工程部工作质量手册1993.docx

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1、 工程部质量手册 工程A/2013-1工程部质质量手册册文件编号号：成乐乐工【220133】1 号版 次：工程部部A/2201331编 制：财务部部审 核：批 准： 20013年年 月 日发发布 工程部质量手册 工程A/2013-1目录部门机构构设置- 33 -部门工作作职责- 4 -岗位职责责- 55 -部门工作作流程- 188 -部门考核核标准- 588 -部门记录录及资料料清单- 633 - 工程部质量手册 工程A/2013-1部门机构构设置1 部门门组织架架构图分管领导部门负责人安装工程师装饰工程师土建工程师工程内业2 部门门机构人人员设置置部门负责责人：1名土建工程程师：11名装饰工

2、程程师：11名安装工程程师：11名工程内业业：1名 工程部质量手册 工程A/2013-1部门工作作职责1参与与设计方方案、初初设阶段段的评审审，并提提出部门门意见。2负责责项目工工程监控控管理班班子的搭搭建。3会同同成本部对对主体承承包单位位、监理理单位等等供方的的选择与与评定。4负责责建设工工程开工工前施工工阶段各各项准备备工作。5组织织设计交交底和施施工图图图纸会审审。6负责责审核施施工组织织设计（方方案）、监监理规划划以及监监理实施施细则等等供方各各种技术术资料。7负责责工程质质量、进进度、安安全及文文明施工工的全面面监控。8负责责检验批批、分部部分项工工程、单单位工程程、单项项工程的的

3、质量验验收。9参与与现场工工程收方方和现场场签证的的办理。10参参与施工工过程中中与工程程相关的的各种协协调配合合工作。11收收集整理理竣工备备案资料料。12配配合物业业进行工工程维护护保养。13加加强与各各部门的的沟通协协调配合合工作。 工程部质量手册 工程A/2013-1岗位职责责1部门门负责人职责1.1 部门负责责人职责1.1.1做遵遵守公司司各项制制度的带带头人。建建立以“顾客为为中心”的服务务导向，建建立和健健全不断断改进提提高产品品质量和和工作质质量的机机制。1.1.2 严严格执行行公司的的各项政政策，服服从上级级的指挥挥。1.1.3确定定工程的工工作目标标和质量量目标，制制定相应

4、应的工作作计划，主主持制定定相应的的质量标标准和工工作标准准。1.1.4 带带领部门门员工与与相关部部门紧密密合作，使使工作的的各环节节有效、畅畅顺，减减少和杜杜绝环节节失误。1.1.5 建建立良好好的工作作氛围，树树立敬业业、用心心负责的的工作态态度，创创造和维维护进步步向上的的风气，维维护和加加强部门门内部及及部门之之间的团团结协作作。1.1.6 激激励和认认可部属属的贡献献，为部部属的工工作提供供服务。1.1.7 组组建项目目管理班子子，明确确成员职职责和权权力，督督促和检检评成员员的工作作绩效，统统一协调调督导项项目工程程工作。1.1.8 定定期和不不定期组组织员工工进行相相关知识识的

5、学习习、培训训和研讨讨，使工工作质量量和效率率、职业业素质持持续提高高。2土建建工程师师岗位职职责2.1 土建工工程师岗位职职责2.1.1 遵遵守公司司的各项项制度，严严格按照照工程部部工作质质量手册册做好自自己的本本职工作作，尽职职尽责，勇勇于进取取，以顾顾客需求求为中心心，改进进和完善善工作质质量、产产品质量量。2.1.2 努努力学习习施工验验收规范范和施工工管理技技术，了了解并逐逐步掌握握新工艺艺、新技技术、新新方法，并并结合实实际工作作，认真真总结经经验教训训，不断断提高专专业水平平，提高高工作质质量，用用心负责责。2.1.3 工工作中坚坚持原则则，做到到正直、公公正、廉廉洁，坚坚持程

6、序序化管理理。2.1.4 审审核承建建单位的的相关企企业资质质和人员员资格，审审批其开开工报告告、施工工方案及及施工组组织设计计，科学学地安排排工程总总进度计计划、编编制分包包及材料料采购计计划，并并向施工工方移交交水准点点和坐标标控制点点等。2.1.5 严严格控制制工程原原材料质质量，做做好进入入施工现现场的材材料、构构件、半半成品的的质量检检验工作作，审核核其出厂厂证明书书和检验验报告，并并按验收收标准进进行抽样样检查，杜杜绝材料料上的质质量隐患患。2.1.6 参参与初设设的内部部评审，组组织施工工图会审审，审核核设计方方的设计计变更，严严格审批批施工方方提出的的现场场签证及及技术术核定单

7、单，做做好成本本控制。2.1.7 深深入施工工现场，监监督施工工方按施施工组织织设计（方方案）组组织施工工，按质质量保证证体系运运作，监监督每道道施工工工序按规规范、规规程操作作，以满满足设计计要求和和验收标标准。参参与分项项、分部部工程的的质量验验收，签签署验收收意见并并积极配配合质监监部门对对重要分分部和单单位工程程的验收收工作。做做好隐蔽蔽工程的的质量检检验记录录，发现现问题立立即督促促整改，并并对质量量隐患、建建筑质量量通病有有一定的的预见性性，防患患于未然然。2.1.8 及及时处理理施工中中出现的的技术问问题，对对施工难难点、疑疑点及关关键工序序向施工工方进行行技术交交底，提提出并采

8、采纳一些些合理化化建议，保保证工程程优质、顺顺利地进进行。2.1.9 对对施工方方的安全全防护措措施进行行监督检检查，减减少、杜杜绝安全全事故的的发生。2.1.10 严格按按照总进进度计划划控制工工期，需需要抢工工期之处处，为施施工方提提供良好好的抢工工条件，保保证工程程如期交交验。2.1.11 充分考考虑业主主的意见见，针对对业主提提出的特特殊变更更，积极极配合商商业运营营部、成成本部确确定客户户变更，在在保证外外观效果果的统一一及结构构安全的的前提下下，尽可可能满足足其要求求，并负负责具体体实施。2.1.12 及时做做好甲方方监督记记录，督督促施工工方做好好各种质质保资料料的汇集集工作，使

9、使施工各各步骤具具备可追追溯性,审核施施工方提提交的竣竣工图。2.1.13工工程完工工后与物物业公司司等有关关部门做做好交接接工作，积积极协助助物管公公司已使使用工程程的维修修，发现现问题及及时处理理。对交交房业主主做好热热情、耐耐心、周周到的服服务。2.1.14 加强与与其他专专业及公公司其它它部门之之间的配配合，提提高工作作效率，服服从领导导的统一一指挥，并并按时完完成领导导交予的的临时任任务。2.1.15 做好各各施工方方、设计计方、质质监部门门、其他他方之间间的协调调工作。3装饰饰工程师岗位职职责3.1 装饰工程程师岗位职职责3.1.1 遵遵守公司司的各项项制度，严严格按照照工程部部工

10、作质质量手册册做好自自己的本本职工作作，尽职职尽责，勇勇于进取取，以顾顾客需求求为中心心，改进进和完善善工作质质量、产产品质量量。3.1.2 努努力学习习施工验验收规范范和施工工管理技技术，了了解并逐逐步掌握握新工艺艺、新技技术、新新方法，并并结合实实际工作作，认真真总结经经验教训训，不断断提高专专业水平平，提高高工作质质量，用用心负责责。3.1.3 工工作中坚坚持原则则，做到到正直、公公正、廉廉洁，坚坚持程序序化管理理。3.1.4 审审核承建建单位的的相关企企业资质质和人员员资格，审审批其开开工报告告、施工工方案及及施工组组织设计计，科学学地安排排工程总总进度计计划、编编制分包包及材料料采购

11、计计划，并并对现场场效果进进行初步步把控。3.1.5 严严格控制制工程原原材料质质量，做做好进入入施工现现场的材材料、构构件、半半成品的的质量检检验工作作，审核核其出厂厂证明书书和检验验报告，并并按验收收标准进进行抽样样检查，杜杜绝材料料上的质质量隐患患。必须须控制进进场材料料及施工工合同相相一致。3.1.6 参参与初设设的内部部评审，组组织施工工图会审审，审核核设计方方的设计计变更，严严格审批批施工方方提出的的现场场签证及及技术术核定单单，做做好成本本控制。3.1.7 深深入施工工现场，监监督施工工方按施施工组织织设计（方方案）组组织施工工，按质质量保证证体系运运作，监监督每道道施工工工序按

12、规规范、规规程操作作，以满满足设计计要求和和验收标标准。参参与分项项、分部部工程的的质量验验收，做好隐隐蔽工程程的质量量检验记记录，发发现问题题立即督督促整改改，并对对质量隐隐患、建建筑质量量通病有有一定的的预见性性，防患患于未然然。3.1.8 及及时处理理施工中中出现的的技术问问题，对对施工难难点、疑疑点及关关键工序序向施工工方进行行技术交交底，提提出并采采纳一些些合理化化建议，保保证工程程优质、顺顺利地进进行。3.1.9 对对施工方方的安全全防护措措施进行行监督检检查，减减少、杜杜绝安全全事故的的发生。3.1.10 严格按按照总进进度计划划控制工工期，需需要抢工工期之处处，为施施工方提提供

13、良好好的抢工工条件，保保证工程程如期交交验。3.1.11充充分考虑虑业主的的意见，针针对业主主提出的的特殊变变更，积积极配合合商业运营营部、成成本部确确定客户户变更，尽尽可能满满足其要要求，并并负责具具体实施施。3.1.12 及时做做好甲方方监督记记录，督督促施工工方做好好各种质质保资料料的汇集集工作，使使施工各各步骤具具备可追追溯性,审核施施工方提提交的竣竣工图。3.1.13工工程完工工后与物物业公司司等有关关部门做做好交接接工作，积积极协助助物管处处对已使使用工程程的维修修，发现现问题及及时处理理。对交交房业主主做好热热情、耐耐心、周周到的服服务。3.1.14 加强与与其他专专业及公公司其

14、它它部门之之间的配配合，提提高工作作效率，服服从领导导的统一一指挥，并并按时完完成领导导交办的临时时任务。3.1.15 做好各各施工方方、设计计方、质质监部门门、其他他方之间间的协调调工作。4安装装工程师师岗位职职责4.1安安装工程程师岗位职职责4.1.1遵守守公司各各项规章章制度，爱爱岗敬业业，忠实实公司。工工作中坚坚持原则则，廉洁洁奉公。以以顾客为为中心，不不断改进进和提高高产品质质量、工工作质量量。4.1.2 掌掌握相关关的专业业知识，并并不断充充实、提提高。4.1.3 熟熟悉所负负责工程程项目水水电工程程的情况况，了解解相关的的其他专专业基本本情况，认认真消化化图纸。配配合做好好施工图

15、图会审，图图纸设计计修改、变变更等工工作。负负责工地地零星水水电设计计工作。4.1.4 在在施工监监理工作作中，用用心细致致，吃苦苦耐劳。做做到预防防在前，控控制在前前。审查查施工组组织设计计，施工工方案，作作业设计计。认真真检查施施工质量量，管理理质量，工工程进度度，把好好技术关关。按质质量控制制标准，严严格做好好程序控控制。4.1.5 检检查水电电安装工工程中的的设备、材材料，确确保质优优价廉，安安全可靠靠，同时时兼顾先先进性。4.1.6 经经常进行行安全检检查，促促使施工工单位做做好安全全文明生生产。4.1.7 工工作中做做好甲方方监督记记录，工工作记录录。在处处理施工工中的内内业资料料

16、时做到到认真、负负责、细细心。4.1.8 认认真处理理工程变变更，及及时准确确的做好好现场签签证，做做好成本本控制。4.1.9 与与本部门门和相关关部门其其他员工工做好配配合工作作，对施施工单位位做好指指导、协协调、监监督、服服务工作作。4.1.10 监督施施工方做做好隐蔽蔽记录，审审查施工工单位提提交的竣竣工图。4.1.11 工程开开工前向向施工方方移交工工程地下下管网资资料，工工程完工工后与物物业公司司等相关关部门做做好交接接工作，积积极协助助物业公公司对已已使用工工程的维维修，发发现问题题及时处处理。对对交房业业主做好好热情、耐耐心、周周到的服服务，负负责对物物业公司司操作层层进行相相关

17、技术术培训。4.1.12 工作中中经常向向领导汇汇报，遇遇重大问问题及时时汇报。4.1.13 对项目目总平管管网施工工进行管管理。4.1.14随随时处理理突发事事件，完完成领导导临时交交办的其其他工作作。5工程程部内业业技术岗岗位职责责5.1 工程部部内业技技术岗位位职责5.1.1 及及时准确确处理组组织内外外的各种种来人、来来函、来来电，并并根据性性质作好好相关的的质量记记录，并并督促有有关责任任人及时时落实。5.1.2 收收集组织织内外的的各种产产品资料料及技术术资料，根根据其特特点进行行科学分分类及规规范化管管理，以以质量记记录的形形式以备备工程之之需。5.1.3 建建立健全全工程图图纸

18、及所所有技术术资料的的“领取、分分发、借借阅和销销毁”制度，作作好文件件资料的的规范化化管理。5.1.4建立立健全工工程部所所有在建建、竣工工工程的的内业资资料（从从工程部部开始介介入直至至竣工交交付为止止），科科学分类类、规范范化管理理，形成成可追溯溯性的质质量记录录及原始始材料，为为工程建建设及维维护提供供可靠而而真实的的依据。5.1.5 向向施工单单位移交交施工所所需的技技术资料料（包括括设计图图纸、设设计变更更、地质质勘探资资料等），监监督施工工单位的的过程及及竣工资资料的收收集、整整理工作作。5.1.6 做做好工程程部文秘秘办公工工作和内内务工作作，加强强部门的的督导工工作，做做好项

19、目负责人的助手手。5.1.7 做做好部门门内部、部部门之间间及部门门和外界界的沟通通衔接，做做好上传传下达工工作，保保持良好好的工作作氛围及及高效率率的工作作质量。5.1.8 建建立健全全工程进进度款（支支付凭据据、现场场签证等等）及合合同的上上报下发发制度，作作到及时时准确，保保证工程程之需，并并及时告告知相关关责任人人。5.1.9 及及时圆满满地完成成上级临临时交办办的工作作任务。5.1.10 负责对对工程竣竣工资料料的审查查。5.1.11 日常事事务的处处理。部门工作作流程工程管理理工作流流程项目前期考察1部门门工作流流程图组建项目管理班子提供红线线图协助完成成拆迁及及打围工工作场地打围

20、围工程部组组织进行行地勘工工作，为为设计提提供基础础数据协助公司司确定施施工单位位为工程报建以及工程相关的备案工作提供施工单位及监理单位的相关资料现场三通通一平工工作组织施工工单位进进场完成施工工准备工工作参与施工图内部评审设计交底底、图纸纸会审组织设计交底、施工图会审施工组织设计、监理文件审核签署开工工令采购控制安全文明施工控制成本过程控制设计变更控制工程质量控制工程工期控制监理单位控制施工单位控制地基基础施工主体工程施工装饰工程施工公司综合验收单位工程竣工验收工程结算工程移交2部门门工作流流程2.1 参与项项目前期期考察，并并提出建建议性意意见。2.2 项目管理理班子的的搭建：针对项项目的

21、规规模、技技术的难难易度、工工期的要要求，建建立组织织机构，组组建工程程部各专专业工程程师，明确确岗位职职责和权权限。2.3 工程部部依据政府府部门提提供的红线图图，完成成拆迁及打打围工作作。2.4 进行场场地踏勘勘以及场场地岩土土工程详详细地勘勘工作，为为设计提提供基础础数据。2.5 承包单单位的选选择：2.5.1会同同成本部部拟定采采购计划划，包括括采购要要求，采采购时间间、进场场时间等等要求。2.5.2 从从合格供供方名单单中选择择承包单单位，进进行合同同框架的的谈判，由由对方出出具承承诺书，完完成合格格确认。2.5.3 合合格承包包单位不不够，会会同成本本部外选合合格的承承包方：2.5

22、.3.11 由成成本部发发出邀标标信息吸吸收相关关单位报报名。2.5.3.22 从报报名的单单位中初初步选择择考察对对象。2.5.3.33 会同同成本部对对各项指指标详细细考察形形成供方方考察评评价记录录。邀请请考察合合格方进进行合同同框架的的谈判，由由对方出出具承承诺书，完完成合格格确认。2.5.4 参参与由成成本部主持召召开的定定标会，采采取综合合评选的的方式，筛筛选出项项目相关关承包单单位。2.6为为工程报报建以及及工程相相关的备备案工作作提供施施工单位位及监理理单位的的相关资资料。2.6.1 督督促承包包单位做做好进场场施工准准备。2.7 完成施施工现场场的三通通一平，最最大程度度的确

23、保保工程如如期开工工。2.8 组织施施工单位位进场，完完成施工工准备工工作。2.9 图纸会会审：分分为施工工图内部部审查和和施工图图会审。2.9.1施工工图内部部审查：组织的的施工图图内部评评审，对对施工图图所体现现的建筑筑功能、施施工要求求、以及及施工图图中的“错、漏漏、碰、缺缺”提出审审查意见见。2.9.2施工工图会审审：工程程部组织织成本部、施工工、监理理、设计计、材料料设备供供货商等等单位进进行施工工图设计计交底和和施工图图会审，并并形成施施工图会会审纪要要，由各各方签字字确认后后执行及及归档。2.100 负责责施工组组织设计计（方案案）、监监理文件件的审核核,并及及时签署署开工令令。

24、2.100.1部部门负责责人组织织土建（装装饰、安安装）工工程师、成本部相相关人员员审核施施工方提提交的施施工组织织设计（方方案），审审核内容容包括施施工项目目组织机机构、质质量保证证体系、质质量管理理体系、安安全文明明施工保保证体系系、施工工组织措措施、施施工技术术措施、施施工进度度计划、施施工人员员组织、机机具组织织、施工工总平面面布置等等，并签签署审核核意见。施施工组织织设计（方方案）如如有修改改，相关关专业工工程师应应督促施施工方及及时进行行修正补补充，完完善后相相关人员员重新签签字认可可并监督督施工单单位执行行。2.100.2 审核监监理单位位编制的的工程监监理规划划、监理理实施细细

25、则等文文件，并并签署审审核意见见。2.100.3 具备开开工条件件,土建建（装饰饰、安装装）工程程师应及时时签署开开工令。2.111 施工工现场的的前期管管理建议评审审施工现现场用水水用电管管理办法法，通过过后可作作为合同同附件。2.111.1组组织召开开施工总总平面布布置评审审会，规规划施工工总平面面布置，明明确各承承包单位位施工用用地，并并提出要要求，颁颁布施施工现场场管理制制度。2.111.2 规范各各承包单单位施工工用地，并并检查督督促临设设（生活活区、办办公区及及材料堆堆场、材材料加工工车间等等）建设设。2.111.3 根据项项目规划划总平面面布置图图，实地地确定红红线及坐坐标控制制

26、点，再再进行单单位工程程的放线线定位 ，并通通过规划划部门验验收。2.111.4 组织施施工、监监理单位位复核施施工单位位的基础础开挖放放线，场场地标高高等。2.122 地基基基础工工程2.122.1 现场跟跟踪监督督检查施施工单位位土石方方开挖工工程、降降水工程程、基坑坑护壁工工程的施施工，并并对工程程施工质质量、进进度，安安全文明明施工进进行全面面监控。2.122.1.1天然然地基类类：a) 开开挖并人人工捡底底完毕，会会同地勘勘单位、设设计单位位、施工工单位、监监理单位位、质监监站等各各方进行行地基验验槽，各各方签署署验槽意意见。b) 对对有质疑疑的基础础软弱下下卧层按按设计布布点组织织

27、补勘。c) 会会同成本本部审核核设计院院根据补补勘报告告提出地地基基础础处理方方案，并并签署相相关意见见。2.122.1.2桩基基础类：a) 督促桩基基础施工工单位按按设计及及规范进进行材料料准备，并并整理好好材质证证明清单单备验。b) 对进场材材料、构构件进行行外观检检测，并并进行见见证抽样样送检。c) 会同地勘勘单位、设设计单位位、施工工单位、监监理单位位等各方方定出试试桩点，现现场试桩桩定出桩桩深、贯贯入度等等各项指指标，并并作好记记录。d) 对桩基础础的施工工质量、进进度、安安全文明明施工进进行全面面监控。e) 监督桩基基检测单单位对桩桩体的检检测，并并要求提提供完整整的检测测报告。f

28、) 会同地勘勘单位、设设计单位位、施工工单位、监监理单位位、质监监站等相相关各方方进行桩桩基验收收。2.122.1.3 地地基处理理类：（类类似桩基基础）。2.122.2 基础工工程施工工：2.122.2.1 监监督检查查垫层砼砼施工，验验收轴线线及边线线。2.122.2.2 对对进场材材料（钢钢筋、水水泥、骨骨料等）进进行外观观检测，并并进行见见证取样样送检。2.122.2.3 对对钢筋焊焊接接头头试件，砼砼试块进进行见证证取样并并送检。2.122.2.4 对对基础工工程的施施工质量量、进度度、安全全文明施施工进行行全面监监控。2.122.2.5 对对隐蔽工工程、检检验批、分分项分部部工程进

29、进行验收收。2.122.2.6 对对砼浇筑筑进行旁旁站监理理。监督督施工单单位按规规程和施施工方案案施工，审审查砼配配合比报报告，抽抽查砼坍坍落度，监监督砼试试块制作作。2.122.2.7会同同设计单单位、施施工单位位、监理理单位、质质监站等等相关各各方进行行基础工工程的验验收。2.133 主体体工程（土土建和安安装）阶阶段2.133.1 以下工工作内容容反复贯贯穿到主主体施工工的各层层2.133.1.1 对对进场材材料（钢钢筋、水水泥、骨骨料等）进进行外观观检测，并并进行见见证取样样送检。2.133.1.2 对对钢筋焊焊接接头头试件、砼试块块进行见见证取样样并送检检。2.133.1.3 对对

30、主体工工程的施施工质量量、进度度、安全全文明施施工进行行全面监监控。2.133.1.4 对对隐蔽工工程、检检验批、分分项分部部工程进进行验收收。2.133.1.5监督督施工单单位按规规程和施施工方案案施工，审审查砼配配合比报报告，抽抽查砼坍坍落度，监监督砼试试块制作作，对砼浇浇筑进行行旁站监监理。2.133.1.6 负负责现场场协调，解解决紧急急事宜。2.133.1.7 会会同设计计单位、施施工单位位、分包包单位、监监理单位位、质监监站等相相关各方方进行主主体验收收。2.144 装饰饰工程阶阶段2.144.1 对装饰饰材料质质量进行行确认并并封样。2.144.2 对进场场材料检检验或检检测。2

31、.144.3 对装饰饰工程的的施工质质量、进进度、安安全文明明施工进进行全面面监控。2.144.4 协调控控制总包包、分包包方的配配合。2.144.5 对装饰饰工程的的分项分分部工程程质量进进行验收收。2.155 单位位工程竣竣工验收收2.155.1分部部工程完完成，经经分户验验收检查查合格符符合竣工工条件，工程部部组织地地勘、设设计、施施工、监监理单位位及分包包单位，对对单位工工程进行行竣工验验收。2.155.2竣工工工程在在交付业业主前一一个月公公司联合合检查小小组对工工程实体体进行综综合验收收，提出出书面验验收意见见。参加部部门：总总经办、行行政部、商业运营部、物业、成本部、工程部。2.

32、155.3 备备齐涉及及工程施施工过程程中的相相关竣工工备案文文件资料料报政府府建管部部门批复复。2.166 工程程移交2.166.1组织织物业对房屋屋（每套套）和公公建的水水、电、气气、防水水、消防防、弱电电等功能能进行交交付，对对不合格格项进行行整改，重重验合格格再进行行交付。同同时交付付一套完完整的竣竣工资料料，并提提供相关关工程承承包方及及材料供供应商的的名单和和联络方方式。2.166.2 配配合物业业进行工工程维护护保养。2.166.2.11 实施施质量回回访制度度，及时时发现问问题及时时安排处理理。2.166.1.22 根据据物业的的维修通通知单安安排维保保工作。2.177配合成本

33、本部办理理相关的的工程结结算，签签署工程程结算意意见。采购工作作流程1采购购工作流流程图施工前期准备阶段,土建（装饰、安装）工程师负责拟定采购计划工程部负责填写工程部会同成本部收集汇总供方资料，确定初选供方单位工程部、成本部共同制定供方考核指标案和考核指标工程部、成本部共同对初选供方单位实地考察形成供方考察评价记录表由评标小组定标，确定供方单位工程部会同成本部进行合同谈判，提出质量、安全文明施工和工期要求合同签订2采购购工作流流程2.1 采购工工作由工工程部归归口管理理。2.2施施工前期期准备阶阶段,根根据施工工图和质质量计划划拟定相相关专业业采购计计划。2.2.1在采采购计划划中明确确材料的

34、的品种、规规格、采采购时间间、进场场时间或或施工单单位资质质、规模模、技术术力量、信信誉、业业绩等要要求。2.2.2成本本部应在在采购计计划中明明确工程程量、价价格。2.2.3 必必要时（对对施工图图中未明明确的材材料）工工程部应应在采购购计划中中明确材材料的技技术参数数、品质质、效果果（装饰饰材料）等等要求。2.3 工程部部负责填填写（Q/LLJTZZ-QRRGC-01表表格），工工程部、成本部相关人员签字确认后，由工程内业分发成本部，并归档保存。2.4工工程部会会同成本本部收集集汇总供供方资料料，对材材料采购购：工程程部、成成本部、临时时各抽调调多人组成成采购小小组进行行市场踏踏勘提供供合

35、格供供方名单单；对施施工单位位采购：由工程程板块共共同提供供合格供供方名单单，从合合格供方方名单中中初选供供方单位位。2.5工工程部、成本部共同制定供方考核指标。2.6工工程部、成本部，必要时会同技术部对初选供方单位实地考察，形成工程承包类供方考察评价记录（Q/LJTZ-QRGC-02-1）或设备及材料类供方考察评价记录（Q/LJTZ-QRGC-02-2）。2.7 评标小小组根据据合格供供方名单单、供方方考察评评价记录录和投标标文件定定标，确确定供方方单位。2.8工工程部会会同成本本部进行行合同谈谈判，提提出质量量、安全全文明施施工和工工期要求求。2.9 参与合合同评审审，并提提出评审审意见，

36、会会同成本本部签订订合同。 工程部质量手册 工程A/2013-1开工奠基基仪式控控制流程程1 开工工奠基仪式式控制流流程图根据公司要求确定开工时间确定开工奠基仪式方案开工奠基仪式前期工作、物资准备及现场奠基工作布置合格机具准备参会单位及人员组织后勤物资准备场地布置举行开工奠基仪式2 开工工奠基仪式式控制流流程2.1根根据公司司要求确确定项目目开工时时间。2.2 工程部部牵头组织织行政、商商业运营营部讨论确确定开工工仪式方方案，方方案中应应明确开开工仪式式工作人人员组织织架构及及职责，仪仪式流程程、参加加的单位位及人数、现场场布置所所需物资资、接待待等工作作内容，并报公公司领导导审批。2.3各各

37、相关责责任部门门及人员员按照批批准的开开工仪式式方案，落落实前期期工作。2.4行行政部、商业运运营部负负责政府府部门参参会人员员的接待待工作。2.5 行政部部负责开开工仪式式总协调调。2.6 商业运运营部负负责开工工仪式现现场背景景、音响响、宣传传标语及及开工仪仪式的摄摄像等工工作。2.7工工程部负负责仪式式现场的的场地、道道路平整整、临时时水电搭搭接、机机具准备备及鞭炮炮燃放、参参会施工工单位组组织等工工作。2.8 工程部负负责场区区绿化工工作。2.9 如期举举行开工工奠基仪仪式。 工程部质量手册 工程A/2013-1材料进场场检测工工作流程程1.材料料进场检检测工作作流程图图材料进场后督促

38、施工单位材料报审，审查内控表Q/LJTZ-QRE-26无相关证明资料或资料不全，责令施工单位进行补充，在规定时间内如不能提供有效证明检查材料出厂合格证、材质证明书、出厂检测报告等是否齐全、有效资料齐全有效,现场核实材料厂家、品种、规格、数量并外观检查清除出场 不合格格不合格 合格格对强检材料，监督施工单位试件取样，并封样见证送检初检不合格复检 合格格合格同意现场使用2材料进进场检测测工作流流程2.1土土建（装装饰、安安装）工工程师应应监督施施工单位位进行材材料报审审，并审审查内控控进场场材料报报审表Q/LJTZ-QRGC-26。送样复检材料主要是指对工程质量有较大影响的材料，包括钢材、水泥、砖

39、、砂、石、防水材料等，送样材料检测的频率及检测项目应满足规范要求，试验单位应具有相应合格的资质等级。对观感和使用有重要影响的材料应进行抽检和外观质量确认。2.2 土建（装饰、安装）工程师应检查材料出厂合格证、材质证明书、出厂检测报告等是否齐全、有效。2.2.1资料料齐全有有效，现现场核实实材料厂厂家、品品种、规规格、数数量并进进行外观观质量检检查，合合格对强强检材料料，监督督施工单单位试件件取样，并并封样见见证送检检。现场场核查不不合格，则则责令施施工单位位清除出出场。2.2.2 无无相关证证明资料料或资料料不全，责责令施工工单位进进行补充充，在规规定时间间内如不不能提供供有效证证明，则则清除

40、出出场。2.3 审查材料料报审表表附件内内容，合合格在内内控表进进场材料料报审表表Q/LJTTZ-QQRGCC-266上签字字认可,同意现现场使用用。2.4 试验结结果不合合格,加加倍扩大大抽样数数量进行行复检，复复检合格格同意使使用，复检不不合格清清除出场场。 工程部质量手册 工程A/2013-1施工质量量控制流流程1 施工工质量控控制流程程图审批施工单位申报的施工组织设计（方案）、开工报告、下达开工令（Q/LJTZ-QRE-04）土建（装饰、安装）工程师对施工单位进场材料、设备进行抽检,并审查相应的出厂合格证、材质证明书、出厂检测报告，并监督施工单位见证取样送检审查施工单位提交的见证取样送

41、检报告，审查合格签认进场材料报审表（Q/LJTZ-QRE-26）监督施工单位按规范、设计图、施工方案进行分部、分项工程施工监督施工试验及见证取样送检施工单位工程报验，各分项、分部工程及隐蔽工程验收土建（安装）工程师按相关检验批质量验收记录内容对工程实体进行现场抽查,并将检查结果详细填入公司内控的检验批质量验收记录表格中（SG-T041、042、043、044、049、053、061、062、065、066、067、073、074、095、076、077、078、079、080、081、091、092、093、094、102、108、112、119、120、121；SG-A028、029、027

42、、026、021、020、019、016、012、025、015、091、089、080、087、071、088、086、083、003、039、040、004、005、093、006）土建（安装）工程师审查施工单位提交的自检记录及相关试验报告单（SG-T041、042、043、044、049、053、061、062、065、066、067、073、074、095、076、077、078、079、080、081、091、092、093、094、102、108、112、119、120、121；SG-A028、029、027、026、021、020、019、016、012、025、015、091、

43、089、080、087、071、088、086、083、003、039、040、004、005、093、006）工 不不合格 合格格要求施工单位整改，整改合格土建（装饰、安装）工程师重新验收同意进入下一道工序施工合格2 施工工质量控控制流程程2.1 土建（装装饰、安安装）工工程师负负责审批批施工单单位申报报的施工工组织设设计（方方案）、开开工报告告，具备开开工条件件，立即即下达开开工令（Q/LLJTZZ-QRRGC-04）。2.2土土建（装装饰、安安装）工工程师对对施工单单位进场场材料、设设备进行行抽检,并审查查相应的的出厂合合格证、材材质证明明书、出出厂检测测报告，并监督施工单位见证取样送检

44、。2.3土土建（装装饰、安安装）工工程师审审查施工工单位提提交的见见证取样样送检报报告，审审查合格格签认进进场材料料报审表表（Q/LLJTZZ-QRRGC-26），同意工程使用。 2.4土土建（装装饰、安安装）工工程师监监督施工工单位按按规范、设设计图、施施工方案案进行分分部、分分项工程程施工。2.5土土建（装装饰、安安装）工工程师监监督施工工试验(钢筋试试件、砼砼试验块块、砂浆浆试块等等)及相相应的见见证取样样送检。2.5土土建（装装饰、安安装）工工程师要要求施工工单位实实施隐蔽蔽工程前前和分项项、分部部工程施施工完毕毕后进行行工程报报验，上上道工序序未经验验收不得得进入下下道工序序施工。2.6土土建（装装饰、安安装）工工程师审审查施工工单位提提交的自自检记录录及相关关试验报报告单（SG-T0441、0042、0043、