企业质量管理手册范本.docx

《企业质量管理手册范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业质量管理手册范本.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第1页 共199页质量管理手册手册编号号版/次制订日期期发行日期期JBQMM-011A/120099/06/1520099/06/15制订部门门编 制制审 核核批 准准电镀有限限公司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第2页 共199页手册变更更记录表表版本/版版次/修订更改内容容摘要生效日期期修改人记录人A/1ISO/TS1169449升第第三版且且管理者者代表已已更改有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第3页 共199页目录录1.管理

2、理者代表表任命书书-44 2.顾客客代表任任命书-43.管理理者承诺诺-444.范围围-555.公司司介绍-56.公司司质量管管理体系系组织架架构 -57.经营营理念-58.管理理方针-59.管理理目标及及过程绩绩效指标标-6610.对对管理手手册的说说明-611.公公司过程程管理模模式-612.按按过程定定义的质质量管理理体系-713.过过程描述述-814.顾顾客特殊殊要求-17715.程程序文件件清单-18816.过过程描述述附件-19有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第4页 共199页1. 管管理者代代表任命命书特此任命命为管理理者代表表，并

3、赋赋予其职职责和权权限如下下：1）确保保质量管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持，改善善公司质质量管理理活动，以确保保公司的的正常运运作。2）对质质量管理理体系执执行的绩绩效和任任何改进进的需求求，须定定期或不不定期向向总经理理报告，以作为为质量管管理体系系检查、讨论与与改进的的基础。3）确保保在公司司整个组组织内提提高满足足顾客要要求、注注重产品品质量意意识。4）代表表公司对对质量管管理体系系有关业业务与外外部机构构联系工工作。2. 顾顾客代表表任命书书为不断满满足顾客客需求与与期望，并围绕绕“以顾客客为中心心”的质量量管理原原则，任任命为公公司质量量管理体体系的顾顾客代表表

4、：其职职责和权权限规定定如下：以顾客立立场代表表顾客对对公司各各内部职职能部门门提出需需求（如如：选择择特殊特特性，确确定质量量目标，培训的的需求，纠正和和预防措措施，过过程开发发等），并对产产品满足足顾客要要求情况况进行监监督。3.管理理者承诺诺本公司将将致力于于持续发发展，以以加强在在行业的的领先地地位。提提供给客客户超值值及最佳佳的服务务。公司司将根据据各方面面的需求求，建立立一套完完整的质质量管理理体系以以达成对对客户的的承诺，该系统统可充分分发挥所所有管理理过程的的功能。公司的每每一位员员工将在在工作中中致力于于持续不不断的改改进，因因此，我我确信公公司将达达到既定定的目标标，保证证

5、公司营营运及产产品符合合国家法法律法规规要求，满足并并超越顾顾客的期期望。我承诺：本手册册的内容容是本公公司的作作业准则则，阐述述的要求求是公司司每位员员工的工工作要求求。总经理：日 期期：20009年06月15日有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第5页 共199页4.适用用范围本质量管管理手册册依据IISO/TS1169449：20009国际标标准、顾顾客等相相关方特特殊要求求及适用用法律法法规要求求规定了了公司质质量管理理体系的的要求，适用于于汽车零零件电镀镀服务过过程，由由于本公公司接受受顾客提提供产品品依据顾顾客提出出的产品品质量标标准实施

6、施新品开开发，不不承担产产品设计计责任，故删减减ISOO/TSS169949：20002标准准7.33.2.1及77.3.3.11条款。5.公司司介绍6.质量量管理组组织1）为保保证充分分履行质质量管理理体系中中各项职职责，本本公司确确定如附附件所示示组织架架构并建建立职职位说明明书规规定了各各部门工工作职责责与权限限及内部部具体的的分工。2）质量量管理体体系是通通过公司司各阶层层来实现现和维持持，以期期达到并并超越客客户的期期望和要要求； 3）唯有有依靠公公司全员员的努力力及质量量意识才才能确保保产品的的符合性性；为了了纠正质质量不符符合现象象，特此此规定当当发生可可能发生生不合格格品批量量

7、流出时时，全公公司任何何员工（包括作作业员）都有权权决定终终止生产产作业，并采取取措施防防止不合合格品流流入下工工序。7. 经经营理念念以领先的的电镀技技术为本本，实施施精益管管理，实实现员工工价值，展示企企业责任任8. 质质量方针针：品质至上上，严格格管理，精益求求精、诚诚信服务务有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第6页 共199页9.管理理目标和和过程绩绩效指标标本公司在在公司各各阶层建建立了相相应的管管理目标标，并通通过识别别COPP（顾客客导向过过程）MMP（管管理过程程）SPP（支持持过程）来完成成过程导导向管理理。并对对所有过过程制订订

8、具体的的管理目目标和过过程绩效效指标，通过年度经经营计划划向公公司各职职能部门门发布并并执行监监控。10.手手册的说说明：1）本手手册是指指导质量量管理活活动的纲纲领性文文件，公公司从最最高管理理层到每每个员工工都必须须严格贯贯彻并执执行本手手册及引引用的程程序文件件。2）本手手册是结结合ISSO/TTS1669499：20009国际标标准、顾顾客特殊殊要求及及适用法法律法规规要求要要求和公公司的特特点编制制而成，运用过过程管理理模式描描述公司司质量管管理体系系。3）本手手册阐述述了公司司的质量量方针、组织结结构及有有关人员员的责任任、权限限和相互互关系，为公司司各项管管理活动动提供统统一的标

9、标准和准准则，协协调部门门之间的的活动，是公司司实施质质量管理理工作的的文件。4）对外外部，本本手册是是公司向向顾客或或其它社社会团体体证实公公司具有有提供满满足产品品品质和和服务要要求的能能力及环环境保护护的承诺诺。5）手册册由管理理者代表表制订,呈总经经理核准准后发行行。由文文控中心心负责分分发控制制,分发时时须在封封面盖“发行章章，接收部门门应签收收登录于于“文件分分发回收收记录”。6）本手手册发放放外部时时，必须须得到管管理者代代表批准准。7）手册册的变更更由管理理者代表表负责,呈总经经理核准准后发行行，变更更时应将将变更内内容填入入手册的的文件修修订履历历表中，旧版本本由文控控中心进

10、进行收回回,盖上“作废文文件”章后至至少保留留一份。11公公司过程程管理模模式：本公司识识别出顾顾客导向向过程/支持过过程/管理过过程三类类过程，并确认认各类过过程关系系如附件件所示说明一：本公司司识别出出的三种种过程定定义如下下：顾客导导向过程程（COOP）：依据顾顾客输入入而识别别，其运运行效果果直接对对顾客产产生影响响，共55个。管理过过程（MMP）：对本公公司或各各过程进进行策划划、检查查、分析析改进的的过程，共4个个。支持过过程（SSP）：为保障障生产环环境及安安全及其其他过程程正常运运行设置置的支持持性过程程，共110个。说明一：产品实实现全过过程在公公司生产产现场完完成，没没有外

11、部部现场及及外包过过程。说明二：“P-DD-C-A”管理模模式的方方法适用用于以上上所有过过程，PPDCAA模式描描述如下下：有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第7页 共199页P-计计划：根根据顾客客的要求求和公司司的方针针，建立立提供结结果所需需的目标标和实现现方法；D-实实施：执执行和实实施这些些过程；C-检检查：根根据方针针、目标标和产品品的要求求，监控控和测量量过程与与产品，并记录录其结果果；A-行行动：采采取措施施持续改改进过程程业绩。12.按按过程模模式定义义的质量量管理体体系：为实现过过程模式式管理，本公司司按以下下过程模模式对所所

12、有过程程进行了了策划，确定了了过程之之间输入入输出的的接口方方式，并并依此制制定了运运行这些些过程必必须的程程序文件件，同时时获得了了各过程程的关键键绩效指指标，通通过对关关键绩效效指标的的追踪实实现对这这些过程程监控、分析与与改进。输入(材料/规范/要求)客户要什么我们应得到什么？过程(材料/设备)输出(产品/记录/成果)客户得到什么 我们应交出什么？怎么做？(方法/程序/技术) 由谁做？(职责/权限)如何量测/评估？（关键过程指标）KPI需要什么资源？(设备/仪器/工具)(智能/技巧/训练)有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第8页 共199页过

13、程名称称业务拓展展过程编号号COP11责任部门门销售部过程输入入顾客询价价顾客样品品需求过程输出出销售合同同，客户户档案销售订单单， 过程功能能实现顾客客需求的的识别、评审及及顾客沟沟通过程方法法顾客评定分析客户拜访客户档案管理样品开发合同评审报价议价目标客户识别市场调查绩效指标标样品开发发机会数数过程文件件销售管理理程序过程名称称新品开发发过程编号号COP22责任部门门技术部、项目开开发小组组过程输入入顾客需求求，样品品申请单单， 法律法规规要求顾客潜在在要求公司内部部要求工程变更更申请单单过程输出出包含控制制计划在在内的生生技部文文件生产件批批准稳定的制制造过程程工程变更更通知过程功能能根

14、据顾客客需求实实施包含含产品设设计在内内的产品品质量策策划与量量产开发发，充分分运用五五大技术术工具，新品开开发分为为五个阶阶段七大大步骤进进行，保保证量产产交付的的产品能能够保持持质量的的一致性性。过程方法法样品承认及特性确认量产控制试产确认生产件批准过程开发开发项目确定样品开发绩效指标标一次打样样合格率率，过程程审核符符合率支持文件件新品导入入管理程程序有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第9页 共199页过程名称称交付控制制过程编号号COP33责任部门门销售部、生产部部过程输入入顾客订单单订单预测测客供毛坯坯件过程输出出生产进度度 出货计划划，

15、采购购计划交付数量量准确的的产品过程功能能以常规品品订单为为输入，实现订订单的交交期评审审，保证证1000%准时时交付及及内部物物料及设设备的高高效利用用过程方法法生产排程产销协调交付统计效率改进物料需求计划计划跟踪生产计划订单评审出货计划订单预测生产调整绩效指标标交付数量量相符率率，交期期达成率率支持文件件生产计划划管理程程序过程名称称电镀过程程过程编号号COP44责任部门门生产部过程输入入生产进度度控制计划划环境、安安全管理理要求过程输出出合格产品品高效生产产安全生产产过程功能能确保产品品的制造造全过程程均在控控制计划划规定的的受控状状态下进进行，运运用SPPC工具具实施全全过程生生产状态

16、态确认及及质量监监控保证证生产过过程能力力，并实实现产品品质量可可追溯性性，在高高效、准准确的前前提下确确保产品品的质量量。过程方法法异常分析过程控制生产验证生产准备质量控制制流程：电镀流程程：全检电镀上挂前处理包装绩效指标标产品检验验合格率率，订单按按期完成成率，重要尺尺寸Cppk支持文件件生产过程程管理程程序有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第10页页 共199页过程名称称服务与反反馈过程编号号COP55责任部门门销售部过程输入入顾客抱怨怨顾客投诉诉退货记录录过程输出出客诉处理理报告8D报告告顾客满意意改进需求求过程功能能确保顾客客的抱怨怨投诉

17、及及时充分分的接收收并得到到有效处处理，做做到及时时反馈以以保持顾顾客满意意。过程方法法不符合处理分析评定客诉及抱怨信息接收分析与改进客户满意度调查验证反馈绩效指标标顾客抱怨怨及时响响应率，客户满满意度支持文件件顾客沟通通和服务务管理程程序过程名称称经营规划划过程编号号MP1责任部门门总经理过程输入入公司的愿愿景客户期望望市场状况况，竞争争对手状状况法律法规规要求，相关方方的要求求质量成本本分析过程业绩绩及产品品质量趋趋势过程输出出公司方针针经营计划划年度绩效效指标管理评审审报告改进方案案过程功能能基于公司司内外部部环境的的变化及及时提出出适宜公公司发展展的经营营方针及及经营计计划，在在公司各

18、各管理层层面及进进行目标标指标的的分解，通过改改进方案案的推进进及阶段段性管理理评审以以推动绩绩效管理理的实施施，最终终实现最最高管理理者经营营理念。过程方法法方案跟踪绩效评定改进方案年度绩效指标经营计划经营理念方针管理评审各部门信息收集及分析绩效指标标业务计划划实现率率支持文件件经营计划划管理程程序有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第11页页 共199页过程名称称体系策划划过程编号号MP2责任部门门管理代表表过程输入入公司方针针经营计划划、改进进方案年度绩效效指标管理评审审报告ISO/TS1169449:220022,ISSO90001:2000

19、8客户特殊殊要求过程输出出质量管理理手册管理文件件清单组织架构构部门职责责权限岗位职责责权限过程功能能运用过程程方法识识别质量量管理体体系覆盖盖的所有有过程，确定过过程顺序序及关系系，策划划并执行行过程运运行需要要的资源源、程序序及标准准，确保保在公司司发生重重大调整整或体系系运行失失效时再再策划。过程方法法过程改进职责、资源规划过程策划过程识别绩效指标标损失成本本率支持文件件质量管理理手册过程名称称内部审核核过程编号号MP3责任部门门质保部过程输入入审核计划划所有过程程运行记记录顾客抱怨怨过程输出出审核报告告不符合报报告过程功能能运用过程程方法对对质量管管理体系系覆盖的的所有过过程，实实施内

20、部部体系审审核，策策划并实实施制造造过程及及产品审审核，以以确保质质量管理理体系的的正常运运行，并并持续增增强质量量管理体体系的有有效性。过程方法法审核评定不符合报告及改进现场审核审核实施计划审核员资格审核策划绩效指标标内审不符符合项结结案率支持文件件质量审核核管理程序序有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第12页页 共199页过程名称称分析改进进过程编号号MP4责任部门门管理代表表过程输入入客诉报告告、顾客客满意度度数据供应商相相关数据据不合格品品数据质量目标标相关数数据过程绩效效指标相相关数据据过程输出出纠正、预预防措施施报告8D报告告改善提案案

21、过程功能能识别质量量不符合合或潜在在不符合合，获得得实施纠纠正、预预防的机机会，运运用防错及解决决问题的的方法改改进不符符合，以以增强质质量管理理体系的的充分性性及有效效性。过程方法法效果评定纠正/预防措施持续改进活动根本原因分析不符合分析数据分析计划遏制措施改进机会识别绩效指标标持续改进进件数，不符合合项结案案率，顾顾客抱怨怨次数支持文件件分析与改改进管理理程序过程名称称文件控制制过程编号号SP1责任部门门质保部过程输入入质量管理理体系文文件工程规范范、技术术规范适用法律律法规、顾客技技术标准准运行记录录过程输出出管理文件件清单适用法律律法规清清单技术文件件清单记录清单单过程功能能确保适用用

22、的外来来文件得得到及时时评审，制修订订文件的的过程得得到控制制保证质质量管理理体系文文件的适适用性。过程方法法文件评审受控编号文件批准销毁控制记录收集、保存培训与执行分发与回收外来文件获取、更新内部文件制、修订绩效指标标文件错漏漏发次数数支持文件件文件管理理程序有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第13页页 共199页过程名称称记录控制制过程编号号SP2责任部门门各部门过程输入入记录清单单过程输出出保存完好好的记录录过程功能能确保体系系运行记记录得到到有效保保存以提提供数据据分析及及体系正正常运行行的证据据，并为为能有效效追溯提提供证据据。过程方法法

23、销毁控制记录收集、保存记录填写记录格式发行绩效指标标记录完好好支持文件件记录管理理程序过程名称称人力资源源过程编号号SP3责任部门门行政部过程输入入岗位人力力配置、技能需需求经营计划划培训申请请员工工作作满意度度调查过程输出出培训计划划，培训训记录考核记录录，合格人员员名单员工满意意度过程功能能对所有于于质量有有关联的的人员实实施培训训及考核核，以提提升员工工的工作作能力并并实施岗岗位多能能工化。通过实实施员工工激励，授权，员工绩绩效考核核、工作作满意度度测评等等活动，提高员员工对质质量的认认识和努努力实现现管理目目标和进进行改进进。过程方法法入职培训招聘与面试岗位任职设定人力配置组织架构规划

24、满意度调查在职培训技能考核业绩评定激励与授权绩效指标标员工工作作满意度度，培训训计划达达成率支持文件件人力资源源管理程程序有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第14页页 共199页过程名称称供应商管管理过程编号号SP4责任部门门采购部过程输入入潜在供应应商物料质量量需求供应商管管理要求求过程输出出合格供应应商名录录供应商综综合评价价供应商改改善报告告过程功能能对供应商商实施开开发评审审及业绩绩考核，对供应应商施加加影响，确保与与本公司司长期合合作的供供应商能能够满足足本公司司质量管管理要求求。过程方法法供应商管理规划合作资格认定资格或样品承认新供方开

25、发业绩评定合作协议供方考核供方改进绩效指标标来料合格格率，供方业业绩考核核合格率率支持文件件供应商管管理程序序过程名称称采购管理理过程编号号SP5责任部门门采购部过程输入入采购申请请单安全库存存过程输出出采购订单单物料准时时入库过程功能能对采购过过程实施施控制，在确保保原料符符合生产产部门的的需求的的前提下下做的优优质低价价、高效效利用。过程方法法入库管理议价核价采购审批采购计划采购申请采购跟催订购信息到货通知质量验证绩效指标标来料及时时率支持文件件采购管理理程序有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第15页页 共199页过程名称称检验和试试验过程编号

26、号SP6责任部门门质保部过程输入入原料入库库生产进度度出库单过程输出出合格的原原料满足顾客客要求的的产品检验记录录、检验验报告过程功能能根据检验验的对象象不同可可分：进进料检验验、首件件检验、产品检检验、全全尺寸检检验、全全功能实实验，对对原料及及产品依依据质量量策划的的要求实实施检验验和试验验，确保保原料及及产品都都满足要要求才能能放行。过程方法法不合格品管理完成品成品检验毛坯件、原料进料检验半成品、成品过程检验合格判定仓储管理出货检验待出货品绩效指标标客户退货货率，交交付不良良率PPPM支持文件件产品检验验管理程序序过程名称称不合格品品管理过程编号号SP7责任部门门质保部过程输入入不合格原

27、原料生产过程程不合格格品不合格成成品客退品、可疑品品过程输出出异常处理理单让步申请请单报废申请请单过程功能能通过发现现不合格格、确定定不合格格处理的的方法和和责权来来保证不不合格品品不流向向顾客，使不合合格品得得到正确确处理。当发现现有不合合品已经经发送给给了顾客客，及时时通知顾顾客，并并采取与与不合格格影响相相适应的的措施。过程方法法品质跟踪供应商或顾客沟通让步批准返修控制退换货让步、挑选返修报废通报标识不合格评审隔离来料、生产、仓储、客退及可疑品识别绩效指标标不合格品品及时处处理率支持文件件不合格品品管理程序序有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11

28、第16页页 共共19页过程名称称设施设备备管理过程编号号SP8责任部门门技术部过程输入入新品开发发设施设设备需求求现有设施施设备厂房、基基础设施施、搬运运工具、通讯工工具过程输出出设备台帐帐维护保养养计划设备故障障分析报报告过程功能能对工厂、设施和和设备策策划使用用工业工工程的方方法进行行平面规规划分析析，对现现有设施施设备制制定具有有预防性性、预知知性特点点的三级级维护计计划，确确保设施施设备低低故障运运行满足足准时化化生产要要求。对对关键设设备故障障、公用用设施中中断等异异常做好好快速恢恢复准备备，以免免避免造造成顾客客的生产产中断。过程方法法工厂平面规划设备验收设备购置设备维护规划维护计

29、划改进维护数据分析快速恢复机制设备维护绩效指标标设备故障障率支持文件件生产设备备管理程程序过程名称称测量器具具管理过程编号号SP9责任部门门质保部过程输入入新品开发发设施检检测设备备需求现有检测测设备、量具计量法规规要求实验室管管理要求求过程输出出测量器具具台帐校准计划划及校准准记录MSA计计划及报报告实验室管管理规范范过程功能能通过对检检测设备备的溯源源性校准准、日常常维护及及量测系系统分析析确保计计量设备备在使用用时满足足测量的的要求。过程方法法检测设备改进MSA分析维护及校准规划检测器具购置验收日常维护检测能力确认器具校准绩效指标标校准计划划执行率率支持文件件量测器具具管理程程序有限公司

30、司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第17页页 共119页过程名称称仓储管理理过程编号号SP100责任部门门物流部过程输入入毛坯件、原材料料、辅料料储存要要求成品储存存要求送货单入库单过程输出出无过期品品或呆滞滞品库存统计计报告库存盘点点记录过程功能能对库存品品的存储储要求的的做好环环境维持持、存放放规定、标识识、全面面防护以确保保原料及及客供品品的满足产品的要要求，实实施有效效的仓储储管理保保证物品品质量并并实施先先进先出出，确保保物品的高高效流转转。过程方法法发料控制存储控制进料检验毛坯、原料接收账面核对库存统计成品发运成品入库在线品管理绩效指标标库存帐

31、目目准确支持文件件产品防护护管理程程序14.顾顾客特殊殊要求：为明确顾顾客特殊殊要求，公司对对如下顾顾客以质质量协议议的方式式提出的的特殊要要求进行行收集和和整理，并通过过质量管管理体系系的策划划对这些些顾客特特殊要求求进行正正确和有有效控制制及管理理；如有有顾客特特殊要求求更新或或新增时时，管理理代表重重新评审审并修正正本手册册以使顾顾客特殊殊要求得得到有效效策划，确保公公司的产产品质量量、交付付服务满满足顾客客要求，达成顾顾客满意意。当前前有效的的顾客特特殊要求求如下表表：序号顾客代码码顾客特殊殊要求签订日期期有效日期期1C0011框架合同同、保密密协议20077.055.088延续生效效

32、2C0022质量保证证协议书书20088.100.22220099.122.3113C0033供应商协协议-锌锌-镍合合金电镀镀、采购购总则20088.122.11120100.100.3114C0055锌镍合金金加工合合同20099.011.05520100.122.3115C0066供应商质质量保证证协议书书20099.011.01120100.122.3116C0077技术协议议书、质质量协议议20088.044.199延续生效效7C0099采购合同同20088.033.055延续生效效8C0100产品试制制采购协协议20088.100.100延续生效效9C0111电镀加工工委托协协议2

33、0077.077.244延续生效效10C0222供货质量量协议20100.022.011延续生效效有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第18页页 共119页15.程程序文件件清单序号文件名称称文件编号号版本/版版次责任部门门1文件管理理程序JBQPP-011A/0质保部2记录管理理程序JBQPP-022A/0质保部3经营计划划管理程程序JBQPP-033A/0管理代表表4管理评审审程序JBQPP-044A/0管理代表表5人力资源源管理程程序JBQPP-055A/0行政部6生产设备备管理程程序JBQPP-066A/0生产部7新品导入入管理程程序JBQP

34、P-077A/0技术部8供方管理理程序JBQPP-088A/0采购部9采购管理理程序JBQPP-099A/0采购部10合同评审审管理程程序JBQPP-100A/0销售部11生产计划划管理程程序JBQPP-111A/0销售部12生产过程程管理程程序JBQPP-122A/0生产部13产品检验验管理程程序JBQPP-133A/0质保部14产品防护护管理程程序JBQPP-144A/0物流部15顾客沟通通和服务务管理程程序JBQPP-155A/0销售部16不合格品品管理程程序JBQPP-166A/0质保部17量测器具具管理程程序JBQPP-177A/0质保部18质量审核核管理程程序JBQPP-188A/

35、0质保部19分析改进进管理程程序JBQPP-199A/0质保部20销售管理理程序JBQPP-200A/0销售部有限公司司质量管理理手册 (QMM)文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第19页页 共119页16.附附件：16.11体系组组织机构构图16.22管理体体系过程程关联图图16.33过程关关系矩阵阵图16.44过程职职责矩阵阵图16.55过程程程序及标标准条款款对照表表16.66顾客特特殊要求求一览表表16.77 各部部门职责责、权限限有限公司司质量管理理手册（QM）（附件11）文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第1页 共11页16.11体系组织织机构图图总经理财政&成本控制销售采购人力资源物流生产&设备&安全新品开发&工艺质 量副总经理有限公司司质量管理理手册（QM）（附件22）文件编号号：JBBQM-01版/次:A/11第1页 共11页 16.2质量管理体系过程关联图Management Process (MP) Customer Oriented Process (COP) C1业务拓展C2新品开发C4电镀过程C5服务与反馈SupportProcess(SP) S1