地产集团工程质控预算工作流程.docx

《地产集团工程质控预算工作流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《地产集团工程质控预算工作流程.docx（54页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泰禾（福福建）集集团有限限公司工程、质质控、预预算、材材料采购购工作作流程（试行版版）20100年066月22日修编目 录目录2第一部分分工程管管理工作作流程551.施工工图会审审流程552.施工工组织设设计审核核流程553.质量量、安全全文明施施工检查查流程554.项目目工程计计划管理理流程555.竣工工验收流流程56.交房房流程557.项目目后评价价流程558.突发发问题处处理流程程5附图1：施工工图会审审流程6附图2：施工工组织设设计审核核流程7附图3：日常常质量、安全文文明施工工检查流流程88附图4：项目目工程计计划管理理流程9附图5.1：对内分分户验收收流程10附图5.2：单位工工程

2、竣工工初步验验收流程程111附图5.3：单位工工程竣工工验收流流程112附图6：交房房流程13附图7：项目目后评价价流程14附图8：突发发问题处处理流程程166第二部分分质量控控制工作作流程1171.质量量大检查查流程1172.质量量、安全全文明施施工巡检检流程1173.施工工技术研研讨流程程17附图1：质量量大检查查流程图图188附表1：质量量大检查查流程职、责责、权、时限说说明表19附图2：质量量、安全全文明施施工巡检检流程图图200附表2：质量量、安全全文明施施工巡检检流程职职、责、权、时时限说明明表221附图3：施工工技术研研讨流程程图222附表3：施工工技术研研讨流程程职、责责、权、

3、时限说说明表23第三部分分预算管管理工作作流程2241.成本本控制流流程2442.工程程招标、议标流流程2443.工程程签证流流程2444.工程程结算审审核流程程245.工程程进度款款审核、支付流流程2446.预售售、产权权面积计计算审核核流程2247.工程程定价流流程2448.工程程合同审审批流程程25附图1.1：编制项项目开发发投资估估算流程程266附图1.2：目标成成本动态态控制流流程227附图2：工程程招标、议标流流程228附图3.1：大额签签证项目目审批流流程（金额大大于5万元，针对已已审批的的工程合合同）229附图3.2：现场签签证流程程（单单项签证证金额225万万元）330附图3

4、.3：现场签签证流程程（单单项签证证金额小小于2万元，及其它它证明类类签证，一般情情况）331附图3.4：现场签签证流程程（单单项签证证金额小小于2万元，应急情情况）332附图4.1：工工程结算算资料审审核流程程33附图4.2：自审工工程结算算审核流流程334附图4.3.11：外外审工程程结算审审核流程程（初稿稿）335附图4.3.22：外外审工程程结算审审核流程程（过程程稿）36附图4.3.33：外外审工程程结算审审核流程程（终稿稿）337附图5.1：工程进进度款审审核流程程388附图5.2：工程进进度款支支付审批批流程39附图6.1：预售面面积计算算审核流流程440附图6.2：产权面面积计

5、算算审核流流程441附图7.1：工程组组价定价价流程42附图7.2：工程主主材定价价流程43附图8：工程程合同审审批流程程444第四部分分材料采采购管理理工作流流程4551.材料料、设备备采购招招标、议议标流程程452.材料料、设备备采购合合同审批批流程4453.材料料、设备备采购流流程4554.材料料、设备备款审批批流程445附图1：材料料、设备备采购招招标、议议标流程程466附图2：材料料、设备备采购合合同审批批流程47附图3.1：采购甲甲供材料料、设备备供货流流程448附图3.2：甲指乙乙供材料料、设备备流程（定品品牌、厂厂家、供供应商、价格）49附图3.3：议价、定价及及甲供材材料、设

6、设备审批批流程（造价价五万元元以下）50附图4.1：甲供合合同定金金请款审审批流程程511附图4.2：甲供合合同进度度款和结结算款审审批流程程522第一部分分 工工程管理理工作流流程1.施工工图会审审流程详见附图图1：施工图图会审流流程2.施工工组织设设计审核核流程详见附图图2：施工组组织设计计审核流流程3.质量量、安全全文明施施工检查查流程详见附图图3：质量、安全文文明施工工检查流程程4.项目目工程计划划管理流流程详见附图图4：项目工工程计划划管理流流程5.竣工工验收流流程详见附图图5.11：对内内分户验验收流程程详见附图图5.22：单单位工程程竣工初初步验收收流程详见附图图5.33：单单位

7、工程程竣工验验收流程程6.交房房流程详见附图图6：交交房流程程7.项目目后评价价流程详见附图图7：项项目后评评价流程程8.突发发问题处处理流程程详见附图图8：突突发问题题处理流流程附图1：施工工图会审审流程附图2：施工工组织设设计审核核流程附图3：日常常质量、安全文文明施工工检查流程程附图4：项目目工程计划划管理流流程附图5.1：对内分分户验收收流程附图5.2：单位工工程竣工工初步验验收流程程附图5.3：单位工工程竣工工验收流流程附图6：交房房流程附图7：项目目后评价价流程附图8：突发发问题处处理流程程第二部分分 质量量控制工工作流程程1.质量量大检查查流程详见附图图1：质量量大检查查流程图图

8、，附表1：质量量大检查查流程职职、责、权、时时限说明明表2.质量量、安全全文明施施工巡检检流程详见附图图2：质量量、安全全文明施施工巡检检流程图图，附表2：质量量、安全全文明施施工巡检检流程职职、责、权、时时限说明明表3.施工工技术研研讨流程程详见附图图3：施工工技术研研讨流程程图，附表3：施工工技术研研讨流程程职、责责、权、时限说说明表附图1：质量量大检查查流程图图- 18 -附表1：质量量大检查查流程职职、责、权、时时限说明明表质量大检检查流程程职、责责、权、时限说说明表责任部门门责任人环节职责审核内容容权限时限质控部质控专员员7按质量量大检查查通知的安排排，召集集检查组组成员，分为质质量

9、观感感检查组组、材料料检查组组、实体体检测组组，分组组进行质质量检查查。 8检查结束束后，收收集、汇汇总检查查结果，编制质量简简报和和质量量抽查通通报。7天 16整改反反馈单备案。1天 经理1拟定质质量大检检查通知知，其其中应列列明参检检人员名名单，参参检人员员应包括括地产公公司总经经理，工工程、预预算、材材料、设设计部项项目经理理及以上上分管领领导，集集团审计计部经理理，和检检查需要要的其他他经办人人员。9审核质质量简报报和质量抽抽查通报报。1天分管副总总2审批质质量大检检查通知知。1天10审核质质量简报报和质量抽抽查通报报。1天工程部项目经办办12通知施工工单位按按质量量抽查通通报的的要求

10、进进行整改改，整改改合格后后填写整改反反馈单。7155天项目经理理6接到质质量大检检查通知知后，按要求求安排配配合事项项，通知知施工单单位、监监理单位位，准备备所需检检查工具具及人员员。13审核整整改反馈馈单。1天工程总监监14审核整整改反馈馈单。1天分管副总总3审批质质量大检检查通知知。1天15审核整整改反馈馈单，传质控控部备案案。1天总经理总经理4审批质质量大检检查通知知。1天综合部质控文员员5将质量量大检查查通知复印相相应份数数，分发发被检项项目部，按质质量大检检查通知知中的的名单通通知参检检人员，组织车车辆交通通，报备备综合部部存档一一份。 当天11将质量量简报呈阅地地产公司司总经理理

11、，工程程、预算算、材料料、设计计部项目目经理及及以上分分管领导导，集团团审计部部经理，将质质量抽查查通报通报各各项目部部并发函函相应施施工、监监理单位位。质控控部存档档一份，报备综综合部存存档一份份。当天17质控部存存档一份份，报备备综合部部存档一一份。当天附图2：质量量、安全全文明施施工巡检检流程图图附表2：质量量、安全全文明施施工巡检检流程职职、责、权、时时限说明明表质量、安安全文明明施工巡巡检流程程职、责责、权、时限说说明表责任部门门责任人环节职责审核内容容权限时限质控部质控专员员1拟定巡检检计划，通知工工程部项项目经办办，组织织质量、安全文文明施工工巡检；填写质量、安全文文明施工工巡检

12、报报告（附照片片）。 2天 8收到整整改反馈馈单后后，备案案。1天 经理2审核质质量、安安全文明明施工巡巡检报告告。 1天 项目部项目经办办1接到质控控部巡检检通知后后，召集集监理及及施工单单位项目目负责人人，协助助质控部部巡检。 4收到质质量、安安全文明明施工巡巡检报告告后，组织施施工单位位整改，整改完完毕并复复查合格格后，填填写整整改反馈馈单，报送项项目经理理。根据整改改需要，拟定77100天 项目经理理5审核质质量整改改单，报工程程总监审审核。1天总监6审核质质量整改改单，呈报工工程副总总审阅。1天工程副总总工程副总总7审阅质质量整改改单，传质控控部备案案。 1天综合部质控文员员3将质量

13、量、安全全文明施施工巡检检报告复印十十份，分分发被检检项目部部两份（其中一一份签收收后质控控部存档档），呈呈阅地产产公司总总经理，工程、预算、材料、设计部部分管副副总，集集团审计计部经理理各一份份，分发发设计部部、预算算部各一一份，报报备综合合部存档档一份。 当天9将整改改反馈单单质控控部存档档一份，报备综综合部存存档一份份。当天附图3：施工工技术研研讨流程程图附表3：施工工技术研研讨流程程职、责责、权、时限说说明表施工技术术研讨流流程职、责、权权、时限限说明表表责任部门门责任人环节职责审核内容容权限时限质控部质控专员员1质控专员员根据项项目进度度，针对对即将开开工的分分部分项项工程，收集相相

14、关规范范、质量量通病等等研讨资资料，拟拟定施施工技术术研讨通通知，其中拟拟定主讲讲人、参参会人员员及考核核人员名名单。8组织研讨讨。1天9根据研讨讨内容，编制考核试试卷。2天12收集考考核试卷卷评分分，编制制考核核成绩汇汇总表1天经理2审核施施工技术术研讨通通知，安排或或邀请主主讲人，主讲人人可以是是项目部部技术骨骨干、其其他部门门技术骨骨干、公公司领导导，设计计院、质质检站、专业院院校等专专家。1天10审核考考核试卷卷。1天13审核考考核成绩绩汇总表表。1天工程部项目经理理7组织项目目部有关关人员参参与研讨讨。11组织参与与考核人人员考试试。1天工程副总总工程副总总3审批施施工技术术研讨通通

15、知。1天质控副总总质控副总总4审批施施工技术术研讨通通知。1天总经理总经理5审批施施工技术术研讨通通知。1天综合部质控文员员6将施工工技术研研讨通知知复印印相应份份数，签签发参会会项目部部参会人人员，通通知主讲讲人员，报备综综合部存存档一份份。 当天14将考核核成绩汇汇总表呈阅地地产公司司总经理理，工程程、质控控部分管管副总，各工程程总监、项目经经理。存存档当天第三部分分 预算算管理工工作流程程1.成本本控制流程程详见附图图1.11：编编制项目目开发投资资估算流流程详见附图图1.22：目标标成本动动态控制制流程2.工程程招标、议标流流程详见附图图2：工程招招标、议议标流程程3.工程程签证流流程

16、详见附图图3.11：大大额签证证项目审审批流程程（大大于5万万元，针对对已审批批的工程程合同）详见附图图3.22：现现场签证证流程（单项项签证金金额25万元元）详见附图图3.33：现现场签证证流程（单项项签证金金额小于于2万元元，及其其它证明明类签证证，一般般情况）详见附图图3.44：现现场签证证流程（单项签签证金额额小于22万元，应急情情况）4.工程程结算审审核流程程详见附图图4.11：工程结结算资料料审核流流程详见附图图4.22：自自审工程程结算审审核流程程详见附图图4.33.1：外审工程程结算审审核流程程（初稿稿）详见附图图4.33.2：外审工程程结算审审核流程程（过程程稿）详见附图图4

17、.33.3：外审工程程结算审审核流程程（终稿稿）5.工程程进度款款审核、支付流流程详见附图图5.1：工程程进度款款审核流流程详见附图图5.2：工程程进度款款支付审审批流程程6.预售售、产权权面积计计算审核核流程详见附图图6.1：预售售面积计计算审核核流程详见附图图6.2：产权权面积计计算审核核流程7.工程程定价流流程详见附图图7.1：工程组价价定价流流程详见附图图7.22：工程程主材定定价流程程8.工程程合同审审批流程程详见附图图8：工工程合同同审批流流程附图1.1：编制项项目开发发投资估估算流程程54 项目立项流程子集团 集团领导集团职能中心子公司5万以上1-5万以内1万元以下2.根据讨论会

18、确定的内容，编制开发项目的估算书3.部门经理审核4.省内项目审核5.审核并提出意见6.部门经理审核是否修正.立项申请是立项申请、审核项目审批1。由总经理召集相关部门召开对集团已定位项目的项目投资讨论会省外项目审核项目审批立项申请附图图1.22：目目标成本本动态控控制流程程附图2：工程程招标、议标流流程附图3.1：大额签签证项目目审批流流程（金额大大于5万万元，针针对已审审批的工工程合同同）- 30 -附图3.2：现场签签证流程程（单单项签证证金额225万元元）附图3.3：现场签签证流程程（单单项签证证金额小小于2万万元，及及其它证证明类签签证，一一般情况况）附图3.4：现场签签证流程程（单项签

19、签证金额额小于22万元，应急情情况）附图4.1：工工程结算算资料审审核流程程附图4.2：自审工工程结算算审核流流程附图4.3.11：外外审工程程结算审审核流程程（初稿稿）附图4.3.22：外外审工程程结算审审核流程程（过程程稿）附图4.3.33：外外审工程程结算审审核流程程（终稿稿）附图5.1：工程进进度款审审核流程程附图5.2：工程进进度款支支付审批批流程附图6.1：预售面面积计算算审核流流程附图6.2：产权面面积计算算审核流流程附图7.1：工程组组价定价价流程附图7.2：工程主主材定价价流程附图8：工程程合同审审批流程程第四部分分 材料采采购管理理工作流流程1.材料料、设备备采购招招标、议

20、议标流程程详见附图图1：材料、设备采采购招标标、议标标流程2.材料料、设备备采购合合同审批批流程详见附图图2：材料料、设备备采购合合同审批批流程3.材料料、设备备采购流流程详见附图图3.11：采采购甲供供材料、设设备流程程详见附图图3.22：甲指指乙供材材料、设设备流程程详见附图图3.33：议议价、定定价及甲甲供材料料、设备备审批流流程（造价五五万元以以下）4.材料料、设备备款审批批流程详见附图图4.11：甲甲供合同同定金请请款审批批流程详见附图图4.22：甲甲供合同同进度款款和结算算款审批批流程附图1：材料料、设备备采购招招标、议议标流程程附图2：材料料、设备备采购合合同审批批流程附图3.1：采购甲甲供材料、设备供供货流程程附图3.2：甲指乙乙供材料料、设备备流程（定品品牌、厂厂家、供供应商、价格）附图3.3：议价、定价及及甲供材材料、设设备审批批流程（造价价五万元元以下）附图4.1：甲供合合同定金金请款审审批流程程附图4.2：甲供合合同进度度款和结结算款审审批流程程- 54 -