仓库日常管理制度材料入库与领用制度成品出入库制度.docx

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1、仓库日常管理制度一、仓库管理制度：1、仓库管理人员必需宠爱公司，宠爱本职工作，听从主管工作的按排， 一心一意又快、又准地做好本职工作。禁止串通供应商收取回扣或有贪污行为, 一经觉察解除劳动合同，开除出公司，情节严峻者将移交公安机关处理和追究 刑事责任。2、 严格执行仓库验收制度，材料入仓要坚持一验、二点、三签收、 四整靶、五入账的原那么按材料类别、名细设立材料卡，保证明物、卡、账相 符。禁止变质、损坏的材料入库，无方案、无进仓通知单或与进仓通知单不相 符的材料不得进仓。按“仓库区域划分规定”区分材料、成品类别所属进行 堆放，做到清淅、整齐、清洁。3、 发仓库材料和产成品时，坚持凭单出货，尽量做

2、到先进先出，防 止人为造成材料、产品过期堆放和积压。材料、成品出仓时必需认真细致 核对出货单的每项内容，坚持” |一点数、二发料、三核对、四签发、五诅账 的方钿，无生产方案和生产主管签名同意或无提货单的不得发放。4、材料、成品当天收入、发出后，必需当日登记和计算结存：每天 下班前收集当天进、出仓单据进行登记统计，做到日清日结，帐目要清晰。 每月定期盘点仓库两次（分月中及月底进行）将报表自存一份及上交办公 室、财务各一份。5、与销售部门、选购部门制定成熟材料、成品库存限额。二、选购材料入库制度:1、仓库依据车间生产用料状况和客户订单，填制选购方案单传给选购员。2、选购员与供应商联系确认单价、质量

3、、时间后，填写选购单必需经主 管审抠迎后才能与供应商再次联系，确认客户单位、规格品种、材料单价、 选购数量、要求质量、交货日期并传送供应商、仓库、财务。|未经主管审批单价私自选购回仓如有存在单价问题，按原公司最低进货单价与私自选购进仓损 失金额全额扣除当事人的工资，缺乏部份逐月扣除。3、供应商供货时，仓库员必需严格依据仓库验收制度和本公司的要求验 收入库手续，点收完成后客户签名、仓管员签名并同时送一联财务核算。觉察 不良品当时拒收或事后三天内快速退货，尽量减小材料过多和积压资金。选购材料处理流程：三、领用材料制度:1、 依据我公司的实际状况，必需建立和建全领用材料手续，谁领料谁同时 签名。不管

4、领用材料多少不得先领料后签名，不得自己领料叫别人签名顶替，如 有觉察一次扣除发料人和领料人各50元。2、 车间依据生产订单和方案，领料人每天一次填制领料单（特殊状况每天 可屡次领料）并经生产主管审批同意方可到仓库办理领料手续。不得车间员工私 自未经审批到仓库领料或挺直到仓库私自取料，如有觉察扣除发料人和领料人各 50元。3、 领料人领料必需要有仓库管理员在场，当面点收清晰并确认无误签名才能离开仓库。4、 领料人领用材料离开仓库后觉察数量不符，应准时查找查明缘由，如属是个人玩忽职手，有意损坏或丧失，经生产部门主管调查属实，要按领料时发出 的实际金额全额赔偿。5、 假如批量领出材料生产，觉察有个别

5、原件或材料有质量问题经生产主管 同意批准方可到仓库以旧换新，假如批量生产领用材料不够数量，在规定用量加 上损耗量还不够的，要查明缘由，属正常损耗必需填写领料单并注明生产批号经 生产主管审批后方可到仓库补领缺乏材料，否那么仓库不予发放材料。如有意发放 者或未经审批领料者要按其材料价值在其责任人工资扣除或全额赔偿。领用材料处理流程：1、车间依据生产完成量并经质检员检验合格后，班组长或指定人填制成品 入仓通知单通知仓管员办理入库手续，经办人和仓管员签名。2、入库后产成品如觉察质量有问题或其它问题需经车间返工，仓管员必需 填制成品出仓单注明何种缘由返工，如需更换零件的旧零件必需退回仓库，重新 办理领料

6、手续并注明（修理那种机或机的型号），待返修完成后按成品入库手续办 理入库并注明（第几次返修）车间经办人和仓管员签名后送一联财务核算。3、销售人员待成品入库后或同时入库同时出库时，必需先办理入库后出库。 出库前必需经生管销售人员|或幅定人员审批销售单价后|方能办理出库手续。如有 未经审批或未经仓库办理出货手续的销售造成公司亏损或造成仓库数量与实际数 量不符者，要追究当事人责任并惩罚当事人所造成的损失。4、销售人员出库时，要通知仓库出库，仓库员必需填制成品出库单或经打 单员打单后（或打单后经仓管员），认真按单的规格品种、型号、销售单位、数量 检查无误后方能出库，保证型号、单位、成品品种、数量等单证

7、、单物相符。不 能先出库后补单，不得打单办理出货手续后觉察单价、数量不符销售人员私自随 便在未经审批而用手写改动单据数据。如有觉察每次扣除当事人50元，如有属个 人疏忽职手发错单位和数量导致不能追回产品，造成公司蒙受损失，仓管员和点 收经办人（销售出货人员）要平分全额赔偿。5、成品出库后，由于属我公司质量问题等缘由退回时，必需经销售业务员、 质检员确认后仓库填制成品入库单，假如挺直存放修理部待修要注明存放位置、 注明由于何种缘由退回公司，准时交一联销售部门、交一联财务核算。事后要查 明缘由追究生产车间、质检员、员工所造成由于产品质量不合格而办理入库手续 后对公司所造成的损失（发货时全部费用、重加工的材料费、车间返工工人工资、 车间管理人员工资、办公费）。6、退回产品办理成品入库后如需返回车间返工，必需办理成品出库手续， 并注明何种原回返修或更换何种零件（在备注处注明），经办人和车间负责人或生 产主管签名并登记入账，交一联财务核算。7、不管何种缘由车间返工产品完成后同样必需办理入库手续并注明返工、 修理等缘由，（在备注处注明）送一联财务核算。产品入库发出的流程：附加：生产车间生产、返工耗用工时、材料统计表。要求每个岗位照实要填写当天或当批生产的元件或半成品、成品的数量所耗用的材料（元件或半成品、成品数量）以及耗用人数及工时。如有特殊状况在备注处注明。