机械设备管理办法的通知.docx

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1、中化三建建发22012213号关于印发发材料料管理办办法和和机械设设备管理理办法的通知知各单位：为进一步步加强材材料和机机械设备备管理，规范内内部经济济秩序，降低成成本，提提高经济济效益，促进公公司健康康发展，公司修修订了材料管管理办法法和机械设设备管理理办法，现印印发执行行。二一二二年一月月一日材 料 管 理理 办 法为了进一一步加强强公司材材料管理理，规范范内部经经济秩序序，降低低成本，提高经经济效益益，促进进公司健健康发展展，制定定本办法法。一、材料料计划（一）材材料计划划由使用用单位编编制，单单位负责责人确认认。分公公司（项项目经理理部）工工程技术术部审核核规格型型号和材材质、经经营部

2、审审核数量量、设材材部汇总总审核后后报经理理审批（见附件件1）。（二）编编制依据据及内容容：材料料计划应应依据施施工图纸纸、设计计文件、工程签签证、施施工方案案等相关关技术文文件编制制，必须须准确、及时，内容必必须有材材料名称称、型号号规格、材质、数量和和供货时时间要求求。（三）计计划编制制必须规规范，计计划采用用公司规规定的格格式。使使用单位位分别编编制工程程合同约约定的自自供主材材、甲供供主材和和辅材计计划（见见附件22）；分分公司（项目经经理部）设材部部门收集集汇总材材料计划划（见附附件3）；使用用单位和和分公司司（项目目经理部部）设材材部门都都必须分分别建立立材料计计划台帐帐（见附附件

3、4）。（四）采采取预测测预控措措施。对对于图纸纸资料齐齐全的施施工项目目，按单单位工程程分专业业依据施施工图纸纸工程量量和执行行的预算算定额消消耗量、辅助材材料含量量编制，发生的的设计变变更、修修改和措措施新增增加用料料另行编编制；对对于边设设计、边边施工或或图纸资资料不全全的施工工项目，应按已已到图纸纸和相关关技术文文件提备备料计划划，分批批采购。（五）各各分公司司（项目目经理部部）应督督促使用用单位及及时编制制材料计计划、建建立台帐帐，做好好信息反反馈。公公司设备备材料部部根据管管理需要要随时调调取掌握握施工现现场的需需求信息息。（六）周周转材料料计划由由使用单单位单独独编报，所在分分公司

4、（项目经经理部）经理确确认后报报公司设设备材料料部，公公司经济济管理中中心经理理批准后后执行。二、材料料采购（一）公公司设备备材料部部建立合合格供方方信息库库并定期期优化调调整，产产品采购购必须在在合格供供方信息息库中选选择，否否则，分分公司（项目经经理部）设材部部门要做做供方评评价，并并将评定定表单及及相关资资料报公公司设材材部备案案。（二）区区域性分分公司必必须实行行集中统统一采购购，并按按照公司司采购管管理程序序执行。1.主材材采购（1）招招标采购购。凡符符合招标标的物资资采购，按中化化三建招标管管理办法法规定定由公司司或报集集团公司司招标采采购。（2）比比价采购购。未达达到公司司规定招

5、招标数额额的所有有主材采采购按询询价比价价、审批批程序办办理，并并在材料料采购登登记表内内注明采采购方式式。由设材材部门选选择三家家以上的的合格供供应厂商商，采用用公司统统一的询询价表（见附件件5）询询价比价价，填写写物资采采购比价价审批表表（见附附件6）。由经理理签字后后报公司司设备材材料部，经财务务部、监监察审计计部会签签审核，报经济济管理中中心经理理审批后后实施采采购。地方材材料采购购前必须须做好预预测工作作，按预预测数量量履行现现场招标标或询价价比价和和报批程程序，在在陆续进进料的过过程中若若价格发发生变化化，要重重新做询询价比价价和报批批。因工程程急需或或因其他他原因不不宜实施施招标

6、的的，由招招标部签签署意见见，按招招标、询询价比价价程序采采购。（3）奖奖罚措施施。凡年年度采购购成本降降低率超超过122的，分公司司（项目目经理部部）可按按超额部部分的一一定比例例对设材材人员进进行嘉奖奖，奖金金从项目目年度承承包兑现现奖中支支付。对对年度采采购成本本降低率率低于88的，应对设设材人员员进行适适度处罚罚。2.辅材材采购（1）辅辅材由分分公司（项目经经理部）设材部部门统一一集中采采购。（2）价价格的确确定。分分公司（项目经经理部）设材部部门与专专业公司司（厂）项目队队共同询询价比价价定价签签字确认认并按月月公布。在采购购前未确确定价格格的，必必须在转转帐前按按价格确确定程序序予

7、以确确定，凡凡未经共共同询价价比价、讨论和和确认公公布的辅辅材价格格，专业业公司（厂）可可以拒签签转帐料料票。（3）建建立材料料价格信信息库，公司设设备材料料部收集集并组织织审核辅辅材价格格，通过过内部网网站向分分公司（项目经经理部）公布辅辅材采购购指导价价，各项项目采购购凡高于于公司公公布的价价格，必必须填写写价格差差异表（见附件件7）报报公司设设备材料料部审批批。3.所有有材料采采购必须须使用公公司材料料订货合合同文本本（见附附件8），一律律实行落落地价。4.各二二级单位位自行采采购签订订的物资资采购合合同和周周转材料料租赁合合同，签签订后三三日内寄寄回公司司设备材材料部备备案。三、使用用

8、过程管管理（一）材材料验收收1.材料料进场入入库前，分公司司（项目目经理部部）设材材部门应应按采购购文件，订货合合同及有有关标准准规范组组织项目目部质检检员、项项目队材材料员，从数量量、质量量、质保保资料等等方面进进行验收收，并及及时填写写产品进进货验收收记录。2.砂、石、水水泥等大大宗材料料，直接接进入搅搅拌站后后台，由由后台负负责人和和现场材材料员二二人共同同签字验验收，分分公司（项目经经理部）设材部部门要安安排专人人负责地地方材料料采购管管理并参参与验收收，对材材料数量量必须实实测实量量，杜绝绝虚吨位位或虚方方。3.凡需需要检验验的材料料应及时时取样进进行检验验和试验验，对于于规范没没有

9、复验验要求的的材料要要认真核核对产品品标识和和质保资资料，有有疑义时时必须抽抽样复验验。检验验抽验频频次、代代表批量量和检验验项目必必须符合合规定要要求。4.供货货厂商随随产品提提供的检检验报告告应是原原件，复复印件必必须字迹迹清楚加加盖供货货厂商的的红色公公章并有有复印经经办人签签字。收收到质保保资料后后要报设设材负责责人或材材料责任任师审核核。 （二）材材料保管管1.原则则上所有有施工现现场都必必须集中中设库，焊条集集中烘烤烤发放。重点保保管阀门门管件、仪表配配件、电电器仪表表、不锈锈钢、有有色金属属、油漆漆等贵重重或易丢丢失材料料。对成成批钢材材，如果果现场具具备存放放条件，按验收收程序

10、办办理出、入库手手续后直直接送到到使用单单位作业业现场。地方材材料和建建筑钢材材可委托托专业公公司设库库，费用用由分公公司（项项目经理理部）承承担。辅辅材由分分公司（项目经经理部）统一采采购集中中设库保保管，各各专业公公司领用用。2.确属属不宜集集中设库库的施工工现场，分公司司（项目目经理部部）必须须制定保保管方案案，报公公司设备备材料部部审批后后实施。3.材料料验收入入库后，所有出出厂合格格证、试试验和复复验报告告，经材材料责任任师或设设材部门门负责人人签字确确认，作作为质保保资料原原件，编编号登帐帐，专人人保管，随材料料发出的的是加盖盖有合格格证专用用章（或或设材部部门印章章）的质质保资料

11、料复印件件。4.分公公司（项项目经理理部）设设材人员员办理材材料入库库手续时时，必须须在材材料验收收入库单单的“材料编编号”处分别别填写“甲供主主材”、“自供主主材”和“辅材”字样，并逐笔笔分别记记入物物资采购购登记表表，于于每月225日前前报公司司设备材材料部。财务人人员根据据材料料验收入入库单分类记记帐，季季末设材材和财务务分别统统计，以以便真实实反映采采购成本本降低情情况。5.定期期或不定定期盘点点。保管管要做到到：正确确标识；健全在在库材料料台帐，做好收收发记录录；收发发无差错错，帐、卡、物物、资金金相符；在库材材料无变变质和损损坏。年年终各专专业公司司（厂）的物资资盘点，对在项项目的

12、物物资盘点点必须经经项目设设材部门门确认，其它物物资盘点点由公司司根据情情况组织织抽检，保证盘盘点真实实。（三）限限额领料料1.材料料发放坚坚持以计计划为依依据，采采取控制制措施，实行限限额领料料。定期期将实际际消耗量量与计划划量对比比，发现现超耗及及时分析析原因，采取措措施。2.自购购材料可可按计划划量的990%进进货并控控制发放放，不足足部分可可补充进进货但不不得超计计划。3.甲供供材料由由分公司司（项目目经理部部）设材材部门按按业主（甲方）审批的的预算量量统一对对外领料料，不得得超领。对内根根据使用用单位需需求计划划控制发发放。4.对于于定额已已确定消消耗量的的辅材，按定额额消耗量量的9

13、00%进货货并控制制发放。对于定定额没确确定消耗耗量的辅辅材，可可结合项项目实际际和专业业特点，制定控控制标准准。5.工用用具费包包干使用用。结合合各专业业特点，以人工工工时、实物工工程量或或其它可可参考的的经验数数据为计计算基数数，核定定费用，节约归归己，超超支不补补。不便便包干使使用的工工用具，施工班班组（个个人）可可凭借条条到材料料组借用用，用后后归还，对丢失失、损坏坏者作价价扣款。（四）设设材部门门必须建建立和完完善的基基础资料料1.计划划台帐、主材台台帐、验验收记录录、质保保资料及及台帐、仓库台台帐。2.供方方评价及及合格供供方登记记表、询询比价及及审批资资料、合合同及台台帐、物物资

14、采购购登记。3.发放放记录及及各种统统计报表表。（五）材材料转帐帐1.主材材按工程程合同规规定价格格或预算算收入价价格转帐帐，价差差归分公公司（项项目经理理部）。2.辅材材按确认认公布的的价格转转帐，不不加收采采保费。3.分公公司（项项目经理理部）设设材部门门为使用用单位采采购的木木材，数数量在定定额内按按主材价价格转帐帐，超出出定额部部分按实实际采购购价格转转帐。4.分公公司（项项目经理理部）设设材部门门月底前前必须报报清当月月发生的的材料帐帐，同时时要及时时向专业业公司转转帐。（六）现现场管理理1.大宗宗材料（砖、瓦瓦、砂、石、灰灰）陆续续采购进进料，严严格按施施工总平平面图规规划位置置分

15、开堆堆放。2.木材材应按材材种、规规格和新新旧程度度分别堆堆码，并并有防潮潮措施。3.钢脚脚手、扣扣件及其其它周转转材料，应按规规格堆放放整齐，回收后后及时清清理维修修。4.成品品和半成成品、合合格品和和不合格格品必须须分开摆摆放并设设置醒目目标识，不合格格品要尽尽快撤离离现场。5.钢材材按材质质、品种种、规格格分开堆堆放整齐齐，并按按规定标标识。6.水泥泥入库，应按品品种、标标号、厂厂名、出出厂日期期、进厂厂批次分分别堆码码，并做做好记录录和标识识，按照照先进先先用的原原则使用用。散装装水泥罐罐密封必必须严密密以防受受潮失效效。7.有毒毒有害、易燃易易爆产品品要单独独存放，有管理理措施并并配

16、备有有消防器器材。8.验收收合格入入库的阀阀门、管管件要及及时登记记建帐，分规格格摆放并并标识；作业面面待安装装的各类类阀门、管件除除分类摆摆放整齐齐、标识识外，管管口、密密封面要要有防护护措施。四、劳保保用品管管理（一）执执行集团团公司规规定个人劳动动保护用用品执行行由集团团公司统统一采购购，统一一款式，统一标标识的规规定，各各单位不不得擅自自选择。 （二）发放管管理1.严格格执行公公司个人人劳保用用品发放放标准（见附件件9）。2.做好好预测工工作，加加强计划划管理，保证进进货时间间、数量量、尺码码、款式式（春秋秋款、夏夏款）和和颜色准准确。3.工作作服、安安全帽和和劳保鞋鞋等个人人劳动保保

17、护用品品凭个个人劳保保护具领领用卡（简称称“劳保卡卡”）领用用，各单单位设材材管理部部门必须须安排专专人负责责个人劳劳动保护护用品的的领取、发放和和建立领领用台帐帐（简称称“底卡”）。劳劳保卡个个人携带带，底卡卡单位设设材部门门保存，在岗职职工个人人工作调调动时，底卡交交新调入入单位。岗位变变动时，由单位位劳资部部门出具具证明，变更个个人劳保保用品使使用期限限和标准准。4.领用用时间不不到，确确因工作作需要，经单位位领导批批准提前前领取个个人劳动动保护用用品，超超领部分分在登记记个人劳劳保卡和和底卡时时，按使使用期限限顺延。 5.分包包单位和和劳务民民工班组组领取的的个人劳劳动保护护用品，分别

18、从从分包工工程款和和民工工工资中扣扣除。6.劳保保用品管管理列入入审计内内容，今今后凡发发现应扣扣款未扣扣的单位位，未扣扣款项从从单位领领导年终终兑现奖奖中扣除除。五、周转转材料管管理（一）周周转材料料购置前前使用单单位需办办理“周转材材料购置置申请审审批表”（见附附件100），报报公司设设备材料料部审核核，经经经济管理理中心经经理批准准后采购购。（二）周周转材料料租赁前前须经内内部平衡衡，不足足部分从从社会上上租赁，租赁计计划由使使用单位位提出，所在分分公司（项目经经理部）经理审审批。（三）租租赁必须须由使用用单位和和所在分分公司（项目经经理部）设材人人员共同同进行市市场调查查，询价价、比价

19、价。比照照材料采采购询价价比价和和报批程程序，填填写比价价表，预预测租赁赁总额110万元元（含110万元元）内，由分公公司（项项目经理理部）经经理审批批，确定定租赁单单位和租租赁价格格；预测测租赁总总额100万元以以上，询询价、比比价表由由分公司司（项目目经理部部）经理理签字后后报公司司设备材材料部，经经济济管理中中心经理理审批。（四）使使用公司司两钢钢租赁合合同文文本（见见附件111），分公司司（项目目经理部部）监督督和协助助专业公公司对外外签订租租赁合同同并负责责租赁费费结算的的审批。（五）进进入现场场的周转转材料由由分公司司（项目目经理部部）设材材部门与与使用单单位共同同验收，做好验验收

20、记录录，使用用单位建建立台帐帐，堆码码整齐，做到出出入有据据，数量量清楚。（六）明明确使用用责任，每季或或项目结结束时，对周转转材料要要进行盘盘点，实实行有偿偿使用，损坏丢丢失赔偿偿。（七）所所有周转转材料在在工程结结束时要要及时回回收清点点、维修修整理，增加周周转使用用次数。六、盘点点与清查查（一）盘盘点1.盘点点目的与与原则。为了保保证企业业财产安安全，做做到账物物相符、账卡相相符、账账账相符符。在盘盘点过程程中要坚坚持实事事求是的的原则，不得虚虚报瞒报报，不得得以大（小）当当小（大大），以以次充好好。2.盘点点范围：各单位位库存材材料、已已领未用用材料、在用周周转材料料及低值值易耗品品和

21、各单单位在帐帐、内报报的机械械设备（固定资资产）。3.盘点点方法：在坚持持日常清清点与查查对的基基础上，年中（终）逐逐项、逐逐件盘点点，同时时编制盘盘点明细细表和汇汇总表。4.盘点点基准日日和报送送：（1）盘盘点的基基准日：当年66月200日和112月220日。（2）报报送内容容及方式式：各单单位于66月288日和112月228日向向同级财财务部门门和公司司设备材材料部报报送完整整盘点表表（纸质质、电子子报表各各一份）。5.盘点点要求：（1）采采用统一一盘点表表（见附附件122188）。（2）盘盘点表统统一采用用A4幅幅面纸张张，盘点点明细表表及汇总总表同时时上报。报送电电子版用用EXCCEL

22、表表格形式式。（3）财财务帐面面有价值值的、财财务帐面面无价值值的库存存材料、在用周周转材料料及低值值易耗品品要分开开盘点，有价值值的库存存材料、在用周周转材料料及低值值易耗品品备注栏栏中应注注明成色色、毁损损、腐蚀蚀、丢失失等以及及其他需需要注明明的情况况，实物物与资金金要相符符。有使使用价值值但财务务帐面无无价值的的库存材材料、在在用周转转材料及及低值易易耗品，要按现现有状态态单独盘盘点上报报。（4）机机械设备备（固定定资产）如存在在闲置、待修、待报废废(特别别是电焊焊机、空空压机等等)现象象，应在在“备注”栏中详详细说明明，使用用项目或或存放地地点在使使用存放放地点栏栏中说明明，类别别栏

23、填写写在帐或或内报。（5）附附表166、177由分公公司（项项目经理理部）和和专业公公司按照照在帐和和内报的的类别填填报，附附表188由分公公司（项项目经理理部）填填报。（6）表表12表155及表116表表18要要分开自自制封面面装订。（二）清清查1.日常常盘点对对帐：通通过对动动态物资资及时盘盘点对帐帐，保证证帐、物物、资金金相符。2.抽查查：一是是组织专专人用被被抽查单单位盘点点表对实实物和现现场选实实物对盘盘点表。二是指指定分公公司（项项目经理理部）设设材部门门对被抽抽查的参参战项目目队物资资进行盘盘点，通通过项目目核对专专业公司司的盘点点。3.全面面清查：由公司司组织相相关人员员深入二

24、二级单位位（现场场）核对对盘点表表、实物物（包括括铭牌、规格型型号、编编号、实实物状况况等）、台账（卡片）和会计计账簿。（三）差差异处理理与责任任追究1.凡规格格串换，当事人人要写出出书面分分析，经经单位领领导批准准后调整整台帐。22.凡数数量或重重量不符符，对多多出部分分要增加加盘点，缺少和和变质损损失等要要视其损损失价值值分析原原因，分分清责任任按公司司的相关关规定处处理。3.因工工作失职职或主观观恶意不不认真进进行财产产清查导导致公司司经济信信息失真真、信誉誉受损的的按规定定追究相相关人员员的领导导和直接接责任人人责任，构成犯犯罪的，送交司司法机关关处理。七、工程程剩余材材料和边边角废料

25、料处理（一）工工程剩余余材料处处理1.由分分公司（项目经经理部）组织使使用单位位收集、整理和和做好标标识的移移植工作作，完善善回收交交接手续续，集中中后向公公司设备备材料部部提报工工程剩余余材料清清单。2.公司司设备材材料部提提出处理理方案，报经济济管理中中心经理理审批执执行。处处理原则则优先就就近调给给在建项项目使用用，暂无无使用方方向的一一律回收收到公司司基地仓仓库，以以便平衡衡给今后后承接项项目使用用。3.就近近调给在在建项目目使用的的工程材材料、周周转材料料分别按按同期市市场价和和实际价价值的770%转转给调入入单位和和冲减调调出单位位成本。4.回收收到基地地仓库的的工程剩剩余材料料按

26、其实实际价值值的500%计算算，冲减减所收剩剩余材料料隶属单单位的工工程成本本。5.项目目竣工凡凡材料领领用量超超过预算算量，公公司将组组织预结结算管理理部、设设备材料料部、财财务部和和监察审审计部等等部门调调查分析析。虽超超领但材材料仍在在现场，公司将将无偿回回收现场场的剩余余材料并并追究责责任单位位和责任任人的责责任。虽虽超领但但现场没没有剩余余材料，公司将将在查清清原因和和责任后后按生生产经营营管理失失职失察察失控责责任追究究办法的规定定，严厉厉追究责责任单位位和责任任人的责责任。6.毁损损锈蚀严严重、标标识不清清、质保保资料不不全的材材料，按按废旧材材料处理理，但必必须分清清原因，因管

27、理理不善或或质保资资料丢失失等主观观原因，导致原原材料成成为废旧旧材料，其差价价由责任任人按11-5%的比例例赔偿。7.经过过回收成成本和利利用价值值的综合合测算，确属不不宜回收收到公司司基地仓仓库的工工程剩余余材料，由公司司设备材材料部派派人或委委托分公公司（项项目经理理部）就就地处理理，所得得款项交交分公司司（项目目经理部部）财务务。8.对公公司确定定回收的的工程剩剩余材料料，由分分公司（项目经经理部）设材部部门负责责送回公公司基地地仓库，派专人人随货到到公司仓仓库办理理交接，交接包包括数量量、质量量、资料料和时间间四方面面内容，回收的的实物除除应有的的标识外外，还要要逐一标标明退料料的项

28、目目；资料料要有经经办人签签字并加加盖分公公司（项项目经理理部）合合格证专专用章或或设材部部门印章章，以保保证回收收材料的的可追溯溯性。运运输方式式、运费费由分公公司（项项目经理理部）设设材部门门和公司司设备材材料部比比较选择择，公司司设备材材料部负负责卸车车，装卸卸费、运运输费由由公司承承担。9.为了了掌握施施工项目目工程剩剩余材料料情况，每季对对已竣工工项目剩剩余材料料和在建建项目但但已确定定无使用用方向剩剩余材料料盘点一一次，于于季初110日前前将电子子版和纸纸质（一一份）工工程剩余余材料盘盘点表（见附件件19）报公司司设备材材料部。公司设设备材料料部在公公司网站站开设专专栏，建建立数据

29、据库，定定期更新新回收库库存信息息，同时时与在建建项目保保持联系系，积极极利库，利库材材料价格格按低于于同期市市场价的的10-20%计算。（二）边边角废料料处理由专业公公司收集集、整理理和集中中，分公公司（项项目经理理部）统统一组织织设材、保卫和和财务部部门进行行鉴定和和确认，拟处理理前拍照照或录象象并提出出报告，报公司司设备材材料部审审定后就就地处理理。处理理结果一一周内反反馈公司司设备材材料部（见附件件20），资金金交分公公司（项项目经理理部）财财务，550%冲冲减专业业公司项项目队工工程成本本，500%由专专业公司司项目队队支配使使用。（三）对对不按公公司规定定擅自处处理工程程剩余材材料

30、和边边角废料料的单位位及个人人，公司司将按生产经经营管理理失职失失察失控控责任追追究办法法的规规定追究究责任。八、本办办法自220122年1月月1日起起施行。九、本办办法由公公司设备备材料部部负责解解释。附件1：编号：工程材料料（备料料）计划划建设单位位名称工程名称称 专业名称称 负 责 人 审 核 日 期 分公司（项目部部） 编制制单位工程技术术部门 负 责责 人经 营 部 门 审审 核日 期期 编 制 日 期附件2：（ ）材材料计划划填报单位位： 编号号：单位工程程： 年 月 日日 第页页序号材料名称称规格型号号材 质单 位数 量使用时间间备 注注单位领导导： 审核核： 编编制：填写说明明

31、：1、材料名名称、规规格型号号、材质质采用标标准、手手册规范范写法；2、使用用法定计计量单位位； 3、在在表头括括号内填填写“辅材”、“甲供主主材”或“自购主主材”；4、使用用单位填填报。306附件3：材料计划划汇总表表填报单位位： 编编号：工程项目目： 年年 月 日 第 页序号材料名称称规格型号号材 质单 位数 量使 用用 单单 位位合 计进货 时时间备 注单位领导导： 审审核： 编制：填写说明明：1、材料名名称、规规格型号号、材质质采用标标准、手手册规范范写法；2、使使用法定定计量单单位；33、公司司或分公公司（项项目经理理部）汇汇总使用用。附件4：单位工程程主材供供应台帐帐工程项项目名称

32、称施工单单位 单单位工程程名称预预 算 号序号材料名称称规格型号号 及 材材 质单 位预算量（备料计计划）发 料料 记记 录录节 （+）超（）比率合计预算量 （备备料计划划）追加量代 用用合计规格量差日期数量凭证号日期数量凭证号日期数量凭证号填制日期期 年年 月 日附件5：FACSSIMIILE TRAANSMMISSSIONN传真Chinna NNatiionaal CChemmicaal EEngiineeerinng TThirrd CConsstruuctiion Co.,Lttd.中国化学学工程第第三建设设有限公公司Inquuiryy Lettter询询价函No： Daate(日期)

33、Fromm (发件件单位及及发件人人)To (收件件单位及及收件人人)Pagees(页页数)Signnatuure (报报价单位位及报价价人)Teleefaxx(传真真)Seall (报报价单位位印章)Tel.No.(电话话)PaymmenttIteem 付款款条件序号品名规格型号号材质数量单价金额备注合计附件6： 物 资 采 购 比 价 审 批 表填报单位位： 工程程项目： 年 月 日日 编号号：序号物资名称称型号规格格及材质质计量单位位采购数量量本项目中中标价或或甲方批批价 报报价厂商商价格 审定12345供货单位位价格采购金额额12345报价单位位联系人联系电话话 优惠条条件（是是否让利

34、利、延期期付款、减免运运杂费等等）备注12345分公司（项目部部）审核意见见分公司（项目部部）价格格审核小小组设材负责责人询价人公司审核核意见公司监察察审计部部公司财务务部公司设材材部附件7：材料采购购价与指指导价对对比差异异表填报单位位：序号材料类别别材料名称称规格型号号材质或品品牌计量单位位采购单价价指导价差额备注单位领导导：制表人：制表日期期：填报要求求：1、序号填填写公司司发布指指导价中中所用序序号；2、材料料类别填填写主材材或辅材材； 33、报送送方式为为电子邮邮件及有有领导签签字确认认的文字字版一份份； 44、备注注栏中注注明供货货单位。附件8：材 料 订 货货 合 同供方： 合同同编号：需方：中中国化学学工程第第三建设设有限公公司 签签订地点点：一、产品品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时时间 签签订时间间： 产品名称牌号 商标规格 型型号生产厂家计量单位位数量单价金额交 （ 提 ）货时 间 及 数数 量1、 交货时间间：2、 本价格为为（1）落落地价。（2）到到工地价价。3、本价价格为含含税价。