核核与管理理的严谨谨性设立目的的考核投资资项目的的成功比比率计算公式式投资成功功率投投资成功功件数投资总总件数1000% 相关说明明投资成成功以达达成投资资评估的的80%(含)即为成成功。投资评评估可以以投资回回收年限限或投资资报酬率率为基准准。数据收集集财务部数据来源源财务报表表数据核对对企业管理理部统计周期期每半年一一次、每每件投资资案结案案时统计方式式数据和趋趋势图投资预算算超支比比率指标名称称投资预

36、算算超支比比率指标定义义对投资项项目的预预算核算算、审核核与执行行的管理理能力设立目的的考核投资资项目的的预算管管理的评评价计算公式式投资预算算超支比比率(投资实实际发生生金额投资预预算金额额)投资资预算金金额1000% 相关说明明计算投投资发生生金额投资预预算金额额时要按按每一件件投资案案计算。数据收集集财务部数据来源源财务报表表数据核对对项目经理理统计周期期每半年一一次、每每件投资资案结案案时统计方式式数据和趋趋势图投资延迟迟天数指标名称称投资延迟迟天数指标定义义对投资项项目的进进度规划划与进行行的管理理能力设立目的的考核投资资项目的的执行进进程管理理的评价价计算公式式投资延迟迟天数(投资

37、实实际完成成日投投资预定定完成日日) 相关说明明投资完完成日以以能交付付使用的的日期为为完成基基准日。提前完完成不列列入计算算；也就就是说，提提前完成成不能扣扣抵另案案件的延延迟。数据收集集企业管理理部数据来源源工作报告告数据核对对项目经理理统计周期期每半年一一次、每每件投资资案结案案时统计方式式数据和趋趋势图目标管理理目标完成成率指标名称称目标完成成率指标定义义说明对目目标管理理的计划划、协调调与执行行的管理理能力设立目的的通过该指指标强化化各部门门及员工工对工作作计划、执行的的管理评评价计算公式式目标完成成率目目标完成成件数同时期期应完成成目标件件数1000% 相关说明明该指标标的评价价要

38、先做做好目标标管理的的工作。各部门门、员工工每年、月第一一天提报报当期的的工作目目标并呈呈主管核核准。同时时，提报报上一期期的工作作执行成成果。目标的的产生11-员工工自我设设定2-主管工工作指派派。员工提提报工作作成果时时，要对对自身的的目标完完成进行行自我评评价。目标管管理的量量表如附附件。数据收集集各部门数据来源源目标管理理表数据核对对各当事人人及部门门主管统计周期期每月一次次统计方式式数据和趋趋势图内部服务务满意度度指标名称称内部服务务满意度度指标定义义显示内部部客户服服务精神神的管理理设立目的的提倡内部部客户服服务的精精神，进进一步贯贯彻全员员服务意意识计算公式式内部服务务满意度度调

39、研研平均得得分相关说明明以各部部门的服服务意识识、服务务行为为为调研主主题；以以相关部部门为对对象。数据收集集企业管理理部数据来源源调研资料料数据核对对各部门统计周期期每半年或或一年一一次统计方式式数据和趋趋势图*股份有有限公司司目标设定定发表部门： 目标标人：日期： 年年月日项次目标内容容完成时间间完成标准准目标对策策核准： 审核核： 制制表：*股份有有限公司司目标成果果发表 部门： 目标标人：日期： 年年月日项次目标内容容完成时间间完成标准准目标成果果核准： 审核核： 制制表：KPI 指标管管理经营营应用汇汇总表管理项目目经营安全全1-资产产负债比比率2-速动比比率财务部1-货款款回收率率2-成品品周转率率市场部1-原料料周转率