达实智能：2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告.docx

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1、深圳达实智能股份2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告二。二二年五月 技术基础不断完善，产业环境不断优化，云计算、大数据、人工智能、5G、物 联网等新技术不断加入，平安可靠的国产软件在政府、金融、交通、医疗、电信、 能源、军工等关键领域的渗透率将快速提升。物联网在智慧建筑、智能电网、智慧交通等众多领域得到广泛应用的同时, 也给信息平安带来挑战。物联网的业务认证机制和加密机制是平安把控中最重要 的两个环节，也是信息平安防控的薄弱环节。一方面，移动物联网终端存储的隐 私信息存在丧失风险或被窃风险；另一方面，云计算与云服务的兴起虽然使客户 端配置简化、维护本钱降低，但也为物联网信

2、息平安带来新的挑战。在此背景下， 涉外软件的信息平安隐患及其所引发的信息平安问题越来越受到重视，为妥善应 对以上问题，我国将坚持自主创新，提升物联网产品及应用系统的国产化水平。虽然国产信息技术水平日渐增强，但在许多领域相较国外的技术产品仍有一 定差距。因此，我国亟需培育一批技术领先、资源整合能力强的龙头企业，促进 产业链与资金链高效协作，深化产学研联合创新，推动感知终端、平台体系、网 络设施的规模化部署，从而高效推动相关领域国产化进程、维护国家信息技术安 全。在此过程中，关键核心技术装备、软件与信息化产品等方面的国产化程度将 进一步加深，为相关企业带来良好的开展机遇。（五）公司致力于物联网核心

3、技术研发及应用推广，实现自身可持续开展公司自1995年成立以来，始终致力于物联网技术研发及应用推广，现已成 为国内领先的物联网产品及解次方案服务商。公司基于云边协同的实时数据处理 技术，为用户提供自主研发的物联网平台产品、边缘控制产品和终端应用产品, 及以自主产品为核心的设备设施和空间场景智能化整体解决方案。102020年，公司明确了坚持物联网技术创新的开展方向，并拟定了 2021至 2030十年开展愿景。公司将基于自主研发的物联网产品及系统智能化整体解决 方案，持续创新可面向未来的产品和解决方案，并探索可规模化开展的业务模式， 通过建立数字化的业务管理体系成为智能化行业的领导者，最终实现自身

4、可持续 开展。基于此，公司将以本次发行为契机，持续加大对“云-边-端”各环节核心技 术及产品的研发投入，主要包括：达实AIoT智能物联网管控平台、基于AIoT 平台的节能控制与低碳管理系统、基于AIoT平台的空间与设备场景控制系统、 基于AIoT平台的轨道交通综合监控系统与主要应用软件、达实C3-IoT身份识 别与管控平台、基于C3-IoT平台的智能终端产品等核心产品与关键技术，实现 产品与解决方案的纵向创新并进行应用推广，以满足用户更深层次的需求。同时， 公司亦将以自主研发的产品为核心，结合生态伙伴产品及系统，面向重点行业用 户创新研发针对建筑楼宇、城市轨道交通等领域的整体解决方案，以更加贴

5、合用 户需求，提升市场占有率。三、本次募集资金投资工程的基本情况（一）达实AIoT智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化工程1、工程基本情况本工程将围绕达实智能基于“云-边-端”物联网系统架构的核心系列组件以及物联网应用系统进行研发升级。研发升级方向具体包括达实AIoT智能物联网 管控平台、基于AIoT平台的节能控制与低碳管理系统、基于AIoT平台的空间11与设备场景控制系统、基于AloT平台的轨道交通综合监控系统与主要应用软件等。达实AloT智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统的技术架构图如下:达实AloT智能物联网管控平台XL14 师建筑楼宇医院城市轨道交通皿数据中心1企

6、业园区IBMSEMSFMSBIM达实AloT智能物联网管控平台边缘控制器Modbus TCP通讯协议BACnet通讯协议OPC通讯协议平安防范门禁系统入侵报警IE位管理空调通风冷源系统通风监测智能照明设备电梯系统电力监控立体车库UPS监窝风机盘管始排水系统冷 s本工程包括的各子工程情况及其研发升级创新点如下表所示:名称达实AloT智能 物联网管控平台 与低碳节能等应 用系统升级研发 及产业化工程APPSNMP通讯协议TCP/IP HTTP停车场管理访客管理餐厅消费视频监控子项(1)达实AloT智能物联网管 控平台升级(2)基于AloT平台的节能控 制与低碳管理系统研发升级(3)基于AloT平台

7、的空间与 设备场景控制系统研发升级(4)基于AloT平台的轨道交通综合监控系统与主要应用软件研发研发升级创新点 从控制物，到服务人； 从本地布署，到云端布署； 从服务单工程，到服务多工程；从设备节能控制，到人的低碳管理;从程序自动化控制，到AI智能化控制； 从核心环节控制，到全系统控制；从传统定制系统，到标准场景系统;从多个系统，到无数个单元； 从高投入、难交付、难服务，到高性价比、 快布署、强体验;从清单式，到流程化; 从适应由进口数据库和操作系统构成的运 行环境，到同时适应由国产数据库和操作系统构 成的运行环境；从人为判断、制度指弓I、领导决策，到智能 分析、辅助决策、统筹调度。12(1)

8、达实AIoT智能物联网管控平台升级本子工程将结合信息化技术和现有的业务管理体系，建立一个以服务为中心、 可以自适应运营管理需求并支持各类智能终端产品接入的开放型智能物联网管 控平台。平台将有效整合建筑内的软件、硬件及技术资源，提供统一的管珊艮务， 将架构、系统及应用进行一体化组合，赋予建筑综合协同的智慧能力，加速信息 等资源的高速流通，以提升智慧建筑的灵活服务能力、快速反响能力及对外拓展 能力，形成集“决策、指挥、平安、宣传、服务、营销、管理、环保”等功能于 一体的综合服务平台。(2 )基于AIoT平台的节能控制与低碳管理系统研发升级本子工程的研发升级，将围绕EMS能源管理模块、智慧碳排管理系

9、统、节 能控制系统、AI节能算法及控制策略系统展开。EMS能源管理模块升级：将EMS能源管理模块进行可视化升级，为用户 提供运营监测、告警、用能趋势、总用能、标煤转换等关键指标的实时信息。同 时，用户可通过EMS能源管理模块持续进行相关数据的采集和分析，实现更高 效的能源管理。智慧碳排管理系统研发：通过碳排放趋势的事前预测、碳排放限额的跟踪预 警和碳排放异常的智能诊断，降低用能单位的碳排放超标风险；基于人员流动行 为、室外气象状况等多维度数据的规律性研究，对用能单位的能耗设备进行碳减 排潜力分析，帮助用能单位优化用能策略，为其碳减排行动提供最优解决方案。 智慧碳排放管理系统的成功开发，能够对用

10、能单位碳排放状况进行多维度在线监 测与数据分析，实现碳排管理的线上化、数字化、智能化和实时化，有助于用能13单位及时掌握碳排超标风险，提升碳排管理能力。AI节能算法及控制策略系统升级：将基于AI和机理模型，以按需供冷和系 统寻优两大基本控制原理为依托，通过对节能算法及控制策略的升级，完善节能 控制系统的建筑负荷预测、AI节能优化策略、设备故障AI诊断等功能，助力建 筑中央空调系统高效稳定运行。节能控制系统研发升级：围绕达实智能EMC007中央空调节能控制系统进 行升级，使系统适用于更多蓄冷场景，扩大系统在数据中心、轨道交通等领域的 应用。节能控制系统升级完成后，公司在数据中心业务领域可以超低的

11、PUE值 作为核心指标进行顶层设计，从而到达数据中心在用能方面的最高运行效率。同 时，节能控制系统能够进一步提升轨道交通设备设施的能效智能化管控能力，以 降低地铁运营整体能耗及本钱。(3 )基于AIoT平台的空间与设备场景控制系统研发升级本子工程将围绕场景控制系统、空间场景控制器、空间场景交互屏、设备场 景专用控制器进行研发升级，降低空间场景与设备场景整体解决方案的实施本钱, 同时提高部署效率，优化用户体验，使其成为公司广受用户喜爱的产品之一。场景控制系统：将开发具备云原生特性，支持多用户、多场景、多工程接入， 具备高可靠、高可用、可灵活扩展特性的场景控制系统。空间场景控制器：将开发具备多类典

12、型场景末端设备接入、适用多种通信协 议与驱动方式的空间场景控制器，使之具备快速部署、灵活配置、便捷运维的能 力。空间场景交互屏：将开发具备信息发布、人脸识别门禁、智能集控等多种功14能一屏服务的空间场景交互设备，使之成为人与空间场景交互的核心载体。设备场景专用控制器：将开发具备建筑内机电设备实时监测、自动控制、联 动报警功能的设备场景专用控制器，优化楼宇的监控及管理，提高建筑设备自动 化运行的效率和效果。(4 )基于AIoT平台的达实轨道交通综合监控系统与主要应用软件研发本子工程计划开展轨道交通综合监控系统与主要应用软件等智慧地铁相关 研发，同时，将公司已有的综合监控系统及应用软件，从适应由进

13、口数据库和操 作系统构成的运行环境，重新开发升级到可以同时适应由国产数据库和操作系统 构成的运行环境。本子工程计划开发的应用软件包括：序号具体研发内容地铁综合监控系统研发1 地铁智慧车站系统研发地铁智慧维保管控系统研发2 地铁数字挛生与应急保障系统研发2.工程的投资概算本工程总投资额为21,847万元，包含设备投资2,185万元、软件投资1,787万元、开发费用16, 496万元、预备费199万元和铺底流动资金1,180万元。本工程拟使用募集资金19, 000万元，具体投资明细如下表所示:单位：万元序号11.11.2序号11.11.2工程名称建设投资设备购置费软件购置费总投资金额20, 667

14、2, 1851, 787占比94.60%10.00%8. 18%募集资金投费金额19, 0002, 1001, 700153、工程的预期收益1.3开发费用16, 49675.51%15, 2001.4预备费1990. 91%一2铺底流动资金1, 1805. 40%一合计21f847100.00%19,000本工程税后内部收益率27. 44%,回收期为5. 28年（含建设期）。4、工程的建设期本工程建设周期为3年。5、工程实施主体及实施地点本工程的实施主体为达实智能，实施地点为深圳市高新区南区科技南一路达 实大厦。6、工程的审批程序截至本预案出具日，本工程相关备案、环评（如需）等事项尚未办理完毕

15、, 公司将根据相关要求履行审批或备案程序。（二）达实C3-IOT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化工程1、工程基本情况本工程拟对达实C3-IoT身份识别与管控平台及相关智能终端产品进行研发 升级，并实现规模化的产业应用。”达实C3-IoT身份识别与管控平台与智能终 端产品”构成了面向企业园区的专项解决方案，有助于提升企业园区基于身份识 别系统的智慧化管理水平，优化工程定制开发效率。同时，解决方案相关系统既 可适应由进口数据库和操作系统构成的运行环境，也可同时适应由国产数据库和16操作系统构成的运行环境，有助于提升国产化软硬件自主产品的市场占有率。工程技术架构图如下:平台服务边 缘设备

16、凭 据基础服务1|一登录| 全局ID |息服务|人脸检渊| 11人员管理卡片管理二系统设置权限管理二|统一认证|通知服务一|金件服豕口志服务1 11 |部门管理|凭据配名11用户管理|第三方管理|支撑服务注册中心配置中心监控中心日志2心消息队列仔服务对象存储微消息服务11IoT平台| 解析器 |设备影子设备；州消息路III设备控制数据缓存平安认证| 设备监控设备网关国能目昌旭 AI H 1bd就融1 1i-iij(人处识别考勤机人胎识别消费机门禁控制器电悌拄制器物状网控制器无线111ft32位叁勤机访客机遇道雨指纹考勤机车牌一体式别机回卡氏二维码区人脸破指纹画车牌(1)达实C3-IOT身份识别

17、与管控平台研发升级00 C3管理端应用口 APP| |小渤？ |巨泗僮-1公众号| | H5 | 1 每终端应用应门禁消费考勤访客梯控楼控停车场信息发布日历管理消跋祖管理班次管理|访客预约电梯管m设备/部讨1出入口控回终端信息用区域管理商户管理|考勤蛆管理|来访登记|点位管理空间管理4费规那么里布管理叵管1| 充值 | 排班 |访客区域| |乘梯授权场景管理车辆管理模式/规那么门禁授权账户管即考勤分析：咚端管理乘梯记录111操控记录111停车记录发布记录达实C3-IoT身份识别与管控平台，采用“平台+应用”的1+N架构和“集 中管控、统一身份认证”的设计理念，以SaaS服务云平台及InDas智

18、能终端 直接上云相结合的方式，实现单用户或多用户建筑空间的人员无感通行。该平台 广泛应用于企业园区、医院、公共建筑、轨道交通、商业建筑、学校等领域。达 实C3-IoT身份识别与管控平台将围绕以下内容进行研发升级：17国产化部署：平台根据国家等保合规技术标准进行技术选型，于国产系统上 部署运行，并逐步替换云平台内非国产或非开源的技术架构。功能模块完善：本子工程基于B/S架构，简化系统开发流程，研发升级平 台的访客预约系统、梯控系统、联网门锁管理系统、宿舍管理系统、电子巡更系 统等，从而提升各系统的响应速率，优化用户使用体验感。低代码框架优化：本子工程计划将系统平台进行低代码框架优化，针对高频 定

19、制化功能板块进行动态化和组态化改造，从而减少工程定制化的开发量，降低 工程开发耗时及本钱投入。(2 )基于C3-IOT平台的智能终端产品系列研发升级智能终端产品包括人脸识别终端与联网门锁等。其中，人脸识别终端是一款 支持多种身份识别方式的智能终端产品，可以对建筑空间内人员进行高效精准的 身份识别，并具备测温、健康码防疫检测等功能；联网门锁产品具有多重平安加 密机制，满足员工进出场景化管控、消防联动控制等需求。智能终端产品将围绕 以下内容进行研发升级：人脸识别终端产品：丰富人脸识别终端产品线，增加门禁、信息发布、测温、 身份证及二维码识别等功能，有效应对企业、医院、学校、建筑楼宇等多种应用 场景

20、，降低用户运维管理难度及运营本钱；联网门锁产品：开发不同外观、支持Lora. NB-IoT通讯的联网门锁产品， 集成刷卡、密码、指纹、人脸等识别功能，为不同场景应用提供灵活方便的产品 组合配置，便于用户在各类商业建筑、企业园区、学校等应用场景下选配性价比 高、功能应用齐全的门锁系统解决方案。182,工程的投资概算本工程总投资额为14, 289万元，包含设备投资2, 585万元、软件投资2, 085万元、开发费用7, 849万元、预备费233万元及铺底流动资金1, 537万元。本工程拟使用募集资金12, 000万元，具体投资明细如下表所示：单位：万元3.工程经济效益分析序号项名称总投资金额占比募

21、集资金投资金额1建设投资12, 75289.24%12, 0001.1设备购置费2, 58518.09%2, 5001. 2软件购置费2, 08514.59%2, 0001. 3开发费用7, 84954.93%7, 5001.4预备费2331. 63%2铺底流动资金1, 53710.76%一合计14,289100.00%12,000本工程税后内部收益率25. 59%,回收期为5. 74年（含建设期）。4.工程的建设期本工程建设周期为3年。5.工程实施主体及实施地点本工程的实施主体为公司全资子公司一一深圳达实物联网技术。在募集资金到位后，公司通过向达实物联网增资的方式，由达实物联网实施。工程实施

22、地点为深圳市高新区南区科技南一路达实大厦。6工程的审批程序截至本预案出具日，本工程相关备案、环评（如需）等事项尚未办理完毕,19深圳达实智能股份（以下简称“公司”）拟非公开发行A股股票, 公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析说明如下：一、本次募集资金投资计划概要（-）本次募投工程投资计划本次非公开发行预计募集资金总额不超过70, 000万元（含本数），扣除发 行费用后的募集资金净额将用于以下工程：单位：万元序号拟使用募集资金金额工程名称工程投资总额1达实AIoT智能物联网管控平台与低碳节 能等应用系统升级研发及产业化工程21, 84719, 0002达实C3-IoT身份识别与管控平

23、台与智能 终端产品研发及产业化项口14, 28912, 0003轨道交通综合监控系统集成项H19, 37318, 0004补充流动资金21, 00021,000合计76,50970f000假设本次非公开发行实际募集资金净额少于上述工程拟投入募集资金金额，公 司将根据实际募集资金净额，按照工程的轻重缓急等情况，确定各工程的具体投 资额，募集资金缺乏局部由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据工程进度的实际需要 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。（二）本次募集资金投资工程是公司十年战略开展的需要公司自1995年成立以来，一直致力于

24、物联网技术研发及应用推广，目前已 是国内领先的物联网产品及解决方案服务商。基于云边协同的实时数据处理技术, 公司为用户提供自主研发的物联网平台产品、边缘控制产品和终端应用产品，并公司将根据相关要求履行审批或备案程序。（三）轨道交通综合监控系统集成项1.基本情况工程名称成都轨道交通8号线二期及27号线一期工程综合监控系统集成工程实施地点成都市、资阳市建设单位及发包方成都轨道交通集团承包方深圳达实智能股份工程建设内容本工程属于2022年4月7日披露的成都轨道交通8号线一期及27 号线一期综合监控（含通信）工程（简称“成都地铁总集成工程”） 的一局部，成都地铁总集成工程整体规模8.61亿，计划使用募

25、集资 金用于成都地铁工程中的轨道交通综合监控系统局部建设。轨道交通综合监控系统的具体内容包括：综合监控系统、火灾自动报 警系统、环境与设备监控系统、门禁系统、电力监控系统等。轨道交通 综合监控系统通过集成朝L道交通多个强弱电系统，整合统一的监控层 软硬件平台，实现对列车运行情况、客流统计数据、环境信息、设备运 行情况及其他各类型设备的关联监视功能，保持各系统间的信息共享 与协调互动。通过综合监控系统的控制中心及用户界面，运营管理人员 能够更加方便、有效地监控整条线路的运作情况。“轨道交通综合监控系统集成工程”也表达了 “达实AIoT智能物联 网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化工程”

26、和“达实 C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化工程”的 研发升级成果在轨道交通领域的具体应用.工程的投资概算本工程总投资额为19,373万元，包含设备材料采购17,586万元、其他直 接费用432万元和工程管理费1,355万元。本工程拟使用募集资金18,000万 元，具体投资明细如下表所示：单位：万元20序号投资类别总投资金额占比募集资金投资金额1设备材料采购17, 58690.77%17, 5802其他直接费用4322. 23%4203工程管理费1, 3556. 99%合计19,373100%18,0002 .工程经济效益分析本工程预计实现税后收入22, 501万元，工程

27、整体毛利率约为22. 90%,投资经济效益良好。4,工程的审批程序本工程主要为公司根据业主方要求进行轨道交通综合监控系统的建设。工程 需取得的立项备案、环评或用地手续均由工程业主方在招标前或工程具体实施前 完成，工程实施过程中无需由公司办理工程的立项备案、环评或用地手续等文件。（四）补充流动资金3 .工程基本情况本次募集资金中，拟使用21,000万元用于补充流动资金，占公司本次募集 资金总额的30%。公司综合考虑现有资金情况、实际运营资金需求缺口、市场 融资环境及未来战略规划等因素，确定本次募集资金中用于补充流动资金的规模。补充流动资金也将对“达实AIoT智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统

28、” 及“达实C3-IoT身份识别与管控平台与智能终端产品”在市场营销推广、解决 方案应用等过程中提供支持。4 .补充流动资金对公司财务状况的影响本次募集资金补充流动资金后，公司净资产规模增加、资产负债率降低、资 产负债结构优化、资产流动性提升，进一步降低公司流动性风险，保障公司主营 业务的长期稳健开展。21四、本次募集资金投资工程的必要性本次募集资金投资工程均与公司的主营业务密切相关，公司通过募投工程的 实施，不断加大自主创新力度，完善和升级自有产品，加大解决方案中自主产品 的比例。工程的成功实施，将进一步扩大公司市场影响力，促进公司盈利能力的 增长，增强公司的核心竞争力，推动公司主营业务持续

29、、高速、健康开展。(一)达实AIoT智能物联网管控平台与低碳节能等应用系统升级研发及产业化工程1、面向集团化部署及园区一体化管控应用场景，扩大AIoT平台的适用性近年来，物联网与5G、人工智能、区块链、云计算、大数据、IPv6等技术 加速融合；物联网终端感知能力与应用平台数据处理能力和智能化水平不断提升； 物联网在智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧农业、智能制造、智能建造、智 慧家居等重点领域的应用规模持续扩大。物联网技术升级迭代速度加快，物联网 新技术、新产品、新模式不断涌现。在此背景下，出现了融合物联网和人工智能 (AI)、云计算等技术的AIoT平台，助力企业实现物联数据驱动下的运营管理。

30、 智能物联网(AIoT)是指系统通过各种信息传感器实时采集各类信息(一般是 在监控、互动、连接情境下的)，在终端设备、边缘域或云中心通过机器学习对 数据进行智能化分析，包括定位、比对、预测、调度等。在技术层面，人工智能 使物联网获取感知与识别能力，物联网为人工智能提供训练算法的数据；在商业 层面，二者共同作用于实体经济，促使产业升级、体验优化。达实AIoT智能物联网管控平台是公司基于云边协同的实时数据处理技术所研发的“云-边-端”系列组件中的物联网平台。公司的核心服务基于自主研发的22 达实AIoT智能物联网管控平台，针对空间场景与设备场景的建筑结构特征和不 同的数字化需求，定制化开发AIoT

31、系统平台，灵活部署智能物联网终端设备, 为各类新型基础设施（建筑楼宇、城市轨道交通、医院、数据中心等）提供完整 的智能物联网解决方案。2012年以来，达实AIoT智能物联网管控平台已历经 五次大的版本迭代，目前已升级到V5.0以上的版本，并已在物联网解决方案中 实现规模化的推广应用。随着AIoT相关的技术、产品及标准持续迭代，智能化应用场景日趋丰富。 为保持公司在物联网行业的技术领先地位，扩大达实AIoT智能物联网管控平台 的适用性，公司需要持续对达实AIoT智能物联网管控平台进行升级。本次研发 升级的达实AIoT智能物联网管控平台将向V6. 0以上版本迈进，融合DasEdge 边缘计算软件的

32、应用，对于集团化部署及产业园区一体化管控等综合水平和复杂 程度更高的应用场景具有更强的适应性。本工程的实施，有助于公司利用数字技 术提升园区管理和服务能力，进一步将公司建筑智能化解决方案的应用范围从单 体建筑扩展到园区建筑群、从单园区扩展到多园区，持续强化公司解决方案的市 场竞争力，从而提升市场占有率。2、构建监测端至控制端的全链路节能管控体系，积极服务国家双碳战略现阶段，建筑耗能已与工业耗能、交通耗能并列，成为我国三大“耗能大户” 之一，其中建筑全过程碳排放排量占我国碳排放总量的比重超一半。尤其是建筑 耗能伴随着建筑总量的不断攀升和居住舒适度的提升，呈上升趋势。作为碳排放 大户，建筑行业的低

33、碳转型，成为社会各界的共识。中华人民共和国国民经济 和社会开展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要也明确指出，要深入推 进建筑、工业、交通等领域低碳转型。23我国建筑能耗占全社会总能耗的37%,其中建筑运行能耗占23%；夏热冬 暖地区典型公共建筑中，空调总能耗占比为50%左右；其中制冷站能耗在空调 总能耗的占比为80%左右。制冷系统的实际运行水平，一般采用综合C0P来衡 量。综合COP是制冷站总制冷量与总用电量的比值。目前我国常规自动控制水 平下的制冷机房年平均能效比在2. 53. 5之间，处于较低水平。2019年6月 13日，国家开展改革委等七部委联合发布了绿色高效制冷行动方案，方案 要

34、求：“到2030年，大型公共建筑制冷能效提升30%,制冷总体能效水平提 升25%以上”。从2021年密集出台的“双碳”顶层设计中，涉及建筑楼宇的局部不容忽视。 其中，健全建筑能耗管理体系，提升建筑能耗监测能力、建筑节能管理能力、建 筑能效水平，推进超低能耗、近零能耗、低碳建筑规模化开展，将成为建筑楼宇 节能领域下一阶段的开展目标。基于此，公司将持续加大双碳背景下的建筑节能 及低碳服务投入力度，并通过本次募投工程的实施，开展基于AIoT平台的节能 控制与低碳管理系统的研发升级。工程的成功实施，将为建筑楼宇、医院、轨道 交通、数据中心、企业园区等场景构建覆盖“监测端”至“控制端”的全链路节 能管控

35、体系。一方面，本工程通过能源管理EMS模块、智慧碳排管理系统的研 发升级，为用户提供多维度在线监测与核算分析，实现碳排管理数字化；另一方 面，本工程通过对节能控制系统以及对应算法及控制策略升级，提升建筑中央空 调系统运行的智能化程度，进一步提升系统运行效率，使系统全面适用于蓄冷应 用场景，扩大节能控制系统在数据中心、轨道交通等场景的应用。3、为用户提供低本钱、易安装、强体验的空间与设备场景智能解决方案建筑作为人类活动最为密切的空间单元，正在从“智能”向“智慧”稳步迈24 进，而建筑智能化水平的不断提升，也依赖于建筑物内部机电设备的规模增长及 其功能的日益丰富。在建筑内部，建筑与人的交互构成了空

36、间场景，空间场景的 人性化程度是用户评判建筑智慧化程度的重要标准。本工程研发升级的空间与设备场景控制系统适用于面向建筑办公用户及物 业管理客群的空间及设备场景解决方案。空间与设备场景控制系统以场景控制系 统作为核心，一方面通过空间场景控制器和设备场景专用控制器联接各类末端设 备，另一方面通过空间场景交互屏以及移动终端应用为用户提供空间场景的体验 与应用。相比于传统的智能化方案，达实智能的空间与设备场景智能解决方案在 提升用户体验、系统运行稳定性、方案组合灵活性、安装便捷性等方面具有一定 优势。在方案组合灵活性方面，空间场景方案对建筑根据功能等方面划分了假设干相 对标准的空间单元，并对空间单元中

37、的智能化方案与体验进行一定程度的标准化。 空间场景方案支持多用户、多园区、多工程接入云平台，方便集团客户集约化管 控异地工程，实现不同建筑中不同空间单元的灵活组合，从而提升空间场景的智 能化价值与人性化体验程度。在安装便捷性方面，云平台的标准化开发以及空间和设备场景控制器的模块 化集成，优化了建筑设备监控系统的整体架构，有利于实现用户需求标准化，项 目预集成标准化。前端的标准化与模块化集成，进一步降低了对工程技术人员的 成熟度要求以及系统深化和现场调试的时间，提升建设方全流程的工作效率和交 付质量。而设计、实施时的优势都会最终转化成使用方和投资方的利益，从而降 低了物业的运维管理本钱，提升业主

38、和终端用户使用体验。25在系统运行稳定性方面，由于传统架构采用集中化管控方式，当中央平台出 现问题的时候，往往会影响整个建筑全局的智能化运行。而达实智能空间场景方 案将建筑分为假设干空间，对设备控制能力进行分布式部署，将大局部现场设备的 控制能力下放至现场的空间场景控制器与设备场景专用控制器，有助于分散中央 系统的异常风险，提高建筑整体的智能化稳定性。在用户体验提升方面，传统的智能化架构大多是面向机电设备的管理和物业 服务的集中式管控，对于建筑中的用户体验关注度不够，导致用户体验和用户预 期存在着较大的差距。本工程是基于用户体验的空间场景移动端应用建设，以一 屏多用的空间场景交互屏作为人与空间

39、交互的核心载体，通过场景控制系统输出 各类空间单元的用户体验应用，包括会议预订、访客管理、资产管理、环境控制、 办公服务等，为用户提供集成程度更高的人性化智能交互体验。4、推动轨道交通应用软件技术升级，积极融入信息产业国产化生态达实智能深耕智慧交通领域多年，多年来始终坚持技术和服务模式创新，科 研技术实力、市场占有率和行业影响力稳居业界领先地位。基于在轨道交通领域 多年的业务经验与技术积累，公司已具备自主开发轨道交通软件的能力与条件。 目前，公司轨道交通工程局部软件产品仍以外采为主，其中不乏进口软件。在国 家信息平安需求推开工业软件国产化的大背景趋势下，公司计划通过本工程实施, 自主开发地铁综

40、合监控系统、地铁智慧车站系统、地铁智慧维保管控系统、地铁 数字挛生与应急保障系统等轨道交通领域的软件平台，以用于未来轨道交通工程 的各个细分应用领域。上述软件平台产品的应用，将对轨道交通地铁线路与车站运维各个方面产生26 积极作用：地铁综合监控系统的应用，能够实现对列车运行情况、客流统计数据、 环境信息、设备运行情况及其他各类型设备的关联监视功能，保持各系统间的信 息共享与协调互动；地铁数字学生与应急保障系统的应用，将推动地铁监控系统 从以二维界面和C/S架构为主，转化为二、三维一体化应用展示，促进地铁与车 站在应急保障方面的响应与处理速度；集成程度更高的地铁智慧车站操作系统开 发应用，能够减

41、少同时操作多个独立的子系统带来的效率损耗与平安隐患；地铁 智慧维保管控系统的开发应用，有助于提升地铁数据利用率，反哺客运工作效率 提升与服务质量提升。综上所述，本工程的实施，有助于提升公司在轨道交通领域应用软件的技术 水平，逐步增加公司轨道交通工程中自主软件产品的应用比例，助力公司积极融 入信息产业国产化生态。（二）达实C3-IOT身份识别与管控平台与智能终端产品研发及产业化项1.加强系统平台的云化部署能力，提升企业园区基于身份识别系统的智慧化管理水平物联网身份识别认证系统是企业园区信息化管理的一局部。局部企业园区的 物联网身份识别认证系统由于没有统一的建设标准与规范，在建设时缺乏顶层指 导，

42、无法与内部其它信息系统有效集成，造成各个业务系统之间的信息不能共享， 形成了 “信息孤岛”，影响了系统的使用效果。系统面对各个时期层出不穷、不 断开展的差异化需求及新技术的出现，容易开展成为盲目的应用投资，而忽视不 同时期的兼容性、扩展性问题，往往每次升级改造都需要推倒重来。目前，大多 数系统在建设过程中因为各种原因，身份识别认证介质仍以传统的IC卡为主，27没有兼顾目前智能终端应用、人脸识别、二维码等新技术，忽视局部人群的使用 习惯，导致局部用户体验感差。针对上述行业痛点，公司依托达实智能“云-边-端”体系架构开兴旺实 C3-IoT身份识别与管控平台，为企业提供基于SaaS化服务的云访客、云

43、门禁、 云考勤、云停车、云梯控等一系列统一身份认证服务，并结合智能终端产品，形 成面向企业园区及公共建筑等单用户或多用户建筑空间的达实C3-IoT身份识别 与管控系统，实现公共建筑内的无感通行。系统按照“集中管理、统一控制”的 设计理念，以实现“平安控制、方便管理、人性化服务”等目标，支持采用本地 化、私有云、公有云三种部署方式。产业化过程中，达实C3-IoT身份识别与管控系统以云部署及智能终端直接 上云相结合的方式，实现单用户或多用户建筑空间的人员无感通行应用，帮助用 户实现对企业园区、医院、公共建筑、轨道交通、商业建筑、学校等多种空间场 景内人员的身份识别、通行管控、联动控制，从而提升用户

44、的智慧化管理水平。2、优化工程定制开发效率，提升国产化自主产品市场占有率智能化设备是建筑物联网体系的重要终端载体，各设备子系统间的国产化水 平出现分化。根据中国建筑科学研究院2021建筑智能化应用现状调研白皮书 调研结果显示，国产品牌在出入口控制（门禁）、视频安防监控、停车管理、能 源管理等建筑智能化子系统中逐渐占据主流市场；暖通空调自控、照明、电梯等 系统以国外或合资品牌为主。以暖通空调自控系统为例，西门子、霍尼韦尔、江 森自控、施耐德等主流合资品牌市场占比大于60%o国产品牌在局部子系统中 市场份额相对较小，主要是由于合资品牌长期占有市场，国产品牌缺乏优势明显28的技术体系或者性能更高的硬

45、件设备。因此，坚持自主创新，提升自主产品市场 占有率，有助于提升建筑子系统国产化水平。本工程围绕达实C3-IoT身份识别与管控平台及基于C3-IoT平台的智能终 端持续升级，将根据国家等保合规技术标准对软件平台进行技术选型，于国产操 作系统上部署运行，逐步替换云平台内非国产或非开源的技术架构，提升智能终 端中国产硬件的应用占比到达70%以上。同时，本次研发升级过程将针对高频 定制化功能板块进行动态化和组态化改造，减少工程定制化的开发量，降低工程 开发耗时及本钱投入。（三）轨道交通综合监控系统集成项的必要性1 .全面应用自主研发的物联网产品，提升公司在轨道交通领域的综合实力公司本次中标的成都地铁

46、工程，是公司迄今为止在轨道交通领域承接的最大 规模工程。与此同时，成都地铁27号线是一条无人驾驶线路，对综合监控、通 信、PIS （乘客信息系统）等核心系统的平安性、稳定性提出了更高要求。公司 中标本工程，一方面能够表达业主方对公司过往产品、方案及服务质量的认可, 另一方面也印证了公司在轨道交通领域的综合竞争实力。“轨道交通综合监控系统集成工程”的实施，将全面应用公司自主研发的智 慧地铁环境与设备监控系统等物联网技术及应用系统，彰显了公司在城市轨道交 通物联网整体解决方案实施领域的综合实力，有助于扩大公司轨道交通整体解决 方案的业务覆盖范围，提升公司在轨道交通领域的市场影响力与经营业绩。2 .全面适配诸多场景及系统，提升轨道交通多元系统融合能力本工程是公司基于云技术将综合监控系统与通信系统深度融合的一次创新29提供以自主产品为核心的设备设施和空间场景智能化整体解决方案。自2010年上市以来，公司始终围绕主营业务持续开展：上市第一个十年， 公司营收规模由上市当年的3.86亿增长至2020年的32. 11亿。2020年，公 司明确了坚持物联网技术创新的开展方向，并拟定了 2021-2030十年开展愿景。 经管理层讨论，决定在2022年通过非公开发行股票向