中交股份沪昆铁路项目物资管理办法.docx

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1、中交股份份沪昆客客专江西西段三标标经理部部t物资管理理办法第一节 总 则第一条为为规范经经理部物物资管理理行为，使物资资管理工工作做到到科学、规范、有序、受控、责权清清晰、保保证为工工程提供供质量优优良、价价格合理理的物资资，减少少浪费，降低成成本，根根据沪昆昆铁路公公司有关关物资管管理办法法、局物物资管理理办法、局标准准化经理理部管理理办法及及局大宗宗物资集集中采购购招标管管理办法法，结合合本项目实实际，特特制定本本办法。第二条物物资管理理的基本本任务是是保障施施工生产产的顺利利进行，科学管管理，降降低材料料消耗，提高经经济效益益。第三条物物资管理理工作的的基本管管理流程程物资管理理工作的的

2、基本管管理流程程是:市市场调查查-评估估(含检检验、试试验)-合同签签订-收收货(财财务资料料吻合)-保管管(送检检)-使使用发放放第四条本本办法适适用于经经理部及所属属分部的的物资管管理工作作。第二节 物资分分类及供供应方式式第五条 项目目物资采采购实行行分类管管理，按按照铁道道部及沪沪昆铁路路公司相相关规定定，所有有物资分分为三大大类：1.甲供供物资设设备：指指在工程程招标文文件和合合同中约约定，由由铁道部部或沪昆昆铁路公公司招标标采购供供应的物物资设备备。简称称部管物物资和建建管物资资，甲供供物资设设备的具具体范围围见附录录1。2.甲控控物资设设备：是是指在工工程招标标文件和和合同中中约

3、定，在沪昆昆铁路公公司监督督下，经经理部采采购的物物资设备备。甲控控物资的的具体范范围见附附录2。3.自购购物资设设备：是是指除去去以上两两种物资资以外的的物资，主要指指砂石等等大宗料料。第六条 甲供物物资设备备采购在在铁道部部工程交交易机构构进行招招标采购购，甲控控物资采采购由经经理部组组织，在在沪昆铁路路江西公司司监督下下，在南南昌铁路路局工程程交易中中心进行行公开招招标采购购。自购购物资由由经理部部按局大宗物物资集中中采购招招标管理理办法统一组组织招标标采购管管理。第七条 结算方式式1、经理理部组织织供应的的物资，由经理理部账务务统一付付款，以以发料单单列转各各分部结结算。第二节 职责第

4、八条职职责界定定经理部物物资实行行统一领领导，分分类管理理的管理机机制，经经理部物物资设备备部负责责物资设设备的招招标采购购，供应应，结算算；各分分部负责责物资的现场管管理。经理部成成立物资资管理领领导小组组，负责责经理部物物资的管管理工作作。组长：经经理副组长：经理部副副经理及及总工组员：各各部门负负责人。第九条经经理部物物资设备备部职责责1、贯彻彻执行国国家、上上级单位位及沪昆昆铁路公公司的有有关物资资设备管管理的法法律、法法规及办办法，严严格执行行局贯标标管理体体系中的的物资管管理程序序。2、建立立以经理理部物资资设备部部为龙头头，各分分部及工工区共同同协作的的物资供供应管理理体系。3、

5、负责责甲供甲甲控物资资申请（采购）计划的的上报，负责组组织甲控控物资的的招投标标工作及及甲控物物资合同同的评审审、签定定；负责责甲供甲甲控物资资的组织织供应。监督、指导各各分部大大宗物资资集中招招标工作作。4、负责责对经理理部的物物资成本本进行控控制，监监督检查查各分部部的物资资成本核核算工作作。5、会同同安全质质量部，监督、检查各各分部严严格执行行爆破品品、危险险品的采采购、运运输、储储存保管管、发放放和管理理工作。6、深入入施工现现场，调调查了解解物资使使用方向向，供求求进度，供应质质量，存存在问题题，成本本控制和和现场物物资管理理情况，推广经经验，表表彰先进进，提高高物资管管理水平平。7

6、、负责责索取供供应商（生产厂厂家）相相关资料料，原始始票据的的复制和和汇总；及时与与各分部部、财务务对帐，做到帐帐物相符符、日清清月结。8、负责责经理部部物资统统计报表表的编制制和上报报；检查、监督各各分部物物资使用用成本核核算、统统计工作作。9、负责责对各分分部紧缺缺、急用用物资和和周转料料的调剂剂工作。10、参参与调概概、变更更、索赔赔等工作作。11、积积极完成成领导交交办的其其它工作作。第十条各各分部物资资设备部部职责1、负责责本项目目范围内内的物资资计划、采购、供应、调剂、存存放、发发放等现场管管理工作作，参与与物资采采购单价价、租赁赁单价的的调查，对本分分部工区区的物资资成本负负责。

7、2、配合合经理部部物资设设备部组组织好甲甲控物资资的招标标采购工工作。3、负责责建立物物资管理理、统计计台帐。4、坚持持月末盘盘点制度度，负责材材料的节节超分析析，做好好成本核核算工作作。5、负责责合格供供方的质质量跟踪踪，并及及时上报报。6、负责责编制、上报各各种报表表。7、做好好物资回回收和修修旧利废废工作。8、积极极完成领领导交办办的其它它工作。第三节 物资计划划管理物资计划划是物资资部门组组织采购购的主要要依据，为提高高供应的的预见性性、减少少盲目性性，保证证施工生生产正常常、协调调和持续续进行并并取得最最佳经济济效果，物资部部门和施施工技术术部门应应密切配配合，提提高计划划质量。物资

8、计计划包括括：物资资需求总总计划、甲供物物资计划划、甲控物资计计划、物物资采购购计划等等。第十一条条物资需求求总计划划项目施工工组织设设计审批批后一个个月内，物设部部以工程程部和计计划合同同部提供供的工程程材料需需求量及及标后预预算、施施工生产产计划编编制物物资需求求总计划划。第十二条条 甲甲供物资资计划 每半半年提报报一次甲甲供物资资需求计计划，33月份报报下半年年计划，10月份份提报次次年度上上半年计计划；每每季度末末月的88日前报报送次季季度计划划，每月月8日前前报送次次月计划划。各种种报表见见附件。第十三条条 甲甲控物资资申请计划划各分部每每季度末末月的220日前上上报次季季度计划划；

9、每月月5日前前报送次次月计划划。经理理部每季季度255日前上上报经理理部次季季度计划划，每月月8日前前上报次次月计划划。计划划由分部部负责人人、总工工、工程程部主管管、账务务部、物物设部审审核、签签认，并并加盖公公章上报报。第十四条条 自自购物资资申请计计划各分部物物设部根根据工程程部门送送达的材材料需用用量计划划，结合合库存情情况及施施工进度度计划安安排，编编制物物资申请请计划；申请请计划需需由编制制人、物物设部主主管、工工程部主主管、财财务部、项目总工工、经理理签字复复核、盖盖章后，报领导导批准。第十五条条 物物资采购购计划1、采购购计划由由物资设设备部依依据工程程部材料料计划、物资申申请

10、计划划编制，经部门门负责人人审核，经理批准准后实施施。2、物资资采购计计划应包包括的基基本内容容。2.1工工程项目目名称、计划供供货时间间；2.2物物资名称称、类别别、规格格、型号号、数量量、材质质、采购购方式；2.3合合同或设设计文件件有特殊殊要求时时，需注注明有关关技术参参数、标标准，提提供加工工图、规规范、图图集、图图纸或样样品、生生产厂家家等；2.4制制表人及及审批人人签字。第十六条条 物物资设备备计划编编制格式式要求物资设备备需求计计划由封封面、编编制说明明和物资资设备申申请（采采购）计计划表、工程部部提供的的物资需需用量核核算表四四部分组组成。 1.封面面一般包包括项目目名称，编报

11、单单位名称称（盖章章）。2.编制制说明主主要内容容：编制制依据，物资设设备供应应地点，收料人人，联系系电话等等。3.物物资设备备需求（申请）计划申请表表主要内内容：物物资设备备名称、规格型型号、采采用技术术标准或或质量要要求（图图号）、计量单单位、数数量、到到货时间间、交货货状态（如水泥泥为袋装装、散装装，螺纹纹钢为99米或12米米定尺等等）等及及批准人人，审核核人，编编制人。4、工程程部门提提供的分分部分项项工程物物资需用用量核算算表（工工程备料料单）。第四节 物资采购购管理制制度第十七条条物资设设备部负负责对材材料供应应商的审审查，编编制供应应商名录录，按规规定进行行报批。物资部门门应对供

12、供应商提提供合格格物资的的能力进进行评价价，如果果供应商商不是制制造商时时还要评评价制造造商。甲甲供物资资的供应应商也要要进行评评价。合格供方方评价及及再评价价制度1、评定定程序1.1由由物设部部门组织织人员进进行市场场调查,工程技技术人员员配合,确定评评价对象象，收集集能够反反映供应应商提供供合格产产品能力力的资料料和证据据，必要要时进行行实地考考察，填填写供应应商评价价表，初初评合格格后报项项目领导导。1.2依依据评审审结果,建立合格供供方名录录并发发布，报报局工程程部备案案。2、评价价的标准准2.1合合格制造造商标准准。 a)工工业产品品制造商商应持有有营业执执照，业业务内容容在其经经营

13、范围围之内；b)实行行了生产产许可证证制度的的产品，制造商商应有生生产许可可证；实实施强制制性认证证的产品品，制造造商应具具备3CC认证证证书；实实施认证证的铁路路专用产产品，制制造商应应具备铁铁路产品品认证证证书；c)产品品质量符符合标准准要求；d) 能能提供产产品检验验合格证证/材质质报告书书。2.2合合格销售售商标准准。a)有营营业执照照，业务务内容在在其经营营范围之之内；b)实行行专营（或特许许经营）的物资资，销售售商应有有专营（或特许许经营）许可证证；c)价格格合理，费用低低，能保保证供应应。3、合格格供方的的管理3.1质质量跟踪踪。为确确保合格格供方能能稳定提提供合格格产品，分部物

14、设设部负责责对每一一批物资资的使用用情况进进行质量量跟踪。3.2建建立合格格供方档档案。物物设部应应建立合合格供方方档案，档案保保存有关关物资供供方的调调查、评评价、产产品跟踪踪等资料料。3.3分分部物设设部每季季度应进进行一次次合格供供方的后后继评价价合格格供方( )季季度综合合评定表表，并并根据进进场检验验记录统统计分析析进行再再评价。并上报报经理部部，以便便动态调调整合格格供方名名单。有下列情情况之一一的， 经批准准，取消消合格供供应商资资格：a) 企业被注注消的；b) 全国工业业产品生生产许可可证、33C认证证证书、铁路产产品认证证证书、制造特特许证、专营许许可证、质量体体系认证证证书

15、被被吊销的的；c) 国家、铁铁道部发发布的质质量通报报列为抽抽查不合合格工业业产品的的；d) 不认真履履行合同同，产品品质量保保证能力力差、无无故延期期交货或或服务质质量低劣劣的。第十八条条 采购购合同签签订及管管理1、物资资的采购购必须在在由局及及经理部发发布的合合格供方方名录中中采购，除零星星采购外外，必须须签订物物资购销销合同或或协议。物资采采购合同同应全面面正确地地反映采采购要求求，合同同内容一一般包括括（但不不限于）：1.1物物资名称称、规格格、型号号、材质质、质量量验收要要求、数数量、价价格、货货款金额额、供货货日期、包装要要求、运运输方式式、结算算方式、违约责责任、解解决纠纷纷方

16、式。1.2当当有必要要在货源源处验证证时，采采购合同同应对验验证的安安排及产产品放行行的方法法做出规规定。1.3当当所购物物资有可可能对环环境、职职业健康康安全造造成危害害时，应应在合同同中对产产品的包包装、防防护、运运输方法法等提出出要求。2、经理理部采购合合同或协协议签订订前，必必须将合合同或协协议草案案报相关关部门进进行合同同评审，审核批批准后，由项目目经理签签订。3、经理理部、分分部物设设部应建建立合合同台帐帐。第十九条条 物物资采购购的实施施所有构成成工程实实体的大大宗物资资，由经理部部负责招标标采购，应尽可能能地采用用招标方方式，不不能采用用招标方方式的也也要货比比三家，选择质质优

17、价廉廉的生产产厂家和和供应商商，多方方组织货货源，控控制采购购成本。第五节 物资资的验收收检验第二十条条甲供甲甲控物资资的验收收甲供甲控控物资设设备到达达现场后后，各分分部要按按相关技技术标准准和规定定，配合合实验室室及监理理，及时时进行检检查验收收，做好好原始记记录，并并按有关关规定对对物资设设备质量量进行抽抽检；属属于行政政许可或或强制认认证的，应检查查行政许许可或强强制认证证证书。检验不不合格的的物资由由各分部部按贯标标控制程程序负责责处理并并上报经经理部，采取处处理措施施。甲控甲控控物资验验收合格格后，由由各分部部保管。各分部部应做好好甲控甲甲供物资资设备存存放工作作。第二十一一条物资

18、验验证须把把好“五关”，即质质量关，数量关关，单据据关，影影响环境境和职业业健康安安全因素素关。第二十三三条各分部部根据条条件配备备必要的的计量器器具和设设施，并并定期检检测、校校准。第二十四四条对未经经验证或或验证不不合格的的物资不不得办理理入库（场）手手续。第二十五五条物资验验证工作作程序 在供供应商现现场的验验证进货验验证验证中中发生问问题的处处理填写验验证记录录办理入入库手续续。第二十六六条 进进货验证证1、验证证依据1.1订订货合同同、采购计计划。1.2装装箱单、发货单单、磅码码单、运运输部门门的运单单及货单单。1.3双双方当事事人共同同封存的的样品。1.4材材质证明明或合格格证。1

19、.5商商务记录录。2、验证证内容2.1产产品名称称规格、型号、数量、材质标标准是否否与订货货合同或或采购计计划相符符。2.2是是否与样样品相符符。2.3是是否影响响环境和和职业健健康安全全管理的的因素。2.4产产品包装装、标识识是否完完好。2.5危危险化学学品是否否提供了了MSDDS(化化学物资资安全数数据表)等有关关资料。3、验证证准备3.1针针对物资资的类别别、性能能、特点点、数量量,确定定存放地地点及所所需的防防护措施施,确定定验证方方式。3.2进进货道路路畅通，车辆进进出方便便。3.3夜夜间进货货要提供供照明设设备，并并保证足足够的亮亮度。3.4施施工现场场堆料场场地要进行平平整，做做

20、好各类类物资堆堆放区的的标识。3.5准准备并检检查好起起卸设备备和经校校准合格格的计量量器具。4、验证证方法：凭证验验证、数数量验证证、质量量验证。 4.11凭证验验证: (1)各各种验证证依据是是否齐全全手续、是否完完整。 (2)查查看送货货单与所所提计划划是否相相等。 4.22数量验验证:其其方法为为衡量、理论重重量换算算、查点点法。 (1)计计重物资资的数量量验证,原则上上以进货货计重的的方式进进行验证证；以理理论重量量换算的的物资,作检尺尺计量换换算；定定尺和按按件（不不含定量量包装商商品）标标明重量量的物资资，按55%220%进进行抽查查验证，不能换换算或抽抽查的物物资一律律过磅计计

21、重。 (2)以以重量、体积、长度为为计量单单位的物物资，其其检尺、检重误误差允许许2%。 (3)计计件物资资的数量量验证，应按查查点法全全部清点点件数。 4.33质量验验证：其其方法为为经验判判断法、物理试试验法、化学分分析法 (1)认认真、仔仔细地以以查看、触摸、听声等等外观经经验检测测方法，对物资资的外观观缺陷等等质量问问题给予予判断。 (2)验验证材质质证明和和合格证证中的检检测数据据，是否否与标准相相符。 (3)对对需复验验和对质质量有疑疑义的物物资，应应填写“检验通通知单”并通知知试验室室取样，进行物物理试验验或化学学分析。 （44）各种种物资的的验收频频次和取取样按试试验室相相关的

22、规规定执行行。第二十七七条 验验证中发发生问题题的标识识与处理理 1、对对证件不不全的物物资单独独存放在在“待检区区”，并予予以标识识，及时时追加处处理。2、对需需取样做做复试的的物资单单独存放放在“待检区区”，并予予以标识识，待试试验合格格后，再再办理入入库（场场）手续续。3、验证证不合格格的物资资单独存存放在“不合格格区”予以标标识，由由验证人人员填写写“不合格格材料记记录”，及时时通知采采购部门门；采购购部门根根据材料料的不合合格情况况，及时时通知供供应商给给予解决决处理，并填写写“不合格格材料处处理记录录”。4、未经经验证和和验证中中出现的的上述三三种情况况，不得得办理入入库（场场）手

23、续续，更不不得发放放使用。5、业主主提供的的物资仍仍按上述述验证的的内容和和方法进进行验证证，出现现不合格格物资时时，由验验证人员员及时向向主管领领导汇报报给予解解决处理理，不得得发放使使用。第二十八八条主要原原材料复复验程序序1、物资资部门在在材料进进场入库库前应将将供应商商提供的的出厂检检验报告告和合格格证提交交试验室室，并填填写试验验委托书书；试验验室将试试验报告告及时发发放到物物资部门门，双方方的收、发报告告资料签签字，手手续完善善。2、材料料的抽检检试验按按照试验验室下发发的文件件执行，按照试试验要求求和试验验计划及及有关试试验规程程取样报报检。3、砂、石料不不得边进进场边检检验，必

24、必须先检检验后备备料。4、外加加剂：必必须在使使用前附附产品说说明书、鉴定合合格证书书。5、水泥泥检验一一次若有有不合格格项，可可判定为为不合格格品或废废品。钢钢筋、砂砂、石料料等若检检验有不不合格项项，需对对不合格格项进行行双倍复复检，复复检仍有有不合格格者，可可判定为为该批材材料不合合格。6、检验验不合格格的物资资必须按按局不合合格品控控制程序序规定定办理并并做好记记录，并并有处理理意见及及处理人人签字。7、经理理部物资资设备部部和各分分部物资资部门应应对取样样过程和和试验结结果进行行详细记记录备查查，确保保每批材材料经试试验合格格后投入入使用，严禁未未检先用用，确保保工程质质量。第二十九

25、九条 产产品可追追溯性的的管理1、各种种原材料料试验报报告单要要注明具具体使用用部位，其记录录要与标标识相符符，满足足可追溯溯性要求求。2、混凝凝土、钢钢筋混凝凝土、砂砂浆检查查试件报报告单要要注明水水泥批号号、钢筋筋炉号。3、混凝凝土施工工过程中中设专人人负责填填写混凝凝土施工工记录，其中特特别要标标明浇筑筑部位、水泥生生产厂家家、品种种、标号号、批号号、水泥泥检验单单编号、每盘水水泥、砂砂、石、水用量量、混凝凝土的等等级、施施工日期期、工程程负责人人和试验验值班人人员等。使用钢钢筋的，注明生生产厂家家、规格格、炉号号以及检检验单编编号。第三十条条物资验验证状态态标识应采用挂挂牌的方方法对物

26、物资的验验证状态态做出标标识。物物资的验验证状态态分为待待检、合格格、不合合格，含含义如下下：a)待检检：该批批物资进进货检验验工作尚尚未开始始或物资的的检验工工作已经经开始，但尚未未完成，或者虽虽然常规规检验项项目已经经完成，但尚不不能做出出准确判判断，需需做进一一步检验验；b)合格格：物资资符合质质量要求求。c) 不不合格：物资不不符合质质量要求求。第三十一一条不合格格物资的的处置发现不合合格物资资后，应应立即隔隔离存放放，做出出明显标标识，并并填写不不合格物物资处置置记录。第六节 物资资的库存存及发放放管理第三十二二条钢筋棚棚的设置置1、各分分部应在在桥梁、隧道等等钢筋用用量比较较集中的

27、的工地在在正式开开工前应应搭设规规范化的的钢筋棚棚，用于于钢筋的的存放与与加工。2、料棚棚的面积积要满足足各功能能分区的的要求，如：原原材料堆堆放区、加工制制作区等等，必须须满足能能够存放放10000到2000吨吨钢筋的的存放要要求，且且有要车车辆运输输及装卸卸作业所所必须的的空间等等。3、钢筋筋棚（材材料库）必须建建立详细细的钢筋筋发放使使用台帐帐，使之之具有可可追溯性性，且便便于核算算。第三十三三条物资贮贮存与标标识一、物资资贮存地地点要求求 物资贮贮存须能能满足保保护物资资性能的的要求。1、室内内仓库库库容必须须整洁，通道通通畅、明明亮、通通风、干干燥、不不漏，消消防器材材齐全到到位。2

28、、露天天存放物物资地点点的路基基应坚实实，地面面平整、干净，无杂物物和积水水，道路路通畅；对怕潮潮、怕雨雨淋、怕怕晒物资资的存放放应有下下垫、上上盖措施施，并有有排水设设施。3、遇火火、遇潮潮容易燃燃烧、爆爆炸或产产生有害害气体的的物品，不得在在露天、潮湿、漏雨和和低洼容容易积水水的地方方存放。4、受阳阳光照射射容易燃燃烧、爆爆炸或产产生有毒毒气体的的物品和和桶装、罐装等等易燃液液体及气气体，应应在阴凉凉通风地地点存放放。5、各种种气体的的存放，要距离离明火110米以以上；氧氧气瓶不不能和可可燃气瓶瓶一起存存放。二、库区区的规划划管理1、对库库区进行行合理的的布局和和安排2、对库库区实行行分区

29、、分类统统一编号号（1）室室内仓库库编号：库号、架号、层号、位号（2）露露天仓库库编号：区号、垛号、排号、位号3、库区区（含施施工现场场物资堆堆放地点点）必须须设置合合格区、不合格格区、待待检区，以标识识物资验验证状态态。三、贮存存的物资资按类别别设库存存放1、易燃燃易爆、有毒有有害的物物资专库库存放，并设置置相应的的防护措措施。2、危险险化学品品应分类类分项存存放，堆堆垛之间间的主要要通道应应有安全距距离，不不得超量量贮存。化学性性质或防防护、灭灭火方法法相互抵抵触的化化学危险险品，不不得在同同一仓库库或同一一地点存存放。3、怕冻冻、怕高高温物资资应有防防护措施施。4、新旧旧物资分分开存放放

30、。四、贮存存物资的的标识内内容 1、物物资经验验收后，要有正正确、清清楚的标标识， 标识的的范围：对于构构成工程程实体的的结构性性材料和和半成品品均应标标识，标标识的内内容要有有明确的的产品名名称、型型号、规规格、生生产厂家家、批号号（炉号号）、进进货日期期（有时时效要求求的应增增加生产产日期和和有效日日期）、进货数数量、检检验状态态、标识识人、见见证监理理等，物物设部和和实验室室共同负负责对物物资的标标识，2、物资资标识牌牌的尺寸寸为0.4M*0.33M，物物资标识识牌要按按统一格格式安排排制作，对外协协队伍要要有偿发发放。五、贮存存物资的的码放方方式应适适合物资资特性和和管理要要求1、根据

31、据材料的的不同形形状“五五”码放，达到过过目知数数，便于于收发和和盘点。2、库内内码垛，货位之之间和货货物、墙墙壁之间间要保持持一定距距离，垛垛底垫高高不低于于15到到40CCM。3、货物物码放要要下重上上轻，应应控制码码放高度度；散装装物资要要有垫板板和挡板板，防止止散失。4、存放放方式要要适合物物资特性性要求，如立放放不斜放放，朝上上不朝下下，不能能倒置物物品（防防水卷材材、仪器器、仪表表等）六、贮存存物资的的保管、保养1、物资资的保管管必须做做到存放放合理，材质不不混、规规格不串串、不丢丢不损、标识明明确。2、特殊殊物资做做好明显显标识，以防误误用；危危险品由由保管人人员建立立台账，填写

32、“危险化化学物品品台帐”，对物物品名称称、数量量、入库库日期进进行记录录，定期期清点，控制库库存量，并按规规定做好好应急准准备和响响应的措措施，保保证安全全。第三十四四条 物物资发放放与领用用制度1、物资资发放应应严格按按发料单单发料，不得以以任何形形式代替替，如不不符合规规定或无无正式发发料单，管库员员有权拒拒绝发料料。2、库存存物资的的发放必必须坚持持“三检查查”，并做做到“三核对对”。“三检查查”即检查查发放的的物资是是否状态态良好，检查发发出物资资的编码码、品名名、规格格、数量量是否相相符，检检查相关关技术资资料和有有关凭证证是否齐齐全。“三核对对”即发料料凭证与与帐卡核核对，发发料凭

33、证证与发出出实物核核对，结结存实物物与帐面面卡核对对。3、做到到日清月月结，定定期检查查、盘点点，确保保贮存记记录完整整准确，帐、卡卡、物相相符。4、各分分部物设设部根据据施工设设计需用用量，对对物资发发放进行行监控，实行限限额领料料制度,通过限限额领料料将施工工用料控控制在与与其任务务相符的的品种和和数量内内。限额领料料单的管管理程序序：工程程设计用用量计划划发放执行情情况检查查复核结算根据执执行结果果进行奖奖罚。5、物资资的限额额领料采采取“分项、分部、单位工工程制”。该项项工作由由分部项目目工程技技术部、物设部部、计划划合同部等等部门共共同完成成。经理理部物设设部严格格按“设计数数量”进

34、行物物资发放放领用控控制。其其内容包包括：工工程项目目、工程程量、定定额用料料量、发发料数量量、退料料数量、节约措措施及节节约量等等。第七节 爆炸物品品的管理理 第三十十五条爆炸物物品的安安全管理理工作应应贯彻“从严管管理、依依法监督督、方便便施工、保障安安全”和“谁主管管，谁负负责”的原则则，实行行主管领领导责任任制，切切实履行行管理职职责，设设置安全全管理机机构，制制定相应应的规章章制度和和安全规规范，确确定专人人负责对对爆炸物物品工作作进行日日常管理理，实行行一级管管一级，一级对对一级负负责、层层层把关关、成立立爆炸物物品安全全管理领领导小组组。 第三十十六条经常对对职工和和外部劳劳务进

35、行行法律知知识和爆爆炸物品品安全管管理的宣宣传教育育，充分分提高认认识，发发动和依依靠职工工群众，落实各各项安全全防范措措施，做做好防火火、防爆爆、防盗盗、防安安全事故故的发生生。第三十七七条严格抓抓好所属属各分部部民爆“五员”的培训训工作。应选拔拔政治可可靠、责责任心强强，并经经公安机机关培训训取得上上岗证的的职工担担任，严严禁无证证人员接接触爆炸炸物品。第三十八八条爆炸物物品的选选址建库库 根根据需要要提出建建库计划划，经所所在地公公安机关关审核，按指定定地点、设计方方案建库库，并到到辖区公公安机关关办理爆爆炸物品品使用用证和和储存存证。要求库库房坚固固，安装装报警设设施和采采取养犬犬等技

36、防防、物防防措施。固定二二至三人人看守，配备联联络电话话，以及及配备消消防设施施。 第三十十九条爆炸物物品要分分类专库库存放，堆码整整齐。同同一库内内严禁存存放性质质相抵触触和易引引起爆炸炸的其它它物品，雷管库库必须设设置保险险柜，不不准超过过容量或或露天存存放，严严禁将手手机、打打火机等等易燃易易爆品带带入库区区。库管管员要严严格出库库、入库库的登记记制度，按制度度进行登登记，做做到帐目目清楚、手续齐齐备、帐帐物相符符。第四十条条购买爆爆炸物品品。各分分部根据据工程需需要，有有计划的的申请购购买。过过期失效效的爆炸炸物品，须经辖辖区的公公安机关关和经理理部的有有关部门门鉴定，到指定定地点销销

37、毁，并并及时清清理现场场，防止止散失，积压的的爆炸物物品，经经上级领领导和公公安机关关同意，在本标标段各分分部内调调剂使用用，任何何单位、个人不不得私自自转让、私存、携带爆爆炸物品品。 第四十十一条押运员员在运输输爆炸物物品至爆爆破现场场时，应应按指定定路线行行驶，严严禁停留留在禁停停点。押押运人员员及驾驶驶员不得得擅自离离开或在在附近吸吸烟、用用火；运运输工具具要符合合安全规规定，同同一运输输工具禁禁止装运运引起爆爆炸的其其它物品品或搭乘乘无关人人员。第四十二二条 爆破破作业由由经培训训的正式式爆破员员担任，并由各各所属分分部组织织实施爆爆破。爆爆破现场场的消耗耗量要认认真登记记，现场场安全

38、员员应核实实签名，严禁将将零散爆爆炸物品品带回工工棚、宿宿舍或乱乱丢乱放放，各剩剩余爆炸炸物品应应及时放放库，登登记造册册。第八节大大堆料、周转材材料的管管理第四十三三条 大堆料料的管理理1、大堆堆料（包包括砂、石、片片石等）是构成成工程实实体的主主要物资资，用量量大，各各分部应设设专人负负责，严严格加强强管理。2、各分分部在施施工前做做好大宗宗料的资资源调查查和供方方评价，在比质质比价比比运距的的基础上上通过招招标等形形式确定定合作方方，切实实做好成成本控制制。3、各分分部应建建立大堆堆料进料料监督机机制和验验收量方方、记帐帐制度，规定监监督人员员、验收收单位和和验收人人员及其其职责。在验收

39、收时，要要严格数数量和质质量的验验收与登登记；应应由两人人及两人人以上在在现场共共同验收收，并填填制大堆堆料验收收单，共共同签认认，减少少亏方。4、大堆堆料要坚坚持实行行月末盘盘点制度度，即由由大堆料料专职负负责人、材料和和使用部部门负责责人对库库存大堆堆料进行行堆码、量方、盘存，汇总后后交物资资部门。第四十四四条 周周转材料料的使用用管理1、周转转材料是是指可在在工程中中周转使使用的工工程材料料，如：钢模板板、钢跳跳板、脚脚手架、钢管、临时工工程用的的工字钢钢、槽钢钢及各种种排架、钢架、钢梁、钢轨、苫布、工具、量具、刃具等等。2、经理理部各分分部提供供（租赁赁）给协协作队伍伍使用的的周转料料

40、按与协协作队伍伍签订的的合作形形式确定定管理责责任和费费用。3、周转转性物资资收发规规定：各各分部要指指定专人人建帐造造册负责责发放、回收，发放时时，材料料员需在在发料单单上详细细登记材材料的规规格、数数量，注注明使用用中的维维护保养养及回收收责任；并由使使用的单单位负责责人签字字后方可可领取。回收时时，材料料员要对对照发料料单逐项项进行清清点，完完好配套套的可按按序入库库存放；规格数数量不符符或造成成损坏的的，使用用人必须须书面说说明原因因报局分分管领导导，明确确责任和和处罚意意见后方方可入库库。对丢丢失的要要及时补补齐配套套，对损损坏的要要及时修修理达到到使用标标准。 个人领领用的各各种工

41、具具、量具具、刃具具及专用用劳保用用品，要要列入个个人使用用工具卡卡，做到到人在物物在，人人离物还还。4、各分分部应制制定周转转材料管管理办法法，对周周转材料料的计划划、采购购、租赁赁、调拨拨、保管管保养、加工、回收、退还、维修、报废等等项做出出具体的的规定和和要求；与技术术、财务务部门协协商制定定周转材材料的摊摊销办法法及使用用费的收收取标准准等。5、各分分部、各各施工队队伍之间间应加强强联系，提高周周转材料料的利用用率，节节约资源源和成本本。6、工程程完工或或部分完完成后，各分部部要将周周转性物物资的使使用情况况及完好好状况及及时上报报经理部部物设部部，以便便上报局局工程管管理部。第九节

42、废旧旧物资的的管理第四十五五条 回收工程竣工工后，对对已报销销出帐的的工地剩剩余物资资，必须须组织回回收，并并经材质质鉴定，按质论论价，办办理退料料手续、内部调调拨或出出售手续续；未经经批准不不得随意意处理。第四十六六条 出售出售时，须有物物资部门门、财务务部门、工程部部门人员员在场，共同签签字认可可，由物物资部门门填写退退料单、调拨单单或出售售单，财财务部门门办理结结算手续续，严禁禁私自出出售或非非财务人人员接触触现金。第四十七七条 保管剩余材料料、废旧旧物资进进行分类类堆码管管理，严严禁乱堆堆、乱放放，建立立帐卡，做好保保管统计计工作；减少亏亏损。第十节物资帐帐表管理理第四十八八条物资原原

43、始凭证证1、原始始凭证填填写要按按材料分分类目录录顺序填填写。2、填写写应准确确、规范范。3、在验验收材料料数量与与金额时时，凡是是验收以以“T”，“M3”为单位位的材料料数量，采取四四舍五入入，保留留3位小小数；所所有材料料金额四四舍五入入，均保保留2位位小数。第四十九九条 物物资统计计报表1、各分分部有关关物资统统计的各各种报表表、台帐帐，必须须按要求求规范、真实、准确、及时地地上报经经理部物物资设备备部，同同时做好好物资统统计台帐帐。2、凡上上报的物物资统计计报表，必须由由分部领导导签字加加盖公章章后方可可生效。电子版版和书面面报表同同时报送送。3、项目目按要求求上报的的统计报报表有：（

44、1）物物资采购购（申请请）计划划，月报报（含周周、季计计划），当月报报表于上上月255日前上上报。（2）主主要物资资材料收支支存动态态报表，月报，当月报报表于次次月255日前上上报。（3）物物资消耗耗动态报报表，月月报，当当月报表表于次月月5日前前上报。（4）月月末盘点点盈亏表表，月报报，当月月报表于于当月30日前前上报。第五十条条 物物资帐表表管理对明细帐帐、总帐帐、台帐帐作如下下规定1、建立立帐簿，验收入入帐。物物资经过过采购，到场、检验合合格后必必须验收收入帐（包括筹筹建期间间调入物物资）。进出材材料必须须履行正正规手续续，做到到领用有有料单，各种材材料有帐帐可查和和有据可可凭。2、原则

45、则上一个个分部只用用一套帐帐簿。3、基础础帐、表表的材料料类别和和排列必必须依照照“材料分分类目录录”的顺序序填写帐帐表，包包括计量量单位也也必须一一致，凡凡与“材料分分类目录录”不一致致的计量量单位，在材料料验收时时必须换换算。4、各分分部物资资帐簿遇遇年末结结转时，须用红红线分界界，上写写“结转下下年”红色字字样，红红线下写写“上年结结转”红色字字样，并并在结存存栏写明明数量、金额。5、要做做到帐面面洁净、清晰，不得乱乱涂和随随意更改改。6、基础础帐表：（1）物物资分工工号限额额供应（消耗）台账。该台账账可按工工号或按按协作队队伍分别别建立帐帐。其内内容应包包含主要要材料、设备、机具、周转

46、料料。（2）物物资卡片片。（3）动动态表。（4）收收料单。（5）用用料单。（6）调调拨单。（7）物物资交接接记录单单。（8）甲甲供（控控）料台台帐。（9）机机械设备备租用日日结算单单。（10）机械设设备租赁赁管理台台帐。（11）周转料料租赁汇汇总台帐帐。第五十一一条 物资资资料的保保管存档档1、物资资统计人人员必须须把填写写、收集集、整理理好的当当月原始始单据装装订成册册，以便便于登帐帐，核查查和保存存。2、项目目竣工后后，将保保存的所所有物资资原始资资料（各各种单据据、帐簿簿、物资资报表、采购合合同等）全部清清理装箱箱并附清清单，由由专人负负责存档档。第十一节节物资资核算管管理第五十二二条物资核核算管理理1、各分分部应建建立一套套完整的的物资核核算分析析体系，按月开开展材料料核算工工作，经经理部定定期检查查物资责责任成本本目标和和指标的的落实和和物资成成本节超超核算情情况。2、物资资设备部部必须建建立物资资消耗台台帐；按按时向有有关部门